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CUADRO 1: PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS PARA EL POA

COD. OBJETIVOS/COMPONENTES & RESULTADO FINAL ESPERADO MEDIO DE VERIFICACION


ACTIVIDADES
FIN Mejoramiento de la competitividad territorial y el empleo en Documento de prospectiva y planeamiento del
Mejoramiento del tejido económico y productivo y Lima Norte. DET.
la competitividad territorial de Lima Norte con
formación de emprendedores de economía
solidaria y mejoramiento de las cadenas
productivas.

PROPOSITO Nuevo modelo de intervención en emprendimiento juvenil Documento propuesta conteniendo el


Desarrollar políticas y estrategias de orientado a la constitución de cadenas productivas y la modelo probado, así como un conjunto de
emprendimiento y empleo juvenil de las y los economía solidaria. herramientas (ordenanza, PIP, etc) y
jóvenes de la zona de Collique a partir de un organizaciones comprometidas.
modelo concertado de intervención con empresas,
instituciones formativas y Gobiernos Locales de
Lima Norte (Comas, Independencia y Puente
Piedra)

1 COMPONENTE 1: Nuevo modelo de intervención en Documento propuesta


DESARROLLO DE CAPACIDADES DE emprendimiento juvenil orientado a la
EMPRENDIMIENTO constitución de cadenas productivas
1.1 Localización y Convocatoria Más de 80 postulantes al programa Base de datos de inscritos (manual y/o digital)
1.2 Selección 60 postulantes seleccionados, por lo menos el 50% mujeres Base de datos de seleccionados (manual y/o
digital)
1.3 Capacitación Al menos el 70% de jóvenes seleccionados culmina la Registro de Asistencia
capacitación
1.4 Plan de Negocios Al menos el 50% de los/as jóvenes que culmina la capacitación Documentos de Planes Formulados (fisico o
desarrollan planes de Negocio digital)
1.5 Concurso de "Capital Semilla" Al menos el 30% de los/las jóvenes que desarrollan planes de Reportes o Fichas de evaluación
negocio, reciben fondo semilla
1.6 Asistencia Técnica El 100% de los jóvenes con capital semlla, recibe asistencia Formatos y fichas utilizados para la asistencia
técnica
1.7 Implementación y Monitoreo El 100% de los jóvenes con capital semlla, implementan su Registro de planes implementados registro
negocio y son monitoreados fotográfico, estado formal de la empresa
registro de compras, ventas e ingresos
1.8 Acompañamiento El 100% de los jóvenes con capital semlla, reciben Registro de compras, ventas e ingresos
acompañamiento para su desarrollo personal.
1.9 Transferencia y réplica Dos municipalidades del entorno comparten proyecto para Proyecto de emprendimiento en Puente Piedra
replicar modelo. e Independencia
1.1 Manual de Plan de Negocios Plan de negocio desarrollado, listo para editarse. Documento plan
COMPONENTE 2: Propuesta de Competitividad Territorial, Documento propuesta
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL incluyendo lineamientos de participaciò de los
jóvenes, empresario y el Estado, en relación con
las Cadenas Productivas.
2.1 Articulación con empresas Participación de empresas en actividades de competitividad Actas de acuerdos, registro fotográfico,
territorial
2.2 Estudio de las Cadenas Productivas Identificación de por lo menos 4 cadenas productivas Documento del estudio
2.3 Foro "Adopta tu Emprendedor" Adopción de por lo menos 6 emprendedores Actas de acuerdos, registro fotográfico
2.4 Instalación de Comisión de Emprendimiento en CODET Por lo menos tres actividades desarrolladas por la comisión Actas de acuerdos, registro fotográfico
instalada.
2.5 Encuentro "Educación y Emprendimiento" con Lineamientos para la intervención en educación y Registro de Control
CETPROS, universidade y SENATI emprendimiento en Lima Norte
2.6 Red de Jóvenes Empresarios Una red de jóvenes empresarios participando en el proceso de Actas de acuerdos, registro fotográfico
competitividad territorial
2.7 Rueda de negocios Participación de jóvenes capacitados en la Rueda de Negocios Registro de Control de acuerdos.
3 COMPONENTE 3: Instrumentos de Gobernabilidad del Desarrollo Documentos
GOBERNABILIDAD DEL DESARROLLO Territorial: Ordenanza, PIP, inserción en PP.
ECONOMICO TERRITORIAL
3.1 Elaboración de Ordenanza Una ordenanza sobre emprendimiento juvenil elaborado y Cargo de presentación al Concejo Municipal
presentado a la comisión de regidores respectiva.
3.2 Proyecto SNIP Un proyecto SNIP sobre emprendimiento juvenil elaborado y Cargo de presentación al Concejo Municipal
presentado a la comisión de regidores respectiva.
3.3 Encuentro de Municipalidades Asistencia de por lo menos 2 municipalidades del entorno. Registro de asistencia, acta de acuerdos y
registro fotográfico
3.4 Inserción en el Presupuesto Participativo Propuesta elaborada para el presupuesto participativo Cargo de presentación al Concejo Municipal
CUADRO 2: CRONOGRAMA DE EJECUCION

DURACION DURACION May Jun Jul


COMPONENTES Y ACTIVIDADES ACTIVIDAD POA ACTUAL 1 2 3

COMPONENTE 1:
DESARROLLO DE yCAPACIDADES
Localización Convocatoria DE EMPRENDIMIENTO
1.1 1 300.00
1.1.1 Personal clave:Julio Vargas Campos 1 150
1.1.2 Oficina :Alternativa 1 0.00
1.1.3 Volantes:Gráfica Goycochea 1 0.00
1.1.4 Mensajes radiales:Radio Comas 1 150
1.1.5 Selección 1 300.00
1.1.6 Personal clave:Mercedes Camborda Valencia 1 150.00
1.1.7 Oficina :Alternativa 1 0.00
1.1.8 Volantes:Gráfica Goycochea 1 0.00
1.1.9 Mensajes radiales:Radio Comas 1 150
1.2 Capacitación 2 2,310.00 2,310.00
1.2.1 Contratación Facilitadores:Alberto Lozada y Mercedes Cam 2 1,000.00 1,000.00
1.2.2 Local para capacitacion:Municipalidad Comas 2 250.00 250.00
1.2.3 Materiales educativos (fotocopias):Gráfica Goycochea 2 100.00 100.00
1.2.4 Multimedia :Alternativa 2 0.00 0.00
1.2.5 Laptop:Alternativa 2 0.00 0.00
1.2.6 Refrigerios (60 pers x 16 jorn x 1 mes):La Cocina de Shuayn 2 960.00 960.00
1.3 Plan de Negocios 1 950.00
1.3.1 Personal clave:Mercedes Camborda Valencia 1 650.00
1.3.2 Toner:Gráfica Goycochea 1 200.00
1.3.3 Internet: 1 100.00
1.4 Concurso de "Capital Semilla" 1 2,000.00
1.4.1 Fondo concursable 1 2000
1.5 Asistencia Técnica 3
1.5.1 Personal clave:Johnny Palomares Avila 3
1.5.2 Pasajes (40 pers x 10 visitas x $ 5): 3
1.6 Implementación y Monitoreo 5 180.00 180.00
1.6.1 Personal clave:Mercedes Camborda Valencia 5 180.00 180.00
1.7 Acompañamiento 5 300.00 300.00
1.7.1 Personal clave:Mercedes Camborda Valencia 5 300.00 300.00
1.8 Transferencia y réplica 2
1.8.1 Reuniones de transferencia 2
1.9 Manual de Plan de Negocios 3
1.9.1 Elaboración Manual:Johnny Palomares 3
1.9.2 Validación 3
1.9.3 Publicación 3
COMPONENTE 2:
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
2.1 Articulación con empresas 6 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Reuniones de concertación 6 0.00 0.00 0.00
2.2 Estudio de las Cadenas Productivas 2 500.00 500.00
2.2.1 Estudio en Lima Norte Cadenas Productivas 2 500.00 500.00
2.3 Foro "Adopta tu Emprendedor" 1
2.3.1 Local para Foro 1
2.3.2 Convocatoria (comunicaciones) 1
2.3.3 Refrigerios: Shuaynix 1
2.3.4 Banner:Gráfica Goycochea 1
2.4 Instalación de Comisión de Emprendimiento en CODET 1 400.00
2.4.1 Talleres (comunicaciones) 1 400.00
2.5 Encuentro "Educación y Emprendimiento" con CETPROS, universid 1 400.00
2.5.1 Talleres (comunicaciones) 1 400.00
2.6 Red de Jóvenes Empresarios 6 116.67 116.67 116.67
2.6.1 Talleres (comunicaciones) 6 66.67 66.67 66.67
2.6.2 Evento de presentación 6 50.00 50.00 50.00
2.7 Rueda de negocios 3 966.67 966.67
2.7.1 Stands (30 stands x 120 dolares) 3 866.67 866.67
2.7.2 Convocatoria (comunicaciones) 3 100.00 100.00
COMPONENTE 3: GOBERNABILIDAD DEL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL
3.1 Elaboración de Ordenanza 4 100.00 100.00
3.1.1 Personal clave:Maria Ñope Cueva 4 0.00 0.00
3.1.2 Talleres para elaboración y validación: 4 100.00 100.00
3.1.3 Comunicaciones:Gráfica Goycochea 4 0.00 0.00
3.2 Proyecto SNIP 4 425.00 425.00
3.2.1 Personal clave:Johnny Palomares Avila 4 325.00 325.00
3.2.2 Talleres para elaboración y validación: 4 100.00 100.00
3.2.3 Comunicaciones 4 0.00 0.00
3.3 Encuentro de Municipalidades 2
3.3.1 Personal clave:Julio Vargas Campos 2
3.3.2 Convocatoria (comunicaciones): 2
3.3.3 Local: 2
3.3.4 Refrigerios:La Cocina de Shuaynix 2
3.4 Inserción en el Presupuesto Participativo 2 162.50 162.50
3.4.1 Personal clave:Julio Vargas Campos 2 0.00 0.00
3.4.2 Convocatoria (comunicaciones): 2 37.50 37.50
3.4.3 Local: 2 75.00 75.00
3.4.4 Refrigerios: 2 50.00 50.00
Ago Sep Oct Nov
4 5 6 7

1,700.00 1,700.00 1,700.00


1,300.00 1,300.00 1,300.00
400.00 400.00 400.00
180.00 180.00 180.00
180.00 180.00 180.00
300.00 300.00 300.00
300.00 300.00 300.00
100.00 100.00
100.00 100.00
333.33 333.33 333.33
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
333.33 333.33 333.33

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

855.00
400.00
246.00
150.00
59.00

116.67 116.67 116.67


66.67 66.67 66.67
50.00 50.00 50.00
966.67
866.67
100.00

100.00 100.00
0.00 0.00
100.00 100.00
0.00 0.00
425.00 425.00
325.00 325.00
100.00 100.00
0.00 0.00
225.00 225.00
0.00 0.00
200.00 200.00
0.00 0.00
25.00 25.00
CUADRO 3: PRESUPUESTO
Nº Concepto Unidad Costo Unit. Cantidad Total ConectaDEL Munic Alternativa
COPEME Comas
COMPONENTE 1:
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO
1.1 Localización y Convocatoria 1,350.00 300.00 650.00 400.00
1.1.1 Personal clave:Julio Vargas CampMes 1,300.00 0.5 650.00 150.00 500.00
1.1.2 Oficina :Alternativa Mes 200.00 1 200.00 200.00
1.1.3 Volantes:Gráfica Goycochea Millar 200.00 1 200.00 200.00
1.1.4 Mensajes radiales:Radio Comas Mes 300.00 1 300.00 150.00 150.00
1.2 Selección 1,350.00 300.00 150.00 900.00
1.2.1 Personal clave:Mercedes CambordMes 1,300.00 0.5 650.00 150.00 500.00
1.2.2 Oficina :Alternativa Mes 200.00 1 200.00 200.00
1.2.3 Volantes:Gráfica Goycochea Millar 200.00 1 200.00 200.00
1.2.4 Mensajes radiales:Radio Comas Mes 300.00 1 300.00 150.00 150.00
1.3 Capacitación 6,220.00 4,620.00 500.00 1,100.00
1.3.1 Contratación Facilitadores:Alber Mes 1,000.00 2 2,000.00 2,000.00
1.3.2 Local para capacitacion:Municipa Local 500.00 2 1,000.00 500.00 500.00
1.3.3 Materiales educativos (fotocopias Global 200.00 1 200.00 200.00
1.3.4 Multimedia :Alternativa Unidad 500.00 1 500.00 500.00
1.3.5 Laptop:Alternativa Unidad 600.00 1 600.00 600.00
1.3.6 Refrigerios (60 pers x 16 jorn x Global 960.00 2 1,920.00 1,920.00
1.4 Plan de Negocios 950.00 950.00 0.00 0.00
1.4.1 Personal clave:Mercedes CambordMes 1,300.00 0.5 650.00 650.00
1.4.2 Toner:Gráfica Goycochea Global 200.00 1 200.00 200.00
1.4.3 Internet: Global 100.00 1 100.00 100.00
1.5 Concurso de "Capital Semilla" 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
1.5.1 Fondo concursable 2,000.00 1 2,000.00 2,000.00
1.6 Asistencia Técnica 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00
1.6.1 Personal clave:Johnny PalomaresMes 1,300.00 3 3,900.00 3,900.00
1.6.2 Pasajes (40 pers x 10 visitas x $ 5): 400.00 3 1,200.00 1,200.00
1.7 Implementación y Monitoreo 3,900.00 900.00 0.00 3,000.00
1.7.| Personal clave:Mercedes CambordMes 1,300.00 3 3,900.00 900.00 3,000.00
1.8 Acompañamiento 3,500.00 1,500.00 0.00 2,000.00
1.8.1 Personal clave:Mercedes CambordMes 500.00 7 3,500.00 1,500.00 2,000.00
1.9 Transferencia y réplica 600.00 200.00 400.00 0.00
1.9.1 Reuniones de transferencia Reunión 100.00 6 600.00 200.00 400.00
1.1 Manual de Plan de Negocios 1,900.00 1,000.00 400.00 500.00
1.10.1 Elaboración Manual:Johnny Palo Manual 500.00 1.0 500.00 500.00
1.10.2 Validación Global 400.00 1 400.00 400.00
1.10.3 Publicación Publicación 1,000.00 1 1,000.00 1,000.00
Subtotal Componente 1 26,870 16,870 2,100 7,900

COMPONENTE 2:
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
2.1 Articulación con empresas 100.00 0.00 100.00 0.00
2.1.1 Reuniones de concertación Reunión 100.00 1 100.00 100.00
2.2 Estudio de las Cadenas Productivas 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
2.2.1 Estudio en Lima Norte Cadenas Productivas 1,000.00 1 1,000.00 1,000.00
2.3 Foro "Adopta tu Emprendedor" 855.00 855.00 0.00 0.00
2.3.1 Local para Foro Local 400.00 1 400.00 400.00
2.3.2 Convocatoria (comunicaciones) Global 300.00 1 246.00 246.00
2.3.3 Refrigerios: Shuaynix Global 150.00 1 150.00 150.00
2.3.4 Banner:Gráfica Goycochea Banner 59.00 1 59.00 59.00
2.4 Instalación de Comisión de Emprendimiento en CODET 800.00 400.00 400.00 0.00
2.4.1 Talleres (comunicaciones) Taller 400.00 2 800.00 400.00 400.00
2.5 Encuentro "Educación y Emprendimiento" con CETPROS, universidade y SENAT 800.00 400.00 400.00 0.00
2.5.1 Talleres (comunicaciones) Taller 400.00 2 800.00 400.00 400.00
2.6 Red de Jóvenes Empresarios 1,500.00 700.00 800.00 0.00
2.6.1 Talleres (comunicaciones) Taller 400.00 2 800.00 400.00 400.00
2.6.2 Evento de presentación Evento 350.00 2 700.00 300.00 400.00
2.7 Rueda de negocios 4,400.00 2,900.00 1,500.00 0.00
2.7.1 Stands (30 stands x 120 dolares) Unidad 3,600.00 1 3,600.00 2,600.00 1,000.00
2.7.2 Convocatoria (comunicaciones) Convocatoria 400.00 2 800.00 300.00 500.00
Subtotal Componente 2 9,455 6,255 3,200 0

COMPONENTE 3: GOBERNABILIDAD DEL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL


3.1 Elaboración de Ordenanza 3,900.00 400.00 200.00 3,300.00
3.1.1 Personal clave:Maria Ñope CuevaMes 1,300.00 1.0 1,300.00 1,300.00
3.1.2 Talleres para elaboración y validacTaller 600.00 4 2,400.00 400.00 2,000.00
3.1.3 Comunicaciones:Gráfica GoycochGlobal 200.00 1 200.00 200.00
3.2 Proyecto SNIP 5,350.00 1,700.00 2,050.00 1,600.00
3.2.1 Personal clave:Johnny Palomares Avila 1,300.00 2 2,600.00 1,300.00 1,300.00
3.2.2 Talleres para elaboración y validación: 600.00 4 2,400.00 400.00 1,700.00 300.00
3.2.3 Comunicaciones 350.00 1 350.00 350.00
3.3 Encuentro de Municipalidades 4,100.00 450.00 3,650.00 0.00
3.3.1 Personal clave:Julio Vargas CampMes 1,300.00 2.0 2,600.00 2,600.00
3.3.2 Convocatoria (comunicaciones): Global 400.00 1 400.00 400.00
3.3.3 Local: Unidad 600.00 1 600.00 600.00
3.3.4 Refrigerios:La Cocina de Shuayni Global 500.00 1 500.00 50.00 450.00
3.4 Inserción en el Presupuesto Participativo 2,325.00 325.00 1,800.00 200.00
3.4.1 Personal clave:Julio Vargas CampMes 1,300.00 1 1,300.00 1,300.00
3.4.2 Convocatoria (comunicaciones): Global 275.00 1 275.00 75.00 200.00
3.4.3 Local: Unidad 400.00 1 400.00 150.00 250.00
3.4.4 Refrigerios: Global 350.00 1 350.00 100.00 250.00
Subtotal Componente 3 15,675.00 2,875.00 7,700.00 5,100.00

SUB-TOTAL 52,000.00 26,000.00 13,000.00 13,000.00

Participación porcentual 50% 25% 25%


CUADRO 4: RESUMEN DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO

Resumen ConectaDEL Munic Comas Alternativa Total %


COPEME
COMPONENTE 1: 16,870 2,100 7,900 26,870 51.7%
COMPONENTE 2: 6,255 3,200 0 9,455 18.2%
COMPONENTE 3: 2,875 7,700 5,100 15,675 30.1%
Total 26,000 13,000 13,000 52,000 100%
% 50.0% 25.0% 25.0% 100.0%

CUADRO 6: PRESUPUESTO Y PROYECCION DE DESEMBOLSOS – Recursos de ConectaDEL - FOMIN

De acuerdo con el presupuesto del Programa y su correspondiente asignación por categoría de gastos según el Convenio y el WLMS.
Desembolsos estimados y compromisos no ejecutados son: Los gastos que no han sido rendidos + lo programado del POA actual.

Categoría de Gastos Presupuesto Desembolsad Saldo Desembolso Saldo a


o a la Fecha Disponible s Estimados Comprometer
dd/mm/2014 y y en meses
rendido Compromis siguientes
os No
Ejecutados

Componente 1 26,870 26,870 26,870


Componente 2 9,455 9,455 9,455
Componente 3 15,675 15,675 15,675
TOTAL 52,000 0 52,000 0 52,000
CUADRO 5: PLAN DE ADQUISICIONES

CONSULTORIAS
Fuente de Financiamiento
Contrapartida
Costo Estimado
No. Descripción del contrato de adquisiciones ConectaDEL
(US$ miles)
FOMIN US$ Munic Comas

1.1.1 Contratación de Personal clave 1: Julio Vargas Campos 650.00 150.00 500.00
1.1.6 Contratación de Personal clave 2: Mercedes Camborda Valencia 650.00 150.00
1.2.1 Contratación Facilitadores 3: Mercedes Camborda 2000 2,000.00
1.3.1 Contratación de Personal clave 4: Mercedes Camborda Valencia 650.00 650.00
1.5.1 Contratación de Personal clave 5: Johnny Palomares Avila 3,900.00 3,900.00
1.6.1 Contratación de Personal clave 6: Mercedes Camborda Valencia 3,900.00 900.00
1.7.1 Contratación de Personal clave 7: Mercedes Camborda Valencia 3,500.00 1,500.00
1.8.1 Consultoría 1: Reuniones de transferencia 600.00 200.00 400.00
1.9.1 Consultoría 2: Elaboración Manual:Johnny Palomares 500.00
1.9.2 Consultoría 3: Validación 400.00 400.00
2.1.1 Consultoría 4: Reuniones de concertación 100.00 100.00
2.2.1 Consultoría 5: Estudio en Lima Norte Cadenas Productivas 1,000.00 1,000.00
2.3.2 Consultoría 6: Convocatoria (comunicaciones) 246 246.00
2.4.1 Consultoría 7: Talleres (comunicaciones) 800.00 400.00 400.00
2.5.1 Consultoría 8: Talleres (comunicaciones) 800.00 400.00 400.00
2.6.1 Consultoría 9: Talleres (comunicaciones) 800.00 400.00 400.00
2.6.2 Consultoría 10:Evento de presentación 700 300.00 400.00
2.7.2 Consultoría 11: Cnvocatoria (comunicaciones) 800 300.00 500.00
3.1.1 Consultoría 12: Personal clave:Maria Ñope Cueva 1,300.00
3.1.2 Consultoría 13: Talleres para elaboración y validación: 2,400.00 400.00
3.2.1 Consultoría 14: Personal clave:Johnny Palomares Avila 2,600.00 1,300.00
3.2.2 Consultoría 15: Talleres para elaboración y validación: 2,400.00 400.00 1,700.00
3.3.1 Consultoría 16: Personal clave:Julio Vargas Campos 2,600.00 2,600.00
3.3.2 Consultoría 17: Convocatoria (comunicaciones): 400 400.00
3.4.1 Consultoría 18: Personal clave:Julio Vargas Campos 1,300.00 1,300.00
3.4.2 Consultoría 19: Convocatoria (comunicaciones): 275 75.00
35,271.00 15,071.00 9,100.00

BIENES Y SERVICIOS
Fuente de Financiamiento
Contrapartida
Costo Estimado
No. Descripción del contrato de adquisiciones ConectaDEL
(US$ miles)
FOMIN US$ Munic Comas

1.1.2 Oficina :Alternativa 200


1.1.3 Volantes:Gráfica Goycochea 200
1.1.4 Mensajes radiales:Radio Comas 300 150.00 150.00
1.1.7 Oficina :Alternativa 200
1.1.8 Volantes:Gráfica Goycochea 200
1.1.9 Mensajes radiales:Radio Comas 300 150.00 150.00
1.2.2 Local para capacitacion:Municipalidad Comas 1000 500.00 500.00
1.2.3 Materiales educativos (fotocopias):Gráfica Goycochea 200 200.00
1.2.4 Multimedia :Alternativa 500
1.2.5 Laptop:Alternativa 600
1.2.6 Refrigerios (60 pers x 16 jorn x 1 mes):La Cocina de Shuaynix 1920 1,920.00
1.3.2 Toner:Gráfica Goycochea 200 200.00
1.3.3 Internet: 100 100.00
1.4.1 Fondo concursable 2000 2,000.00
1.5.2 Pasajes (40 pers x 10 visitas x $ 5): 1200 1,200.00
1.9.3 Publicación 1000 1,000.00
2.3.1 Local para Foro 400 400.00
2.3.3 Refrigerios: Shuaynix 150 150.00
2.3.4 Banner:Gráfica Goycochea 59 59.00
2.7.1 Stands (30 stands x 120 dolares) 3600 2,600.00 1,000.00
3.1.3 Comunicaciones:Gráfica Goycochea 200 200.00
3.2.3 Comunicaciones 350 350.00
3.3.3 Local: 600 600.00
3.3.4 Refrigerios:La Cocina de Shuaynix 500 50.00 450.00
3.4.3 Local: 400 150.00 250.00
3.4.4 Refrigerios: 350 100.00 250.00
16,729.00 10,929.00 3,900.00
Fuente de Financiamiento Fechas estimadas
Contrapartida
Método de Status (pendiente, en
Revisión Publicación de
Adquisición (CD Terminación del proceso, adjudicado,
(ex-ante) Anuncio Específico de
Alternativa o CI ) Contrato cancelado)
Adquisición (mes)

(ex-ante) 1 1 Pendiente
500.00 (ex-ante) 1 1 Pendiente
(ex-ante) 2 3 Pendiente
(ex-ante) 3 3 Pendiente
(ex-ante) 4 6 Pendiente
3,000.00 (ex-ante) 2 6 Pendiente
2,000.00 (ex-ante) 2 6 Pendiente
(ex-ante) 5 6 Pendiente
500.00

(ex-ante) 2 3 Pendiente
(ex-ante) 4 4 Pendiente
(ex-ante) 1 1 Pendiente
(ex-ante) 3 3 Pendiente
(ex-ante) 1 6 Pendiente
(ex-ante) 1 6 Pendiente
(ex-ante) 2 4 Pendiente
1,300.00
2,000.00 (ex-ante) 2 5 Pendiente
1,300.00 (ex-ante) 2 5 Pendiente
300.00 (ex-ante) 2 5 Pendiente

(ex-ante) 4 5 Pendiente

200.00 (ex-ante) 1 2 Pendiente


11,100.00

Fuente de Financiamiento Fechas estimadas


Contrapartida
Método de Status (pendiente, en
Revisión Publicación de
Adquisición (CD Terminación del proceso, adjudicado,
(ex-ante) Anuncio Específico de
Alternativa o CI ) Contrato cancelado)
Adquisición (mes)

200.00 (ex-ante)

200.00 (ex-ante)

(ex-ante) 1 1 Pendiente
200.00 (ex-ante)

200.00 (ex-ante)

(ex-ante) 1 1 Pendiente
(ex-ante) 2 3 Pendiente
(ex-ante) 2 3 Pendiente
500.00 (ex-ante)

600.00 (ex-ante)

(ex-ante) 2 3 Pendiente
(ex-ante) 3 3 Pendiente
(ex-ante) 3 3 Pendiente
(ex-ante) 3 3 Pendiente
(ex-ante) 4 6 Pendiente
(ex-ante) 4 6 Pendiente
(ex-ante) 4 4 Pendiente
(ex-ante) 4 4 Pendiente
(ex-ante) 4 4 Pendiente
(ex-ante) 2 4 Pendiente
(ex-ante)

(ex-ante)

(ex-ante)

(ex-ante) 4 5 Pendiente
(ex-ante) 1 2 Pendiente
(ex-ante) 1 2 Pendiente
1,900.00
CUADRO 7: METAS CONDICIONANTES DE DESEMBOLSOS EN EL PERIODO

No. MCD o Hito (indicador) Medio de Verificación

COMPONENTE 1:
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO
H1 1.3 16-Jun-14 Capacitación Al menos el 70% de jóvenes seleccionados culmina la Registro de Asistencia
capacitación
H2 1.5 23-Jul-14 Concurso de "Capital Semilla" Al menos el 30% de los/las jóvenes que desarrollan Reportes o Fichas de
planes de negocio, reciben fondo semilla evaluación
H3 1.6 18-Aug-14 Asistencia Técnica El 100% de los jóvenes con capital semlla, recibe Formatos y fichas utilizados
asistencia técnica para la asistencia
H4 1.9 01 set 2014 Manual de Plan de Negocios Plan de negocio desarrollado, listo para editarse. Documento plan
COMPONENTE 2:
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
H5 2.2 23-Jul-14 Estudio de las Cadenas Identificación de por lo menos 4 cadenas productivas Documento del estudio
Productivas
H6 2.3 18-Aug-14 Foro "Adopta tu Emprendedor" Adopción de por lo menos 6 emprendedores Actas de acuerdos, registro
fotográfico
H7 2.4 5-Jun-14 Instalación de Comisión de Por lo menos tres actividades desarrolladas por la Actas de acuerdos, registro
Emprendimiento en CODET comisión instalada. fotográfico
H8 2.5 23-Jul-14 Encuentro "Educación y Lineamientos para la intervención en educación y Registro de Control
Emprendimiento" con CETPROS, emprendimiento en Lima Norte
universidade y SENATI
H9 2.7 18-Aug-14 Rueda de negocios Participación de jóvenes capacitados en la Rueda de Registro de Control de
Negocios acuerdos.
COMPONENTE 3:
GOBERNABILIDAD DEL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL
H10 3.3 08 set 2014 Encuentro de Municipalidades Asistencia de por lo menos 2 municipalidades del Registro de asistencia, acta de
entorno. acuerdos y registro fotográfico
H11 3.4 5-Jun-14 Inserción en el Presupuesto Propuesta elaborada para el presupuesto participativo Cargo de presentación al
Participativo Concejo Municipal
CUADRO 5: PLAN DE ADQUISICIONES

Fuente de Financiamiento
Método
Costo de
No. Descripción del contrato de adquisiciones Estimad Contrapartida Adquisic
o (US$ ión (CD
miles) ConectaDEL
FOMIN US$ o CI )
Munic Comas Alternativa

1.1 Localización y Convocatoria 1350 300.00 650.00 400.00


1.1.1 Personal clave:Julio Vargas Campos 650 150.00 500.00
1.1.2 Oficina :Alternativa 200 200.00
1.1.3 Volantes:Gráfica Goycochea 200 200.00
1.1.4 Mensajes radiales:Radio Comas 300 150.00 150.00
1.1.5 Selección 1350 300.00 150.00 900.00
1.1.6 Personal clave:Mercedes Camborda Valencia 650 150.00 500.00
1.1.7 Oficina :Alternativa 200 200.00
1.1.8 Volantes:Gráfica Goycochea 200 200.00
1.1.9 Mensajes radiales:Radio Comas 300 150.00 150.00
1.2 Capacitación 6220 4,620.00 500.00 1,100.00
1.2.1 Contratación Facilitadores:Alberto Lozada y Mercedes Cam 2000 2,000.00
1.2.2 Local para capacitacion:Municipalidad Comas 1000 500.00 500.00
1.2.3 Materiales educativos (fotocopias):Gráfica Goycochea 200 200.00
1.2.4 Multimedia :Alternativa 500 500.00
1.2.5 Laptop:Alternativa 600 600.00
1.2.6 Refrigerios (60 pers x 16 jorn x 1 mes):La Cocina de Shuayn 1920 1,920.00
1.3 Plan de Negocios 950 950.00 0.00 0.00
1.3.1 Personal clave:Mercedes Camborda Valencia 650 650.00
1.3.2 Toner:Gráfica Goycochea 200 200.00
1.3.3 Internet: 100 100.00
1.4 Concurso de "Capital Semilla" 2000 2,000.00 0.00 0.00
1.4.1 Fondo concursable 2000 2,000.00
1.5 Asistencia Técnica 5100 5,100.00 0.00 0.00
1.5.1 Personal clave:Johnny Palomares Avila 3900 3,900.00
1.5.2 Pasajes (40 pers x 10 visitas x $ 5): 1200 1,200.00
1.6 Implementación y Monitoreo 3900 900.00 0.00 3,000.00
1.6.1 Personal clave:Mercedes Camborda Valencia 3900 900.00 3,000.00
1.7 Acompañamiento 3500 1,500.00 0.00 2,000.00
1.7.1 Personal clave:Mercedes Camborda Valencia 3500 1,500.00 2,000.00
1.8 Transferencia y réplica 600 200.00 400.00 0.00
1.8.1 Reuniones de transferencia 600 200.00 400.00
1.9 Manual de Plan de Negocios 1900 1,000.00 400.00 500.00
1.9.1 Elaboración Manual:Johnny Palomares 500 500.00
1.9.2 Validación 400 400.00
1.9.3 Publicación 1000 1,000.00
Subtotal Componente 1

COMPONENTE 2:
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
2.1 Articulación con empresas 100 0.00 100.00 0.00
2.1.1 Reuniones de concertación 100 100.00
2.2 Estudio de las Cadenas Productivas 1000 1,000.00 0.00 0.00
2.2.1 Estudio en Lima Norte Cadenas Productivas 1000 1,000.00
2.3 Foro "Adopta tu Emprendedor" 855 855.00 0.00 0.00
2.3.1 Local para Foro 400 400.00
2.3.2 Convocatoria (comunicaciones) 246 246.00
2.3.3 Refrigerios: Shuaynix 150 150.00
2.3.4 Banner:Gráfica Goycochea 59 59.00
2.4 Instalación de Comisión de Emprendimiento en CODET 800 400.00 400.00 0.00
2.4.1 Talleres (comunicaciones) 800 400.00 400.00
2.5 Encuentro "Educación y Emprendimiento" con CETPROS, universid 800 400.00 400.00 0.00
2.5.1 Talleres (comunicaciones) 800 400.00 400.00
2.6 Red de Jóvenes Empresarios 1500 700.00 800.00 0.00
2.6.1 Talleres (comunicaciones) 800 400.00 400.00
2.6.2 Evento de presentación 700 300.00 400.00
2.7 Rueda de negocios 4400 2,900.00 1,500.00 0.00
2.7.1 Stands (30 stands x 120 dolares) 3600 2,600.00 1,000.00
2.7.2 Convocatoria (comunicaciones) 800 300.00 500.00
Subtotal Componente 2 ### 6,255 3,200 0

#REF!
3.1 Elaboración de Ordenanza 3900 400.00 200.00 3,300.00
3.1.1 Personal clave:Maria Ñope Cueva 1300 1,300.00
3.1.2 Talleres para elaboración y validación: 2400 400.00 2,000.00
3.1.3 Comunicaciones:Gráfica Goycochea 200 200.00
3.2 Proyecto SNIP 5350 1,700.00 2,050.00 1,600.00
3.2.1 Personal clave:Johnny Palomares Avila 2600 1,300.00 1,300.00
3.2.2 Talleres para elaboración y validación: 2400 400.00 1,700.00 300.00
3.2.3 Comunicaciones 350 350.00
3.3 Encuentro de Municipalidades 4100 450.00 3,650.00 0.00
3.3.1 Personal clave:Julio Vargas Campos 2600 2,600.00
3.3.2 Convocatoria (comunicaciones): 400 400.00
3.3.3 Local: 600 600.00
3.3.4 Refrigerios:La Cocina de Shuaynix 500 50.00 450.00
3.4 Inserción en el Presupuesto Participativo 2325 325.00 1,800.00 200.00
3.4.1 Personal clave:Julio Vargas Campos 1300 1,300.00
3.4.2 Convocatoria (comunicaciones): 275 75.00 200.00
3.4.3 Local: 400 150.00 250.00
3.4.4 Refrigerios: 350 100.00 250.00
Subtotal Componente 3 ### 2,875.00 7,700.00 5,100.00

SUB-TOTAL ### 26,000.00 13,000.00 13,000.00


Fechas estimadas
Publicaci Status
ón de (pendiente,
Revisión en proceso, May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
(ex-ante) Anuncio Termina 1 2 3 4 5 6 7
Específic ción del adjudicado,
o de Contrato cancelado)
Adquisic
ión
(mes)
1 1 300.00
(ex-ante) 1 1 Pendiente 150
(ex-ante) Pendiente 0.00
(ex-ante) Pendiente 0.00
(ex-ante) 1 1 Pendiente 150
1 1 300.00
(ex-ante) 1 1 Pendiente 150.00
(ex-ante) Pendiente 0.00
(ex-ante) Pendiente 0.00
(ex-ante) 1 1 Pendiente 150
2 3 2,310.00 2,310.00
(ex-ante) 2 3 Pendiente 1,000.00 1,000.00
(ex-ante) 2 3 Pendiente 250.00 250.00
(ex-ante) 2 3 Pendiente 100.00 100.00
(ex-ante) Pendiente 0.00 0.00
(ex-ante) Pendiente 0.00 0.00
(ex-ante) 2 3 Pendiente 960.00 960.00
3 3 950.00
(ex-ante) 3 3 Pendiente 650.00
(ex-ante) 3 3 Pendiente 200.00
(ex-ante) 3 3 Pendiente 100.00
3 3 2,000.00
(ex-ante) 3 3 Pendiente 2000
4 6 1,700.00 1,700.00 1,700.00
(ex-ante) 4 6 Pendiente 1,300.00 1,300.00 1,300.00
(ex-ante) 4 6 Pendiente 400.00 400.00 400.00
2 6 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
(ex-ante) 2 6 Pendiente 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
2 6 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
(ex-ante) 2 6 Pendiente 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
5 6 100.00 100.00
(ex-ante) 5 6 Pendiente 100.00 100.00
4 6 333.33 333.33 333.33
(ex-ante) Pendiente 0.00 0.00 0.00
(ex-ante) Pendiente 0.00 0.00 0.00
(ex-ante) 4 6 Pendiente 333.33 333.33 333.33
1 6 600 2,790 5,740 2,513 2,613 2,613

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


(ex-ante) Pendiente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 3 500.00 500.00
(ex-ante) 2 3 Pendiente 500.00 500.00
4 4 855.00
(ex-ante) 4 4 Pendiente 400.00
(ex-ante) 4 4 Pendiente 246.00
(ex-ante) 4 4 Pendiente 150.00
(ex-ante) 4 4 Pendiente 59.00
1 1 400.00
(ex-ante) 1 1 Pendiente 400.00
3 3 400.00
(ex-ante) 3 3 Pendiente 400.00
1 6 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67
(ex-ante) 1 6 Pendiente 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67
(ex-ante) 1 6 Pendiente 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2 4 966.67 966.67 966.67
(ex-ante) 2 4 Pendiente 866.67 866.67 866.67
(ex-ante) 2 4 Pendiente 100.00 100.00 100.00
1 6 517 1,583 1,983 1,938 117 117

2 5 100.00 100.00 100.00 100.00


(ex-ante) Pendiente 0.00 0.00 0.00 0.00
(ex-ante) 2 5 Pendiente 100.00 100.00 100.00 100.00
(ex-ante) Pendiente 0.00 0.00 0.00 0.00
2 5 425.00 425.00 425.00 425.00
(ex-ante) 2 5 Pendiente 325.00 325.00 325.00 325.00
(ex-ante) 2 5 Pendiente 100.00 100.00 100.00 100.00
(ex-ante) Pendiente 0.00 0.00 0.00 0.00
4 5 225.00 225.00
(ex-ante) Pendiente 0.00 0.00
(ex-ante) 4 5 Pendiente 200.00 200.00
(ex-ante) Pendiente 0.00 0.00
(ex-ante) 4 5 Pendiente 25.00 25.00
1 2 162.50 162.50
(ex-ante) Pendiente 0.00 0.00
(ex-ante) 1 2 Pendiente 37.50 37.50
(ex-ante) 1 2 Pendiente 75.00 75.00
(ex-ante) 1 2 Pendiente 50.00 50.00
1 6 162.50 687.50 525.00 750.00 750.00 0.00

1,279.17 5,060.83 8,248.33 5,201.67 3,480.00 2,730.00


Transferencias

8,248.33

5,060.83 5,201.67

3,480.00
2,730.00

1,279.17

1 2 3 4 5 6

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