PROSEDUR MUTU

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 1 dari 16

Copy Nomor :

Status Distribusi :

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Teknik UNMUL dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk
keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan Fakultas Teknik UNMUL.

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 2 dari 16

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU

Disetujui dan disahkan di Samarinda pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 April 2012

Oleh:

Ir. H. Dharma Widada, M.T.

Dekan

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 3 dari 16

Catatan Perubahan

No.
Halaman Bagian yang diubah Disetujui Oleh Tanggal
Revisi

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 4 dari 16

Distribusi Pemegang Copy Dokumen

No Pemegang Dokumen Status Dokumen No. Copy

1. Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu Master Master
2. Dekan Dikendalikan 01
3. Pembantu Dekan Bidang Pendidikan Dikendalikan 02
4. Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Dikendalikan 03
5. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Dikendalikan 04
6. Senat Fakultas Dikendalikan 05
7. Kepala Bagian Tata Usaha Dikendalikan 06
8. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Dikendalikan 07
9. Kepala Sub Bagian Pendidikan Dikendalikan 08
10. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Dikendalikan 09
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Dikendalikan 10
12. Kepala Perpustakaan Dikendalikan 11
13. Ketua Divisi IT Dikendalikan 12
14. Ketua Program Studi Dikendalikan 13 - 17
15. Kepala Laboratorium Dikendalikan 18 - 25

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 5 dari 16

Daftar Isi

Halaman
Cover ................................................................... 1
Lembar Persetujuan dan Pengesahan ................................................................... 2
Catatan Perubahan ................................................................... 3
Distribusi Pemegang Copy Dokumen ................................................................... 4
Daftar Isi
I. Tujuan ................................................................... 6
II. Ruang Lingkup ................................................................... 6
III. Referensi ................................................................... 6
IV. Istilah dan Definisi ................................................................... 6
V. Tanggung Jawab dan Wewenang ................................................................... 14
VI. Rincian Prosedur ................................................................... 14
VII. Kriteria Keberhasilan ................................................................... 16
VIII. Formulir dan Lampiran Terkait ................................................................... 16

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 6 dari 16

I. Tujuan
1.1. Prosedur ini memberikan pedoman dalam penyusunan dan dokumentasi
sistem manajemen mutu untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan
kelengkapan sistem yang dibutuhkan fakultas.

II. Ruang Lingkup

2.1. Prosedur ini berlaku untuk dokumen eksternal, manual mutu, prosedur mutu,
instruksi kerja/dokumen setara, dan formulir/ lampiran.

III. Referensi
3.1. Persyaratan ISO 9001 : 2008 Klausul 4.2. Persyaratan dokumentasi.

IV. Istilah dan Definisi

4.1. Dokumen adalah sistem dalam bentuk tulisan yang mengandung ketentuan-
ketentuan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan aktivitas, proses, dan
kegiatan terkait dengan layanan pendidikan
4.2. Dokumen Eksternal adalah setiap referensi yang ditetapkan dan diterapkan
Universitas, Dikti, dan Peraturan Pemerintah
4.3. Dokumen Internal adalah setiap referensi yang ditetapkan dan diterapkan
fakultas dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu mencakup antara lain:
4.3.1. Dokumen sistem manajemen mutu
4.3.2. Peraturan pendidikan
4.3.3. Standar pendidikan
4.3.4. Kebijakan pendidikan
4.3.5. Dll.
4.4. Dokumen Internal sistem manajemen mutu FT disusun berdasarkan hierarki
sebagai berikut:

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 7 dari 16

4.4.1. Manual Mutu

4.4.2. Prosedur Mutu
4.4.3. Instruksi Kerja/dokumen setara
4.4.4. Formulir/lampiran
4.5. Manual Mutu adalah dokumen yang menerangkan tentang kebijakan
penetapan, pendokumentasian, penerapan dan pemeliharaan sistem
manajemen mutu layanan pendidikan.
4.6. Prosedur Mutu adalah dokumen yang menerangkan tentang tanggung jawab
dan tugas fungsi jabatan, kriteria keberhasilan kegiatan dalam sistem
manajemen mutu.
4.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-
langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan
sesuai dengan yang direncanakan.
4.8. Dokumen setara merupakan dokumen internal yang antara lain terdiri atas:
4.8.1. Standar
4.8.2. Silabus
4.8.3. SAP
4.8.4. Petunjuk praktikum
4.8.5. Handout
4.8.6. Pengumuman
4.8.7. Tata Tertib
4.8.8. MSDS (Material Safety Data Sheet)
4.9. Formulir/lampiran adalah dokumen rekaman hasil kegiatan penerapan sistem
manajemen mutu.
4.10. Rencana mutu adalah dokumen spesifik terkait layanan pendidikan dan non
pendidikan yang konsisten terhadap persyaratan dokumentasi sistem

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 8 dari 16

manajemen mutu yang disusun untuk tujuan memastikan tercapainya

persyaratan mutu layanan pendidikan dan non pendidikan tertentu.
4.11. Manual Mutu disusun berdasarkan ketentuan format sebagai berikut:
4.11.1. Ruang Lingkup
4.11.2. Referensi
4.11.3. Kebijakan Sistem Manajemen Mutu
4.12. Prosedur Mutu disusun berdasarkan ketentuan format sebagai berikut:
4.12.1. Tujuan
4.12.2. Ruang Lingkup
4.12.3. Referensi
4.12.4. Istilah dan Definisi
4.12.5. Tanggung jawab dan Wewenang
4.12.6. Rincian Prosedur
4.12.7. Kriteria Keberhasilan
4.12.8. Formulir dan Lampiran terkait
4.13. Instruksi Kerja disusun berdasarkan ketentuan format sebagai berikut:
4.13.1. Tujuan
4.13.2. Ruang Lingkup
4.13.3. Penanggung jawab Pelaksanaan Instruksi Kerja
4.13.4. Peralatan dan Bahan (bila dipersyaratkan)
4.13.5. Tahapan
4.13.6. Formulir Terkait
4.14. Dokumen setara mengikuti ketentuan format yang berlaku di Universitas,
Fakultas dan Program Studi.
4.15. Penomoran MANUAL MUTU mengikuti ketentuan sebagai berikut:
MM-UNMUL-FT-XX
4.15.1. MM : Manual Mutu
4.15.2. UNMUL : Universitas Mulawarman

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 9 dari 16

4.15.3. FT : Fakultas Teknik

4.15.4. XX : No. urut Manual Mutu

4.16. Penomoran PROSEDUR MUTU mengikuti ketentuan sebagai berikut:

PM-UNMUL-FT-X.X.YY
4.16.1. PM : Prosedur Mutu
4.16.2. UNMUL : Universitas Mulawarman
4.16.3. FT : Fakultas Teknik
4.16.4. X.X. : No. mengacu pada klausul
4.16.5. YY : No. urut prosedur dari klausul
yang bersangkutan

4.17. Penomoran INSTRUKSI KERJA untuk Unit Kerja mengikuti ketentuan

sebagai berikut:
IK-UNMUL-FT-□□□-XXX
4.17.1. IK : Instruksi Kerja
4.17.2. UNMUL : Universitas Mulawarman
4.17.3. FT : Fakultas Teknik
4.17.4. □□□ : Kode Unit Kerja
4.17.5. XXX : No. urut Instruksi Kerja
4.17.6. Kode Unit Kerja mengikuti ketentuan pada tabel sebagai berikut:
Kode Unit Kerja Unit Kerja
DKN Dekanat
GJM Gugus Penjaminan Mutu
TPT Program Studi D3 Teknik Pertambangan
TPB Program Studi S1 Teknik Pertambangan
TIN Program Studi S1 Teknik Industri
TSP Program Studi S1 Teknik Sipil
TLK Program Studi S1 Teknik Lingkungan
TKM Program Studi S1 Teknik Kimia
PDK Pendidikan
KMK Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 10 dari 16

Kode Unit Kerja Unit Kerja

PUS Perpustakaan
KEU Keuangan
PEG Kepegawaian
UMP Umum dan Perlengkapan
KTU Tata Usaha

4.18. Penomoran INSTRUKSI KERJA untuk Laboratorium mengikuti ketentuan

sebagai berikut:
IK-UNMUL-FT-LAB-□□-XXX
4.18.1. IK : Instruksi Kerja
4.18.2. UNMUL : Universitas Mulawarman
4.18.3. FT : Fakultas Teknik
4.18.4. LAB : Laboratorium
4.18.5. □□ : Kode Laboratorium
4.18.6. XXX : No. urut Instruksi Kerja
4.18.7. Kode Laboratorium mengikuti ketentuan pada tabel sebagai berikut:
Kode Nama Laboratorium
01 Laboratorium Teknologi Mineral &
Batubara
02 Laboratorium Teknologi Industri
03 Laboratorium Rekayasa Sipil
04 Laboratorium Rekayasa Lingkungan
05 Laboratorium Geologi & Survei
06 Laboratorium Komputer
07 Laboratorium Teknologi Kimia
08 Workshop (Bengkel)

4.19. Penomoran FORMULIR yang merujuk Prosedur Mutu mengikuti ketentuan

sebagai berikut:
FO-UNMUL-FT-PM-X.X.YY/L□□

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 11 dari 16

4.19.1. FO : Formulir
4.19.2. UNMUL : Universitas Mulawarman
4.19.3. FT : Fakultas Teknik
4.19.4. PM : Prosedur Mutu
4.19.5. X.X.YY : No. Prosedur Mutu
4.19.6. L : Lampiran
4.19.7. □□ : No. urut Formulir
4.20. Penomoran FORMULIR yang merujuk Instruksi Kerja di Unit Kerja
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
FO-UNMUL-FT-IK-□□□-XXX/L∆∆
4.20.1. FO : Formulir
4.20.2. UNMUL : Universitas Mulawarman
4.20.3. FT : Fakultas Teknik
4.20.4. IK : Instruksi Kerja
4.20.5. □□□ : Kode Unit Kerja
4.20.6. XXX : No. urut Instruksi Kerja
4.20.7. L : Lampiran
4.20.8. ∆∆ : No. urut Formulir
4.21. Penomoran FORMULIR yang merujuk Instruksi Kerja Laboratorium
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
FO-UNMUL-FT-IK-LAB-□□-XXX/L∆∆
4.22.1. FO : Formulir
4.22.2. UNMUL : Universitas Mulawarman
4.22.3. FT : Fakultas Teknik
4.22.4. IK : Instruksi Kerja
4.22.5. LAB : Laboratorium
4.22.6. □□ : Kode Laboratorium
4.22.7. XXX : No. urut Instruksi Kerja
4.22.8. L : Lampiran

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 12 dari 16

4.22.9. ∆∆ : No. urut Formulir

4.22. Penomoran RENCANA MUTU mengikuti ketentuan sebagai berikut:
RM-UNMUL-FT-XXX
4.20.1. RM : Rencana Mutu
4.20.2. UNMUL : Universitas Mulawarman
4.20.3. FT : Fakultas Teknik
4.20.4. XXX : No. urut Rencana Mutu
4.23. Penomoran DOKUMEN SETARA untuk Unit Kerja mengikuti ketentuan
sebagai berikut:
DOK-INT-UNMUL-FT-□□□-XXX
4.23.1. DOK : Dokumen
4.23.2. INT : Internal
4.23.3. UNMUL : Universitas Mulawarman
4.23.4. FT : Fakultas Teknik
4.23.5. □□□ : Kode Unit Kerja
4.23.6. XXX : No. urut Dokumen Setara
4.23.7. Kode Unit Kerja mengikuti ketentuan pada butir 4.17.6.
4.24. Penomoran DOKUMEN SETARA untuk Laboratorium mengikuti ketentuan
sebagai berikut:
DOK-INT-UNMUL-FT-LAB-□□-XXX
4.24.1. DOK : Dokumen
4.24.2. INT : Internal
4.24.3. UNMUL : Universitas Mulawarman
4.24.4. FT : Fakultas Teknik
4.24.5. LAB : Laboratorium
4.24.6. □□ : Kode Laboratorium
4.24.7. XXX : No. urut Dokumen Setara

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 13 dari 16

4.24.8. Kode Laboratorium mengikuti ketentuan pada butir 4.18.7.

4.25. Penomoran DOKUMEN EKSTERNAL mengikuti ketentuan sebagai
berikut:
DOK-EKS-UNMUL-FT-XXX
4.25.1. DOK : Dokumen
4.25.2. EKS : Eksternal
4.25.3. UNMUL : Universitas Mulawarman
4.25.4. FT : Fakultas Teknik
4.25.5. XXX : No. urut Dokumen Eksternal
4.26. Persyaratan keabsahan dokumentasi Sistem Manajemen Mutu meliputi:
4.26.1. Nama Dokumen
4.26.2. Nomor Dokumen
4.26.3. Nomor Revisi
4.26.4. Tanggal berlaku
4.26.5. Persetujuan pihak berwenang
4.27. Master Dokumen diberi stempel “ASLI” dengan warna MERAH di balik
semua halaman.
4.28. Pendistribusian Dokumen Internal Sistem Manajemen Mutu yang
Dikendalikan diberi nomor, serta stempel ”DIKENDALIKAN”, “No.Copy”
dengan warna HITAM di halaman muka.
4.29. Dokumen Internal Sistem Manajemen Mutu yang didistribusikan kepada
pihak lain yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut distempel
“TIDAK DIKENDALIKAN” dengan warna BIRU di halaman muka.
4.30. Dokumen hasil revisi yang telah diberlakukan diberi stempel
“DIKENDALIKAN” dan No. Copy serta dokumen lama harus ditarik dari
peredaran dan dinyatakan tidak berlaku,

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 14 dari 16

4.31. Master dokumen lama diberi stempel “KADALUARSA” dengan warna

MERAH di halaman muka.

V. Tanggung Jawab dan Wewenang

Tanggung jawab dan wewenang tiap fungsi jabatan dapat dilihat pada matriks
berikut:
JENIS DOKUMEN
PENGENDALIAN MANUAL PROSEDUR INSTRUKSI
MUTU MUTU KERJA
PEMBUATAN TIM ADHOC STAF UNIT
QMR
(Baru/Revisi) ISO/GJM KERJA
DIPERIKSA PEMBANTU PEMBANTU KEPALA UNIT
(Baru/Revisi) DEKAN I DEKAN/QMR KERJA
PERSETUJUAN PEMBANTU
DEKAN DEKAN
(Baru/Revisi) DEKAN
PENYIMPANAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT
MASTER GJM GJM GJM
PENDISTRIBUSIAN,
SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT
PENARIKAN DAN GJM GJM GJM
PEMUSNAHAN

VI. Rincian Prosedur

6.1. QMR /Tim ISO/GJM
6.1.1. Membuat Manual Mutu dan Prosedur Mutu yang baru/revisi
6.1.2. Menyerahkan Manual Mutu dan Prosedur Mutu yang baru/revisi
kepada Pembantu Dekan/QMR.
6.2. Pembantu Dekan/QMR
6.2.1. Memeriksa Manual Mutu dan Prosedur Mutu yang baru/revisi
6.2.2. Menyerahkan Manual Mutu dan Prosedur Mutu yang baru/revisi
kepada Dekan

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 15 dari 16

6.3. Dekan
6.3.1. Menerima Manual Mutu dan Prosedur Mutu yang baru/revisi dari
Pembantu Dekan
6.3.2. Menyetujui Manual Mutu dan Prosedur Mutu yang baru/revisi
6.3.3. Menyerahkan Manual Mutu dan Prosedur Mutu yang telah disetujui
kepada Sekretariat GJM .
6.4. Staf Unit Kerja
6.4.1. Membuat Instruksi Kerja yang baru/revisi
6.4.2. Menyerahkan Instruksi Kerja yang baru/revisi kepada Kepala Unit
Kerja terkait
6.5. Kepala Unit Kerja
6.5.1. Menerima Instruksi Kerja yang baru/revisi dari staf Unit Kerja terkait
6.5.2. Memeriksa Instruksi Kerja yang baru/revisi
6.5.3. Menyerahkan Instruksi Kerja yang telah diperiksa kepada Pembantu
Dekan.
6.6. Pembantu Dekan
6.6.1. Menerima Instruksi Kerja yang baru/revisi dari Kepala Unit Kerja
6.6.2. Menyetujui Instruksi Kerja yang baru/revisi
6.6.3. Menyerahkan Instruksi Kerja yang telah disetujui kepada Sekretariat
GJM
6.7. Sekretariat GJM
6.7.1. Merekap dokumen dalam Formulir Daftar Dokumen Eksternal (FO-
UNMUL-FT-PM-4.2.01/L01) dan Daftar Master Dokumen Internal
(FO-UNMUL-FT-PM-4.2.02/L04)
6.7.2. Mengendalikan dokumen sesuai Prosedur Mutu Pengendalian
Dokumen (PM-UNMUL-FT-4.2.02)

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.

 PROSEDUR MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Berlaku sejak : 24 April 2012
No. Dok.:PM-UNMUL-FT-4.2.01 No. Revisi : 00
Halaman : 16 dari 16

VII. Kriteria Keberhasilan

7.1. Kemudahan dokumen untuk dipahami, diterapkan dan dikembangkan.

VIII. Formulir dan Lampiran Terkait

8.1. PM-UNMUL-FT-4.2.02 : Prosedur Mutu Pengendalian
Dokumen
8.2. FO-UNMUL-FT-PM-4.2.01/L01 : Daftar Dokumen Eksternal
8.3. FO-UNMUL-FT-PM-4.2.02/L04 : Daftar Master Dokumen Internal

Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

Tim ISO 9001:2008 QMR
14 April 2012 18 April 2012

Novy Pralisa Putri, S.T., M.Eng. Wahyuda, S.T., M.T.