PEC XII

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MANUAL DE USUARIO DEL SIPEC

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 SISTEMA SIPEC
Como Ingresar al SISTEMA
ESTE DOCUMENTO FUE UTILIZADO PARA PEC XI,
PERO COMO NO SUFRIÓ NINGÚN CAMBIO TODO LO
TRABAJAMOS COMO PEC XII

Como primer paso hay que entrar a Internet y teclear la página

http://sipec.sep.gob.mx y nos aparecerá la siguiente pantalla:

Se selecciona la opción de escuela y nos aparece la pantalla que se muestra a

continuación dónde nos pide que introducir el usuario que es el CCT de la Escuela
ejemplo: 08epr597h todo junto sin guiones, y la contraseña que en un principio es
apple con minúsculas y se presiona el botón de Registrarse, una vez que ya
entramos nos pide que cambiemos la contraseña.

Cuando es la primera vez que entramos al sistema, nos aparece un mensaje que
nos dice que es necesario cambiar la contraseña, ya que todas las escuelas que
entran por primera vez utilizan la contraseña apple.

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Le damos aceptar al mensaje y nos aparece la siguiente ventana dónde nos pide
ingresar la contraseña actual, que en este caso es apple, la contraseña nueva y
nuevamente confirmar la contraseña nueva, y le damos aceptar.

Y nos aparece un menaje confirmando que la contraseña se actualizo

satisfactoriamente.

Al darle Aceptar a la pantalla anterior, nos muestra la pantalla del Panel de control
del sistema como se muestra a continuación, donde nos muestra el periodo
establecido, y las opciones de Menús.

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Como primer paso, hay que seleccionar el Menú de Administración y luego dar clic
en la opción de Establecer período como se muestra a continuación, para
establecer el período en el cual deseamos trabajar.

Nos aparece la opción dónde debemos seleccionar el PEC en el que vamos a

trabajar en este caso se selecciona PEC XII y se le da Aceptar.

En la parte superior nos aparece un mensaje donde nos indica que el período ha
cambiado satisfactoriamente.

Al igual que en la barra rosa nos aparece el período en el que estamos trabajando y
el CCT de la Escuela como se muestra a continuación.

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 PARTE FINANCIERA

1.- FICHA TÉCNICA

Después de establecer el período hay que entrar al menú Escuela y seleccionar la

opción de Ficha Técnica como se muestra en la siguiente figura:

Nos aparece la siguiente pantalla en dónde hay que ingresar todos los datos en
cada una de las pestañas (Datos de la Escuela, Infraestructura, Datos del
Director, Historial del Director, Datos del padre, Datos de Docentes) y en cada
pestaña hay que llenar los datos que nos piden y presionar el botón de Guardar,
sino guardamos en cada pestaña, los datos se pierden.

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 2.- CATÁLOGOS

Al terminar de llenar la ficha Técnica, hay que seleccionar el menú de Catálogos en

la parte superior y luego la opción de Catálogo de Proveedores, como se muestra
a continuación:

Y nos aparece la pantalla siguiente, es aquí donde debemos ingresar todos los
proveedores de los cuales tenemos facturas. Se da clic en el botón de agregar
proveedor.

Y nos aparece la pantalla que se muestra a continuación dónde hay que ingresar
todos los datos del proveedor que se nos pide:

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Para ingresar los datos del Estado, Municipio y localidad, hay que dar un clic en la
lupita que aparece en la pantalla y nos mostrara la siguiente ventana dónde hay que
seleccionar el Estado, el Municipio para ingresar la Localidad, hay que teclear las
primeras letras y nos aparecerá un listado del cual debemos de seleccionar dando
un clic nuestra localidad y automáticamente reingresar en la pantalla del proveedor.

En el espacio de Giro del Negocio se va generando un listado cada vez que

nosotros ingresamos un Giro en la opción que dice “Si el giro que desea no
aparece en la lista insértelo”, es decir, la siguiente vez que deseemos ingresar un
proveedor con el mismo giro, ya se seleccionara de la lista Giro del Negocio.
Al terminar de ingresar todos los datos del proveedor hay que dar clic en el botón de
Guardar:

Y al guardar automáticamente se nos va anexando en la primera pantalla todos los

proveedores que ingresamos y así se nos va formando nuestro catalogo de
proveedores.

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 3.- REGISTRO DE APORTACIONES

Una vez que se termina de ingresar los catálogos, hay que seleccionar el Menú
Escuela y luego dar clic en Registro de Aportaciones.

En esta pantalla se capturan todas las aportaciones que tuvo la escuela,

automáticamente le aparece la Aportación Inicial, y la escuela debe ingresar primero
todas las aportaciones que tuvo por parte del municipio, padres de familia o Iniciativa
privada en Efectivo, Especie o Mano de obra y después ingresar en Efectivo la
Contrapartida que recibió por parte del PEC.

Si la aportación es en efectivo, se da clic en el botón dónde dice agregar efectivo y

nos aparece la siguiente pantalla donde hay que llenar los datos y seleccionar en el
registro de origen de dónde viene la aportación y Guardar.

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Si la aportación fue en Especie, hay que darle clic en el botón que dice Agregar
Especie y nos aparece la siguiente pantalla dónde debemos ingresar todos los
datos, el origen de dónde proceden y el monto se pone en la parte inferior. Y le
damos Guardar.

Si la aportación fue en Mano de Obra, hay que dar clic en el botón que dice Agregar
Mano de Obra y de igual forma nos aparece la pantalla dónde debemos ingresar la
información, aquí hay un campo en dónde debemos dar una descripción de los
servicios que se realizaron y el monto de la aportación se ingresa en la parte inferior
donde ponemos los datos del trabajador y el monto del donativo, una vez llenado
todos los datos damos clic en Guardar.

Una vez terminado de ingresar todas las aportaciones, se ingresa la Contrapartida

en la opción de Agregar Efectivo y se selecciona el origen contrapartida, y nos
queda registradas todas las aportaciones de la escuela, como se muestra en la
pantalla siguiente. En la parte inferior nos muestra el total de las aportaciones y el
total de efectivo que debemos comprobar.

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NOTA: si nos equivocamos en la captura de algún dato en el lapicito que
aparece en el campo de editar, se le da clic y podemos modificar los datos, si se
desea borrar todo el registro se da clic en la tachita roja y nos borra todo el
registro.

En el caso de que la escuela no gaste el total de un cheque expedido y lo reembolsa

a la cuenta para poder hacer uso de el en otro cheque, en esta misma ventana hay
un botón el cual nos permite realizar un reembolso a la cuenta, ingresando los datos
que se muestran a la siguiente ventana.

Al presionar el botón de Guardar, el monto del reembolse se suma al saldo en la

cuenta de la escuela.

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 4.- REGISTRO DE COMPROBACIONES

Al terminar de ingresar todas las aportaciones que tuvo la escuela (Participación

Social y Contrapartida) hay que seleccionar el Menú Escuela y luego damos clic en
Registro de Comprobaciones.

Es esta opción en dónde se de de alta todos los gastos que la escuela realizó
(Cheques y Facturas) al entrar a esta pantalla que se muestra a continuación
aparecerá en blanco y conforme se van dando de alta los cheques y facturas se va
formando el registro de comprobaciones.

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Para dar de alta los cheques, se debe de presionar el botón Agregar Cheque y se
abre la siguiente ventana en la cual se deben ingresar todos los datos del cheque
como No. De cheque, Fecha, A nombre de de quien y el monto y se le da Guardar.

Una vez que se guarda el cheque, en la parte inferior de la página principal de las
comprobaciones se deben de dar de alta las facturas, listas de raya o recibos que se
pagaron con ese cheque.

NOTA: Los cheques cancelados por la escuela los debemos de registrar, ingresando
todos los datos del cheque pero seleccionando la casilla que dice Cancelado.

Para agregar facturas, se debe dar clic al botón Agregar Factura y se abre la
ventana que se muestra a continuación en la cual se debe de dar de alta, todos los
datos de la factura que se solicita, una vez que se comprobaron todos los gastos
que se realizaron con ese cheque en la columna de Por comprobar nos aparece en
cero pesos.

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De la misma manera se van dando de alta todos los cheques y facturas, una vez que
se termina de ingresar todas las comprobaciones, en la parte superior de la página
principal nos dice nuestro saldo, OJO No se puede ingresar un cheque sino hay
saldo en la cuenta y se da este caso nos saldrá una ventana que nos dice FATAL
ERROR y es por la razón que deseamos ingresar un cheque mayor al saldo que
tenemos en nuestra Cuenta.

Para ingresar una lista de raya, se presiona el botón Agregar lista de Raya y nos
aparece la siguiente pantalla dónde debemos de llenar todos los datos del formato,
como es la fecha de inicio de la obra, fecha de termino, porcentaje de la obra que
debe de ser el 100%, descripción de la obra y en la parte inferior se ingresa el
nombre del o los trabajadores y el pago a cada uno de ellos, el cual debe de darnos
el monto total de la lista de raya y Guardamos.

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 5.- REPORTES
Una vez terminado de ingresar todas nuestras comprobaciones y que nuestro saldo
en la cuenta quedo en cero pesos, hay un apartado dónde podemos ver todo lo que
nosotros ingresamos al sistema, esta es la parte de Reportes, le damos clic en el
Menú REPORTES y ahí nos aparecen varios Reportes que pueden ser de utilidad
para la escuela.

Se le da clic en el reporte que desamas ver y nos aparece una ventana de la cual
podemos seleccionar si deseamos verlo en pantalla o imprimirlo y le damos aceptar.

Y una vez seleccionada la opción nos aparece el Reporte en la pantalla.

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