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TUNÁN
PROVINCIA DE HUANCAYO
DEPARTAMENTO DE JUNIN
ESTUDIO DE PREINVERSION
ÍNDICE
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Código SNIP
1.3 Responsable Funcional
1.4 Unidad formuladora
1.5 Unidad Ejecutora
1.6 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.
1.7 Marco de Referencia
II. IDENTIFICACION
2.1 Diagnóstico de la situación actual
2.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
2.1.2 Área de Influencia y Área de estudio
2.1.3 Población afectada y sus características
2.1.4 Diagnóstico del servicio Integral de residuos sólidos
2.1.5 Gravedad de la situación que se pretende atender
2.2 Definición del problema y sus causas.
2.2.1 Análisis del problema Central
2.2.2 Análisis de causas del problema
2.2.3 Análisis de efectos del problema
2.3 Objetivo del Proyecto
2.3.1 Medios del Proyecto
2.3.2 Fines del Proyecto
2.3.3 Fin Ultimo
2.4 Alternativas de Solución
2.4.1 Planteamiento de Alternativas
2.4.2 Identificación de Alternativas
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
CODIGO SNIP:
2.1.2 Localización
Limites
El distrito de San Jerónimo de Tunan Limita:
Por el norte con la Provincia de Concepción.
Por el este con Casacancha, Colpar, Quilcas
Por el sur con los Distritos de Quilcas y Saño
Por el oeste con el Distrito de Orcotuna y el Rio Mantaro
2.2 INSTITUCIONALIDAD
a. Competencias y Funciones
2.3.1 Antecedentes
El modelo económico de la sierra central es la misma en todas las provincias y
distritos del Perú y está basado históricamente en un modelo agrario y
ganadero. San Jerónimo de Tunan se ubica una altitud de 3,274 m.s. n.m, y
parte de sus principales ingresos económicos proviene del Turismo interno y
externo; sin embargo a la fecha sus principales espacios urbanísticos como el
Parque 28 de Julio se encuentran en pésimo estado de conservación; en tal
sentido, la remodelación de este parque principal, recuperará el valor cultural,
por estar situado en la parte céntrica del Distrito, y ser considerado como parte
del circuito turístico junto con la joyería y platería del distrito, zonas
arqueológicas, parques tradicionales, lugares de esparcimiento entre otros; el
actual gobierno local se encuentra preocupado para la asignación de recursos
financieros para ejecutar el presente y otros proyectos, que permitirá contribuir
a la generación de empleo y lucha contra la pobreza.
Actualmente San Jerónimo de Tunán es una localidad que en los últimos años
viene mostrando gran dinámica en su población, como tal, viene
experimentando un proceso de expansión urbana acelerado; este proceso de
crecimiento es producto de una migración de zonas rurales principalmente del
Distrito de Comas y lugares aledaños, ubicados en la Provincia de Concepción,
que se ha traducido en una demanda de servicios básicos como agua potable,
desagüe, electricidad, etc., entre estos, el mejoramiento de los servicios de
transitabilidad vehicular y peatonal de sus vías.
Tal como lo establece el inciso 2 del Art. 195 de la Constitución Política del
Perú los gobiernos locales son competentes para Aprobar el plan de desarrollo
local concertado con la sociedad civil, así mismo Artículo 17.1 de la Ley N°
27783, Ley de Bases de la Descentralización, establece que los gobiernos
locales promueven la participación ciudadana en la formulación, debate y
concertación de sus planes de desarrollo, presupuestos y en la gestión pública,
para lo cual deben garantizar la conformación y funcionamiento de espacios y
mecanismos de consulta, concertación y rendición de cuentas; de igual manera
los artículos IX del Título Preliminar, 9°, 53°, 97° y la XVI Disposición
Complementaria de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
establecen que los gobiernos locales: a) se rigen por presupuestos
participativos anuales, b) regulan la participación vecinal en la formulación de
Dentro del aspecto social, el Parque 28 de Julio constituye para el poblador del
Distrito, un centro importante de reuniones dado que en el Distrito, por uso y
costumbres los pobladores utilizan el Parque para celebrar sus fiestas
patronales, como son el Avelino en los meses de Agosto y Octubre en Honor a
los Patrones del Distrito, San Roque y San Jerónimo; dentro de estas
festividades tiene lugar la reunión de mayordomos y autoridades conocida
como “la consulta” donde los vecinos y celebrantes acuerdan y anuncian los
detalles de dichas celebraciones.
Cuadro Nº 02
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE POLITICAS Y NORMAS
Componente 1 Infraestructura
Componente 2 Mobiliario
Componente 3 Áreas Verdes
Componente 4 Servicios Higiénicos
Componente 5 Sensibilización
Instrumentos Lineamientos Asociados Consistencia del proyecto
Sistema Nacional Los proyectos de inversón públicos y privados que causen
El proyecto considera los
de Evaluación impactos ambientales negativos están comprendidos en el
parámetros del SEIA
Ambiental SEIA
Política Nacional de Mejorar o recuperar áreas urbanas en proceso de El proyecto mejorará la
Vivienda consolidación con fines de producción urbana integral infraestructura a intervenir
El proyecto contribuirá a la mejora
Insuficiente desarrollo de la infraestructura que contribuye
Plan Bicentenario de los espacios de recreación del
al esparcimiento de la población
Distrito
Concordancia entre La entidad que proponga el perfil deberá ajustarse a las El proyecto se enmarca en el marco
el SEIA y el SNIP consideraciones ambientales y del SNIP de las dos normas
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO
FIGURA Nº 04
AREA DE INFLUENCIA
FIGURA Nº 05
AREA DE ESTUDIO
PARQUE 28 DE JULIO
a. Características físicas
Ecología
Precipitación
Humedad relativa
Clima
Recursos hídricos
Por los territorios de San Jerónimo de Tunan discurren algunos
manantiales y riachuelos que vierten sus aguas a la cuenca del río
Mantaro. El río Mantaro es el límite con la provincia el Distrito de
Orcotuna. El sistema hídrico señalado es mínimamente utilizado para
irrigar tierras del Distrito.
Economía y Comercio
Accesibilidad
Las distancias del distrito con los ciudades más importantes es como
sigue:
b. Peligros Identificados
- Peligros
El peligro, es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o
inducido por la actividad del hombre, potencialmente dañino, de una
magnitud dada, en una zona o localidad conocida, que puede afectar
un área poblada, infraestructura física y/o el medio ambiente.
c. Daños al ambiente
En el área de estudio no existe la probabilidad de producirse daños al
medio ambiente debido a que la vía ya existe y su construcción y
funcionamiento como vía viene de hace más de dos décadas.
Situación de la Infraestructura
FIGURA Nº 06
VIAS ADYACENTES AL PARQUE 28 DE JULIO
Fotografía Nº 02
VISTA PANORAMICA PARQUE 28 DE JULIO
Fotografía Nº 03
Fotografía Nº 04
Fotografía Nº 05
Fotografía Nº 06
Fotografía Nº 07
Fotografía Nº 08
Fotografía 09
VISTA PANORAMICA DEL PARQUE 28 DE JULIO
Así mismo el área de estudio cuenta con desagüe pluvial por lo que los
volúmenes de agua provenientes de la precipitaciones son conducidas
por las cunetas existentes.
a) ZONA SOCIAL
b) ZONA CIVICA
e) SERVICIOS HIGIENICOS
El parque data su existencia desde los inicios del Distrito debido a que
en décadas anteriores los Distritos de Ingenio, Quichuay y el Anexo de
Andamarca del Distrito de Comas, pertenecían al Distrito de San
Jerónimo de Tunán, desmembrándose de este en épocas recientes; en
tal sentido, desde este punto, los pobladores de San Jerónimo iniciaban
su recorrido desde la zona central, oeste y sur del distrito puesto que
desde esta zona se conecta hacia todo el distrito.
De las Autoridades
De los Beneficiarios
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS
INTERESES CONFLICTOS ESTRATEGIA
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Promover una
adecuada
prestación de los
servicios públicos
locales así como Exigencia a los Incluir el
Inadecuada el desarrollo Municipios de proyecto
infraestructura Urbana integral, formular sus dentro del
del Parque 28 de Julio. sostenible y proyectos Presupuesto
Insuficientes recursos armónico de su priorizados en el participativo.
La Municipalidad
públicos con que circunscripción, Plan de Desarrollo Promover el
Distrital de San
cuenta la promoviendo el Distrital y Provincial. proyecto ante
Jerónimo de
municipalidad cada desarrollo Priorización de entidades
Tunán
año para poder cuantitativo y proyectos para su gubernamental
intervenir en esta cualitativo. ejecución mediante es como el
infraestructura urbana. Mejorar la el Presupuesto Gobierno
salubridad pública Participativo. Regional de
mediante una Junín.
adecuada
prestación de
servicios
sanitarios.
Incomodidad en el uso
del Parque 28 de Julio Rechazo de los dueños
debido al mobiliario de los predios
deteriorado. afectados al
Participación
Molestias debido al Contar alineamiento del tramo
con un vecinal para la
polvo que procede de propuesto.
Parque con las elaboración del
las zonas con baches Desconocimiento de la
condiciones perfil técnico.
que producen los población de la
adecuadas de uso. Participación de
vehículos que transitan Contar con una elaboración de
la junta directiva
por la zona proyectos mediante la
adecuada en la elaboración
Población Dificultad para el guía metodológica del
pavimentación para del Presupuesto
Beneficiaria desplazamiento por la SNIP.
un buen desarrollo Participativo,
zona en temporada de Reclamos de la
urbanístico de la fondo
lluvia por barro, comunidad a la
ciudad. concursable,
charcos, aniegos. Municipalidad para
Predisposición de perfil y
La falta de mejorar sus
algunos vecinos de expediente
alineamiento de condiciones de vida.
alinearse. técnico.
algunas viviendas Falta de interés para
dificultan el normal participar en el
transito peatonal. proyecto.
Se parte de las
juntas directivas
Inadecuada en la elaboración
Instituciones infraestructura de pisos del Presupuesto
Con la MDSJT por no
Educativas, y estructuras del Mejorar el uso del Participativo,
dotar de una adecuada
culturales y parque parque 28 de julio fondo
infraestructura.
sociales. Aceras en mal estado. concursable,
Mobiliario deteriorado. perfil y
expediente
técnico..
Grafico 01
Tipo de Abastecimiento de Agua en el Distrito
a. Disponibilidad de Servicios
Salud.
Educación.
Cuadro Nº 04
EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE TUNÁN
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO,
ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y ASISTENCIA GRUPOS DE EDAD NORMATIVA
A UN CENTRO DE ENSEÑANZA REGULAR 3A5 6 A 11 12 A 16 17 A 24
TOTAL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito SAN JERONIMO DE TUNAN (000) 4439 543 1251 1216 1429
Asiste actualmente (001) 3337 258 1184 1155 740
No asiste (002) 1102 285 67 61 689
Hombres (004) 2202 252 622 621 707
Asiste actualmente (005) 1694 115 590 591 398
No asiste (006) 508 137 32 30 309
Mujeres (008) 2237 291 629 595 722
Asiste actualmente (009) 1643 143 594 564 342
No asiste (010) 594 148 35 31 380
Cuadro Nº 05
EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE TUNÁN
Distrito SAN JERONIMO DE TUNAN (000) 2418 2254 2063 142 49 164 13 39 100 12
Casa independiente (001) 2396 2234 2046 140 48 162 13 39 98 12
Departamento en edificio (002) 5 5 4 1
Vivienda en quinta (003) 9 9 9
Vivienda en casa de vecindad (004) 4 4 3 1
Choza o cabaña (005) 2 1 1 1 1
Vivienda improvisada (006) 1 1 1
Local no dest.para hab. humana (007) 1 1 1
URBANA
Viviendas particulares (028) 1838 1673 165
Ocupantes presentes (029) 8600 7869 731
Casa independiente
Viviendas particulares (031) 1822 1659 163
Ocupantes presentes (032) 8507 7785 722
Departamento en edificio
Viviendas particulares (034) 4 4
Ocupantes presentes (035) 10 10
Vivienda en quinta
Viviendas particulares (037) 9 9
Ocupantes presentes (038) 64 64
Vivienda en casa de vecindad
Viviendas particulares (040) 3 1 2
Ocupantes presentes (041) 19 10 9
Choza o cabaña
Vivienda improvisada
Local no dest.para hab. humana
Otro tipo
RURAL
Viviendas particulares (055) 225 176 49
Ocupantes presentes (056) 1028 782 246
Casa independiente
Viviendas particulares (058) 224 175 49
Ocupantes presentes (059) 1025 779 246
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Choza o cabaña
Vivienda improvisada
Local no dest.para hab. humana
Viviendas particulares (076) 1 1
Ocupantes presentes (077) 3 3
Otro tipo
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2007
Transporte.
Organización
Cuadro N° 08
01 SAN CRISTOBAL 42
02 TAMBO ANYA 22
03 HUANDO 102
04 DOS DE MAYO 39
05 TUNAN 65
06 SANTA ROSA 36
07 PUMACUSMA 65
08 LA ESPERANZA 61
Clubes Deportivos
Organizaciones de producción
Instancias de Concertación
a. Población Afectada
Producción Agrícola
Las zonas en las riberas del río Mantaro, se especializan por producir
maíz, arvejas, habas entre otras especies. El 80% de la producción
agrícola distrital se concentra en los cultivos de papa, y maíz amiláceo,
orientándose al mercado el 85% y el resto al consumo propio y uso
como semillas. En segundo lugar existe producción de arvejas y
habas, predominantemente para auto consumo. El rendimiento
agrícola es considerablemente bajo por la práctica y utilización de
tecnología tradicional, rudimentaria, semillas no mejoradas y el
desconocimiento de técnicas del uso de agua.
Producción Ganadera
I.E Inicial del Barrio Tunan I.E .Inicial del Barrio San Cristobal
Grafico N° 02
Inadecuado
mobiliario urbano
A. Análisis de Medios
A su vez este medio de primer nivel se alcanzara con los siguientes medios:
Grafico N° 04
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Adecuado
mobiliario urbano
B. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Gráfico N° 05
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS
FUNDAMENTALES
MEDIO FUND.1: MEDIO FUND. 2: MEDIO FUND. 3: MEDIO FUND 4: MEDIO FUND 6:
Adecuados Adecuados Adecuado . Adecuadas . Adecuadas
espacios de espacios de mobiliario condiciones prácticas y
recreación y áreas verdes urbano de hábitos de
esparcimiento infraestructura higiene
de los SSHH.
Acción 1.1: Acción 2.1: Acción 3.1: Acción 4.1: Acción 6.1:
Mejoramiento Mejoramiento de Mejoramiento Mejoramiento Sensibilizació
de Area social la cobertura de pileta pisos con n en buenas
con piso de vegetal en áreas
central, mayólicas de prácticas de
marmol en verdes en un
772.67 m2, área de 230 m2 bancas, alto tránsito salud e
mejoramiento luminarias pepelma en higiene
de veredas de monumento y paredes y
piso pérgolas. pintura en
adoquinado en exteriores e
1032.36 m2,
interiores y
mejoramiento
de paseos y .Mejoramiento
alamedas con de inodoros,
concreto en lavaderos,
455.6 m2 tabiquería,
instalaciones
eléctricas y
sanitarias
Acción
1.2:
Mejoramiento de
Area social con
piso de marmol
en 772.67 m2,
mejoramiento de
veredas de piso
adoquinado en
1032.36 m2,
mejoramiento de
paseos y
alamedas con
piso de marmol
en 455.6 m2
CAPITULO IV
FORMULACION
Cuadro N° 10
Cuadro Nº 011
- Población beneficiaria
Cuadro Nº 12
2021 5 11,198.19
2022 6 11,317.17
2023 7 11,437.41
2024 8 11,558.94
2025 9 11,681.75
2026 10 11,805.87
Suma Total 133,758.98
Promedio
Total 11,204.44
Así mismo parte de la población beneficiaria estará compuesta por la población de las
instituciones educativas del Distrito las cuales hacen uso permanentemente del
parque, tanto por cuestiones académicas como son visitas guiadas, trabajos
educativos entre otros; del mismo modo las actividades cívicas también son materia de
reunión y uso del parque principal; así mismo por las tardes los jóvenes en edad
escolar realicen reuniones grupales en el parque con fines de tertulia, esparcimiento y
otras actividades de carácter juvenil.
Cuadro N° 13
POBLACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PADRON DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO
SAN JERONIMO
NIVEL REGIMEN
Nº Aulas Nº H Nº M
INICIAL ESTATAL 8 123 135
PRIVADO 2 12 16
SUB TOTAL 10 135 151
PRIMARIA ESTATAL 12 165 198
PRIVADO 12 118 123
SUB TOTAL 24 283 321
SECUNDARIA ESTATAL 30 347 403
PRIVADO 0 0 0
SUB TOTAL 30 347 403
TOTAL 64 765 875
Fuente: Equipo técnico
De igual manera, la actividad relacionada con la joyería y platería del Distrito hace que
muchos turistas nacionales o extranjeros que arriban de manera individual, grupal o
traídos por agencias de viajes realicen una vista al parque luego de haber recorrido las
diferentes tiendas de joyería.
Descripción U nid ad A ño 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5 A ño 6 A ño 7 A ño 8 A ño 9 A ño 10
Concurrencia de autoridades, educadores,
alumnado y poblacion en general a los actos Glb 150 150 160 160 170 170 180 180 190 190
cívicos del Distrito, la patria y otros actos.
Concurrencia de turistas nacionales y
extranjeros y residentes en diferentes ciudades
en los meses de Marzo, Julio y Diciembre y en
Glb 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700
fechas festivas como pascualito, Patron San
Roque, Patron San Jerónimo. Concurrencia de
pobladores y negociantes
Concurrencia de alumnos de I.E. primaria y
secundaria en horas de la tarde 5 a 8 PM al Glb 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820
parque
Concurrencia de servidores, funcionarios de
Instituciones públicas y docentes de
Universidad, Instituciones primarias y Glb 800 900 950 980 990 1000 1000 1010 1010 1020
secundarias en horas de la noche 7 a 11 PM al
parque
Concurrencia de Alumnos de universidad en
Glb 200 210 210 220 220 230 230 240 240 250
horas de la noche 6 a 10 PM
Concurrencia de Clero y fieles de la religión
Cristiana en días de festividades religiosas y
Glb 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100
asistencia a Misa los días Domingo y otros días
de Catequismo al parque.
Concurrencia de Mayordomos, invitados, amigos
y familiares a las fiestas costumbristas, Glb 2500 2500 2600 2600 2700 2700 2800 2800 2900 3000
tradicionales y patronales del Distrito al parque
Así mismo, existen diversas fechas en el año en las cuales las distintas organizaciones
sociales y folclóricas utilizan espacios del Parque 28 de Julio para sus fines
costumbristas; en la Semana Santa, se realizan las procesiones alrededor del Parque
y se celebra el tradicional Pascualito en el cual miles de personas abarrotan el Parque
a fin de celebrar al compás de numerosas orquestas y bandas de la región; de igual
manera en los meses de agosto y octubre, se celebran actividades religiosas
relacionadas con San Roque y San Jerónimo respectivamente y son conocidas como
las fiestas más grandes del Distrito y al igual que en otras actividades, las reuniones
sociales se realizan en el parque.
Finalmente, grupos familiares y sociales realizan sus actividades los fines de semana
teniendo como punto de concentración el parque 28 de Julio.
Cuadro N° 15
Descripción Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Concurrencia de a utorida des , educa dores ,
a lumna do y pobla cion en genera l a los a ctos cívicos Glb 100 100 110 110 120 120 130 130 140 140
del Dis trito, la pa tria y otros a ctos .
Concurrencia de turis tas na ciona les y extra njeros y
res identes en diferentes ciuda des en los mes es de
Ma rzo, Julio y Diciembre y en fecha s fes tiva s como Glb 2250 2250 2300 2300 2350 2350 2400 2400 2500 2500
pa s cua lito, Pa tron Sa n Roque, Pa tron Sa n Jerónimo.
Concurrencia de pobla dores y negocia ntes
Concurrencia de a lumnos de I.E. prima ria y
s ecunda ria en hora s de la tarde 5 a 8 PM a l pa rque
Glb 850 850 900 900 950 950 1000 1000 1100 1100
Concurrencia de s ervidores , funciona rios de
Ins tituciones pública s y docentes de Univers ida d,
Ins tituciones prima ria s y s ecunda ria s en hora s de
Glb 450 450 500 500 550 550 600 600 650 650
la noche 7 a 11 PM a l pa rque
Concurrencia de Al umnos de univers ida d en hora s
de la noche 6 a 10 PM
Glb 50 50 50 80 80 80 100 100 100 120
Concurrencia de Clero y fieles de la religión
Cris tia na en día s de fes tivida des religios a s y
a s is tencia a Mis a los día s Domingo y otros día s de
Glb 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000
Ca tequis mo a l pa rque.
Concurrencia de Ma yordomos , invitados , a migos y
fa milia res a la s fies tas cos tumbris tas , Glb 2250 2250 2300 2300 2350 2350 2400 2400 2450 2450
tra diciona les y pa trona les del Dis trito a l pa rque
Cuadro Nº 16
a. Localización
El proyecto está ubicado en la parte central del Distrito de San Jerónimo de
Tunán, Provincia de Huancayo – Junín.
b. Tamaño
El Parque 28 de Julio, cuenta con un área de 3,929.94 m2 de los cuales
2,897.56 m2 cuadrados corresponden a las áreas de esparcimiento,
recreación y servicios higiénicos, mientras que 1,032.36 m2 corresponden a
las veredas.
c. Tecnología
d. Impacto Ambiental
Con la implementación del proyecto en el parque y sus vías circundantes no
se generara impacto alguno, debido a que estos ya se encuentran en pleno
uso y funcionamiento.
e. Periodo de ejecución
En ambas alternativas se considera la ejecución desde mayo a octubre
periodo sin precipitaciones de lluvia. Se diseñó de acuerdo a la norma CE
0.10 – vías urbanas.
455.6 m2, área cívica con piso de granito pulido en 62.39, piso de
mayólica en pileta en 61.06.
- Áreas verdes en un área de 230 m2
- Remodelación de pileta central, bancas, luminarias monumento y
pérgolas.
- Servicios higiénicos con mayólicas de alto tránsito, pepelma en paredes
y pintura en exteriores e interiores.
- Adquisición de inodoros, lavaderos, tabiquería; renovación del sistema
de instalaciones y renovación de las instalaciones sanitarias de los
servicios higiénicos.
- 01 Taller de Capacitación en salubridad
Cuadro N° 17
RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
Infraestructura 876,166.25
Mobiliario 172,353.65
Areas verdes 45,425.90
Servicios Higiénicos 20,628.48
Sensibilización 4,600.00
COSTO DIRECTO 1,119,174.28
Gastos Generales 10% 78,342.20
Utilidad 10% 89,533.94
SUB TOTAL 1,287,050.42
IGV 18% 231,669.08
SUPERVISION 2% 38,611.51
EXPEDIENTE TECNICO 2% 25741.00845
PRESUPUESTO TOTAL 1,583,072.02
Fuente: Equipo Técnico
Cuadro N° 18
RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
Infraestructura 882,685.88
Mobiliario 172,353.65
REMUNERACIONES
Personal de
mantenimiento Unidad 1 12 850.00 ** 773.50 10,200.00 4,182.00
BIENES
Cuadro N° 20
MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE SERVICIOS
PERSONAL
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MATERIAL
Cuadro N° 21
MANTENIMIENTO PERIODICO
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MATERIAL
Cuadro N° 22
MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE SERVICIOS
PERSONAL
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MATERIAL
Cuadro N° 23
MANTENIMIENTO PERIODICO
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MATERIAL
CAPITULO V
EVALUACION
- Beneficios Incrementales
Cuadro Nº 24
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA Nº01
Sin Proyecto Con Proyecto
Año Costos de
Mantenimiento Inversión Mantenimiento*
0 1,583,072.02 0
1 18,600.00 18,260.00
2 18,600.00 18,260.00
3 18,600.00 18,260.00
4 18,600.00 18,260.00
5 18,600.00 18,260.00
6 18,600.00 18,260.00
7 18,600.00 18,260.00
8 18,600.00 18,260.00
9 18,600.00 18,260.00
10 18,600.00 18,260.00
Cuadro Nº 25
Sin Proyecto Con Proyecto
Año Costos de
Mantenimiento Inversión Mantenimiento*
0 1,592,294.04 0
1 18,600.00 18,260.00
2 18,600.00 18,260.00
3 18,600.00 18,260.00
4 18,600.00 18,260.00
5 18,600.00 18,260.00
6 18,600.00 18,260.00
7 18,600.00 18,260.00
8 18,600.00 18,260.00
9 18,600.00 18,260.00
10 18,600.00 18,260.00
- Costos de Inversión
Cuadro N° 27
COSTOS DE INVERSIÓN TOTAL
A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 01 y 02
Cuadro Nº 28
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES
COSTO COSTO
TOTAL CON TOTAL SIN
ACTIVIDADES IMPUESTOS IMPUESTOS
(Precios (Precios
Privados) Sociales)
REMUNERACIONES
BIENES
Materiales de limpieza 1,200.00 1,016.40
Materiales de mantenimiento 2,160.00 1,829.52
Otros bienes 5,040.00 4,268.88
SUB TOTAL 18,600.00 11,296.80
Con proyecto
Cuadro Nº 29
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO PRECIOS SOCIALES
COSTO
COSTO
TOTAL
TOTAL SIN
CON
DESCRIPCION IMPUESTOS
IMPUESTOS
(Precios
(Precios
Sociales)
Privados)
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE SERVICIOS
PERSONAL
GASTOS DE SERVICIOS
Luz 2,032.80
2,400.00
Agua 406.56
480.00
SUB TOTAL GASTO DE
OPERACIÓN 13,080.00 11,711.16
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MATERIAL
Cuadro Nº 30
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO PRECIOS SOCIALES
COSTO
COSTO
TOTAL
TOTAL SIN
CON
DESCRIPCION IMPUESTOS
IMPUESTOS
(Precios
(Precios
Sociales)
Privados)
GASTOS DE
MANTENIMIENTO
GASTOS DE MATERIAL
Materiales de restauracion
de zonas 5,000.00 4,235.00
Equipos de de
mantenimiento 500.00 423.50
Utiles de limpieza
400.00 338.80
Equipos de limpieza
780.00 660.66
GASTOS DE SERVICIOS
DE PERSONAL
Personal de restauracion de
zonas 6,000.00 5,454.00
Personal de mantenimiento
4,000.00 1,640.00
SUB TOTAL GASTO DE
MANTENIMIENTO 16,680.00 12,751.96
TOTAL OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 16,680.00 12,751.96
Cuadro N° 31
CON PROYECTO
Año
ALTERNATIVA 1 ALTERNTIVA 2
Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento
0 1,583,072.02 1,592,294.04
1 -340.00 -340.00
2 -340.00 -340.00
3 -340.00 -340.00
4 -340.00 -340.00
5 -340.00 -340.00
6 -340.00 -340.00
7 -340.00 -340.00
8 -340.00 -340.00
9 -340.00 -340.00
10 -340.00 -340.00
Cuadro N° 32
CON PROYECTO
Año
ALTERNATIVA 1 ALTERNTIVA 2
Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento
0 1,250,627 1,257,912
1 -255.00 -255.00
2 -255.00 -255.00
3 -255.00 -255.00
4 -255.00 -255.00
5 -255.00 -255.00
6 -255.00 -255.00
7 -255.00 -255.00
8 -255.00 -255.00
9 -255.00 -255.00
10 -255.00 -255.00
Cuadro Nº 33
RESUMEN DE INDICADORES
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Costo de
Costo de Operación y
Operación y
Año Inversión Mantenimiento Sin Flujo de Costos
Mantenimiento
Proyecto
con Proyecto
0 1,250,626.90 1,250,626.90
1 13,950.00 13,695.00 -255.00
2 13,950.00 13,695.00 -255.00
3 13,950.00 13,695.00 -255.00
4 13,950.00 13,695.00 -255.00
5 13,950.00 13,695.00 -255.00
6 13,950.00 13,695.00 -255.00
7 13,950.00 13,695.00 -255.00
8 13,950.00 13,695.00 -255.00
9 13,950.00 13,695.00 -255.00
10 13,950.00 13,695.00 -255.00
VACT 1,248,990.39
C/E 117.59
Pob. beneficiaria 10,622
Cuadro Nº 34
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
Costo de
Costo de Operación y
Operación y
Año Inversión Mantenimiento Sin Flujo de Costos
Mantenimiento
Proyecto
con Proyecto
1,257,912.30 1,257,912.30
13,950.00 13,695.00 -255.00
Gráfico Nº 06
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Sostenibilidad social.
Está determinado por el apoyo de los propios beneficiarios al proyecto en
mención, lo que para este caso sería el Distrito de San Jerónimo de Tunán.
Cuadro Nº 36
Medio Biológico
Reposición de las plantas en áreas que la comunidad
Impacto neutro, se ejecutarán
propone.
actividades de tala de árboles que
se encuentran en la vía publica.
Cuadro N° 37
Señalización Ambiental
Consideramos señalización ambiental en los siguientes espacios:
Almacén, depósito de Combustible.
Programa de Contingencias
Los costos del Programa de Contingencias comprenden la compra de equipos
de auxilios paramédicos.
Plan de implementación
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas
en función a la ejecución presupuestal por meses, el período programado para la
ejecución de obra en su etapa de inversión es aproximadamente 8 meses. En el
siguiente cuadro se muestra el cronograma de ejecución financiera y ejecución
física.
Cuadro N° 38
I. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
01.00 OBRAS PROVISIONALES
02.00 OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
03.00 ESTRUCTURAS
04.00 ARQUITECTURA
05.00 INSTALACIONES ELECTRICAS - PARQUE
06.00 INSTALACIONES SANITARIAS - PARQUE
07.00 VARIOS
II. MOBILIARIO
08.00 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
09.00 PINTURA
VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA,
10.00
INSTALACIONES
11.00 MITIGACION AMBIENTAL
III. AREAS VERDES
12.00 MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES
IV. SERVICIOS HIGIENICOS - PARQUE
13.00 PISOS Y PAVIMENTOS
14.00 ZOCALOS
15.00 ENCHAPES
16.00 CARPINTERIA DE MADERA
17.00 CARPINTERIA METALICA
18.00 TABIQUERIA METALICA
19.00 PISOS Y PAVIMENTOS
20.00 CERRAJERIA
21.00 VIDRIOS,CRISTALES O SIMILARES
22.00 PINTURA
23.00 SSHH INSTALACIONES SANITARIAS
24.00 SSHH INSTALACIONES ELECTRICAS
V. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Fuente: Equipo Técnico
MEJORAMIENTO DEL PARQUE 28 DE JULIO DE LA CIUDAD DE SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN”
MEJORAMIENTO DEL PARQUE 28 DE JULIO DE LA CIUDAD DE SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN”
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
El problema diagnosticado es: “INADECUADOS SERVICIOS DE RECREACIÓN
PASIVA EN EL PARQUE 28 DE JULIO”.
La ejecución del proyecto es por Contrata debido a que cuenta con capacidad
logística, económica y técnica.
Recomendaciones
Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las referencias
del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto
dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las características de la zona
urbana.