SOPORTE LIM PIAR LIBERAR VALIDAR PLANILLA DE AVANCE DE OBRA-PAO / Certificado de Avance de Obra-CAO

LICITACION No.: 458/2017 ENTE FINANCIADOR: GAMLP

PLANILLA No: 1-2017
PROGRAMA: SALUD PARA LA PAZ POA 2017
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION HOSPITAL JUAN IGNACIO BENVIDEZ PRIMERA ETAPA
CONTRATO DE PRESTAMO: 0 TIPO: APERTURA
MONTO TOTAL del CONTRATO [BOB]: 1,472,152.45
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CARIMBO S.A. PERIODO: QUINCENAL
FECHA DE INICIO: martes, 2 de mayo de 2017

CONTROL CONTRACTUAL CONTROL DE AVANCE

SALDO por
Unidad de
Codigo DESCRIPCION del PROCESO PRECIO CONTRATO ORIGINAL ORDEN DE CAMBIO CONTRATO REVISADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO [%] AVANCE del EJECUTAR
Medida
(Proceso) (Obras Desarrolladas) UNITARIO PROCESO (Importe Pendiente
(Proceso)
de Avance)
Cantidad Cantidad Cantidad
Precio Total Precio Total Precio Total Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe
Programada Adicionada Revisada

OG‐002 HORMIGÓN POBRE m3 1,118.30 180 201,294.00 0 0.00 180 201,294.00 0 0.00 70 78,281.00 70 78,281.00 38.89% 123,013.00
OG‐003 HORMIGON SIMPLE ZAPATAS H‐21 m3 2,997.08 150 449,562.00 0 0.00 150 449,562.00 0 0.00 60 179,824.80 60 179,824.80 40.00% 269,737.20
OG‐004 HORMIGON SIMPLE LOSA DE CIMENTACIÓN H‐21 m3 1,955.13 130 254,166.90 0 0.00 130 254,166.90 0 0.00 54 105,577.02 54 105,577.02 41.54% 148,589.88
OG‐005 HORMIGON SIMPLE PARA VIGA DE FUNDACIÓN H‐21 m3 2,988.62 90 268,975.80 0 0.00 90 268,975.80 0 0.00 29 86,669.98 29 86,669.98 32.22% 182,305.82
OG‐006 HORMIGÓN SIMPLE PARA SOBRECIMIENTOS H‐21 m3 2,385.23 125 298,153.75 0 0.00 125 298,153.75 0 0.00 48 114,491.04 48 114,491.04 38.40% 183,662.71

IMPORTES TOTALES 675 1,472,152.45 0 0.00 675 1,472,152.45 0 0.00 261 564,843.84 261 564,843.84 907,308.61

VALIDACIONES TOTAL CONTRATO: 1,472,152.45

IMPORTE del ANTICIPO [% Total Definido Contractualmente]: 294,430.49
IMPORTE EJECUTADO EN EL PERIODO: 564,843.84
FIRMA Y SELLO CONTRATISTA RESTITUCION de ANTICIPO (Deduccion Proporcional del Anticipo) : 112,968.77
MATERIAL ACOPIADO (Inicialmente No Presupuestado): 0.00
RESTITUCION de MATERIAL ACOPIADO: 0.00
FIRMA Y SELLO SUPERVISOR IMPORTE TOTAL de DESEMBOLSO: 451,875.07

LIQUIDO PAGABLE Nro.: 1-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO: QUINCENAL Total BOB: 451,875.07

FIRMA FISCAL SON: ( CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLIVIANOS 07/100 )
El presente formato de PAO/CAO ha sido diseñado por RONALD R. MAIDANA CPA. Para fines de instrucción a NIVEL POST-GRADO, bajo lineamientos tecnicos estandar de la CABOCO (Camara Boliviana de Constructores) y CADECO (Camara Departamental de Constructores La Paz)