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COMPONENTE 1:
DESARROLLO DE yCAPACIDADES
Localización Convocatoria DE EMPRENDIMIENTO
1.1 1 300.00
1.1.1 Personal clave:Julio Vargas Campos 1 150
1.1.2 Oficina :Alternativa 1 0.00
1.1.3 Volantes:Gráfica Goycochea 1 0.00
1.1.4 Mensajes radiales:Radio Comas 1 150
1.1.5 Selección 1 300.00
1.1.6 Personal clave:Mercedes Camborda Valencia 1 150.00
1.1.7 Oficina :Alternativa 1 0.00
1.1.8 Volantes:Gráfica Goycochea 1 0.00
1.1.9 Mensajes radiales:Radio Comas 1 150
1.2 Capacitación 2 2,310.00 2,310.00
1.2.1 Contratación Facilitadores:Alberto Lozada y Mercedes Cam 2 1,000.00 1,000.00
1.2.2 Local para capacitacion:Municipalidad Comas 2 250.00 250.00
1.2.3 Materiales educativos (fotocopias):Gráfica Goycochea 2 100.00 100.00
1.2.4 Multimedia :Alternativa 2 0.00 0.00
1.2.5 Laptop:Alternativa 2 0.00 0.00
1.2.6 Refrigerios (60 pers x 16 jorn x 1 mes):La Cocina de Shuayn 2 960.00 960.00
1.3 Plan de Negocios 1 950.00
1.3.1 Personal clave:Mercedes Camborda Valencia 1 650.00
1.3.2 Toner:Gráfica Goycochea 1 200.00
1.3.3 Internet: 1 100.00
1.4 Concurso de "Capital Semilla" 1 2,000.00
1.4.1 Fondo concursable 1 2000
1.5 Asistencia Técnica 3
1.5.1 Personal clave:Johnny Palomares Avila 3
1.5.2 Pasajes (40 pers x 10 visitas x $ 5): 3
1.6 Implementación y Monitoreo 5 180.00 180.00
1.6.1 Personal clave:Mercedes Camborda Valencia 5 180.00 180.00
1.7 Acompañamiento 5 300.00 300.00
1.7.1 Personal clave:Mercedes Camborda Valencia 5 300.00 300.00
1.8 Transferencia y réplica 2
1.8.1 Reuniones de transferencia 2
1.9 Manual de Plan de Negocios 3
1.9.1 Elaboración Manual:Johnny Palomares 3
1.9.2 Validación 3
1.9.3 Publicación 3
COMPONENTE 2:
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
2.1 Articulación con empresas 6 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Reuniones de concertación 6 0.00 0.00 0.00
2.2 Estudio de las Cadenas Productivas 2 500.00 500.00
2.2.1 Estudio en Lima Norte Cadenas Productivas 2 500.00 500.00
2.3 Foro "Adopta tu Emprendedor" 1
2.3.1 Local para Foro 1
2.3.2 Convocatoria (comunicaciones) 1
2.3.3 Refrigerios: Shuaynix 1
2.3.4 Banner:Gráfica Goycochea 1
2.4 Instalación de Comisión de Emprendimiento en CODET 1 400.00
2.4.1 Talleres (comunicaciones) 1 400.00
2.5 Encuentro "Educación y Emprendimiento" con CETPROS, universid 1 400.00
2.5.1 Talleres (comunicaciones) 1 400.00
2.6 Red de Jóvenes Empresarios 6 116.67 116.67 116.67
2.6.1 Talleres (comunicaciones) 6 66.67 66.67 66.67
2.6.2 Evento de presentación 6 50.00 50.00 50.00
2.7 Rueda de negocios 3 966.67 966.67
2.7.1 Stands (30 stands x 120 dolares) 3 866.67 866.67
2.7.2 Convocatoria (comunicaciones) 3 100.00 100.00
COMPONENTE 3: GOBERNABILIDAD DEL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL
3.1 Elaboración de Ordenanza 4 100.00 100.00
3.1.1 Personal clave:Maria Ñope Cueva 4 0.00 0.00
3.1.2 Talleres para elaboración y validación: 4 100.00 100.00
3.1.3 Comunicaciones:Gráfica Goycochea 4 0.00 0.00
3.2 Proyecto SNIP 4 425.00 425.00
3.2.1 Personal clave:Johnny Palomares Avila 4 325.00 325.00
3.2.2 Talleres para elaboración y validación: 4 100.00 100.00
3.2.3 Comunicaciones 4 0.00 0.00
3.3 Encuentro de Municipalidades 2
3.3.1 Personal clave:Julio Vargas Campos 2
3.3.2 Convocatoria (comunicaciones): 2
3.3.3 Local: 2
3.3.4 Refrigerios:La Cocina de Shuaynix 2
3.4 Inserción en el Presupuesto Participativo 2 162.50 162.50
3.4.1 Personal clave:Julio Vargas Campos 2 0.00 0.00
3.4.2 Convocatoria (comunicaciones): 2 37.50 37.50
3.4.3 Local: 2 75.00 75.00
3.4.4 Refrigerios: 2 50.00 50.00
Ago Sep Oct Nov
4 5 6 7
855.00
400.00
246.00
150.00
59.00
100.00 100.00
0.00 0.00
100.00 100.00
0.00 0.00
425.00 425.00
325.00 325.00
100.00 100.00
0.00 0.00
225.00 225.00
0.00 0.00
200.00 200.00
0.00 0.00
25.00 25.00
CUADRO 3: PRESUPUESTO
Nº Concepto Unidad Costo Unit. Cantidad Total ConectaDEL Munic Alternativa
COPEME Comas
COMPONENTE 1:
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO
1.1 Localización y Convocatoria 1,350.00 300.00 650.00 400.00
1.1.1 Personal clave:Julio Vargas CampMes 1,300.00 0.5 650.00 150.00 500.00
1.1.2 Oficina :Alternativa Mes 200.00 1 200.00 200.00
1.1.3 Volantes:Gráfica Goycochea Millar 200.00 1 200.00 200.00
1.1.4 Mensajes radiales:Radio Comas Mes 300.00 1 300.00 150.00 150.00
1.2 Selección 1,350.00 300.00 150.00 900.00
1.2.1 Personal clave:Mercedes CambordMes 1,300.00 0.5 650.00 150.00 500.00
1.2.2 Oficina :Alternativa Mes 200.00 1 200.00 200.00
1.2.3 Volantes:Gráfica Goycochea Millar 200.00 1 200.00 200.00
1.2.4 Mensajes radiales:Radio Comas Mes 300.00 1 300.00 150.00 150.00
1.3 Capacitación 6,220.00 4,620.00 500.00 1,100.00
1.3.1 Contratación Facilitadores:Alber Mes 1,000.00 2 2,000.00 2,000.00
1.3.2 Local para capacitacion:Municipa Local 500.00 2 1,000.00 500.00 500.00
1.3.3 Materiales educativos (fotocopias Global 200.00 1 200.00 200.00
1.3.4 Multimedia :Alternativa Unidad 500.00 1 500.00 500.00
1.3.5 Laptop:Alternativa Unidad 600.00 1 600.00 600.00
1.3.6 Refrigerios (60 pers x 16 jorn x Global 960.00 2 1,920.00 1,920.00
1.4 Plan de Negocios 950.00 950.00 0.00 0.00
1.4.1 Personal clave:Mercedes CambordMes 1,300.00 0.5 650.00 650.00
1.4.2 Toner:Gráfica Goycochea Global 200.00 1 200.00 200.00
1.4.3 Internet: Global 100.00 1 100.00 100.00
1.5 Concurso de "Capital Semilla" 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
1.5.1 Fondo concursable 2,000.00 1 2,000.00 2,000.00
1.6 Asistencia Técnica 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00
1.6.1 Personal clave:Johnny PalomaresMes 1,300.00 3 3,900.00 3,900.00
1.6.2 Pasajes (40 pers x 10 visitas x $ 5): 400.00 3 1,200.00 1,200.00
1.7 Implementación y Monitoreo 3,900.00 900.00 0.00 3,000.00
1.7.| Personal clave:Mercedes CambordMes 1,300.00 3 3,900.00 900.00 3,000.00
1.8 Acompañamiento 3,500.00 1,500.00 0.00 2,000.00
1.8.1 Personal clave:Mercedes CambordMes 500.00 7 3,500.00 1,500.00 2,000.00
1.9 Transferencia y réplica 600.00 200.00 400.00 0.00
1.9.1 Reuniones de transferencia Reunión 100.00 6 600.00 200.00 400.00
1.1 Manual de Plan de Negocios 1,900.00 1,000.00 400.00 500.00
1.10.1 Elaboración Manual:Johnny Palo Manual 500.00 1.0 500.00 500.00
1.10.2 Validación Global 400.00 1 400.00 400.00
1.10.3 Publicación Publicación 1,000.00 1 1,000.00 1,000.00
Subtotal Componente 1 26,870 16,870 2,100 7,900
COMPONENTE 2:
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
2.1 Articulación con empresas 100.00 0.00 100.00 0.00
2.1.1 Reuniones de concertación Reunión 100.00 1 100.00 100.00
2.2 Estudio de las Cadenas Productivas 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
2.2.1 Estudio en Lima Norte Cadenas Productivas 1,000.00 1 1,000.00 1,000.00
2.3 Foro "Adopta tu Emprendedor" 855.00 855.00 0.00 0.00
2.3.1 Local para Foro Local 400.00 1 400.00 400.00
2.3.2 Convocatoria (comunicaciones) Global 300.00 1 246.00 246.00
2.3.3 Refrigerios: Shuaynix Global 150.00 1 150.00 150.00
2.3.4 Banner:Gráfica Goycochea Banner 59.00 1 59.00 59.00
2.4 Instalación de Comisión de Emprendimiento en CODET 800.00 400.00 400.00 0.00
2.4.1 Talleres (comunicaciones) Taller 400.00 2 800.00 400.00 400.00
2.5 Encuentro "Educación y Emprendimiento" con CETPROS, universidade y SENAT 800.00 400.00 400.00 0.00
2.5.1 Talleres (comunicaciones) Taller 400.00 2 800.00 400.00 400.00
2.6 Red de Jóvenes Empresarios 1,500.00 700.00 800.00 0.00
2.6.1 Talleres (comunicaciones) Taller 400.00 2 800.00 400.00 400.00
2.6.2 Evento de presentación Evento 350.00 2 700.00 300.00 400.00
2.7 Rueda de negocios 4,400.00 2,900.00 1,500.00 0.00
2.7.1 Stands (30 stands x 120 dolares) Unidad 3,600.00 1 3,600.00 2,600.00 1,000.00
2.7.2 Convocatoria (comunicaciones) Convocatoria 400.00 2 800.00 300.00 500.00
Subtotal Componente 2 9,455 6,255 3,200 0
De acuerdo con el presupuesto del Programa y su correspondiente asignación por categoría de gastos según el Convenio y el WLMS.
Desembolsos estimados y compromisos no ejecutados son: Los gastos que no han sido rendidos + lo programado del POA actual.
CONSULTORIAS
Fuente de Financiamiento
Contrapartida
Costo Estimado
No. Descripción del contrato de adquisiciones ConectaDEL
(US$ miles)
FOMIN US$ Munic Comas
1.1.1 Contratación de Personal clave 1: Julio Vargas Campos 650.00 150.00 500.00
1.1.6 Contratación de Personal clave 2: Mercedes Camborda Valencia 650.00 150.00
1.2.1 Contratación Facilitadores 3: Mercedes Camborda 2000 2,000.00
1.3.1 Contratación de Personal clave 4: Mercedes Camborda Valencia 650.00 650.00
1.5.1 Contratación de Personal clave 5: Johnny Palomares Avila 3,900.00 3,900.00
1.6.1 Contratación de Personal clave 6: Mercedes Camborda Valencia 3,900.00 900.00
1.7.1 Contratación de Personal clave 7: Mercedes Camborda Valencia 3,500.00 1,500.00
1.8.1 Consultoría 1: Reuniones de transferencia 600.00 200.00 400.00
1.9.1 Consultoría 2: Elaboración Manual:Johnny Palomares 500.00
1.9.2 Consultoría 3: Validación 400.00 400.00
2.1.1 Consultoría 4: Reuniones de concertación 100.00 100.00
2.2.1 Consultoría 5: Estudio en Lima Norte Cadenas Productivas 1,000.00 1,000.00
2.3.2 Consultoría 6: Convocatoria (comunicaciones) 246 246.00
2.4.1 Consultoría 7: Talleres (comunicaciones) 800.00 400.00 400.00
2.5.1 Consultoría 8: Talleres (comunicaciones) 800.00 400.00 400.00
2.6.1 Consultoría 9: Talleres (comunicaciones) 800.00 400.00 400.00
2.6.2 Consultoría 10:Evento de presentación 700 300.00 400.00
2.7.2 Consultoría 11: Cnvocatoria (comunicaciones) 800 300.00 500.00
3.1.1 Consultoría 12: Personal clave:Maria Ñope Cueva 1,300.00
3.1.2 Consultoría 13: Talleres para elaboración y validación: 2,400.00 400.00
3.2.1 Consultoría 14: Personal clave:Johnny Palomares Avila 2,600.00 1,300.00
3.2.2 Consultoría 15: Talleres para elaboración y validación: 2,400.00 400.00 1,700.00
3.3.1 Consultoría 16: Personal clave:Julio Vargas Campos 2,600.00 2,600.00
3.3.2 Consultoría 17: Convocatoria (comunicaciones): 400 400.00
3.4.1 Consultoría 18: Personal clave:Julio Vargas Campos 1,300.00 1,300.00
3.4.2 Consultoría 19: Convocatoria (comunicaciones): 275 75.00
35,271.00 15,071.00 9,100.00
BIENES Y SERVICIOS
Fuente de Financiamiento
Contrapartida
Costo Estimado
No. Descripción del contrato de adquisiciones ConectaDEL
(US$ miles)
FOMIN US$ Munic Comas
(ex-ante) 1 1 Pendiente
500.00 (ex-ante) 1 1 Pendiente
(ex-ante) 2 3 Pendiente
(ex-ante) 3 3 Pendiente
(ex-ante) 4 6 Pendiente
3,000.00 (ex-ante) 2 6 Pendiente
2,000.00 (ex-ante) 2 6 Pendiente
(ex-ante) 5 6 Pendiente
500.00
(ex-ante) 2 3 Pendiente
(ex-ante) 4 4 Pendiente
(ex-ante) 1 1 Pendiente
(ex-ante) 3 3 Pendiente
(ex-ante) 1 6 Pendiente
(ex-ante) 1 6 Pendiente
(ex-ante) 2 4 Pendiente
1,300.00
2,000.00 (ex-ante) 2 5 Pendiente
1,300.00 (ex-ante) 2 5 Pendiente
300.00 (ex-ante) 2 5 Pendiente
(ex-ante) 4 5 Pendiente
200.00 (ex-ante)
200.00 (ex-ante)
(ex-ante) 1 1 Pendiente
200.00 (ex-ante)
200.00 (ex-ante)
(ex-ante) 1 1 Pendiente
(ex-ante) 2 3 Pendiente
(ex-ante) 2 3 Pendiente
500.00 (ex-ante)
600.00 (ex-ante)
(ex-ante) 2 3 Pendiente
(ex-ante) 3 3 Pendiente
(ex-ante) 3 3 Pendiente
(ex-ante) 3 3 Pendiente
(ex-ante) 4 6 Pendiente
(ex-ante) 4 6 Pendiente
(ex-ante) 4 4 Pendiente
(ex-ante) 4 4 Pendiente
(ex-ante) 4 4 Pendiente
(ex-ante) 2 4 Pendiente
(ex-ante)
(ex-ante)
(ex-ante)
(ex-ante) 4 5 Pendiente
(ex-ante) 1 2 Pendiente
(ex-ante) 1 2 Pendiente
1,900.00
CUADRO 7: METAS CONDICIONANTES DE DESEMBOLSOS EN EL PERIODO
COMPONENTE 1:
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO
H1 1.3 16-Jun-14 Capacitación Al menos el 70% de jóvenes seleccionados culmina la Registro de Asistencia
capacitación
H2 1.5 23-Jul-14 Concurso de "Capital Semilla" Al menos el 30% de los/las jóvenes que desarrollan Reportes o Fichas de
planes de negocio, reciben fondo semilla evaluación
H3 1.6 18-Aug-14 Asistencia Técnica El 100% de los jóvenes con capital semlla, recibe Formatos y fichas utilizados
asistencia técnica para la asistencia
H4 1.9 01 set 2014 Manual de Plan de Negocios Plan de negocio desarrollado, listo para editarse. Documento plan
COMPONENTE 2:
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
H5 2.2 23-Jul-14 Estudio de las Cadenas Identificación de por lo menos 4 cadenas productivas Documento del estudio
Productivas
H6 2.3 18-Aug-14 Foro "Adopta tu Emprendedor" Adopción de por lo menos 6 emprendedores Actas de acuerdos, registro
fotográfico
H7 2.4 5-Jun-14 Instalación de Comisión de Por lo menos tres actividades desarrolladas por la Actas de acuerdos, registro
Emprendimiento en CODET comisión instalada. fotográfico
H8 2.5 23-Jul-14 Encuentro "Educación y Lineamientos para la intervención en educación y Registro de Control
Emprendimiento" con CETPROS, emprendimiento en Lima Norte
universidade y SENATI
H9 2.7 18-Aug-14 Rueda de negocios Participación de jóvenes capacitados en la Rueda de Registro de Control de
Negocios acuerdos.
COMPONENTE 3:
GOBERNABILIDAD DEL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL
H10 3.3 08 set 2014 Encuentro de Municipalidades Asistencia de por lo menos 2 municipalidades del Registro de asistencia, acta de
entorno. acuerdos y registro fotográfico
H11 3.4 5-Jun-14 Inserción en el Presupuesto Propuesta elaborada para el presupuesto participativo Cargo de presentación al
Participativo Concejo Municipal
CUADRO 5: PLAN DE ADQUISICIONES
Fuente de Financiamiento
Método
Costo de
No. Descripción del contrato de adquisiciones Estimad Contrapartida Adquisic
o (US$ ión (CD
miles) ConectaDEL
FOMIN US$ o CI )
Munic Comas Alternativa
COMPONENTE 2:
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
2.1 Articulación con empresas 100 0.00 100.00 0.00
2.1.1 Reuniones de concertación 100 100.00
2.2 Estudio de las Cadenas Productivas 1000 1,000.00 0.00 0.00
2.2.1 Estudio en Lima Norte Cadenas Productivas 1000 1,000.00
2.3 Foro "Adopta tu Emprendedor" 855 855.00 0.00 0.00
2.3.1 Local para Foro 400 400.00
2.3.2 Convocatoria (comunicaciones) 246 246.00
2.3.3 Refrigerios: Shuaynix 150 150.00
2.3.4 Banner:Gráfica Goycochea 59 59.00
2.4 Instalación de Comisión de Emprendimiento en CODET 800 400.00 400.00 0.00
2.4.1 Talleres (comunicaciones) 800 400.00 400.00
2.5 Encuentro "Educación y Emprendimiento" con CETPROS, universid 800 400.00 400.00 0.00
2.5.1 Talleres (comunicaciones) 800 400.00 400.00
2.6 Red de Jóvenes Empresarios 1500 700.00 800.00 0.00
2.6.1 Talleres (comunicaciones) 800 400.00 400.00
2.6.2 Evento de presentación 700 300.00 400.00
2.7 Rueda de negocios 4400 2,900.00 1,500.00 0.00
2.7.1 Stands (30 stands x 120 dolares) 3600 2,600.00 1,000.00
2.7.2 Convocatoria (comunicaciones) 800 300.00 500.00
Subtotal Componente 2 ### 6,255 3,200 0
#REF!
3.1 Elaboración de Ordenanza 3900 400.00 200.00 3,300.00
3.1.1 Personal clave:Maria Ñope Cueva 1300 1,300.00
3.1.2 Talleres para elaboración y validación: 2400 400.00 2,000.00
3.1.3 Comunicaciones:Gráfica Goycochea 200 200.00
3.2 Proyecto SNIP 5350 1,700.00 2,050.00 1,600.00
3.2.1 Personal clave:Johnny Palomares Avila 2600 1,300.00 1,300.00
3.2.2 Talleres para elaboración y validación: 2400 400.00 1,700.00 300.00
3.2.3 Comunicaciones 350 350.00
3.3 Encuentro de Municipalidades 4100 450.00 3,650.00 0.00
3.3.1 Personal clave:Julio Vargas Campos 2600 2,600.00
3.3.2 Convocatoria (comunicaciones): 400 400.00
3.3.3 Local: 600 600.00
3.3.4 Refrigerios:La Cocina de Shuaynix 500 50.00 450.00
3.4 Inserción en el Presupuesto Participativo 2325 325.00 1,800.00 200.00
3.4.1 Personal clave:Julio Vargas Campos 1300 1,300.00
3.4.2 Convocatoria (comunicaciones): 275 75.00 200.00
3.4.3 Local: 400 150.00 250.00
3.4.4 Refrigerios: 350 100.00 250.00
Subtotal Componente 3 ### 2,875.00 7,700.00 5,100.00
8,248.33
5,060.83 5,201.67
3,480.00
2,730.00
1,279.17
1 2 3 4 5 6