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MERCADERIAS S/ 300,000.00
VEHICULO S/ 60,000.00
1 GERENTE
BAZÀN ROJAS PEDRO NO 2000
7. 20/01/2018 Se registra factura por Servicios Básicos del mes, se distribuye el 40%
gastos de ventas y 60% gastos de administración.
Energía eléctrica a HIDRANDINA SA con RUC N° 20768974720
por S/. 600.00 incluido IGV según recibo N° 3621.
Servicio de telefonía a TELEFONICA SAA con RUC N°
20500678441 por S/. 300 .00 según recibo N° 14443.
Servicio de agua potable a EPS CHAVIN SA con RUC N°
20597789532 por S/. 500 según recibo N° 3157.
Servicio de internet a MOVISTAR SAC con RUC N°
20407080904 por S/.100.00.
8. 21/01/2018 Se Recepciona la factura N° 0001-004 de “CONTRY” S.A. con RUC
N° 20456578935, por la suma de S/1,200.00 incluido IGV.
9. 22/01/2018 Según factura N° 0002.-24465 se compró útiles de oficina a “EL
SATELITE” SAC para consumo inmediato por S/ 2,000.00 más IGV al contado,
se distribuye 60% administración y 40% ventas.
10. 22/01/2018 Se realiza el registro por la depreciación de muebles y enseres por S/
2,500.00 y una estimación de cobranza dudosa por S/ 1,400, distribuyéndose 50%
administración y 50% ventas.
se tiene inventario final de mercaderías por s/ 150,000.00