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AMBIENTAL
PASO 3: VERIFICAR NORMA ISO 14001 2004 PARA LA ELABORACION DEL
PLAN DE AUDITORIA
POR:
ANA PATRICIA GOMEZ DAZA COD: 1.120.864.546
YESSICA KATHERINE ORTIZ QUIQUE COD: 1.121.826.144
MAGNOLIA FERNANDA GIL ALVAREZ COD: 1.120.377.406
KAREN DAYANA ESTEVEZ GALEANO COD: 1.120.373.444
LEONARDO ARLEY VERA CHON COD: 1.120.379.069
Grupo: 358033_45
PRESENTADO A:
MARÍA ANGÉLICA CARDOZO
GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Descripción de los procesos y actividades desarrolladas en la planta, la producción, empaque,
almacenamiento y despacho de los productos procesados en la empresa COLANTA. LTA, de las
instalaciones de la planta en base a la norma ISO 14001:2005.
NORMATIVA GENERAL
PLAN DE AUDITORIA AMBIENTAL
Normativa ambiental aplicada a plantas productoras: Con el propósito de ser cada vez más
competitiva en el mercado nacional e internacional, COLANTA ha trabajado arduamente en las
certificaciones. Como evidencia del cumplimiento y mejora de los estándares nacionales e
internacionales, COLANTA cuenta con la certificación ISO 9001:2008 otorgada por ICONTEC
en:
Leche Pasteurizada (Plantas Medellín, Planeta Rica, Funza y Armenia).
Leche en Polvo (Plantas San Pedro y Planeta Rica).
Leche UHT (Planta Funza) y Queso Blanco (Planta San Pedro).
Certificación Quesos Hilados (Calidad) – Planta San Pedro
Certificación Leche UHT (Calidad) – Medellín.
Certificación Leche en Polvo (HACCP) – San Pedro
Certificación Pasteurizada (HACCP) – Planeta Rica
Certificación Grado A bajo la norma PMO – Ordenanza de Leche Pasteurizada, otorgada por la
FDA de los Estados Unidos para la línea de yogur en Planta lácteos San Pedro.
Certificación HACCP otorgadas por el INVIMA en Leche en Polvo y Mantequilla en Planta
Planeta Rica y derivados cárnicos en San Pedro y certificación BPM – Buenas Prácticas de
Manufactura en Planta Funza por parte del INVIMA.
AI Resolución 17 Ruido
8321 de 1983
Ministerio de
Salud
PROCEDIMEINTOS:
Identificación de aspectos medioambientales, debilidades y fortalezas.
Reconocimiento de aspectos legales.
Definición de objetivos.
Capacitación y formación medioambiental.
Creación y adaptación de documentos de la empresa láctea COLANTA. LTA control de
documentos.
Panificación y prevención de emergencias.
Medición continúa.
Evaluación constante.
Control de operaciones
Evaluación permanente.
RESPONSABILIDADES DE LA AUDITOR
RESPONSABILIDADES / CRITERIOS DE AUDITORIA
Preparar y aplicar los programas de supervisión, en las principales etapas del proceso de
la auditoría.
Desarrollar conjuntamente con el Jefe de equipo de auditoría, las funciones de
responsabilidad compartida, especialmente las relacionadas con la planificación
preliminar o específica.
Familiarizarse con las actividades de la entidad a ser examinada, a fin de ejercer una
supervisión adecuada de las labores del equipo.
Supervisar periódicamente las actividades del equipo de auditoría, de acuerdo con la fase
del proceso de la auditoría que se esté realizando, para orientar los procedimientos,
evaluar el avance del trabajo, resolver las consultas realizadas, revisar los productos
intermedios y finales del trabajo, informar a la jefatura sobre los asuntos importantes del
examen, así como los de carácter administrativo.
Informar mensualmente al jefe de la unidad operativa sobre el avance de cada trabajo
supervisado, utilizando para ello el formulario diseñado para el efecto.
Estudiar y decidir sobre las condiciones que se presenten en la ejecución del examen,
como la falta de información o su desactualización, la ampliación o reducción de los
procedimientos de auditoría y su alcance, asuntos delicados para discutir con la
administración y en casos muy relevantes someterlos a consideración del jefe de la unidad
operativa.
Dirigir las reuniones programadas con los funcionarios de la administración, en las cuales
se presenten los resultados parciales o finales del examen o se discutan otros asuntos
importantes relacionados con la auditoría.
Informar al jefe de la unidad operativa sobre los hallazgos significativos relacionados con
el examen y los hechos que no han podido ser solucionados.
Revisar el borrador del informe de auditoría, antes y después de la comunicación de los
resultados a los funcionarios de la entidad auditada.
Preparar y presentar al jefe de la unidad operativa el informe de supervisión.
Presentar al jefe de la unidad operativa el informe final, memorando de antecedentes,
síntesis y el expediente de papeles de trabajo de cada examen.
AGENDA AUDITORA
AGENDA DE LA AUDITORIA
Descanso
Establecer las actividades y las Auditoria AÑO 2018
fechas de auditoria a los Interna
Objetivo de la
procesos del sistema de gestión
auditoria
de calidad.
Reunión de
cierre
CRITERIOS DE LA AUDITORIA
Actividades Responsables
Identificación de puntos Coordinador de Producción
donde es posible la Coordinador de Mantenimiento
recuperación de leche de los Analista Ambiental
empujes
PROCEDIMEINTOS:
Identificación de aspectos medioambientales, debilidades y fortalezas.
Reconocimiento de aspectos legales.
Definición de objetivos.
Capacitación y formación medioambiental.
Creación y adaptación de documentos de la empresa láctea COLANTA. LTA control
de documentos.
Panificación y prevención de emergencias.
Medición continúa.
Evaluación constante.
Control de operaciones
Evaluación permanente.
Designar las funciones del equipo auditor eligiendo un
líder y designadas funciones específicas.
Elaborar el plan de auditorías y entregas de documentos
Responsabilidad por parte del e informes de auditoría.
equipo auditor Planificar el seguimiento continuo de objetivos
medioambientales.
EQUIPO AUDITOR:
ACTIVIDADES
Revisión de Normatividad
normatividad
Medioambiental Formato
especifica Check list-
MEDIO W Agua
AFECTADO
A Aire
S Suelo
T Trabajadores
I Instalaciones
SITUACION N Actividades planificadas, ejecutadas en forma y
frecuencia previstas y rutinarias.
A Actividades planificadas en condiciones no rutinarias:
arranques, paradas, mantenimiento.
ACCIONES CORRECTIVAS
Objetivo: hallar las causas de no conformidades y realizar las acciones necesarias para
evitar la ocurrencia de estas.
Alcance Aplica para todos los procesos y procedimientos citados en el manual
de calidad que estos puede influir la calidad del producto y servicio.
2 Responsables de área/ Elaboración de un plan de acciones Informe de auditoria Formato acciones correctivas,
personal involucrado correctivas y preventivas de la Minutas de comité preventivas y de mejora
en la solución de las siguiente manera: Reporte de quejas
no inconformidades
Describir la no inconformidad falla
o incumplimiento que haya
ocurrido
Así mismo generar un plan de
prevención donde se generen
nuevas técnicas de trabajo,
controles, tecnologías, etc.
3 Responsables de área/ Investigación de las causas - raíz Diagrama de causas – efecto o Formato acciones correctivas,
personal involucrado Programar una reunión con el técnica de los 5 porqués? preventivas y de mejora
en la solución de las personal que este directamente
no inconformidades relacionado con la no
inconformidad, exponer los efectos
y las razones por las cuales se
generó un plan de acción correctiva
y preventiva
Realizar ejercicios de análisis para
determinar las de mayor impacto
6 Profesional oficina de Consolidar mensualmente todas las Registro del formato de plan de Plan de mejoramiento institucional
recursos humanos acciones correctivas, preventivas mejoramiento institucional y y por procesos
y/o de mejora generadas en él un por procesos.
formato, Plan de Mejoramiento
Institucional y por Proceso
7 Auditor interno Registrar en el formato Acción Formato acción correctiva, Formato de Solicitud de Acción
Correctiva, Preventiva y de Mejora, preventiva y de mejora Preventiva y Correctiva
el seguimiento a la ejecución del
plan de acción (fecha de
seguimiento, resultado del
seguimiento indicando las
evidencias que permitan demostrar
la ejecución del Plan de Acción y
quien realizo el seguimiento);
resultado y evaluación de cierre de
cada una de las acciones
ejecutadas.
8 Auditor interno Verificar el correcto Formato de Solicitud de Acción Formato de Solicitud de Acción
diligenciamiento del formato, en Preventiva y Correctiva Preventiva y Correctiva
términos de:
Claridad en la descripción
de la no conformidad real,
potencial u oportunidad de
mejorar
Correcto análisis de causas
Definición del plan de
acción, responsables y
fechas
9 Recursos humanos Informar y remitir a la Oficina de Formato acciones correctivas, Formato acciones correctivas,
Planeación el formato de las preventivas y de mejora preventivas y de mejora
acciones correctivas, preventivas y
de mejora que hayan sido cerradas.
Fuentes y
Recopilacion de la
Informacion
Evidencia de la
Auditoria
Hallazgos de la
Auditoria
Revision y
conclusiones de la
Auditoria
Adicional al Plan de Auditoría, deberá crear un banco de mínimo 25 preguntas según los
requisitos de la norma ISO 14001:2004 transición al año 2015 que pueda aplicar en la
auditoría de su empresa.
12 Sitúa en marcha políticas sólidas para preservar sus recursos y ahorrar dinero.
Se deben desarrollar auditorias continuamente que permita validar y evaluar la calidad de los
procesos de la empresa y servicios.
Implementar indicadores permitiendo una evaluación en el cumplimiento de objetivos y metas de
la organización.
Desarrollar planes y programas estableciendo mejoras en la creación de productos y servicios
innovadores para elevar la productividad de la empresa.
Realizar las visitas a las empresas con más frecuencia en especial aquellas que demuestren alto
índices de impactos ambientales que alteren los ecosistemas con el fin de llevar un control mas
exacto y a su vez permitir implementar acciones correctivas y preventivas que ayuden a mitigar el
impacto generado.
Adquirir al personal que servirá como auditor ambiental, talleres de capacitación donde se
implementen nuevos conceptos, normatividad vigente a la hora de realizar una auditoría
ambiental a un determinado proceso producto, permitiendo que el productor a quien se le
realizara la interventoría se sienta seguro de las capacidades del auditor lo que permitiría
un desarrollo efectivo de la auditoria con la finalidad de que se beneficien la empresa en su
proceso productivo como el medio ambiente en su preservación.
Matriz DOFA:
BIBLIOGRAFIA
La actualización de las normas ISO 9001 e ISO 14001 y la transición de la certificación de los
sistemas de gestión Recuperado el 08 de Junio de 2017.Disponible
http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Documentos%20compartidos/ISO%20-
%209001%20iso%2014001.pdf.