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Colombia
8 1 1 5 4 2 1 2 3 7
11. Razón social
Impuesto generado
nacional o importada -
En venta de licores, aperitivos, vinos y
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 62
868,412,340 similares 5% -
En retiro de inventario para activos fijos,
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable espec29 63
consumo, muestras gratis o donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en
Por exportacion de bienes 30 71,400,000 64 -
compras anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por
Por exportacion de servicios 31 65
- operaciones gravadas (Sume 57 a 64) -
Por ventas a sociedades de comercializacion Por importaciones gravadas a la tarifa del
32 - 66 -
internacional 5%
Por importaciones gravadas a la tarifa
Por ventas a zonas francas 33 - 67 -
general
Ingresos
Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 - Por licores, aperitivos, vinos y similares 71 -
Por operaciones excluidas 38 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72 -
Por operaciones no gravadas 39 Por servicios gravados a la tarifa general 73 -
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40 74
939,812,340 Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o Total impuesto pagado o facturado
41 - 75 -
resueltas (Sume 66 a 74)
IVA retenido por servicios prestados en
Total Ingresos netos recibidos durante el peri 42 Colombia por no domiciliados o no 76
939,812,340 -
residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 77
- anuladas, rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
De bienes gravados a la tarifa general 44 78
Importaciones
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
55 89
resueltas en este periodo - compensado a imputar en el periodo siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Total compras netas realizadas durante el peri 56 Compensación susceptible de ser imputado en el 90
405,510,000 siguiente periodo -
Total saldo a favor a imputar al periodo
A la tarifa del 5% 57 91
- siguiente (Casilla 87 - 88) -
Liquidación
generado
Impuesto
privada
A la tarifa general 58
-
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravab
59
-
En juegos de suerte y azar 60
-
95. No. Identificación signatario. 93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
981. Cód Representación entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
$ 8,550,000
$ 10,830,000
$ 48,450,000
SALARIO EMPLEADOR EMPLEADO
Auxilio de transporte
Bonificaciones
Salud 8.50% 4%
Pension 12% 4%
ARL 0.52%
Cesantias 8.33%
Interes Cesantias 1%
Vacaciones 4.17%
Prima 8.33%
CCF 4% 38.35%
SENA 2%
ICBF 3%
Dotacion 8%
FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
3/7/2018
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