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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO

OFICINA DE UNIDAD FORMULADORA

PERFIL DE PROYECTO:

INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE
SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUECHICO – HUANCANE
- PUNO

Alcalde; Ing. Americo, Portillo Chuquimamani


2012
CONTENIDO
Nº Pág.

RESUMEN EJECUTIVO

I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Nombre del proyecto 11


1.2 Estructura Funcional 11
1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 11
1.4 Ubicación Geográfica del proyecto 12
1.5 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios 15
1.6 Marco de referencia 16
1.7 Lineamiento de Política Sectorial 17
1.8 Análisis de Riesgo 18

II. IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnóstico de la situación actual 20


2.2 Definición del Problema y sus Causas 40
2.3 Objetivos del proyecto 44
2.4 Alternativas de solución 47

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1 Horizonte de evaluación del proyecto 50


3.2 Análisis de la demanda 52
3.3 Análisis de la oferta 54
3.4 Balance Oferta Demanda 56
3.5 Costos 57
3.6 Beneficios 64
3.7 Evaluación Social 65
3.8 Análisis de Sostenibilidad 66
3.9 Impacto ambiental 68
3.10 Plan de Implementación 71

IV. CONCLUSIONES 74

ANEXOS
INTRODUCCIÓN

Los proyectos de inversión pública fue elaborado en concordancia con la Ley


Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las
leyes Nº 28522 y 28802 debidamente especificados según la fase de
intervención que corresponda, en los parámetros del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), (donde indica que un proyecto tiene una intervención
limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el
fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora
de bienes o servicios). Por lo tanto teniendo en cuenta su razón de ser que es
la de dar solución a algún problema o necesidad identificando el área
específica y la población objetivo, se realiza el estudio y la elaboración del
perfil.
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO:

1. NOMBRE DEL PROYECTO.

INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN


EL CENTRO POBLADO DE SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUECHICO –
HUANCANE – PUNO.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO.

El Objetivo Central del proyecto es:


MENOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y
PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE
SOLITARIO.

3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

La comparación de la oferta y la demanda proyectada, nos muestran que existe


un déficit de servicio de agua potable y alcantarillado, los niveles de calidad y
satisfacción que recibe la población no es la adecuada, razón por la cual es
evidente mejorar la calidad de servicio de saneamiento básico en el Centro
Poblado Solitario.

4. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVA PROPUESTA

Se ha planteado una alternativa única la cual está compuesta por 4 componentes


detallados a continuación:

ALTERNATIVAS DESCRIPCIÓN
Instalación de Sistema de agua Potable y red de
Alcantarillado en 247 viviendas, construcción de Lagunas
Facultativas para el tratamiento de aguas servidas y
desarrollo de talleres de capacitación y sensibilización a la
población en educación sanitaria e higiene, las obras
puntuales se detallan a continuación:

Construcción del Sistema de Agua Potable:


02 Captaciones de manante,
Construcción de reservorio de 35 M3,
Alternativa 1 Instalación de 247 conexiones domiciliarias

Construcción del Sistema de Alcantarillado:


Redes Colectoras de Alcantarillado 5322.77 Ml,
Buzones de Inspección 88.00 Unid,
Conexiones Domiciliarias 247.00 Unid.

Construcción de Lagunas Facultativas:


Cámara de Rejas 01.00 Unid,
Cámara Distribuidora de Caudales 01.00 Unid,
Buzones de Inspección 11.00 ml,
Tendido de Tubería en Zona de Trat. 388.20 ml,
Lagunas Facultativas Primarias 02.00 Unid.,
Laguna Facultativa Secundaria 02.00 Unid.

Alternativa 2 Instalación de Sistema de agua Potable y red de


Alcantarillado en 247 viviendas, construcción de planta de
tratamiento compactas y desarrollo de talleres de
capacitación y sensibilización a la población en educación
sanitaria e higiene, las obras puntuales se detallan a
continuación:

Construcción del Sistema de Agua Potable:


02 Captaciones de manante,
Construcción de reservorio de 35 M3,
Instalación de 247 conexiones domiciliarias

Construcción del Sistema de Alcantarillado:


Redes Colectoras de Alcantarillado 5322.77 Ml,
Buzones de Inspección 88.00 Unid,
Conexiones Domiciliarias 247.00 Unid.

Construcción de planta de tratamiento compacta:


Construcción de 01 planta de tratamiento compacta.

5. COSTOS SEGÚN ALTERNATIVAS

Los costos a precios de mercado de las dos alternativas se muestran en el


siguiente cuadro.

CUADRO Nº02
COSTOS DE INVERSION – ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION COSTOS
I ) Sistema de Agua Potable 392269.44
A. Mano de Obra Calificada 26,911.66
B. Mano de Obra no Calificada 62,793.88
C. Materiales 251,570.29
D. Equipos y Maquinarias 50,993.65
II) Sistema de alcantarillado 639,915.43
A. Mano de Obra Calificada 43901.42
B. Mano de Obra no Calificada 102436.66
C. Materiales 410390.65
D. Equipos y Maquinarias 83186.76
III) Planta de Tratamiento (Lagunas facultativas) 314331.68
A. Mano de Obra Calificada 21564.74
B. Mano de Obra no Calificada 50317.72
C. Materiales 201587.23
D. Equipos y Maquinarias 40862.02
IV) Capacitación 35000.00
F. Costo Directo (A+B+C+D+E) 1,381,516.55
G. Gastos Generales (8%) 110521.32
H. Gastos de Supervisión (4%) 55260.66
I. Gastos de Liquidación (1%) 13815.17
J. Gastos de Expediente Técnico (2%) 27630.33
COSTO DE INVERSION TOTAL (I+II+III+IV) 1588744.03

CUADRO Nº03
COSTOS DE INVERSION – ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION COSTOS
I ) Sistema de Agua Potable 392269.44
A. Mano de Obra Calificada 26,911.66
B. Mano de Obra no Calificada 62,793.88
C. Materiales 251,570.29
D. Equipos y Maquinarias 50,993.65
II) Sistema de alcantarillado 639,915.43
A. Mano de Obra Calificada 43901.42
B. Mano de Obra no Calificada 102436.66
C. Materiales 410390.65
D. Equipos y Maquinarias 83186.76
III) Planta de Tratamiento compacta 550000.00
A. Mano de Obra Calificada 37732.77
B. Mano de Obra no Calificada 88043.14
C. Materiales 352726.07
D. Equipos y Maquinarias 71498.07
IV) Capacitación 35000.00
F. Costo Directo (A+B+C+D+E) 1,617,184.87
G. Gastos Generales (8%) 129374.79
H. Gastos de Supervisión (4%) 64687.39
I. Gastos de Liquidación (1%) 16171.85
J. Gastos de Expediente Técnico (2%) 32343.70
COSTO DE INVERSION TOTAL (I+II+III+IV) 1859762.60
6. BENEFICIOS SEGÚN ALTERNATIVAS.

La población beneficiaria directa del proyecto, constituyen la población del


Centro Poblado “Solitario” que está constituida por 750 habitantes.

Entre los principales beneficios cualitativos que generará el proyecto se


encuentran:
- La intervención del proyecto contribuirá a reducir la incidencia de
enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la población.
- Mayor acceso de la población a adecuados servicios de agua potable
- Mayor acceso de la población a adecuados servicios de saneamiento
- Eliminación de focos de contaminación ambiental
- Mejores condiciones de salud de la población.
- Mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria.

7. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

A continuación se presenta el resultado del Ratio Beneficio – Costo para la


evaluación social del sistema de agua potable y el Ratio Costo - Efectividad para
el sistema de alcantarillado, estimado tanto a precios privados como a precios
sociales.

CUADRO Nº 04
RESUMEN EVALUACIÓN SOCIAL
(En nuevos soles S/.)
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Precios de Precios Precios de Precios
INDICADOR m ercado sociales Mercado sociales
Inversión (S/.) 1588744.03 1291132.61 1859762.60 1511140.83
VAN SOCIAL (S/:) (S/. 4,029) S/. 51,121 S/. 2,528.38 S/. 66,219.63
TIR SOCIAL 10% 11% 10% 10.6%
Nº DE BENEFICIARIOS 750 750 750 750
C/E S/. 2,118 S/. 1,722 S/. 2,480 S/. 2,015
FUENTE: Elabo ració n pro pia según cuadro s de co sto s

8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Tomando en cuenta la naturaleza del proyecto y los componentes a desarrollar,


la sostenibilidad del proyecto se sustenta en los siguientes aspectos:
El Centro Poblado de Solitario del distrito de Vilquechico, integrada por todos sus
pobladores, han suscrito un acta de compromiso, en el cual se comprometen
asumir anualmente los gastos de operación y mantenimiento del sistema de
saneamiento a instalarse con el proyecto a través de la Conformación de una
Junta de Usuarios de Administración de servicios de saneamiento - JASS (según
acta de compromiso). Una clara cuantificación de dicho presupuesto se muestra
en los cuadros de Operación y mantenimiento presentados.

Por otro lado, desde el punto de vista tecnológico y ambiental la alternativa


seleccionada (lagunas facultativas) es sostenible puesto que constituye una
alternativa ecológica y de menor costo de inversión.

9. IMPACTO AMBIENTAL.

El Proyecto por su naturaleza y características tiene un impacto leve en la etapa


de ejecución o construcción del PIP, según la alternativa planteada, en el que se
determina que la contaminación de suelo, agua, aire y contaminación sonora.
Tienen un efecto temporal, los impactos ambientales negativos más significativos
ocurren por las actividades de refacción y/o mantenimiento, que impacta en los
componentes del aire y el aspecto sociocultural, el cual será mitigado y los
costos ya están incorporados en el presupuesto del proyecto.

10. MARCO LOGICO


RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
 Evaluación Ex
post
 Al finalizar el horizonte de (Encuestas de
 Mejora de la calidad evaluación del proyecto las evaluación de
de vida de los necesidades básicas impacto) -
Fin

pobladores del Centro insatisfechas disminuirán en Municipalidad


Poblado de Solitario. un 50% en el Centro Distrital de
Poblado de Solitario. Vilquechico.
 INEI
 Al finalizar el horizonte de  Evaluación Ex
evaluación del proyecto el post (Encuesta
porcentaje de incidencia de de evaluación
enfermedades diarreicas en de impacto) –
la población de la zona, Municipalidad  Ejercicio de
disminuye en un 60% en el Distrital de buenas
 Menor incidencia de año 2. Vilquechico. prácticas de
Propósito

enfermedades
gastrointestinales y
 Al finalizar el horizonte de salud e higiene.
parasitarias en la
evaluación del proyecto la  Reportes
población del Centro
incidencia de desnutrición estadísticos –  Infraestructura
crónica en disminuirá en un REDESS se mantiene en
Poblado de Solitario.
15%. HUANCANE. óptimo estado
 Al finalizar el horizonte de
evaluación del proyecto la  Informe
tasa de morbilidad epidemiológico
disminuirá en un 20% en el del Puesto de
Centro Poblado de Solitario. salud Solitario.

 Al año 1 de concluido el
proyecto: la cobertura del
servicio de agua potable es  Evaluación Ex
del 98%
 Adecuado servicio de post
agua potable.  Al año 1 de concluido el (Evaluación de  La JASS asume
proyecto: la cobertura del culminación) – su
servicio de alcantarillado es Municipalidad responsabilidad
 Adecuado servicio de
Componente

del 98%. Distrital de de la gestión del


desagüe.
Vilquechico. proyecto.
 Adecuado Tratamiento
 Al año 1: 50% de la
de aguas servidas.
población conoce sobre la  Reporte anual  La población
importancia del consumo de de la Junta de paga
agua segura y prácticas de Administración oportunamente la
 Mejora de la educación higiene. de Servicios de tarifa de los
sanitaria. saneamiento.- servicios fijados.
 Una Unidad de Gestión JASS Solitario.
operando legalmente
Constituida quien se hará
cargo del al O & M del PIP.

 Elaboración del  Documento,


expediente técnico. Resolución de
 Instalación de sistema  Expediente técnico Aprobación.
de agua potable. concluido.
 Presupuesto
asignado
 Instalación de sistema  Informe de
Actividades

oportunamente.
de alcantarillado. Sistema de agua potable: valorización y
 Instalación de lagunas Instalación de 247 liquidación de
 Coordinación
facultativas. conexiones domiciliarias. obras.
Efectiva entre
 Implementar un Sistema de Alcantarillado:
el municipio, y
programa de Redes Colectoras de  Acta de
los
capacitación de Alcantarillado 5322.77 Ml, Recepción de
Beneficiarios
educación sanitaria, Buzones de Inspección obra.
sobre el valor de 88.00 Unid, Conexiones
agua, Practicas de Domiciliarias al Red de Alc.  Cuadernos de
Higiene, 247.00 Unid. obra.
 Conformación de una Lagunas Facultativas:
Unidad de Gestión. Cámara de Rejas 01.00  Informes de
Unid, supervisión de
Cámara Distribuidora de obra.
Caudales 01.00 Unid,
Buzones de Inspección
11.00 ml,
 Relación de
asistentes de
Tendido de Tubería en Zona
Talleres de
de Trat. 388.20 ml,
capacitación.
Lagunas Facultativas
Primarias 02.00 Unid,
Laguna Facultativa  Informes de
Secundaria 02.00 Unid, talleres de
capacitación.

11. CONCLUSIONES

De acuerdo a la evaluación social realizada a las alternativas 1 y 2


mediante la metodología Beneficio – Costo para el sistema de agua
potable y Costo – Efectividad para el sistema de alcantarillado, se ha
seleccionado como mejor, la ALTERNATIVA I, en razón de que ofrece
una mejor oportunidad de en la evaluación social realizada que la
alternativa II y es la que muestra mayor sostenibilidad en el largo plazo,
tanto desde el punto de vista técnico, social como ambiental.

Los principales componentes a ejecutar son:

Instalación de Sistema de agua Potable y red de Alcantarillado en 247 viviendas,


construcción de Lagunas Facultativas para el tratamiento de aguas servidas y
desarrollo de talleres de capacitación y sensibilización a la población en
educación sanitaria e higiene, las obras puntuales se detallan a continuación:

 Construcción del Sistema de Agua Potable:


- 02 Captaciones de manante,
- Construcción de reservorio de 35 M3,
- Instalación de 247 conexiones domiciliarias

 Construcción del Sistema de Alcantarillado:


- Redes Colectoras de Alcantarillado 5322.77 Ml,
- Buzones de Inspección 88.00 Unid,
- Conexiones Domiciliarias 247.00 Unid.

 Construcción de Lagunas Facultativas:


- Cámara de Rejas 01.00 Unid,
- Cámara Distribuidora de Caudales 01.00 Unid,
- Buzones de Inspección 11.00 ml,
- Tendido de Tubería en Zona de Trat. 388.20 ml,
- Lagunas Facultativas Primarias 02.00 Unid,
- Laguna Facultativa Secundaria 02.00 Unid.
a) La población beneficiaria directa se estima en 750 habitantes que requieren el
servicio de saneamiento básico en el Centro Poblado Solitario
b) Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no generará
impactos negativos en el área de influencia, debido a sus características
inherentes al proyecto.
c) Los resultados de la evaluación social del proyecto, establece que la Alternativa
que se plantea en la presente es la que ofrece un menor costo, tanto a nivel de
componentes como a nivel global.
d) El costo de inversión de la alternativa a precios privados asciende a
S/. 1`588,744.03.
e) Asimismo su periodo de ejecución es de 2 semestres según cronograma de
ejecución del PIP.