TAREA N°1 “CURSO DE FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD”

1.
b-) Especifique cuantos: debe-debe, debería-deberían y puede-pueden tiene la norma por capítulo.

Capitulo Debe-Deben Debería-Deberían Puede-pueden

0 En total 1 En total 1 En total 12
1 No se encuentran No se encuentran
2 No se encuentran No se encuentran
3 No se encuentran No se encuentran
4 Clausula 4.1 (2), No se encuentran Clausula 4,1 (3),
clausula 4.2 (2), clausula clausula 4.3 (1),
4.3 (5), clausula 4.4 (4) Cuatro en total
Trece en total
5 Clausula 5.1 (2), No se encuentran Clausula 5.1 (2)
clausula 5.2 (2), clausula Dos en total
5.3 (2)
Seis en total
6 Clausula 6.1 (3), No se encuentran Clausula 6.1 (2)
clausula 6.2 (4), Dos en total
Clausula 6.3 (2)
Nueve en total
7 Clausula 7.1 (15) No se encuentran Clausula 7.1 (4)
7.2 (1) Clausula 7.2 (1)
7.3 (1) Clausula 7.5 (2)
7.4 (1) Siete en total
7.5 (5)
Veintitrés en total
8 Clausula 8.1 (4) No se encuentran Clausula 8.2 (2)
8.2 (8) Clausula 8.3 (1)
8.3 (12) Clausula 8.5 (3)
8.4 (8) Seis en total
8.5 (14)
8.6 (4)
8.7 (6)
Cincuenta y seis en
total
9 9.1 (9) No se encuentran Clausula 9.1 (2)
9.2 (3) Dos en total
9.3 (4)
Dieciséis en total
10 10.1 (2) No se encuentran Clausula 10.1 (1)
10.2 (3) Uno en total
10.3 (3)
Ocho en total

2.
a. Liste los apartados de la norma donde se cita el término “Información documentada” e
indique como podría evidenciarse en un SGC.
APARTADO PARRAFO
4.3 El alcance del sistema de gestión de la calidad
de la organización debe estar disponible y
mantenerse como información documentada.
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la
organización debe:
a. mantener información documentada para
apoyar la operación de sus procesos;
b. conservar la información documentada para
tener la confianza de que los procesos se
realizan según lo planificado.
POSIBLE EVIDENCIA
Crear un alcance para el SGC que se
mantenga publicado como información
general de la empresa
Se deben crear procedimientos que
indiquen la forma correcta de llevar a
cabo un proceso de forma correcta.

5.2.2 La política de la calidad debe: Disponer de una política de calidad bien

a) estar disponible y mantenerse como establecida que se encuentre publicada de
información documentada; forma que los involucrados la conozcan

6.2.1 La organización debe mantener información Documentar los objetivos de calidad en la

documentada sobre los objetivos de la calidad. información general del Sistema de
Gestión de la calidad y darlos a conocer
entre todos los involucrados
7.1.5.1 La organización debe conservar la Conservar las evidencias escritas de los
información documentada apropiada como seguimientos que se le dan al SGC
evidencia de que los recursos de seguimiento
y medición son idóneos para su propósito.
7.1.5.2 Cuando la trazabilidad de las mediciones es un Mantener un registro escrito acerca de los
requisito, o es considerada por la organización procedimientos que se utilizan para
como parte esencial para proporcionar calibrar un equipo
confianza en la validez de los resultados de la
medición, el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse , o ambas, a
intervalos especificados, o antes de su
utilización, contra patrones de medición
trazables a patrones de medición
internacionales o nacionales; cuando no
existan tales
patrones, debe conservarse como información
documentada la base utilizada para la
calibración o la verificación;

7.2 La organización debe: Se deben conservar copias de títulos,

d) conservar la información documentada
apropiada como evidencia de la competencia.
7.5 El sistema de gestión de la calidad de la
organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por
esta Norma Internacional;
cursos o competencias especificas de cada
una de las personas que trabajan en
cargos que afecten el SGC
Se debe guardar documentación de toda
la información requerida en los ítems
anteriores, así como de procesos y
procedimientos necesarios para el SGC

b) la información documentada que la

organización determina como necesaria para
la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
7.5.2 Al crear y actualizar la información
documentada, la organización debe asegurarse
de que lo siguiente sea apropiado:
a) la identificación y descripción (por ejemplo,
título, fecha, autor o número de referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión
del software, gráficos) y los medios de soporte
(por ejemplo, papel, electrónico);
7.5.3 La información documentada requerida por el
sistema de gestión de la calidad y por esta
Norma Internacional se debe controlar para
asegurarse de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso,
donde y cuando se necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo,
contra pérdida de la confidencialidad, uso
inadecuado o pérdida de integridad).
8.2 La organización debe asegurarse de que,
cuando se cambien los requisitos para los
productos y servicios, la información
documentada pertinente sea modificada, y de
que las personas pertinentes sean conscientes
de los requisitos modificados.
8.3.2 Al determinar las etapas y controles para el
diseño y desarrollo, la organización debe
considerar:
j) la información documentada necesaria para
demostrar que se han cumplido los requisitos
del diseño y desarrollo.
8.3.3 - La organización debe conservar la
información documentada sobre las entradas
del diseño y desarrollo.
8.3.4 - Información documentada de procesos,
salidas y cambios de diseño y desarrollo
8.5.2 La organización debe controlar la
identificación única de las salidas cuando la
trazabilidad sea un requisito, y debe conservar
la información documentada necesaria para
permitir la trazabilidad.
Identificar correctamente todos los
documentos, procesos y procedimientos
involucrados en el SGC
Se debe contar con un registro de la
ubicación exacta de los documentos
importantes para el SGC.
Se debe contar con un procedimiento que
requiera que se haga una revisión
periódica de los procedimientos para
verificar su vigencia
Se debe llevar un registro o procedimiento
que indique cuales son los estándares o
requisitos que se deben cumplir para
tomar las decisiones de diseño y
desarrollo
Se debe tener documentado de manera
clara los requisitos que a la empresa le
interesa cumplir con sus productos y
clientes al entregar un bien o servicio a
sus clientes
Se debe contar con calendarización que
exija la revisión de los procedimientos y
que indique que se deben modificar o
cambiar para actualizar su vigencia
Se debe contar con un procedimiento que
permita rastrear el origen de las materias
primas o insumos utilizados en la creación
o producción de productos o servicios
8.5.3 Cuando la propiedad de un cliente o de un
proveedor externo se pierda, deteriore o de
algún otro modo se considere inadecuada para
su uso, la organización debe informar de esto
al cliente o proveedor externo y conservar la
información documentada sobre lo ocurrido.
8.5.6 La organización debe conservar información
documentada que describa los resultados de la
revisión de los cambios, las personas que
autorizan el cambio y de cualquier acción
necesaria que surja de la revisión.
8.6 La organización debe conservar la
información documentada sobre la liberación
de los productos y servicios. La información
documentada debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptación;
b) trazabilidad a las personas que autorizan la
liberación.
9.1 Información documentada del seguimiento,
medición análisis y evaluación de la
evaluación de desempeño
9.2 Conservar información documentada como
evidencia de la implementación del programa
de auditoría y de los resultados de las
auditorías.
9.3.3 Información documentada sobre sugerencias
de gerencia
10.2.2 La organización debe conservar información
documentada como evidencia de:
a) la naturaleza de las no conformidades y
cualquier acción tomada posteriormente;
b) los resultados de cualquier acción
correctiva.
Establecer áreas encargadas del
monitoreo y control de daños en
propiedades de terceros
Concientizar a las áreas acerca de la
vigilancia de la vigencia de los
procedimientos y que revise los cambios y
mantenga un registro de quien autoriza el
cambio y las decisiones que se tomen en
la revisión
Registros sobre la conformidad de los
requisitos de calidad requeridos por la
empresa y trazabilidad a las personas que
autorizan la liberación.
Registros de la conformidad o no
conformidad de los requisitos e inventario
de los rechazos o reprocesos
Se debe documentar procedimientos que
indiquen como verificar el desempeño de
los procesos, este seguimiento se puede
hacer por medio de:
- Encuestas
- Auditorias
- Entevistas a clientes, etc.
Conservar un histórico del procedimiento
de auditorías y de los resultados obtenidos
por medio de ellas
Mantener un histórico sobre sugerencias
de Dirección que contribuyan al
mejoramiento del SGC
Guardar los resultados de las auditorias,
planes de acción y evidencia visual de la
inspecciones