PLAN DE RESPUESTAS A RIESGOS

Probabilidad de Impacto Probabilidad Responsable Fecha estimada

Descripción del riesgo Fase / Entregables afectados ocurrencia esperado x Impacto Nivel de riesgo Respuesta a riesgo de la de respuesta Plan de contingencia
respuesta
Debido a la alta carga operativa del cliente,
podría ocurrir el incumplimiento por las partes Gestor del Al inicio del Participación del alterno
comprometidas en el proyecto lo que afectaría Todas las fases 4 4 16 Muy Alto Cliente debe asignar personal adicional proyecto proyecto empoderado en la toma de
el cronograma de actividades. decisiones.

Debido a una mala identificación y

especificación de los requisitos del El lider del Proyecto debe designar y validar
requerimiento se verian afectados todas las 0. Gestión del Proyecto 4 4 16 Muy Alto a los Analistas de negocio con conocimiento Gestor del Al inicio del Reasignar al personal idóneo para
demás fases del proyecto impactando en los 1. Análisis de Procesos y experiencia adecuadas para el proyecto. proyecto proyecto la labor de analista de negocio.
tiempos de entrega y calidad del servicio.

Debido a la falta de claridad en las

espeficicaciones técnicas podría ocurrir que se Revisar el TDR con los expertos del
demore la aprobación de los TDR lo que 2.0 Adquisición del sistema IVR 3 3 9 Alto Revisión de los TDR por parte de un experto Gestor del Al inicio de la lado del Proveedor de TI para
afectaría los plazos de aprobación de compra en el tema (Asesor Interno de TI) proyecto Adquisición tomar en cuenta sus buenas
del software. practicas.

Establecer un procedimiento para la

Validación de la Información antes de ser El supervisor responsable de
Debido a que no se maneja una sola base de Exportada e incorporada al Sistema IVR, Previsión Social será el responsable
datos de clientes, podría disponerse de 3. Instalación / Configuración teniendo presente: En la de homogenizar la base de datos
información incorrecta durante el ofrecimiento 4. Pruebas IVR 1. El dueño de la información para validar la Gestor del instalación y de Previsión Social y resolver los
de la aplicabilidad del Servicio al Docente. 5. Piloto 4 3 12 Alto que docentes son candidatos a obtener proyecto configuración casos que se presenten con
(Problemas de Inconsistencia e Integridad de la 7. Despliegue beneficios previsionales es la unidad de del sistema información inconsistente.
Información). Esto afectaria a la Calidad del previsión social. IVR Si así lo requiere podrá solicitar
Servicio ofrecido. 2) Para la contactabilidad se debe usar el ayuda adicional a la Unidad de TI.
nuevo repositorio central de base de datos
unificado.

Debido a que la capacitación interna está

dirigida a un grupo específico de usuarios 1) Capacitar a todo el personal involucrado
previamente seleccionados, podría ocurrir que en la atención del servicio. (Conocimiento Solicitar una reprogramación y
el personal no capacitado, no sepa usar el 5. Piloto 4 3 12 Alto del nuevo procedimiento y nuevo Sistema Gestor del Al inicio del reforzamiento del programa de
Sistema IVR de forma adecuada afectando la 7. Despliegue IVR) proyecto proyecto capacitación al personal critico
calidad del servicio objetivo final (población 2) Preparar videos intructivos online. involucrado.
objetivo docentes).

Debido a la poca o mala selección de la muestra

de la población objetivo que probaria el piloto
no se identificaria correctamente las Realizar una selección basada en la Solicitar a un servicio de
recomendaciones mas adecuadas para un 5. Piloto identificación de mercado objetivo correcta Gestor del En la fase consultoria especializada para la
7. Despliegue 4 3 12 Alto que sea fiel representación del usuario final proyecto previa al Piloto identificación de las características
diseño amigable y de fácil aprendizaje a quien estará dirigido el Sistema IVR. propias del mercado objetivo.
(satisfacción del producto/servicio). Esto
afectaria el tiempo y calidad del Servicio.

Debido a una mala preparación de contenido,

uso de canales y difusión correcta se podria Elaborar los siguientes entregables: Contratar a una empresa de
obtener un nivel de uso por debajo de lo 1) Estrategias de difusión Gestor del Planificación publicidad para delegar la
esperado lo cual repercutiria en el valor de 6. Difusión Institucional 4 3 12 Alto 2) Descripción de Campaña proyecto de la Difusión elaboración e implementación de
3) Contenidos Digitales de Difusión
inversión, uso de la solución y cumplimiento de (Imagenes, Videos, Audios, etc.) los entregables indicados.
los objetivos del proyecto.

Escala de Probabilidad Escala de Impacto Escala de Nivel de Riesgo

1 Raro 1 Insignificante 1a2 Bajo
2 Improbable 2 Menor 3a6 Moderado
3 Moderado 3 Moderado 8 a 12 Alto
4 Probable 4 Mayor 15 a más Muy Alto
5 Casi Certeza 5 Muy grave

Leyenda
Debe describirse con la sintaxis "Debido a <causa raíz del riesgo>, podría ocurrir <evento de riesgo>, lo que afectaría <al menos un objetivo del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad)>".
Descripción del riesgo:

Fase / Entregables afectados: Indique los componentes en cualquier nivel de la EDT, que son impactados por el riesgo.
Probabilidad de ocurrencia: Asigne la escala de probabilidad de que pueda ocurrir el evento de riesgo.
Impacto esperado: Asigne la escala de impacto que causaría el evento de riesgo.
Probabilidad x Impacto: Multiplique los valores de probabilidad e impacto asignados.
Nivel de riesgo: Tipifique el resultado de la probabilidad x impacto, según la escala de nivel de riesgo.
Respuesta a riesgos: Describa las acciones necesarias para reducir el nivel de riesgo o incluso eliminar el riesgo.
Responsable de la respuesta: Asigne a la persona que se encarga de ejecutar las respuestas a riesgos.
Fecha estimada de respuesta: Estime la fecha en que se espera haber implementado la respuesta a riesgos.
Plan de contingencia: Describa las acciones que se ejecutarían cuando se presente el evento de riesgo.

Conceptos clave
Riesgo: Condición o situación incierta que de ocurrir podría afectar negativamente los objetivos del proyecto.
Causa raíz del riesgo: Es la condición o acción que da origen al riesgo.
Evento de riesgo: Es la ocurrencia o materialización del riesgo.
Respuesta a riesgo: Es la acción que se implementa hasta antes que ocurra el evento de riesgo, para reducir el nivel del riesgo o incluso eliminar el riesgo.
Plan de contingencia: Es la acción planificada que se implementa únicamente si ocurre el evento de riesgo.