SR.

(A) dayra zambrano preciado

RUT: 90.635.000-9
PUNTA ARENAS
LAGO GREY 04306
BOLETA ELECTRONICA
PUNTA ARENAS N° : 111288778
SII-SANTIAGO ORIENTE

Cliente : 030892346
Cuenta(Para PAC-PAT) : 35498023
Número de Teléfono : 612284108
Fecha de Emisión : 01 de Junio de 2018
Servicios Hogar/Negocios Período de Facturación : 27-04-2018/26-05-2018
Productos Principales de llamadas del Servicio Telefónico Local
- DUO (B.Ancha + TV HD Inicia) $ 41.980 Tu consumo Banda Ancha Hogar fue de 121,7 GB,
- Descuentos a Productos Principales $ -6.986 más información en http://www.tuconsumomovistar.cl

Total Productos Principales $ 34.994

ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL: 27-05-2018
Servicios Adicionales
- Otros Servicios Adicionales $ 104 25-05-2018 $ 29.367 de $ 29.367
Total Servicios Adicionales $ 104

Total Servicios movistar (1) $ 35.098

Cargos Otras Empresas (2) $ 0
Total Mes Actual (1+2) $ 35.098
Saldo Anterior (3) $ 0
$ 35.098
Total Cuenta Única Telefónica $ 17.601
Total Afecto $ 29.494
Total Exento $ 0 777777770707070007767253471557740074223360530473310722205533656364207424463336752375072613106610055020742023371412540007602155366217611073246103640151310756306103733364407302511572264123077713454226313270763220706133104407515652377140012074222775125432600701131512377024507763616427577300077777770700070700770|
777777770707070007707037311147000073535445027756010772722565717764407477337102517665070153145322257000721204522775146207123273513104232074737725135433310764043117630564407462733506540223076305172317733020742401066327573007060045736761320074241153266302300721251015333020407171272311700001077777770700070700770|
21 de Junio de 2018 777777770707070007737121421750001077072053233157100765153550677703207725751770510120077321314263057330766231602041077507627330265704775076753562360006760740533316336720207221364006760571071223771165143320752337740740223507407472226517300073320051125413570713336700755076207676071024155750077777770700070700770|
777777770707070007717103260157001075452555373246100701217722651335107762005543405313070322270431112620747263204201777007763004526157312076660717145650000706622317617233107200512213623513072202151721050200736377533247521007327052001153102075737321640176740714105631337620207270201723713320077777770700070700770|
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Fono Ayuda Violencia Sernam 800-104-008 777777770707070007124147333114502077352501337703320752262304305733107515614033334210077761070733157660722024533455055307203172622106330075153100763316550766043317630544607646405114376557073213152304400570723213423751126607666706167757626076306012611550200771652733310422307337164101355211077777770700070700770|
777777770707070007421401622661331072231153235722570713237717506321007661115560513217070223371247725540721335736755345507510117533630034076233175077046320727776156640253307640155302734431077237131562077610762375536571255007220071322605233072311551644537470762231152270265207724704504731130077777770700070700770|
777777770707070007723502565117444070010170263731320777715455241130707301115304272120072115113066355030725115721337611307541007037335640072001173442672120722201513650324607020067376150331077313047275105620723205507753344207662311506212546076111153406731030761111561553235707336214653357630077777770700070700770|
Informamos que el próximo mes finaliza la promoción de los siguientes productos: 777777770707070007553073225311545077373165277432220723125726644177707311017310763357072021562245405710702336600650433307433377417512335070266330746375000762255026302331607333307033742276073212452244515530772643172210173207635512017200152077271317721767000736011553027401207553572374015741077777770700070700770|
777777770707070007667046003425551073013173700310410740217772274227007221116231763357073213151544235470776313351631045607732551135050212076175402671013140703017722751533007663035462411173077724540351512030722017532451601107663315543742452076111147046264120764511560142664307763740205255132077777770700070700770|
Servicios Adicionales de Televisión 777777770707070007732403017731676077300146355376120720315536611010607625133307336530071211373274407640761731327710655007620441374732557076011106005267120710114705777244607312155054663575076020155367014600722204711451431307160113772024501076204113440274710763270007771664607204301366115530077777770700070700770|
777777770707070007006102336615533072131143226500660702315422676057007227513123741622077357523275412660743723306422355507517211752367731072623746045603330742732600650033307033733053112335074226374706775000762611066302775207131167237706230073212452644111570772603172254133207027103106233334077777770700070700770|
777777770707070007321534512255112072055132076220340750013553663470007512210733730470070000371622320530763214443157206207300017312663075072221151260321060766651156243654607242111562214520077255135101720210766471045263556607445175163764210072035104412224710757023677153200507661324167334466077777770700070700770|
777777770707070007037504700622332077721175514043030757213177363244107641217662613335077201064362115330702313427622205507000315326340210072201561440235300773203753670177007735503033700036072313552755405740702202537233215107221174066100512073277010177160200743376356602677107673126104334442077777770700070700770|
444444440404040004440444040400000040000040004400440400004400444044004000044004404000040000440044040000404000044400044404000004000440044044000440000404000440000400040004404000440004440044040440044440044400444040004404444004404004440004444040044004440440000440440400004000004004404444404444044444440400040400440|
TIMBRE ELECTRONICO SII
Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl
Tarifas Publicadas en : LEGALES.COOPERATIVA.CL,

Cliente
Cuenta
: 030892346
: 35498023
Monto Pagado : de $ 35.098
F
µ¦q(‡xg¶
µ¦q(‡xg¶
Fecha de Vencimiento : 21 de Junio de 2018 06187111288778

SR.(A) dayra zambrano preciado 1/14

(7111288778903089234603549802306102284108H2) 061
(7111288778903089234603549802306102284108H2) PUNTA ARENAS 255
7111288778903089234603549802306102284108
LAGO GREY 04306 0
Boleta N° : 111288778
Fecha de Emisión: 01 de Junio de 2018
EFECTIVO CHEQUE 6210237 PUNTA ARENAS C

TIMBRE DE CAJA dayrairene51@hotmail.com

 Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia n°111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Teléfono:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9

Boleta de Venta Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

Cliente: : 030892346
SR.(A) dayra zambrano preciado
Cuenta: : 35498023
Número de Teléfono : 612284108
PUNTA ARENAS Fecha de Emisión 01 de Junio de 2018
:
LAGO GREY 04306 Período de Facturación : 27-04-2018/26-05-2018
PUNTA ARENAS de llamadas del Servicio Telefónico Local
Ministerio/Repartición :

ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL: 27-05-2018

Fecha Monto

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso) 25-05-2018 $ 29.367 de $ 29.367

Servicio Telefónico Local $ 0

FACTURACIÓN ÚLTIMOS SEIS MESES
Servicios Adicionales $ 17.601 Cuenta Única Telefónica
$
Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros $ 0 20000

16000
Comunicaciones de Larga Distancia $ 0
12000

8000
Total Cuenta Única Telefónica (corresponde a 1+2+3+4) $ 17.601
4000

Cargos Otras Empresas $ 17.497 0

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.
Total Mes Actual (Corresponde a 5+6) $ 35.098
BLOQUEOS EXISTENTES AL: 27-05-2018
Saldo Anterior Cuenta Única Telefónica $ 0
Fecha Inicio Restringe

Total a Pagar Documento (corresponde a 7+8) $ 35.098

Requerido por el suscriptor según artículo 29
del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Total Afecto $ 29.494
Para consultas sobre el estado de reclamos vigentes.
Total Exento $ 0 llame gratis al 105. Desde móviles o teléfonos fijos de otras
compañías locales llame al 600 6000 105.
Fecha de Vencimiento: 21 de Junio de 2018 Todos los servicios están afectos a IVA, salvo exenciones
personales o territoriales establecidos por ley.

Monto Pagado $ de $ 35.098

(Válido sólo con timbre de caja o comprobante entregado por el cajero)
Cliente: 030892346
Cuenta: 35498023
Boleta N°: 111288778
Fecha de Emisión: 01-Junio-2018

DETALLE DE CUENTA TELEFÓNICA

1.- Servicio Telefónico Local

Horario Normal Horario Reducido Horario Nocturno
A.- Comunicaciones Locales Min:Seg Valor Min:Seg Valor Min:Seg Valor $
- Servicio Local Medido 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
- Minutos Locales que exceden al plan 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
- Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1) 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Comunicaciones Locales 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.- Rentas y Otros Servicios

Sin Consumo

Total Servicio Telefónico Local $0

2.- Servicios Adicionales
A.- Servicios Complementarios
- Banda Ancha M 01/05 a 31/05 20.990
- Dscto. Multiproducto 01/05 a 31/05 -1.994
- Dscto. Promoción por 6 Meses 01/05 a 31/05 -1.499
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Servicios Complementarios $ 17.497
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horario Normal Horario Reducido Horario Nocturno

$
B.- Otros Servicios Adicionales Min:Seg Valor Min:Seg Valor Min:Seg Valor
- Cargo por pago fuera de plazo 104
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Otros Servicios Adicionales 104
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Servicios Adicionales $ 17.601

3.- Comunicaciones a Móviles , Rurales y Otros
(Detalle de Llamadas en páginas siguientes) Valores según Tramo Horario

Empresas Normal Reducido Nocturno $

Sin Consumo

Total Comunicaciones a Móviles, $0

Rurales y Otros
4.- Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)
Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga $0

Distancia

5.- Total Cuenta Única Telefónica (1+2+3+4) $17.601

6.- Cargos Otras Empresas

A.- Servicios Principales de Televisión
Plan HD Inicia 2 01/05 a 31/05 20.990
Dscto. Multiproducto 01/05 a 31/05 -1.994
Dscto. Promoción por 6 Meses 01/05 a 31/05 -1.499
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Servicios Principales de Televisión 17.497
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.- Servicios Adicionales de Televisión

- Plan FOX Premium HD/SD 01/05 a 31/05 6.990
- Descuento Televisión 01/05 a 31/05 -2.990
- Dscto. FOX Premium HD/SD 100% por 3 Meses 01/05 a 31/05 -6.990
- Deco Principal DTH HD Conectado 2.990
C.- Otros Servicios movistar
Sin Consumo
D.- Otros Servicios por Empresa
Cliente: 030892346
Cuenta: 35498023
Boleta N°: 111288778
Fecha de Emisión: 01-Junio-2018

DETALLE DE CUENTA TELEFÓNICA

Sin Consumo

Total Cargos Otras Empresas $ 17.497

7.- Total Mes Actual (5+6) $ 35.098

8.- Saldo Anterior Cuenta Única Telefónica

Sin Saldo
Total Saldo Anterior Cuenta Unica $0
Telefónica

9.- Total a Pagar Documento (7+8) $ 35.098

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

V.5.1