Elaborado por: LC.P.

Lorena Vega Simonin

La primera pantalla que aparece al entrar es la de la configuración de los catálogos es la única vez
que se tiene que llenar salvo se quiera cambiar algún campo. Se va a configurar cada uno de los
campos como sigue: Régimen fiscal aparecerá el 621 Régimen de incorporación fiscal si es en el
régimen que te encuentras. Selecciona “+” para guardar cada selección. En tipo de factura seria
Ingreso. En código postal el correspondiente a tu domicilio fiscal. En moneda selecciona MXN
pesos mexicanos. En forma de pago 01 Efectivo o la forma de pago en la que normalmente te
hagan el pago.
En la parte de concepto selecciona “nuevo”

En la siguiente pantalla los datos se llenan así: La clave para la factura global en “mis cuentas” es:
01010101 Publico en general. Número de identificación lo dejamos en blanco. En descripción del
producto o servicio se recomienda anotar ventas o ingresos (dependiendo si es act comercial o de
servicios) correspondientes al periodo que corresponda la factura según notas de venta (ejem
1532-1545) En unidad de medida selecciona ACT Actividad en descripción de la unidad quedaría
vacío y en valor unitario escribe cualquier número se tendrá que modificar al capturar una factura.
En método de pago. Seria PUE normalmente te pagan la factura en el momento de realizar la
factura. Se podrá modificar cuando se capture una nueva factura.
 En datos del cliente la que corresponde es el RFC del público en general que es XAXX00101000 Si
no está agregado selecciona agregar cliente. Nombre del cliente: Publico en general. Uso factura:
P01 Por definir. Si facturas a clientes en específico puedes agregarlos en este campo.

Ya que se configuraron cada uno de los campos. Seleccionas en la parte superior de la pantalla
Generación- Nueva factura. Los campos de RFC, Nombre, Régimen fiscal y Tipo de ingreso se
llenan automáticamente de acuerdo a la configuración de catálogos. Datos del receptor selecciona
el RFC genérico XAXX010101000. Uso de la factura P01 por definir. Selecciona siguiente.

Selecciona
P01 por
RFC
definir si
Genérico
eres RIF
En esta pantalla los campos quedarían Moneda MXN Pesos Mexicanos, Forma de Pago. 01 Efectivo
o la forma de pago ya sea transferencia, tarjeta de débito, cheque, etc. Método de pago. PUE si la
factura se paga en el momento de realizar la factura. O PPD Pago en parcialidades o diferido si el
pago se realizara con posterioridad a la realización de dicha factura.

En la sección de conceptos selecciona el botón “Nuevo” para agregar un nuevo concepto

Selecciona
nuevo
Clave de producto y clave de unidad aparecen de acuerdo a la configuración en cantidad escribe 1
en descripción puedes completar o modificar el nodo de acuerdo a los meses del bimestre que
correspondan así como los folios de los tikets o notas de venta que integran tu factura. En valor
unitario escribe en total de tu factura. No selecciones impuestos trasladados si estas apegado al
decreto. Selecciona agregar.

Verifica que el subtotal y el total sea la misma cantidad. Al seleccionar Guardar comprobante se
puede guardar por 72 horas y certificarlo mas tarde. O se puede simplemente seleccionar Sellar y
enviar para que quede finalizada. En caso de RIF no se necesita la FIEL
En esta pantalla puedes descargar la version XML y PDF de tu factura.