Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.- Nombre del proyecto
1.2.- Objetivo del proyecto
1.3.- Balance Oferta demanda
1.4.- Descripción técnica del PIP
1.5.- Costos del PIP
1.6.- Beneficios del PIP
1.7.- Resultados de la Evaluación Social
1.8.- Sostenibilidad del PIP
1.9.- Impacto ambiental
1.10.- Organización y Gestión
1.11.- Plan de Implementación
1.12.- Conclusiones y Recomendaciones
1.13.- Marco Lógico
III.- IDENTIFICACIÓN
3.1.- Diagnóstico de la Situación Actual
3.2.- Definición del Problema Central y sus Causas
3.3.- Objetivos del Proyecto
3.4.- Alternativas de Solución
V.- CONCLUSIONES
VI.- ANEXOS
VII.- PANEL FOTOGRAFICO
I. RESUMEN EJECUTIVO
El análisis del balance entre la oferta y demanda nos permite determinar que la
oferta cubre holgadamente la demanda en los próximos 10 años, por lo que el
abastecimiento de ganado al centro de beneficio está asegurado, y permite
coberturar las ampliaciones de demanda que pudieran presentarse durante la vida
económica del proyecto.
Cuadro 1.1
BALANCE DEMANDA – OFERTA
N° DE CABEZAS DE GANADO
ALTERNATIVA 01
Oficina
Servicios Higiénicos
Vestidores
Cocina Comedor,
Corral De Confinamiento
Sala De Beneficio
Sala De Oreo.
Cámara de Refrigeración.
Tanque Elevado.
Tanque Cisterna.
Camión frigorífico.
ALTERNATIVA 02
Oficina
Servicios Higiénicos
Vestidores
Cocina Comedor,
Corral De Confinamiento
Sala De Beneficio
Sala De Oreo.
Camión frigorífico.
Costos de Inversión
Cuadro N° 02:
Costo del proyecto a Precios Privados: Alternativa 01
Cuadro N° 03:
Costo del proyecto a Precios Privados: Alternativa 02
Cuadro N° 04:
Costo de Operación y Mantenimiento a Precios Privados “sin proyecto”
Cuadro N° 05:
Costo de Operación y Mantenimiento a Precios Privados “Con proyecto”
Cuadro N° 06:
Costo del proyecto a Precios Sociales: Alternativa 01
Cuadro N° 07:
Costo del proyecto a Precios Sociales: Alternativa 02
situación actual, por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales
que en la situación actual.
Los ingresos generados por el proyecto son los pagos que realizan los usuarios
de los servicios ofrecidos por cada proyecto alternativo, los cuales dependen del
volumen de los servicios entregados y de las tarifas
Los ingresos recibidos por el pago directo de los servicios ofrecidos por el
proyecto, sea que provengan de personas naturales o instituciones privadas, que
de acuerdo a los cálculos en el cuadro N° 08 “Presupuesto de ingresos” y que
constituye el flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado.
Cuadro N° 08
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Para estimar dicha rentabilidad social, se ha utilizado el Valor Actual Neto (VAN),
sobre cuyos resultados se comprara ambos proyectos alternativos y se
seleccionara la mejor; así como se ha determinado la Tasa Interna de Retorno
(TIR).Los resultados se muestran en el cuadro 09.
Cuadro N° 09:
Indicadores Económicos de Ambas Alternativas
Delos resultados el VAN se aprecia que los resultados para ambos proyectos es
positivo; la alternativa 01 resulta elegida, viable, por cuanto permite obtener una
mayor ganancia, es decir, es más rentable frente a la alternativa 02.La TIR de
ambas alternativas resultan mayor que la tasa de descuento (11%); la alternativa
01 resulta también mayor que la alternativa 02.
I. IMPACTO AMBIENTAL
- El medio físico natural, donde podemos afirmar que los recursos agua,
suelo y aire del lugar no va a sufrir ningún cambio.
- Temporalidad: Permanente.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Cuadro N° 10:
Cronograma de Ejecución Física (%)
Cuadro N° 11:
Cronograma de Ejecución Física (%)
Meses
L. MARCO LÓGICO
S/. 217,643.00
INFRAESTRUCTURA
S/. 3,194,660.00
EQUIPAMIENTO
S/. 1,829,130.00
CAPACITACIÓN S/ 66,550.00 -
GASTOS GENERALES (10%)
• ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS.• MEJORAMIENTO DEL S/509,034.00. DISPONIBILIDAD
CAMAL MUNICIPAL CON OBRAS EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESUPUESTARIA OPORTUNA
CIVILES.• COMPRA DE MÁQUINAS Y UTILIDADES (2%)S/101,806.80 OBRA.INFORMES DE VALORIZACIONES NO HABRÁ INCREMENTO
Actividades
EQUIPOS.• CURSOS DE DE AVANCE DE OBRA. INFORMES DE SUBSTANCIAL DE LOS COSTOS
CAPACITACIÓN• GASTOS IGV (18%) SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES DE
GENERALES• SUPERVISION.• CONSTRUCCIÓN.
UTILIDADES S/. 1,026,212.54
SUPERVISION
S/. 98,930.00
MITICACION AMBIENTAL
S/. 48,950.00 –
TOTAL DE LA INVERSION S/
7,092,916.34.
M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Cuadro 12:
Indicadores Económicos de Ambas Alternativas
Podemos entonces definir que el nombre que podemos asignar a este proyecto es
el de: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA
DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA”.
Cuadro Nº 2.3
Beneficiarios y Entidades involucradas en el proyecto
ENTIDADES INVOLUCRADOS Y PARTICIPACION
BENEFICIARIOS
Elaboración del Estudio de Pre Inversión
MUNICIPAL PROVINCIAL DE PISCO Elaboración del Estudio Definitivo
Financiamiento de la Inversión
Responsable de la Administración y funcionarios del Camal
GERENCIA DE DESARROLLO DE LA Responsable de las acciones de operación y mantenimiento
CIUDAD de la infraestructura y el servicio una vez ejecutado y
entregado la obra
El Equipo Técnico encargado del presente perfil verificó el estado actual del local
y se comprobó que se encuentra en situación deficiente, con ambientes pequeños
e inadecuados, carece de acondicionamiento e implementación, por lo que será
necesario ampliar la actual infraestructura con ambientes nuevos y modernos,
plenamente acondicionados e implementados para el beneficio de ganado
vacuno, ovino y porcino.
III. IDENTIFICACION
.
Entre los principales factores condicionantes que limitan realizar un buen servicio
al usuario e impulsar una obra de servicio público acorde a las necesidades de la
población, se encuentran:
Fotografía N° 04:
Fotografía N° 05:
Fotografía N° 06:
Por todo lo anotado, la Municipalidad Provincial de Pisco, que tiene como uno de
sus principales fines el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores,
financiará y ejecutará la ampliación de la mejora en la infraestructura del Camal
Municipal de Pisco.
Por otro lado el gobierno local busca mejorar la capacidad de prestación de los
servicios a fin de impulsar el desarrollo del distrito, y se ampara en la Ley
Orgánica de Municipalidades.
REFERENCIA
- Región : Ica
- Departamento : Ica
- Provincia : Pisco
PROVINCIA DE PISCO
MAPA DE MICROLOCALIZACION
Extensión
Relieve
Altura
Clima
Los vientos de sur y sur oeste son los más frecuentes con velocidades
medias de 8 km. por hora, es de especial importancia el viento “Paracas”
que se presenta al Sur de Pisco y alcanza a veces excepcional velocidad.
Evolución de la Población
Concentración de la Población
Composición de la Población
Servicios Públicos
PRODUCCION PECUARIA
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
SECTOR PESQUERO
ACTIVIDAD TURISTICA
2.4. CLIMATOLOGIA
PROBLEMA CENTRAL
“INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BENEFICIO DE GANADO MENOR
Y MAYOR EN EL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PISCO”
Las causas del problema central identificado y seleccionado son las siguientes:
CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
EFECTO FINAL
LIMITADA ATENCIÓN EN LA OFERTA DE SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL A LA POBLACIÓN DE
Árbol
LA de Causas DE
PROVINCIA y Efectos
PISCO
EFECTO INDIRECTO
INSATISFACCIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEBIL
INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BENEFICIO DE GANADO MENOR Y
MAYOR EN EL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PISCO
Objetivo Central
ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BENEFICIO DE GANADO MENOR Y MAYOR
EN EL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PISCO
MEDIOS FUNDAMENTALES
FINES DIRECTOS
FINES INDIRECTOS
FIN ÚLTIMO
Árbol de Medios-Fines
FIN ÚLTIMO
ATENCION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
DE PISCO
FIN INDIRECTO
SATISFACCION DE LA POBLACION ANTE
EL ACONDICIONAMIENTO ADECUADO
DEL CAMAL MUNICIPAL
En este sentido se han planteado dos alternativas, las mismas que tienen en
común brindar un servicio eficiente y de calidad con el mejoramiento de la
ALTERNATIVA 01
Oficina
Servicios Higiénicos
Vestidores
Cocina Comedor,
Corral De Confinamiento
Sala De Beneficio
Sala De Oreo.
Cámara de Refrigeración.
Tanque Elevado.
Tanque Cisterna.
Camión frigorífico.
ALTERNATIVA 02
Oficina
Servicios Higiénicos
Vestidores
Cocina Comedor,
Corral De Confinamiento
Sala De Beneficio
Sala De Oreo.
Camión frigorífico.
En esta etapa se realiza el estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, cuyo tiempo
de duración será de 01 meses. Por el monto y la naturaleza del proyecto, no se
elabora estudios de Pre Factibilidad y Factibilidad.
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la Operación y Mantenimiento del
proyecto, así como su evaluación Ex Post.
Cuadro Nº 20
AÑO 0
Nº de AÑO 01 -
Etapas Mes Mes Mes Mes
Orden 10
Mes 01 Mes 02 03 04 05 06
1 Elaboración de Perfil
2 Expediente Técnico
Ejecución de Obras y
3 Acondicionamiento
Compra de Máquinas,
4 Equipos
Programación de Cursos
5 Capacitación
Gastos de Operación y
6 Mantenimiento
Los servicios que brindarán las dos alternativas son referidas a la ampliación de la
infraestructura, adquisición de maquinaria y equipos, acondicionamiento general,
implementación con uniformes al personal trabajador y fortalecimiento en
desarrollo de capacidades de recursos humanos.
La población del distrito de Pisco, que será la principal beneficiada, demanda una
atención de primera con servicios de calidad y eficiencia, permitiendo que el
trabajador municipal realice sus actividades cotidianas en un ambiente sano,
Cuadro N° 4.2:
Consumo Per cápita
Cuadro N° 4.3
POBLACIÓN: PROVINCIA DE PISCO
Cuadro N° 4.4
VOLUMEN DE CONSUMO ANUAL DE CARNES: PROVINCIA DE PISCO
Cuadro N° 4.5
Cuadro 4.6
Proyección de la demanda
Se ha proyectado en función al crecimiento poblacional y al volumen de consumo
anual de carnes, Tasa Promedio Anual Intercensal (1993 – 2007) así como el
consumo per cápita.
Cuadro 4.8
Cuadro N° 4.9
PROYECCION DE LA DISPONIBILIDAD DE GANADO
N° CABEZAS
Cuadro N° 4.10
PROYECCION DE LA DISPONIBILIDAD DE GANADO
TM/CARCASA
El análisis del balance entre la oferta y demanda nos permite determinar que la
oferta cubre holgadamente la demanda en los próximos 10 años, por lo que el
abastecimiento de ganado al centro de beneficio está asegurado, y permite
coberturar las ampliaciones de demanda que pudieran presentarse durante la vida
económica del proyecto.
Cuadro 4.11
BALANCE DEMANDA – OFERTA
N° DE CABEZAS DE GANADO
ALTERNATIVA 01
Resultado 01: INFRAESTRUCTURA
Oficina
Servicios Higiénicos
Vestidores
Cocina Comedor,
Corral De Confinamiento
Sala De Beneficio
Sala De Oreo.
Cámara de Refrigeración.
Tanque Elevado.
Tanque Cisterna.
Camión frigorífico.
ALTERNATIVA 02
Oficina
Servicios Higiénicos
Vestidores
Cocina Comedor,
Corral De Confinamiento
Sala De Beneficio
Sala De Oreo.
Camión frigorífico.
Alternativa 01.
Cuadro N° 4.12:
Costo del proyecto a Precios Privados: Alternativa 01
Cuadro N° 4.13:
Costo del proyecto a Precios Privados: Alternativa 02
Cuadro N° 4.14:
Costo de Operación y Mantenimiento a Precios Privados “sin proyecto”
Cuadro N° 4.15:
Costo de Operación y Mantenimiento a Precios Privados “Con proyecto”
4.6 BENEFICIOS
Los ingresos generados por el proyecto son los pagos que realizan los usuarios
de los servicios ofrecidos por cada proyecto alternativo, los cuales dependen del
volumen de los servicios entregados y de las tarifas
Los ingresos recibidos por el pago directo de los servicios ofrecidos por el
proyecto, sea que provengan de personas naturales o instituciones privadas, que
de acuerdo a los cálculos en el cuadro N° 4.16 “Presupuesto de ingresos” y que
constituye el flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado.
MUNICIPAL PROVINCIAL DE PISCO 70
PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD GESTION
DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA” 2011 -2014
Cuadro N° 4.16
PRESUPUESTO DE INGRESOS
BENEFICIOS SOCIALES
Para estimar dicha rentabilidad social, se ha utilizado el Valor Actual Neto (VAN),
sobre cuyos resultados se comprara ambos proyectos alternativos y se
seleccionara la mejor; así como se ha determinado la Tasa Interna de Retorno
(TIR).Los resultados se muestran en el cuadro 4.17.
Cuadro 4.17
Resultados de la evaluación costo – beneficio
De los resultados el VAN se aprecia que los resultados para ambos proyectos es
positivo; la alternativa 01 resulta elegida, viable, por cuanto permite obtener una
mayor ganancia, es decir, es más rentable frente a la alternativa 02.La TIR de
Las variables inciertas son aquel sobre las que no es posible disponer de
información o proyecciones confiables, debido a probables restricciones en la
información o por qué no se cuenta con métodos de cálculo más precisos. En el
presente estudio estas variables se encuentran relacionadas con los supuestos
que intervienen en la cuantificación de los beneficios así como en los costos
operativos del proyecto.
Cuadro N°4.18:
Análisis de Sensibilidad de Alternativa 01
Cuadro N°4.19:
Análisis de Sensibilidad de Alternativa 01
- El medio físico natural, donde podemos afirmar que los recursos agua,
suelo y aire del lugar no va a sufrir ningún cambio.
- Temporalidad: Permanente.
Cuadro N° 4.20:
Cronograma de Ejecución Física (%)
Cuadro N° 4.21:
Cronograma de Ejecución Física (%)
Meses
ICA”, como un medio de generar buenas condiciones para atender los servicios
del beneficio de animales.
INFRAESTRUCTURA S/
3,194,660.00
IGV (18%)S/
1,026,212.54
SUPERVISION S/
98,930.00
MITICACION AMBIENTAL S/
48,950.00 –
TOTAL DE LA INVERSION S/
7,092,916.34.
V. CONCLUSIONES
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Cuadro 5.1:
Indicadores Económicos de Ambas Alternativas
VI. ANEXOS