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1. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA
EMPRESA Comercializadora Interandina Ltda.
RUT 78.901.250-4
RESOLUCION SANITARIA: Nº, FECHA Y ALCANCE Nº 18205, 10-mayo-2007, para Frigorífico
DIRECCIÓN Parcela Nº 141-B, Fundo Hijuela Larga
CUIDAD Y/O COMUNA Paine
NOMBRE CONTRAPARTE DE LA AUDITORÍA Felipe Peralta, Valeria Lobos
CARGO Monitor de calidad
CORREO hastudillo@mascarne.cl
TELEFONO 227844950
CONDICIONES AL MOMENTO DE LA AUDITORÍA Descarga de camiones
AUDITOR (ES) Roberto Rauld Henríquez
FECHA AUDITORÍA 26-8-2016
DURACIÓN DE LA AUDITORÍA (Hr. Inicio y término) Inicio 10:00, término 12:30
Criterios de Evaluación
El check-list aplicado esta basado en las exigencias establecidas en el RSA 977/96 y en las Buenas
Prácticas de Manufactura.
Como O.M. se recomienda mantener actualizado toda la documentación,
El resultado final de acuerdo a los criterios de Evaluación aplicados corresponde a un 85.5% de un
total de 166 ptos. contabilizados.
Los ítems No Observados se calificaron sin puntaje y no se consideraron en la sumatoria total.
Por lo tanto y de acuerdo al % obtenido es APROBADO
Se aplican procedimientos de inspección de los medios de X No fue observado y los registros no están
transporte antes de la carga (limpieza y desinfección), al día
control de Tº (previo y durante la carga)
2.2.1 HIGIENE DE INSTALACIONES Y EQUIPO C C.P N.C N.A
Los recipientes para basura están en suficiente cantidad y X
adecuadamente ubicados
No se evidencian cúmulos de desechos en el flujo de la X Muchos pallets en desuso en los
planta ni en los alrededores alrededores
No hay evidencia de derrames de líquidos y residuos X Se evidencian manchas de liquido en
bodegas
Los procedimientos de limpieza en general son eficientes X Se debe mejorar la limpieza ya que al
momento de la visita se encontró restos de
papeles y cartones en áreas de despacho
Las instalaciones están adecuadamente ordenadas X
La frecuencia de sanitización de áreas esta debidamente X Falta registros actualizados
documentada y se cumple programa
Los productos utilizados para la higiene y sanitización están X No Observado
debidamente aprobados y rotulados
Los procedimientos de higiene están adecuadamente X
desarrollados e implementados (frecuencia, responsables,
productos, fichas técnicas, hojas de seguiridad)
Se realiza un programa frecuente de higiene de los equipos e X Registros: falta actualizar
instalaciones y están debidamente documentadas (registros)
Las instalaciones están construidas con materiales resistentes X
a la corrosión, capaces de ser limpiados con facilidad
La disposición física es adecuada para realizar las X
operaciones de proceso y permitir el acceso para la limpieza.
Los pallets utilizados se encuentran en buenas condiciones y X
limpios
Las romanas, balanzas y otros equipos se ajustan a la X
capacidad para las que se destinan y están bajo planes de
revisión y calibración constante.
Se cumple con el requerimiento de registros de X
mantenimiento y calibración
No existe evidencia de condensación dentro de las áreas de X
cámaras de enfriamiento o en áreas que pueden
potencialmente contaminar el producto
2.3 PERSONAL C C.P N.C N.A
Están claramente definidas por escrito las responsabilidades X No se disponía de la documentación
del personal, y están claramente delimitadas las líneas de
supervisión, especialmente en aquellas áreas estratégicas
para el control y mantenimiento de la inocuidad
Existe y se implementa adecuadamente un programa de X Falta cumplimiento del programa
capacitación para todo el personal (registros)