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INFORME FINAL DE LA AUDITORIA

Válido a partir del 2018/16/07

Ciclo No 16 AuditorÍa No 15 Area a auditar ingenieria

AREA/ PROCESO AUDITADO RESPONSABLE DE


ingenieria Javier gutierrez

AUDITORES AUD
Marta castillo Javier gutierrez

FORTALEZAS

la documentacion de los registros y manuales esat debidamente almacenada

se tiene los equipos debidamente identificados con su respectiva tarjeta de identificacion y soporte de orden
ingenieria
se tiene asignacion de revision de equipos por caracteristicas de clientes ( hospirenta , serviucis , contrato ,
mejorar la atencion al cliente

ASPECTOS POR MEJORAR


se presenta en algunas ocaciones doble registros de informacion para una misma serie de equipo

CONFORMIDAD
No HALLAZGO
M m O

1 No se estaa realizando la llamada de verificacion de X


satisfaccion de servicio para los clientes de barranquilla y
eje cafetero
se encontro que los tiempos de entrega de repuestos y
2 garantias por parte de los porveedores esta muy X
desactualizada

CONCLUSIONES
La administracion de la regional por parte de la coordinadora perimite tener una clara trazabilidad de todo el
demuetran
se lleva seguimiento de ordenes de compra ,pendientes por facturar , pedidos pendientes,estados de importacion de rep
finalidad de tener actualizado a loa clientes y tener control en el cumplimiento de los indicadores
la documentacion de los regitros y manuales estadebidamente almacenada

Javier Gutierrez Marta castillo

AUDITADO AUDITOR
FO-CA-007
AUDITORIA
Ver 2.0
8/16/07

RESPONSABLE DEL AREA O PROCESO


rrez

AUDITADO
rrez

ntificacion y soporte de orden y servicio y solicitud servicio a

irenta , serviucis , contrato , urgencias ) esto con la finalidad de

JORAR
de equipo

OBSERVACIONES PARA LA MEJORA


clara trazabilidad de todo el proceso y los registros asi lo

s,estados de importacion de repuestos y garantias . Todo esto con la


cadores

castillo

AUDITOR