FORMULACIÓN

Horizonte del Proyecto

Para este proyecto se considera un horizonte de evaluación de 20 años, para agua Potable, 10
años para Letrinas con Arrastre Hidráulico – Biodigestores y 05 años para Letrinas con Pozo seco
y se medirá anualmente. El presente proyecto de inversión pública está orientado a la Creación
del Servicio de agua potable rural en el Caserío de San Agustín, orientado al bienestar y
satisfacción de la necesidad de los pobladores.

Análisis de la Demanda

Para determinar la demanda proyectada de agua y Saneamiento utilizaremos las siguientes

variables detalladas a continuación:

 Dotación de Agua (lt/hab/d):

Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotación de 80
lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecida por el Sub Sector Construcción y
Saneamiento, para localidades rurales de la sierra.

 Demanda actual (consumo de agua):

La demanda de agua segura está representada por población total del Caserío San Agustín, que
tiene una necesidad de caudal máximo diario (Qmd):0.25 l/seg aproximadamente.

 Población actual:

El número de habitantes actual es de 175 personas.

 Tasa de crecimiento de la población:

Tomando en cuenta la tasa crecimiento, se realiza la proyección de la población a 20 años.

  Cobertura de agua potable:

Con el proyecto se estima que la cobertura con el servicio de agua potable será al 100% de la
población.

 Número de conexiones de usuarios domésticos:

Nº de viviendas que se conectaran al sistema: 35 familias

Consumo total de agua potable

Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto: Para la proyección de la

demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros: (i) Población actual
total San Agustín; (ii) Tasa de crecimiento de 0.55%, promedio anual: Año 2015: 175 habitantes
y el año 2035: 195 personas; (iii) Se asume una dotación: 80lt/hab/día porque la localidad está
ubicada en la zona sierra; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la población. La proyección
anualizada de la demanda se presenta en el cuadro siguiente:

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2016 es de 5138 m3/año
y en el año 20 de 5702 m3/año.

Demanda de producción de agua potable

Se ha registrado en el siguiente cuadro, considerando que no existirán desperdicios de agua en

la red, puesto que se garantiza la calidad de la obra y la óptima operación y mantenimiento del
sistema de agua potable.
Determinación del número de letrinas Sanitarias Con Biodigestores

Con el proyecto se estima que la cobertura con el servicio de letrina sanitaria con Biodigestores
será al 52.3% de las familias de la comunidad (35 familias proyectadas a 10 años), detallados en
el cuadro siguiente:
Análisis de la Oferta

Cuantificación del Caudal Disponible de la Fuente

La oferta se analizó considerando el caudal de agua de la fuente de donde se captará para

abastecer a la población del Caserío San Agustín. El aforo se realizó en época de estiaje,
mediante el método volumétrico, arrojando los siguientes resultados:

Balance Oferta – Demanda

Potencial Demandado al proyecto

Realizando la diferencia entre la Oferta disponible y la demanda obtenida se ha obtenido los

siguientes resultados que se muestran en el Cuadro n.º 01 y n.°02.:
Características de la población objetivo: La población objetivo para el abastecimiento de agua
para consumo humano alcanza a 175 habitantes cuyo acceso al servicio de agua será a través de
conexiones domiciliarias. Las viviendas de la población del Caserío San Agustín, tienen una
distribución regularmente concentrada.

Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de
agua para consumo humano a la población del Caserío San Agustín, con una continuidad del
servicio no menor de 20 horas diarias.

Metas Globales y parciales de cada proyecto Alternativo

Alternativa Nº 1: Creación del Servicio de agua potable por gravedad e instalación de letrinas
con arrastre hidráulico (Biodigestores) y Pozos secos. El Proyecto consiste en dotar del vital
líquido elemento al caserío de San Agustín, a través de un sistema por gravedad, con la
construcción de un sistema de captación – galería filtrante, Línea de Conducción de 36.7 m., un
Reservorio de almacenamiento de 5 m3, once (11) Cámaras Rompe Presión Tipo 7, también
contempla la instalación de válvulas de purga y válvulas de control.

De otro lado, se plantea dos tipos de unidades básicas sanitarias: el primero consiste en brindar
el servicio de saneamiento a través de letrinas con arrastre hidráulico cuyo tratamiento de aguas
residuales se realizará a través de Biodigestores y zanjas de Infiltración. Y el segundo se plantean
letrinas con hoyo seco, para aquellas viviendas que se encuentren encima del reservorio.

Alternativa Nº 2: Creación del Servicio de agua potable por gravedad e instalación de letrinas
con arrastre hidráulico (Tanque Séptico) y Pozos secos. El Proyecto consiste en dotar del vital
líquido elemento al caserío de San Agustín, a través de un sistema por gravedad, con la
construcción de un sistema de captación – galería filtrante, Línea de Conducción de 36.7 m., un
Reservorio de almacenamiento de 5 m3, once (11) Cámaras Rompe Presión Tipo 7, también
contempla la instalación de válvulas de purga y válvulas de control.

De otro lado, se plantea dos tipos de unidades básicas sanitarias: el primero consiste en brindar
el servicio de saneamiento a través de letrinas con arrastre hidráulico –Tanques Sépticos y Pozos
de Percolación. Y el segundo se plantean letrinas con hoyo seco, para aquellas viviendas que se
encuentren encima del reservorio.

Etapas y Actividades de cada Proyecto

Definición de las condiciones iniciales para la realización de las diversas etapas de las alternativas
presentadas

Condiciones Internas: para la realización de las diferentes etapas de las alternativas debe
contarse con el área a construir totalmente saneada con la finalidad no sufra ningún tipo de
riesgo durante su ejecución.

Condiciones Externas: en esta zona del Perú, es necesario que se ejecute la construcción de esta
obra, en condiciones climáticas adecuadas, es decir con baja precipitación
Identificación de las actividades asociadas a cada alternativa y su duración de acuerdo a la tarea
a realizar

Costos a Precios de Mercado

Se realizó una comparación del precio estimado actual de cada una de las alternativas.
Costo Total Alternativa N°1

Costo Total Alternativa N°2

EVALUACION

Evaluación social
ALTERNATIVA Nº 01
UNIDA CANTIDA
D D P.PRIVADO COEFICIENTE P.SOCIAL
1.- OBRAS PROVISIONALES 3,333.22
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.86 124.21 0.91 112.91
OFICIAL hh 7.21 515.38 0.91 468.48
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 111.88 1,701.56 0.41 697.64
MATERIALES glb 1.00 2,217.64 0.85 1,884.99
EQUIPOS glb 1.00 199.06 0.85 169.20
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344,897.51
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 2,566.20 53,327.97 0.91 48,475.12
OFICIAL hh 744.25 12,852.10 0.91 11,682.56
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 11,549.42 176,064.94 0.41 72,186.63
MATERIALES glb 1.00 229,465.13 0.85 195,045.36
EQUIPOS glb 1.00 20,597.46 0.85 17,507.84
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 36,618.18
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 273.09 5,661.89 0.91 5,146.66
OFICIAL hh 79.20 1,364.52 0.91 1,240.35
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,229.08 18,693.03 0.41 7,664.14
MATERIALES glb 1.00 24,362.59 0.85 20,708.20
EQUIPOS glb 1.00 2,186.86 0.85 1,858.83
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 193,760.12
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 1,403.75 29,959.14 0.91 27,232.86
OFICIAL hh 407.12 7,220.19 0.91 6,563.15
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 6,317.69 98,911.60 0.41 40,553.76
MATERIALES glb 1.00 128,911.31 0.85 109,574.61
EQUIPOS glb 1.00 11,571.46 0.85 9,835.74
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 53,748.43
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 408.02 8,310.57 0.91 7,554.31
OFICIAL hh 118.33 2,002.86 0.91 1,820.60
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,836.33 27,437.76 0.41 11,249.48
MATERIALES glb 1.00 35,759.58 0.85 30,395.64
EQUIPOS glb 1.00 3,209.88 0.85 2,728.40
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 90,262.87 0.85 76,723.44
UTILIDAD glb 1.00 67,697.15 0.85 57,370.47
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 31,817.66 0.91 28,954.07
SUPERVISIÒN glb 1.00 52,499.13 0.91 47,726.48
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y
15,000.00 0.91
RESERVORIO glb 1.00 13,636.36
COSTO A PRECIOS S/.
SOCIALES = 856,768.28
ALTERNATIVA Nº 02
UNIDA CANTIDA
D D P.PRIVADO COEFICIENTE P.SOCIAL
1.- OBRAS PROVISIONALES 3,333.22
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.86 124.21 0.91 112.91
OFICIAL hh 7.21 515.38 0.91 468.48
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 111.88 1,701.56 0.41 697.64
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,217.64 0.85 1,884.99
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 199.06 0.85 169.20
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344,897.51
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 2,566.20 53,327.97 0.91 48,475.12
OFICIAL hh 744.25 12,852.10 0.91 11,682.56
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 11,549.42 176,064.94 0.41 72,186.63
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 229,465.13 0.85 195,045.36
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 20,597.46 0.85 17,507.84
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 36,618.18
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 273.09 5,661.89 0.91 5,146.66
OFICIAL hh 79.20 1,364.52 0.91 1,240.35
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,229.08 18,693.03 0.41 7,664.14
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 24,362.59 0.85 20,708.20
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,186.86 0.85 1,858.83
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND) 241,701.30
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 3,037.71 38,753.32 0.91 35,226.77
OFICIAL hh 721.63 11,236.80 0.91 10,214.25
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 10,840.88 120,579.61 0.41 49,437.64
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 158,598.83 0.85 134,809.01
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 14,133.68 0.85 12,013.63
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 53,748.43
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 408.02 8,310.57 0.91 7,554.31
OFICIAL hh 118.33 2,002.86 0.91 1,820.60
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,836.33 27,437.76 0.41 11,249.48
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 35,759.58 0.85 30,395.64
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 3,209.88 0.85 2,728.40
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 96,935.72 0.85 82,395.36
UTILIDAD glb 1.00 72,701.79 0.85 61,611.69
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 34,169.84 0.91 31,094.55
SUPERVISIÒN glb 1.00 56,380.24 0.91 51,254.76
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y
15,000.00 0.91
RESERVORIO glb 1.00 13,636.36
COSTO A PRECIOS S/.
SOCIALES = 883,673.18
Análisis de sensibilidad

Elaboramos un análisis de sensibilidad a partir de la determinación de los rangos de variación de

los costos de mercado.

Selección de Mejor Alternativa

Después de haber realizado el análisis de sensibilidad y observando diferencias significativas

entre la rentabilidad social de las alternativas evaluadas, la alternativa seleccionada es:

Alternativa Nº 1: Creación del Servicio de agua potable por gravedad e instalación de letrinas
con arrastre hidráulico (Biodigestores) y Pozos secos.
Análisis de Sostenibilidad

La población del caserío San Agustín, se ha comprometido a través de una Junta Administradora
de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los
servicios de agua potable y saneamiento, asimismo se comprometen a capacitarse para cumplir
dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de
administración, operación y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea
General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Además, será responsabilidad
de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias beneficiadas del proyecto.

De otro lado, las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se
comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua, la supervisión y la
fiscalización a la JASS. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Oxamarca cuenta con la capacidad
técnica y financiera para controlar la ejecución del presente proyecto de infraestructura, sin
embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar públicamente los insumos o servicios a emplear en la
obra dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas.

Análisis de Impacto Ambiental

El presente proyecto no tiene Impacto Ambiental Negativo considerable, puesto que las
intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico natural y
medio biológico. Sin embargo, tendrá impacto positivo en el medio social, puesto que la
población beneficiada tendrá Agua Potable en forma continua y no tendrá que recurrir a lejanos
manantiales para proveerse del vital líquido elemento. Asimismo, los pobladores gozarán de un
buen sistema de evacuación de aguas servidas, y sin contaminación del medio ambiente como
se lo venía haciendo mediante letrinas o pozos ciegos.

Cabe mencionar también que los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución
de los trabajos son ligeros, pero no harán daño a la flora y fauna existente, sin embargo se debe
tomar las precauciones pertinentes a fin de evitar daños a la flora y fauna existente; si esto
ocurriera es necesario determinar el Plan Ambiental, determinándose que se tendrá que mitigar
y compensar los impactos ambientales negativos producidos en el entorno debido a la
implementación del proyecto, así como las actividades de monitoreo de las decisiones
destinadas a cumplir los acuerdos establecidos en la evaluación. Los costos de las medidas de
mitigación han sido considerados dentro del alcance de las metas y costos del proyecto.
Matriz de Marco Lógico de la alternativa seleccionada
Nivel de la
Lógica Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Vertical
En un 50% disminuye las necesidades básicas * Encuestas aplicadas a los
FIN

* Mejora la calidad de vida de la población del Caserío de San Agustín * Políticas de Gobierno
insatisfechas. hogares.

*Disminuir en un 40% la tasa de morbilidad de EDAS y

PROPÓSITO

* Informes de Evaluaciones * Capacidad instalada en PS de

enfermedades asociadas al consumo de agua de mala
por parte del Puesto de Oxamarca para control de calidad de
* Disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias en la población del Caserío San Agustín calidad.
Salud de Oxamarca agua.
* Disminuir en un 40% el riesgo de desnutrición infantil de
niños menores de 5 años

* Liquidación de obra.
Al término del Proyecto 34 viviendas cuentan con un * Gestión por parte de autoridades
* Libro de obra.
Sistema de Agua Potable beneficiándose 170 habitantes locales y municipales.
* Evaluación Ex Post.
COMPONENTES

que consumen agua de calidad. * Recurso presupuestal oportuno

Costrucción de Sistema de agua potable * Informe de avance.
Al término del Proyecto 34 viviendas cuentan con letrinas Financiamiento de la Municipalidad
Construcción de letrinas sanitarias con Biodigestores y Con Pozo Seco * Informe de las JASS sobre
sanitarias con Biodigestores, 31 viviendas cuentan con Distrital de Oxamarca
Capacitación el funcionamiento del
letrinas sanitarias con Pozo Seco y las familias disponen * La Junta Administradora de
Mitigación de impacto ambiental Sistema.
adecuadamente de las excretas. Servicios de Saneamiento vela por un
* Encuesta a los usuarios
Al término del Proyecto se ha fortalecido las JASS y buen servicio de operación y
sobre la calidad del servicio.
administración correcta. mantenimiento.
* Informe de Verificación.

* Programa de mantenimiento
* Documento de Expediente
adecuado del SAP.
Técnico aprobado.
Construcción de 01 captación (galería filtrante), 9.43 km. De Línea de Conducción y Distribución, 01 reservorio * Participación de las autoridades
ACCIONES

* Informe de liquidación
rectangular de 5 m3, 11 Und. CRP-T7, Construcción de 07 Und. De V. C. ; V. A.; , 05 Und. V. P. Piletas Domiciliarias , locales y población.
técnica.
31 Casetas de letrinas de madera y calamina galvanizada, 34 Casetas de letrinas de ladrillo corriente . 34 Presupuesto Total
Biodigestores, 34 Zanjas de Infiltración. Capacitación (AOM). Mitigación de Impacto Ambiental.Flete Terrestre y Rural S/. 1,159,905.52 * La JAAS vela por un buen servicio
* Actas de entrega de Obra.
de operación y mantenimiento del
sistema.
* Encuesta a las Familias.