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LECTURA MENSUAL DEL CONSUMO DE AGUA POR EDIFICIOS

EDIFICIO Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17


Edificio 1 38,965 39,230 39,492 39,761 40,063 40,378 40,679
Edificio 2 9,057 9,296 9,556 9,870 10,135 10,360 10,663
Edificio 3 28,015 28,015 28,015 28,015 28,015 28,015 28,015
Edificio 4 42,823 43,125 43,421 43,770 44,093 44,409 44,793
Edificio 5 15,598 15,947 16,274 16,605 16,953 17,313 17,734
Edificio 6 16,897 17,178 17,488 17,801 18,157 18,440 18,789
Edificio 7 45,065 45,443 45,782 46,114 46,489 46,900 47,303
Edificio 8 4,780 4,955 5,133 5,301 5,483 5,645 5,850
Edificio 9 6,650 6,932 7,206 7,474 7,767 8,037 8,350
Edificio 10 47,659 48,134 48,541 48,847 49,321 49,624 50,038
Edificio 11 45,454 45,736 46,043 46,385 46,431 46,431 46,431
Edificio 12 43,245 43,595 43,930 44,252 44,573 44,878 45,255
Edificio 13 4,562 5,002 5,394 5,794 6,211 6,604 7,015
Edificio 14 44,267 44,699 45,088 45,504 45,917 46,313 46,702
Edificio 15 48,477 48,809 49,097 49,426 49,759 50,105 50,472
Edificio 16 36,735 36,991 37,246 37,512 37,791 38,057 38,373
Edificio 17 40,307 40,614 40,909 41,211 41,558 41,907 42,334
Edificio 18 46,340 46,682 47,002 47,335 47,702 48,065 48,459
Edificio 19 37,507 37,873 38,165 38,453 38,820 39,117 39,473
Edificio 20 43,098 43,428 43,770 44,119 44,467 44,792 45,131
Edificio 21 34,105 34,328 34,577 34,836 35,116 35,412 35,772
Edificio 22 42,918 43,208 43,493 43,777 44,072 44,355 44,689
Edificio 23 483 754 1,034 130,557 1,614 1,872 2,244
Edificio 24 46,209 46,503 46,794 47,098 47,420 47,821 48,224
Edificio 25 47,690 47,995 48,371 48,696 49,062 49,470 49,906
Edificio 26 45,331 45,828 46,286 46,748 47,199 47,682 48,201
Edificio 27 47,033 47,357 47,662 47,988 48,247 48,518 48,867
Edificio 28 37,837 38,081 38,325 38,555 38,843 39,106 39,379
Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
40,973 41,240 41,533 41,833 42,190 42,484 42,780 43,071
10,932 11,177 11,389 11,602 11,804 12,009 12,215 12,435
28,015 28,015 28,015 28,015 28,015 28,015 28,015 28,015
45,109 45,398 45,702 46,013 46,310 46,592 46,897 47,195
18,074 18,429 18,813 19,349 19,743 20,105 20,516 20,898
18,860 18,923 18,980 19,034 19,069 19,100 19,134 19,170
47,984 48,411 48,824 49,259 49,611 49,913 50,246 50,581
6,037 6,221 6,393 6,580 6,752 6,925 7,107 7,280
8,618 8,886 9,163 9,433 9,668 9,875 10,105 10,331
50,540 50,916 51,306 51,669 51,945 52,075 52,506 52,906
46,431 46,572 46,818 47,089 47,349 47,610 47,879 48,109
45,552 45,856 46,153 46,473 46,805 47,146 47,502 47,807
7,513 7,870 8,287 8,711 9,052 9,400 9,759 10,121
47,245 47,619 48,037 48,515 48,932 49,358 49,787 50,195
50,789 51,117 51,401 51,684 51,967 52,263 52,570 52,847
38,666 38,924 39,151 39,390 39,633 39,883 40,187 40,459
42,640 42,950 43,223 43,482 43,744 44,024 44,310 44,574
48,972 49,432 49,880 50,371 50,881 51,379 51,847 52,163
39,807 40,081 40,354 40,643 40,952 41,213 41,456 41,671
45,465 45,816 46,171 46,572 46,891 47,186 47,516 47,841
36,083 36,370 36,640 36,931 37,226 37,556 37,872 38,181
44,994 45,298 45,582 45,864 46,133 46,422 46,710 46,966
2,549 2,814 3,114 3,412 3,699 4,015 4,343 4,666
48,594 48,958 49,289 49,634 49,973 50,323 50,603 50,864
50,238 50,562 50,854 51,160 51,438 51,700 52,035 52,340
48,625 48,988 49,359 49,809 50,233 50,651 51,078 51,496
49,183 49,478 49,776 50,051 50,318 50,577 50,878 51,145
39,605 39,706 39,917 40,146 40,355 40,577 40,795 41,017
MEDICION MENSUAL DEL CONSUM

Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 EDIFICIO Sep-16


43,371 43,648 43,938 44,242 Edificio 1 265
12,662 12,898 13,119 13,338 Edificio 2 239
28,015 28,015 28,015 28,015 Edificio 3 0
47,541 47,841 48,095 48,329 Edificio 4 302
21,155 21,375 21,596 21,816 Edificio 5 349
19,217 19,256 19,256 19,331 Edificio 6 281
50,978 51,336 51,739 52,248 Edificio 7 378
7,461 7,637 7,820 7,999 Edificio 8 175
10,599 10,871 11,167 11,492 Edificio 9 282
53,361 53,741 54,196 54,721 Edificio 10 475
48,426 48,716 49,008 49,307 Edificio 11 282
48,152 48,494 48,832 49,182 Edificio 12 350
10,553 10,944 11,377 11,844 Edificio 13 440
50,637 51,042 51,465 51,887 Edificio 14 432
53,106 53,362 53,641 53,946 Edificio 15 332
40,781 41,085 41,337 41,644 Edificio 16 256
44,838 45,085 45,370 45,666 Edificio 17 307
52,479 52,763 53,081 53,417 Edificio 18 342
41,897 42,105 42,337 42,610 Edificio 19 366
48,171 48,482 48,804 49,150 Edificio 20 330
38,543 38,825 39,131 39,542 Edificio 21 223
47,272 47,550 47,837 48,138 Edificio 22 290
4,987 5,261 5,566 5,902 Edificio 23 271
51,137 51,378 51,627 51,892 Edificio 24 294
52,635 52,938 53,237 53,551 Edificio 25 305
51,939 52,386 52,824 53,293 Edificio 26 497
51,482 51,784 52,116 52,498 Edificio 27 324
41,266 41,503 41,763 42,068 Edificio 28 244
MENSUAL DEL CONSUMO DE AGUA POR EDIFICIOS

Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17


263 269 302 315 301 294 267 293
260 314 265 225 303 269 245 212
0 0 0 0 0 0 0 0
296 349 323 316 384 316 289 304
327 331 348 360 421 340 355 384
310 313 356 283 349 71 63 57
339 332 375 411 403 681 427 413
178 168 182 162 205 187 184 172
274 268 293 270 313 268 268 277
407 306 474 303 414 502 376 390
307 342 46 0 0 0 141 246
335 322 321 305 377 297 304 297
392 400 417 393 411 498 357 417
389 416 413 396 389 543 374 418
288 329 333 346 367 317 328 284
255 266 279 266 316 293 258 227
295 302 347 349 427 306 310 273
320 333 367 363 394 513 460 448
292 288 367 297 356 334 274 273
342 349 348 325 339 334 351 355
249 259 280 296 360 311 287 270
285 284 295 283 334 305 304 284
279 129,523 -128,943 258 372 305 265 300
291 304 322 401 403 370 364 331
376 325 366 408 436 332 324 292
458 462 451 483 519 424 363 371
305 326 259 271 349 316 295 298
244 230 288 263 273 226 101 211
Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18
300 357 294 296 291 300 277 290
213 202 205 206 220 227 236 221
0 0 0 0 0 0 0 0
311 297 282 305 298 346 300 254
536 394 362 411 382 257 220 221
54 35 31 34 36 47 39 0
435 352 302 333 335 397 358 403
187 172 173 182 173 181 176 183
270 235 207 230 226 268 272 296
363 276 130 431 400 455 380 455
271 260 261 269 230 317 290 292
320 332 341 356 305 345 342 338
424 341 348 359 362 432 391 433
478 417 426 429 408 442 405 423
283 283 296 307 277 259 256 279
239 243 250 304 272 322 304 252
259 262 280 286 264 264 247 285
491 510 498 468 316 316 284 318
289 309 261 243 215 226 208 232
401 319 295 330 325 330 311 322
291 295 330 316 309 362 282 306
282 269 289 288 256 306 278 287
298 287 316 328 323 321 274 305
345 339 350 280 261 273 241 249
306 278 262 335 305 295 303 299
450 424 418 427 418 443 447 438
275 267 259 301 267 337 302 332
229 209 222 218 222 249 237 260
Promedio Promedio 6 Promedio Var. Prom Var. Prom
Feb-18 Anual meses meses Buenos Anual Sem
304 298 295 1% 2%
219 240 245 261 -11% -13%
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
234 315 320 -1% -3%
220 385 399 39% 34%
75 140 146 315 -61% -63%
509 400 462 346 9% -6%
179 179 183 5% 2%
325 260 278 4% -3%
525 364 391 376 0% -7%
299 172 110 310 57% 147%
350 323 317 -1% 1%
467 394 417 353 8% 2%
422 426 433 401 12% 10%
305 313 321 -9% -12%
307 268 267 -11% -10%
296 305 321 -15% -19%
336 430 445 14% 10%
273 292 304 -1% -5%
346 339 351 18% 14%
411 300 303 -3% -4%
301 289 299 -3% -6%
336 303 300 -1% 0%
265 339 369 2% -7%
314 331 350 -7% -12%
469 434 435 4% 3%
382 290 301 -5% -9%
305 224 217 257 2% 5%
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E1
LECTURA LECTURA TOTAL DE
DPTO. ANTERIOR ACTUAL CONSUMO M3 AJUSTES DEL CONSUMO CONSUMO S/.
CONSUMO
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 1444.000 1458.000 14.00 14.00 38.20


B-102 3368.000 3387.000 19.00 19.00 51.85
B-103 828.254 834.784 6.53 6.53 17.82
A-104 1849.000 1868.000 19.00 19.00 51.85
A-201 1381.000 1398.000 17.00 17.00 46.39
B-202 444.286 464.590 20.30 20.30 55.41
B-203 1214.777 1224.470 9.69 9.69 26.45
A-204 2316.000 2326.000 10.00 10.00 27.29
A-301 1466.000 1472.000 6.00 6.00 16.37
B-302 1102.767 1108.667 5.90 5.90 16.10
B-303 2275.000 2290.000 15.00 15.00 40.93
A-304 28.19 28.19 76.93
A-401 28.19 28.19 76.93
B-402 3178.000 3192.000 14.00 14.00 38.20
B-403 28.19 28.19 76.93
A-404 372.529 375.214 5.00 5.00 13.64
A-501 1732.000 1752.000 20.00 20.00 54.58
B-502 790.000 796.000 6.00 6.00 16.37
B-503 2516 2525 9.00 9.00 24.56
A-504 2745.000 2768.000 23.00 23.00 62.76
Medidor
TOTAL 304.00 219.43 84.57 304.00 S/. 829.56
Edificio
Propietaria del Departamento 303 indica que su contometro esta malogrado. Si no arregla el contometro la proxima
toma de lectura de agua se considerara como si no tuviera contometro.

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 7
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E2

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL AJUSTES DEL
CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 1011.080 1032.272 21.19 21.19 57.83


B-102 677.039 685.552 8.51 8.51 23.23
B-103 1684.800 1705.752 20.95 20.95 57.17
A-104 465.481 474.935 9.45 9.45 25.80
A-201 724.626 733.930 9.30 9.30 25.39
B-202 607.794 611.899 5.00 5.00 13.64
B-203 1301.598 1321.702 20.10 20.10 54.86
A-204 749.267 759.670 10.40 10.40 28.39
A-301 942.724 948.252 5.53 5.53 15.08
B-302 1275.761 1294.164 18.40 18.40 50.22
B-303 1061.085 1079.664 18.58 18.58 50.70
A-304 339.281 346.502 7.22 7.22 19.70
A-401 718.635 718.803 5.00 5.00 13.64
B-402 1086.616 1106.857 20.24 20.24 55.23
B-403 610.825 617.077 6.25 6.25 17.06
A-404 266.012 266.178 40.32 40.32 110.01
A-501 966.272 977.841 11.57 11.57 31.57
B-502 42.718 42.812 5.00 5.00 13.64
B-503 594.909 598.767 5.00 5.00 13.64
A-504 1042.571 1055.940 13.37 13.37 36.48
Medidor
TOTAL 261.40 221.08 40.32 261.40 S/. 713.31
Edificio
Departamento 404: contometro malogrado, ya ha sido notificado. En caso de no arreglar su
contometro próxima toma de lectura de agua se considerará sin contometro.

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 8
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E3

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL AJUSTES DEL
CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 1,445.900 1,465.782 19.88 1.12 21.01 57.32


B-102 773.782 789.737 15.96 1.12 17.08 46.60
B-103 708.719 724.450 15.73 1.12 16.85 45.99
A-104 180 180 5.00 5.00 13.64
A-201 1,049.485 1,076.619 27.13 1.12 28.26 77.11
B-202 1,254.998 1,274.189 19.19 1.12 20.31 55.43
B-203 854.082 873.767 19.69 1.12 20.81 56.78
A-204 776 776 5.00 5.00 13.64
A-301 682.840 701.840 19.00 1.12 20.12 54.91
B-302 562.852 576.843 13.99 1.12 15.11 41.24
B-303 632.351 632.351 5.00 1.12 6.12 16.71
A-304 651.421 664.784 13.36 1.12 14.49 39.53
A-401 283.120 286.505 5.00 1.12 6.12 16.71
B-402 418.767 437.178 18.41 1.12 19.53 53.30
B-403 961 971 10.00 1.12 11.12 30.35
A-404 1903 1917 14.00 1.12 15.12 41.27
A-501 639.142 650.283 11.14 1.12 12.26 33.47
B-502 238.313 250.356 12.04 1.12 13.17 35.93
B-503 582.997 592.680 9.68 1.12 10.81 29.49
A-504 1,522.555 1,549.478 26.92 1.12 28.05 76.53
Medidor
TOTAL 306.35 286.13 20.21 306.35 S/. 835.96
Edificio
El cargo mínimo por servicio de agua es 5m3. Reiteramos el pedido de reparación o cambio de contómetro del
edificio.

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 9
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E4

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 1633.934 1659.960 26.03 0.00 26.03 71.02


B-102 1464.179 1468.793 5.00 0.00 5.00 13.64
B-103 1441.542 1459.255 17.71 0.00 17.71 48.34
A-104 868.779 868.780 5.00 0.00 5.00 13.64
A-201 498.600 506.354 7.75 0.00 7.75 21.16
B-202 1293.946 1304.811 10.87 0.00 10.87 29.65
B-203 1086.657 1100.379 13.72 0.00 13.72 37.44
A-204 1565.247 1565.507 5.00 0.00 5.00 13.64
A-301 1945.855 1946.494 5.00 0.00 5.00 13.64
B-302 886.928 896.749 9.82 0.00 9.82 26.80
B-303 1478.157 1493.254 15.10 0.00 15.10 41.20
A-304 1428.402 1443.058 14.66 0.00 14.66 39.99
A-401 1717.980 1734.076 16.10 0.00 16.10 43.92
B-402 707.432 717.218 9.79 0.00 9.79 26.70
B-403 1985.882 2004.442 18.56 0.00 18.56 50.65
A-404 1264.446 1280.648 16.20 0.00 16.20 44.21
A-501 1596.626 1619.676 23.05 0.00 23.05 62.90
B-502 1132.196 1149.680 17.48 0.00 17.48 47.71
B-503 1150.464 1158.750 8.29 0.00 8.29 22.61
A-504 2008.715 2033.809 25.09 0.00 25.09 68.48
Medidor
TOTAL 270.21 270.21 270.21 S/. 737.36
Edificio
El cargo minimo por servicio de agua es 5m3

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 10
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E5

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 256.143 259.756 5.00 5.00 13.64


B-102 25.624 40.360 14.74 14.74 40.21
B-103 4.137 5.758 5.00 5.00 13.64
A-104 129.889 143.469 13.58 13.58 37.06
A-201 5.00 17.48 22.48 61.33
B-202 44.617 63.170 18.55 18.55 50.63
B-203 69.718 80.835 11.12 11.12 30.34
A-204 22.000 22.000 5.00 5.00 13.64
A-301 91.653 103.277 11.62 11.62 31.72
B-302 82.118 93.071 10.95 10.95 29.89
B-303 5.00 17.48 22.48 61.33
A-304 58.798 65.773 6.98 6.98 19.03
A-401 19.354 25.610 6.26 6.26 17.07
B-402 93.591 104.911 11.32 11.32 30.89
B-403 40.459 59.521 19.06 19.06 52.02
A-404 51.574 61.380 9.81 9.81 26.76
A-501 20.238 26.397 6.16 6.16 16.81
B-502 113.486 135.447 21.96 21.96 59.93
B-503 151.587 161.532 9.95 9.95 27.14
A-504 1.076 1.076 5.00 5.00 13.64
Medidor
TOTAL 237.00 202.05 34.95 237.00 S/. 646.73
Edificio
El cargo minimo por servicio de agua es 5m3

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 11
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E6

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 15.77 15.77 43.02


B-102 15.77 15.77 43.02
A-103 15.77 15.77 43.02
A-104 15.77 15.77 43.02
A-201 15.77 15.77 43.02
B-202 15.77 15.77 43.02
B-203 15.77 15.77 43.02
A-204 15.77 15.77 43.02
A-301 15.77 15.77 43.02
B-302 15.77 15.77 43.02
B-303 15.77 15.77 43.02
A-304 15.77 15.77 43.02
A-401 15.77 15.77 43.02
B-402 15.77 15.77 43.02
B-403 15.77 15.77 43.02
A-404 15.77 15.77 43.02
A-501 15.77 15.77 43.02
B-502 15.77 15.77 43.02
B-503 15.77 15.77 43.02
A-504 15.77 15.77 43.02
Medidor
TOTAL 315.33 0.00 315.33 S/. 860.48
Edificio
El cargo minimo por servicio de agua y alcantarillado es 5m3. Reiteramos el pedido de
reparación o cambio de contómetro del edificio.

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 12
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E7

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 18.66 18.66 50.92


B-102 18.66 18.66 50.92
B-103 18.66 18.66 50.92
A-104 18.66 18.66 50.92
A-201 18.66 18.66 50.92
B-202 18.66 18.66 50.92
B-203 18.66 18.66 50.92
A-204 409.695 428.542 18.85 18.85 51.43
A-301 18.66 18.66 50.92
B-302 18.66 18.66 50.92
B-303 18.66 18.66 50.92
A-304 18.66 18.66 50.92
A-401 18.66 18.66 50.92
B-402 18.66 18.66 50.92
B-403 18.66 18.66 50.92
A-404 449.988 454.661 5.00 5.00 13.64
A-501 849.710 854.780 5.07 5.07 13.84
B-502 18.66 18.66 50.92
B-503 18.66 18.66 50.92
A-504 18.66 18.66 50.92
Medidor
TOTAL 346.17 28.92 317.25 346.17 S/. 944.62
Edificio

El cargo minimo por servicio de agua y alcantarillado es 5m3.

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 13
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E8

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 17.90 17.90 48.85


B-102 17.90 17.90 48.85
A-201 17.90 17.90 48.85
B-202 17.90 17.90 48.85
A-301 17.90 17.90 48.85
B-302 17.90 17.90 48.85
A-401 17.90 17.90 48.85
B-402 17.90 17.90 48.85
A-501 17.90 17.90 48.85
B-502 17.90 17.90 48.85
Medidor
TOTAL 179.00 179.00 S/. 488.46
Edificio
.

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 14
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E9

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 642.315 649.463 7.15 0.02 7.16 19.55


B-102 641.311 654.508 13.20 0.02 13.21 36.06
B-103 1050.116 1064.170 14.05 0.02 14.07 38.40
A-104 1133.380 1147.812 14.43 0.02 14.45 39.43
A-201 1230.048 1246.263 16.22 0.02 16.23 44.29
B-202 994.285 1009.388 15.10 0.02 15.12 41.26
B-203 1392.157 1418.728 26.57 0.02 26.59 72.55
A-204 1102.608 1114.781 12.17 0.02 12.19 33.26
A-301 1418.225 1438.400 20.18 0.02 20.19 55.10
B-302 987.609 999.982 12.37 0.02 12.39 33.81
B-303 826.551 843.122 16.57 0.02 16.59 45.26
A-304 899.956 911.915 11.96 0.02 11.98 32.68
A-401 1305.690 1330.039 24.35 0.02 24.37 66.49
B-402 951.884 970.299 18.42 0.02 18.43 50.30
B-403 1094.621 1110.788 16.17 0.02 16.18 44.16
A-404 1641.961 1661.142 19.18 0.02 19.20 52.39
A-501 1302.806 1318.646 15.84 0.02 15.86 43.27
B-502 1066.662 1079.929 13.27 0.02 13.28 36.25
B-503 1799.657 1826.853 27.20 0.02 27.213 74.26
A-504 914.964 925.242 10.28 0.02 10.295 28.09
Medidor
TOTAL 325.00 324.66 0.34 325.00 886.86
Edificio
El cargo minimo por servicio de agua es 5m3

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 15
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E10

LECTURA LECTURA TOTAL DE


ANTERIOR ACTUAL CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 727.846 748.274 20.43 3.13 23.56 64.30


B-102 201.363 212.657 11.29 3.13 14.43 39.37
B-103 317.680 344.209 26.53 3.13 29.66 80.95
A-104 149.816 154.658 5.00 5.00 13.64
A-201 1167.511 1187.031 19.52 3.13 22.65 61.82
B-202 197.523 207.797 10.27 3.13 13.41 36.59
B-203 317.081 333.225 16.14 3.13 19.28 52.61
A-204 245.139 250.408 5.27 3.13 8.40 22.93
A-301 192.140 201.997 9.86 3.13 12.99 35.45
B-302 175.007 186.514 11.51 3.13 14.64 39.95
B-303 285.165 311.574 26.41 3.13 29.54 80.62
A-304 200.190 217.130 16.94 3.13 20.07 54.78
A-401 775.034 783.302 8.27 3.13 11.40 31.11
B-402 175.059 184.612 9.55 3.13 12.69 34.62
B-403 218.489 220.609 5.00 3.13 8.13 22.20
A-404 353.904 359.346 5.44 3.13 8.58 23.40
A-501 963.885 979.514 15.63 3.13 18.76 51.20
B-502 570.978 619.865 48.89 3.13 52.02 141.96
B-503 175.018 198.023 27.25 3.13 30.38 82.91
A-504 230.594 232.531 5.00 3.13 8.13 22.20
Medidor
TOTAL 363.75 304.20 59.55 363.75 S/. 992.60
Edificio

De ahora en adelante la diferencia entre el total de la medición de departamentos con la medición que indica el
medidor de piso (de edificio) se prorroteara entre 20, para mejorar el calculo, se recomienda a la Junta del edificio
cambiar el contometro de edificio, de hacerlo comunicar oportunamente a la administración.

401665051.xlsx Página 16
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E11

LECTURA LECTURA TOTAL DE


ANTERIOR ACTUAL CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 744.386 754.384 10.00 10.00 27.28


B-102 153.675 161.799 8.12 8.12 22.17
B-103 20.08 20.08 54.80
A-104 20.08 20.08 54.80
A-201 689.579 692.658 5.00 5.00 13.64
B-202 20.08 20.08 54.80
B-203 20.08 20.08 54.80
A-204 20.08 20.08 54.80
A-301 531.166 538.294 7.13 7.13 19.45
B-302 20.08 20.08 54.80
B-303 20.08 20.08 54.80
A-304 683.407 691.997 8.59 8.59 23.44
A-401 20.08 20.08 54.80
B-402 20.08 20.08 54.80
B-403 40.515 51.003 10.49 10.49 28.62
A-404 20.08 20.08 54.80
A-501 272.484 284.913 12.43 12.43 33.92
B-502 578.654 589.976 11.32 11.32 30.90
B-503 282.622 287.647 5.02 5.02 13.71
A-504 20.08 20.08 54.80
Medidor
TOTAL 299.00 78.10 220.90 299.00 S/. 815.91
Edificio
El cargo minimo por servicio de agua es 5m2

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 17
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E12

LECTURA LECTURA TOTAL DE


ANTERIOR ACTUAL CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 18.16 18.16 49.55


B-102 18.16 18.16 49.55
B-103 18.16 18.16 49.55
A-104 997.756 1000.656 5.00 5.00 13.64
A-201 18.16 18.16 49.55
B-202 18.16 18.16 49.55
B-203 18.16 18.16 49.55
A-204 18.16 18.16 49.55
A-301 18.16 18.16 49.55
B-302 18.16 18.16 49.55
B-303 18.16 18.16 49.55
A-304 18.16 18.16 49.55
A-401 18.16 18.16 49.55
B-402 18.16 18.16 49.55
B-403 18.16 18.16 49.55
A-404 18.16 18.16 49.55
A-501 18.16 18.16 49.55
B-502 18.16 18.16 49.55
B-503 18.16 18.16 49.55
A-504 18.16 18.16 49.55
Medidor
TOTAL 350.00 5.00 345.00 350.00 S/. 955.08
Edificio

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 18
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E13

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 19.85 19.85 54.17


B-102 19.85 19.85 54.17
B-103 19.85 19.85 54.17
A-104 19.85 19.85 54.17
A-201 19.85 19.85 54.17
B-202 19.85 19.85 54.17
B-203 19.85 19.85 54.17
A-204 19.85 19.85 54.17
A-301 19.85 19.85 54.17
B-302 390.728 394.209 8.00 8.00 21.83
B-303 996.688 1005.592 8.90 8.90 24.30
A-304 19.85 19.85 54.17
A-401 1033 1043 10.00 10.00 27.29
B-402 19.85 19.85 54.17
B-403 769 775 8.00 8.00 21.83
A-404 19.85 19.85 54.17
A-501 19.85 19.85 54.17
B-502 19.85 19.85 54.17
B-503 19.85 19.85 54.17
A-504 19.85 19.85 54.17
Medidor
TOTAL 353 34.90 317.60 353 S/. 961.90
Edificio

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 19
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E14

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL AJUSTES DEL
CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 2293 2304 11.00 11.09 22.09 60.27


B-102 2344 2362 18.00 11.09 29.09 79.37
B-103 1501 1513 12.00 11.09 23.09 63.00
A-104 992.896 997.353 5.00 11.09 16.09 43.90
A-201 928.757 928.800 5.00 11.09 16.09 43.90
B-202 1775 1783 8.00 11.09 19.09 52.09
B-203 2646 2658 12.00 11.09 23.09 63.00
A-204 2696 2710 14.00 11.09 25.09 68.46
A-301 1109 1117 8.00 11.09 19.09 52.09
B-302 2612 2634 22.00 11.09 33.09 90.29
B-303 2989 3008 19.00 11.09 30.09 82.10
A-304 1935 1943 8.00 11.09 19.09 52.09
A-401 1170 1170 5.00 5.00 13.64
B-402 639 639 5.00 5.00 13.64
B-403 2393 2403 10.00 11.09 21.09 57.54
A-404 1560 1577 17.00 11.09 28.09 76.65
A-501 1610.805 1615.825 5.02 11.09 16.11 43.96
B-502 1423 1430 7.00 11.09 18.09 49.36
B-503 1120 1125 5.00 11.09 16.09 43.90
A-504 1778 1781 5.00 11.09 16.09 43.90
Medidor
TOTAL 400.60 201.02 199.58 400.60 S/. 1,093.16
Edificio
El cargo minimo por servicio de agua 5m2

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 20
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E15

LECTURA LECTURA
TOTAL DE
ANTERIOR ACTUAL CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 1621.111 1637.831 16.72 2.76 19.48 53.14


B-102 1314.908 1321.509 6.60 2.76 9.36 25.53
B-103 1917.021 1940.721 5.00 2.76 7.76 21.16
A-104 1818.682 1833.899 15.22 2.76 17.97 49.04
A-201 728 735 7.00 2.76 9.76 26.62
B-202 1363.736 1383.010 19.27 2.76 22.03 60.11
B-203 1230.288 1243.498 13.21 2.76 15.97 43.57
A-204 1721.587 1743.108 21.52 2.76 24.28 66.24
A-301 802.356 807.696 5.34 2.76 8.10 22.09
B-302 185.117 187.093 5.00 2.76 7.76 21.16
B-303 2033.785 2055.185 21.40 2.76 24.16 65.91
A-304 1493 1507 14.00 2.76 16.76 45.72
A-401 1095 1106 11.00 2.76 13.76 37.54
B-402 1470.687 1483.394 12.71 2.76 15.46 42.19
B-403 1272.249 1290.104 17.86 2.76 20.61 56.24
A-404 1217 1224 7.00 2.76 9.76 26.62
A-501 1542 1545 5.00 2.76 7.76 21.16
B-502 2462.909 2480.518 17.61 2.76 20.36 55.57
B-503 1383.581 1391.539 7.96 2.76 10.71 29.23
A-504 2300.778 2321.260 20.48 2.76 23.24 63.41
Medidor
TOTAL 305.00 249.89 55.11 305.00 S/. 832.28
Edificio

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 21
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E16

LECTURA LECTURA TOTAL DE


ANTERIOR ACTUAL CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 2306.00 2315.00 9.00 1.38 10.38 28.32


B-102 427.00 430.00 5.00 1.38 6.38 17.41
B-103 1843.00 1856.00 13.00 1.38 14.38 39.24
A-104 2913.00 2932.00 19.00 1.38 20.38 55.61
A-201 2237.00 2254.00 17.00 1.38 18.38 50.15
B-202 926.00 932.00 6.00 1.38 7.38 20.14
B-203 1559.00 1574.00 15.00 1.38 16.38 44.70
A-204 2649.00 2664.00 15.00 1.38 16.38 44.70
A-301 1213.92 1228.31 14.39 1.38 15.77 43.03
B-302 1532.00 1532.00 5.00 5.00 13.64
B-303 2780.00 2791.00 11.00 1.38 12.38 33.78
A-304 1910.00 1917.00 7.00 1.38 8.38 22.87
A-401 4519.00 4538.00 19.00 1.38 20.38 55.61
B-402 2084.91 2102.32 17.40 1.38 18.78 51.25
B-403 1329.00 1340.00 11.00 1.38 12.38 33.78
A-404 701.00 707.00 6.00 1.38 7.38 20.14
A-501 1645.00 1661.00 16.00 1.38 17.38 47.42
B-502 1729.00 1753.00 24.00 1.38 25.38 69.25
B-503 1964.00 1999.00 35.00 1.38 36.38 99.27
A-504 1823.00 1839.00 16.00 1.38 17.38 47.42
Medidor
TOTAL 307.00 280.79 26.21 307.00 S/. 837.74
Edificio

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 22
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E17

LECTURA LECTURA TOTAL DE


ANTERIOR ACTUAL CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3
A-101 2305.000 2332.000 27.00 27.00 73.68
B-102 140.000 140.000 16.12 16.12 44.00
B-103 16.12 16.12 44.00
A-104 2.840 16.12 16.12 44.00
A-201 1124.000 1130.000 6.00 6.00 16.37
B-202 348.187 370.649 22.46 22.46 61.29
B-203 1593.000 1601.000 8.00 8.00 21.83
A-204 2108.000 2117.000 9.00 9.00 24.56
A-301 767.849 767.897 5.00 5.00 13.64
B-302 806.842 811.322 5.00 5.00 13.64
B-303 577.132 594.615 17.48 17.48 47.71
A-304 1383.722 1390.804 7.08 7.08 19.33
A-401 3287.000 3309.000 22.00 22.00 60.03
B-402 343.126 349.363 6.24 6.24 17.02
B-403 635.917 656.506 20.59 20.59 56.18
A-404 1412.000 1432.000 20.00 20.00 54.58
A-501 562.676 589.206 26.53 26.53 72.39
B-502 16.12 16.12 44.00
B-503 2069.000 2082.000 13.00 13.00 35.47
A-504 16.12 16.12 44.00
Medidor
TOTAL 296.00 215.38 80.62 296.00 S/. 807.72
Edificio
El departamento 102 su contometro esta malogrado, hasta que se arregle se contara sin medidor.

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 23
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E18

LECTURA LECTURA TOTAL DE


ANTERIOR ACTUAL CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 12.614 16.468 5.00 5.00 13.64


B-102 66.505 90.395 23.89 23.89 65.19
B-103 28.450 28.45 28.45 77.63
A-104 25.953 35.684 9.73 9.73 26.55
A-201 36.592 48.497 11.91 11.91 32.49
B-202 16.285 22.452 6.17 6.17 16.83
B-203 43.674 58.863 15.19 15.19 41.45
A-204 13.751 20.428 6.68 6.68 18.22
A-301 2.000 2.000 12.00 12.00 32.75
B-302 11.102 19.119 8.02 8.02 21.88
B-303 36.315 53.455 17.14 17.14 46.77
A-304 40.918 58.313 17.40 17.40 47.47
A-401 16.850 24.856 8.01 8.01 21.85
B-402 58.041 75.762 17.72 17.72 48.36
B-403 38.287 50.623 12.34 12.34 33.66
A-404 34.16 34.16 93.22
A-501 41.535 58.019 16.48 16.48 44.98
B-502 57.693 84.481 26.79 26.79 73.10
B-503 36.628 48.072 11.44 11.44 31.23
A-504 83.236 112.738 29.50 29.50 80.50
Medidor
TOTAL 336.00 271.84 64.16 318.00 S/. 867.76
Edificio

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 24
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E19

LECTURA LECTURA TOTAL DE


ANTERIOR ACTUAL CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 230.468 240.265 9.80 9.80 26.73


B-102 251.566 281.902 30.34 30.34 82.78
B-103 659.005 668.779 9.77 9.77 26.67
A-104 738.511 754.422 15.91 15.91 43.42
A-201 1315.000 1324.000 9.00 9.00 24.56
B-202 325.000 339.000 14.00 14.00 38.20
B-203 1720.239 1728.851 8.61 8.61 23.50
A-204 696 699 5.00 5.00 13.64
A-301 666.360 679.880 13.52 13.52 36.89
B-302 878.224 897.272 19.05 19.05 51.98
B-303 1298.249 1317.833 19.58 19.58 53.44
A-304 629.969 643.992 14.02 14.02 38.27
A-401 2588 2608 20.00 20.00 54.58
B-402 19.700 19.70 53.76
B-403 244.607 253.653 9.05 9.05 24.68
A-404 961.587 979.101 17.51 17.51 47.79
A-501 714.637 732.201 17.56 17.56 47.93
B-502 710.307 722.814 12.51 12.51 34.13
B-503 537.912 550.751 12.84 12.84 35.03
A-504 695.067 705.300 10.23 10.23 27.92
Medidor
TOTAL 273.00 268.31 288.01 S/. 785.91
Edificio
El cargo minimo por servicio de agua es 5m2

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 25
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E20

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 756 761 5.00 5.00 13.64


B-102 20.39 20.39 55.63
B-103 20.39 20.39 55.63
A-104 20.39 20.39 55.63
A-201 20.39 20.39 55.63
B-202 20.39 20.39 55.63
B-203 20.39 20.39 55.63
A-204 20.39 20.39 55.63
A-301 20.39 20.39 55.63
B-302 299.545 336.502 20.00 20.00 54.58
B-303 884.429 889.987 5.56 5.56 15.17
A-304 20.39 20.39 55.63
A-401 20.39 20.39 55.63
B-402 20.39 20.39 55.63
B-403 580.365 590.479 10.11 10.11 27.60
A-404 483.388 488.306 5.00 5.00 13.64
A-501 626.289 641.207 14.92 14.92 40.71
B-502 20.39 20.39 55.63
B-503 20.39 20.39 55.63
A-504 20.39 20.39 55.63
Medidor
TOTAL 346.00 60.59 285.41 346.00 S/. 944.16
Edificio
El cargo minimo por servicio de agua y alcantarillado es 5m2

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 26
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E21

LECTURA LECTURA TOTAL DE


ANTERIOR ACTUAL CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 15.50 15.50 42.30


B-102 15.50 15.50 42.30
B-103 15.50 15.50 42.30
A-104 15.50 15.50 42.30
A-201 15.50 15.50 42.30
B-202 15.50 15.50 42.30
B-203 15.50 15.50 42.30
A-204 15.50 15.50 42.30
A-301 15.50 15.50 42.30
B-302 15.50 15.50 42.30
B-303 15.50 15.50 42.30
A-304 15.50 15.50 42.30
A-401 15.50 15.50 42.30
B-402 15.50 15.50 42.30
B-403 15.50 15.50 42.30
A-404 15.50 15.50 42.30
A-501 15.50 15.50 42.30
B-502 15.50 15.50 42.30
B-503 15.50 15.50 42.30
A-504 15.50 15.50 42.30
Medidor
TOTAL 310.00 310.00 310.00 S/. 845.92
Edificio

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 27
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E22

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3
A-101 748.713 760.431 11.72 3.08 14.79 40.37
B-102 1191.119 1208.739 17.62 3.08 20.70 56.48
B-103 1195.647 1223.753 28.11 3.08 31.18 85.09
A-104 1569.240 1594.635 25.40 3.08 28.47 77.69
A-201 758.799 768.668 9.87 3.08 12.95 35.32
B-202 1502.000 1502.000 5.00 3.08 8.08 22.04
B-203 652.066 665.781 13.72 3.08 16.79 45.82
A-204 1523.789 1543.315 19.53 3.08 22.60 61.68
A-301 1020.842 1030.516 9.67 3.08 12.75 34.79
B-302 1308.287 1323.371 15.08 3.08 18.16 49.56
B-303 1387 1397 10.00 3.08 13.08 35.68
A-304 279.077 290.628 11.55 3.08 14.63 39.91
A-401 745.754 756.809 11.06 3.08 14.13 38.56
B-402 948.717 967.817 19.10 3.08 22.18 60.51
B-403 5.00 3.08 8.08 22.04
A-404 145.744 150.183 5.00 3.08 8.08 22.04
A-501 1092.282 1120.575 28.29 3.08 31.37 85.60
B-502 1253.363 1266.297 12.93 3.08 16.01 43.69
B-503 829.485 841.109 11.62 3.08 14.70 40.11
A-504 809.282 827.493 18.21 3.08 21.29 58.09
Medidor
TOTAL 350.00 288.48 61.52 350.00 S/. 955.07
Edificio

El cargo minimo por servicio de agua es 5m2

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS PARA PROCEDER CON
EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 28
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E23

LECTURA LECTURA TOTAL DE


DPTO. ANTERIOR ACTUAL CONSUMO M3 AJUSTES DEL CONSUMO CONSUMO S/.
CONSUMO
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 16.79 16.79 45.82


B-102 16.79 16.79 45.82
B-103 16.79 16.79 45.82
A-104 16.79 16.79 45.82
A-201 16.79 16.79 45.82
B-202 16.79 16.79 45.82
B-203 16.79 16.79 45.82
A-204 16.79 16.79 45.82
A-301 16.79 16.79 45.82
B-302 16.79 16.79 45.82
B-303 16.79 16.79 45.82
A-304 16.79 16.79 45.82
A-401 16.79 16.79 45.82
B-402 16.79 16.79 45.82
B-403 16.79 16.79 45.82
A-404 16.79 16.79 45.82
A-501 16.79 16.79 45.82
B-502 16.79 16.79 45.82
B-503 16.79 16.79 45.82
A-504 16.79 16.79 45.82
Medidor
TOTAL 335.84 335.84 335.84 S/. 916.43
Edificio

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 29
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E24

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 15.83 15.83 43.20


B-102 15.83 15.83 43.20
B-103 15.83 15.83 43.20
A-104 1133.711 1143.813 10.10 10.10 27.57
A-201 15.83 15.83 43.20
B-202 559.915 565.068 5.15 5.15 14.06
B-203 15.83 15.83 43.20
A-204 208.922 222.829 13.91 13.91 37.95
A-301 15.83 15.83 43.20
B-302 15.83 15.83 43.20
B-303 354.762 358.834 5.00 5.00 13.64
A-304 107.000 117.000 10.00 10.00 27.29
A-401 547.857 552.000 5.00 5.00 13.64
B-402 15.83 15.83 43.20
B-403 15.83 15.83 43.20
A-404 237.401 248.751 11.35 11.35 30.97
A-501 15.83 15.83 43.20
B-502 15.83 15.83 43.20
B-503 15.83 15.83 43.20
A-504 397.328 411.842 14.51 14.51 39.61
Medidor
TOTAL 265.00 75.03 189.97 265.00 S/. 723.13
Edificio

El cargo minimo por servicio de agua es 5m2.

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 30
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E25

LECTURA LECTURA TOTAL DE


ANTERIOR ACTUAL CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 16.15 16.15 44.08


B-102 16.15 16.15 44.08
B-103 16.15 16.15 44.08
A-104 16.15 16.15 44.08
A-201 16.15 16.15 44.08
B-202 16.15 16.15 44.08
B-203 105.000 105.000 5.00 5.00 13.64
A-204 16.15 16.15 44.08
A-301 16.15 16.15 44.08
B-302 16.15 16.15 44.08
B-303 16.15 16.15 44.08
A-304 16.15 16.15 44.08
A-401 16.15 16.15 44.08
B-402 16.15 16.15 44.08
B-403 16.15 16.15 44.08
A-404 16.15 16.15 44.08
A-501 16.15 16.15 44.08
B-502 884.026 897.405 13.38 13.38 36.51
B-503 124 145 21.00 21.00 57.30
A-504 16.15 16.15 44.08
Medidor
TOTAL 314.00 39.38 274.62 314.00 S/. 856.84
Edificio
El cargo minimo por servicio de agua es 5m2

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 31
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E26

LECTURA LECTURA TOTAL DE


ANTERIOR ACTUAL CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 25.19 25.19 68.73


B-102 25.19 25.19 68.73
B-103 25.19 25.19 68.73
A-104 25.19 25.19 68.73
A-201 29.75 40.39 10.64 10.64 29.02
B-202 25.19 25.19 68.73
B-203 25.19 25.19 68.73
A-204 25.19 25.19 68.73
A-301 25.19 25.19 68.73
B-302 25.19 25.19 68.73
B-303 25.19 25.19 68.73
A-304 25.19 25.19 68.73
A-401 329.606 333.943 5.00 5.00 13.64
B-402 25.19 25.19 68.73
B-403 25.19 25.19 68.73
A-404 25.19 25.19 68.73
A-501 25.19 25.19 68.73
B-502 25.19 25.19 68.73
B-503 25.19 25.19 68.73
A-504 25.19 25.19 68.73
Medidor
TOTAL 469.00 15.64 453.37 469.00 S/. 1,279.80
Edificio

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 32
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E27

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 19.10 19.10 52.12


B-102 19.10 19.10 52.12
B-103 19.10 19.10 52.12
A-104 19.10 19.10 52.12
A-201 19.10 19.10 52.12
B-202 19.10 19.10 52.12
B-203 19.10 19.10 52.12
A-204 19.10 19.10 52.12
A-301 19.10 19.10 52.12
B-302 19.10 19.10 52.12
B-303 19.10 19.10 52.12
A-304 19.10 19.10 52.12
A-401 19.10 19.10 52.12
B-402 19.10 19.10 52.12
B-403 19.10 19.10 52.12
A-404 19.10 19.10 52.12
A-501 19.10 19.10 52.12
B-502 19.10 19.10 52.12
B-503 19.10 19.10 52.12
A-504 19.10 19.10 52.12
Medidor
TOTAL 382.00 382.00 382.00 S/. 1,042.40
Edificio

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 33
CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E28

LECTURA LECTURA TOTAL DE


CONSUMO CONSUMO
DPTO. ANTERIOR ACTUAL AJUSTES DEL
CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3

A-101 107.532 116.587 9.06 9.06 24.71


B-102 15.58 15.58 42.50
B-103 15.58 15.58 42.50
A-104 15.58 15.58 42.50
A-201 15.58 15.58 42.50
B-202 15.58 15.58 42.50
B-203 15.58 15.58 42.50
A-204 15.58 15.58 42.50
A-301 15.58 15.58 42.50
B-302 15.58 15.58 42.50
B-303 15.58 15.58 42.50
A-304 15.58 15.58 42.50
A-401 15.58 15.58 42.50
B-402 15.58 15.58 42.50
B-403 15.58 15.58 42.50
A-404 15.58 15.58 42.50
A-501 15.58 15.58 42.50
B-502 15.58 15.58 42.50
B-503 15.58 15.58 42.50
A-504 15.58 15.58 42.50
Medidor
TOTAL 305.00 9.06 295.95 305.00 S/. 832.28
Edificio

EL CONSUMO DE AGUA CON RESPONSABILIDAD, TAMBIEN ES CULTURA


SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS
PARA PROCEDER CON EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASIMISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx Página 34
Jardines de Aramburú 2
Av. Domingo Orue 520 y Jr Manuel Irribarren 1280

PERIODO DE MEDICION DEL CONSUMO DE AGUA DE EDIFICIOS


DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2018
LECTURA LECTURA
CONSUMO M3
ANTERIOR ACTUAL AJUSTES DEL TOTAL DE M3
EDIF. MEDIDOR No LECTURA CONSUMO SOLES
CONSUMO CONSUMIDOS
12/5/2017 1/5/2018 EDIFICIO

E-1 03W025803 43,938 44,242 304 ###


0.00 304 829.56
E-2 03W025809 13,119 13,338 261 0.00 261 713.31
E-3 03W025802 28,015 28,015 306 0.00 306 835.96
E-4 03W025801 48,095 48,329 270 0.00 270 737.36
E-5 A10WF700164 21,596 21,816 237 0.00 237 646.73
E-6 03W025829 19,256 19,331 315 0.00 ###
315 860.48
E-7 03W025832 51,739 52,248 346 0.00 346 944.62
E-8 03W025811 7,820 7,999 179 0.00 179 488.46
E-9 03W025819 11,167 11,492 325 0.00 325 886.86
E-10 03W025815 54,196 54,721 364 0.00 364 992.60
E-11 503.00 49,008 49,307 299 0.00 299 815.91
E-12 03W025824 48,832 49,182 350 0.00 350 955.08
E-13 03W025823 11,377 11,844 353 0.00 353 961.90
E-14 03W025818 51,465 51,887 401 0.00 401 1,093.16
CONSUMO PRIMERA ETAPA 4,310.31 0.00 4,310.31 11,762.00
LECTURA LECTURA
ANTERIOR ACTUAL AJUSTES DEL TOTAL DE M3
EDIF. MEDIDOR No CONSUMO M3 CONSUMO SOLES
CONSUMO CONSUMIDOS
### 12/5/2017 1/5/2018

E-15 04W002422 53641 ### 53946 305.00 0.00 305.00 832.28


E-16 04W002412 41337 ### 41644 307.00 0.00 307.00 837.74
E-17 04W002416 45370 ### 45666 296.00 0.00 296.00 807.72
E-18### 04W002415 53081 ### 53417 336.00 0.00 336.00 916.87
E-19 04W002417 42337 ### 42610 273.00 15.00 288.00 785.89
E-20 04W002425 48804 ### 49150 346.00 0.00 346.00 944.16
E-21 04W002424 39131 ### 39542 310.00 0.00 310.00 845.92
E-22 04W002413 47837 ### 48138 350.00 0.00 350.00 955.07
E-23 04W002418 5566 ### 5902 335.84 0.00 335.84 916.43
E-24 04W002414 51627 ### 51892 265.00 0.00 265.00 723.13
E-25 04W002420 53237 ### 53551 314.00 0.00 314.00 856.84
E-26 04W002421 52824 ### 53293 469.00 0.00 469.00 1,279.80
E-27 * 04W002423 52116 ### 52498 382.00 0.00 382.00 1,042.40
E-28 04W002419 41763 ### 42068 305.00 0.00 305.00 832.28
CONSUMO SEGUNDA ETAPA 4,593.84 15.00 4,608.84 12,576.53
TOTAL 8,904 15.00 8,919.15 24,338.53
SUSTENTACION DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2018

CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIOS


(en nuevos soles con tarifas de SEDAPAL)

VALORIZACION
CONSUM0 DE AGUA EN EDIFICIOS M3 TARIFA
SOLES
CONSUMO DE EDIFICIOS DEL 1 AL 14 4,310.31 2.7288 11,762.00
CONSUMO DE EDIFICIOS DEL 15 AL 28 4,608.84 2.7288 12,576.53
TOTAL 8,919.15 24,338.53

MED.5354477 MED.5354478
DATOS DE FACTURACION DE SEDAPAL Cisterna 1 Cisterna 2
Tarifa por M3 de Agua (S/.) 2.729 2.729 TOTAL FACTURACION SEDAPAL
* Facturación mes S/: (Inc. 2 soles banco) 13,584.00 14,039.59 Soles S/. 27,623.59
Metros Cúbicos Consumidos 4,978.0 5,145.0 Metros cubicos 10,123.00
*
DETERMINACION DEL AGUA PARA JARDINES
FACTURACION DE SEDAPAL 27,623.59

401665051.xlsx 11/11/2018
CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIOS (28 edif) 24,338.53

AGUA COMÚN RIEGO DE JARDINES 3,285.06

401665051.xlsx 11/11/2018
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

Agua Energia Energia Gastos


DPTO.
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración Común
Luz
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
Seguridad Limpieza Jardinería Postes Mantto. Bancarios
DEL EDIFICIO 1 Jardines edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 VALEGA SAENZ, JOSE ALBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 SEMINARIO VIVANCO, LUIS EMILIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 VIOLETA GUILLEN, ALEJANDRA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 TRIVEÑO MALDONADO, PIO DAVID 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 HINOJOSA VIGO, MARIA DOLORES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 LUCERO RODRIGUEZ, JUAN MARTIN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 VILLAREAL CHIQUIVALA SILVIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 REQUENA JARA JAVIER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 LOAIZA CHOQUE, LEONARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 GONZALES ROMERO, ELIZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 LOAIZA VALENCIA, MARIA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 QUISPE CORREA, JOSE ALCIDES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 GUILLEN VASQUEZ, MAURO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 PAREDES NUÑEZ MELGAR, SANDRA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 YABAR ESCRIBANEL, JAIME CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 PALMA GARCIA, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 COTERA SOSA, IVAN ISRAEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 DAVELOUIS MARREROS, JENNY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

503 ESPINOZA CUYA, PEDRO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 CENTENO AMARO, MARIA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

NOMBRE DEL PROPIETARIO Agua Energia Energia Gastos


Serv. Serv. Servicio Luz Gastos de Gastos
DPTO Administración Común Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Seguridad Limpieza Jardinería Postes Mantto. Bancarios
DEL EDIFICIO 2 Jardines edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93

101 SOLANO MARTINEZ, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 CARRILLO SANCHEZ, SONIA AMPARO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 MEDINA REYES, RAQUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 VERA RENGIFO, FERNANDO ANDRES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 MARQUEZ MANTILLA, SUSANA PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 GARCIA COELLO, LUIS ALBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 WAKAI BODERO, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 FIGUEROA POLO, AUDREY JACQUELINE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 FERNANDEZ VENTURA, MAGNA VIOLETA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
BELLIDO SEVILLA, VERONICA /UGAZ
302 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
MASCARO JUAN CARLOS
303 AIQUIPA PEREZ, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 MECHAN VELASQUEZ, GERARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 RAZURI VELA, PALMER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 AGÜERO LOPEZ, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 SALINAS GARCIA, MARIA TERESA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 CANTA PADILLA, ZULMA NORA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 SOBERON , MAGDA ABIGAIL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 CAMACHO ORTEGA, LUCILA GRICELDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 ALARCON BRYSON, ESTHER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

504 CABREJOS VASQUEZ, FRANKZ 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 3 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
PARRA DEL RIEGO CAMPOVERDE,CARLOS
101 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
ENRIQUE
102 JIMENEZ PAZ SOLDAN, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 LA ROSA BARDALES , BLANCA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 LARREA CASANOVA, FANNY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 CHAVEZ GUTIERREZ, J VENANCIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 CASTILLA VICENTE, MARCOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 VIDAL JARA, EDITH BEATRIZ 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 PALOMINO MONTES, VICTORIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 MENA SANTANA, JULIO CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 CORDOVA QUINTANA, ROSARIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 LA ROSA BERNALES, FRESCIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 BENGOA VARGAS, MARIANA ISABEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 MACEDO OCHOA, LUCERO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 BRICEÑO MERINO, FANY ZENOBIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 GARCIA ZUÑIGA, PERCY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 QUINTANA GALARZA, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 GARRO BEDRIÑANA, IVAN LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 MARIN RIVERA, GEORGINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 MERCADO RUBEN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 PARRA FERNANDEZ, RAFAEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10

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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
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COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 4 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93

101 GONZALES SERRANO, MARCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 CORDOVA YUCRA, REBER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 CABANILLAS SOTELO, ROBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 COILA CHOQUE, YURY Y/O PEREZ 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 ALFARO ALVA, MARIA ISABEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 SAUÑE MUJICA, SALUTAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 KUBOTA MIURA, EDUARDO ANDRES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 ROMERO CHAVEZ, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 FALCON RUIZ, MAYER HARRY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 PILARES POLO BURGOS, ZOILA DORA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 PORTOCARRERO MENDIOLA, CARMELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 TOLMOS MORENO, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 REATEGUI LANDEO GARY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 CASTILLO PALOMINO, ROMANET 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 ENCINAS , LUIS ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 MOLERO CAMPOS, DANIEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 DELLEPIANE GOMEZ, EMILIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 SCIPIÓN CASTILLO, DANNY EDDY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 SUAREZ CARRILLO, MICHEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 MELGAR GONZALES, SONIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10

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ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
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EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
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COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Agua Energia Energia Gastos
Serv. Serv. Servicio Luz Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 5 Seguridad Limpieza Jardinería
Administración Común
Postes
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Mantto. Bancarios
Jardines edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 PIEDRA FLORES, CARMEN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 ACOSTA MORAN, JOSE MANUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 CASTILLO GUIBERT, ROMEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 PORTUGAL , YURY ALEJANDRO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 SECLEN , MARLENE ELVIRA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
VALENTINA V. RODRIGUEZ TORRES
202 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
TORRES
203 REVOREDO HUAMAN, JULIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 ORDOÑEZ SANCHEZ, SANDRA IRIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 INGA ARELLANO, DAVID DALY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 CASTRO LA ROSA, BLANCA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 ORTIZ GARCIA, ZURLY TATIANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 TORRES YALAN, ROSA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 SANCHEZ QUISPE, ROSARIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 VALDIVIA PACHECO, RUDY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 RAYGADA IGLESIAS, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 DAVILA DAVILA JORGE LUIS Y GAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 ESPINOZA CORREA, JOEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 LUIS QUISPE MUNARRIZ 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 LLERENA QUISPE, JAIME 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 MERCADO SALDIVAR, LUIS MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10

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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
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AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018


Agua Energia Energia Gastos
DPTO
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Administración Común
Luz
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
Seguridad Limpieza Jardinería Postes Mantto. Bancarios
DEL EDIFICIO 6 Jardines edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 PALIZA CORDOVA, SOFIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 ELGUERA , MARITZA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 GALDOS BENDEZU, EDUARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 ARANDA ALBARRACIN, RUTH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 POSTIGO LOAIZA, CLAUDIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 VILLAR GARCIA, JUANA HILDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 DUVAL DE ARCE, ROSA-JOSE ARCE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 RATTO POOL , JORGE EZIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 BERMUDEZ LAURA, JAVIER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 OYOLA LIZARBE, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 QUENAYA PALACIOS, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 OYOLA ANCAJIMA, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 BERNAOLA CUADROS, ASTRID 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 GALDOS BENDEZU, EDUARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 GUTIERREZ , MANUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 GALVEZ, RICARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 SEGALINI HIYAGON, GINO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 BENSUS , VICTOR MANUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 CARPIO PANDURO, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 DEZA SANDOVAL, MILENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10

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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 7 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 MARIA YSABEL DE LA CRUZ OROZCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 SANDOVAL BONILLA, GERMAN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 TORRES OBREGON, ESTELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 GUZMAN GUTIERREZ, NYLDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 KROLL SALDARRIAGA, CAROLINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 SARAVIA CHANG, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 TARTARINI OSORIO, GIOVANNI 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 ACUÑA MIRANDA, JOSE ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 GONZALEZ, MARTHA GABRIELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 YAÑEZ ROMERO, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 OSAKI ASTORAYME, PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 PEREZ VELIZ, JOSE CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 MANRIQUE FLORES, MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 Vecy Bardales Alvarado 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 GUERRA CISNEROS, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 MENDEZ ESPINOZA, GABRIELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 CRUZ GAMARRA, EDDY NELLY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 ADRIAZOLA RAZURI, JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 SULLON CHAVEZ OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 GALLARDO NEYRA, MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gasto
DEL EDIFICIO 8 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. bancarios

230.91 130.91 54.55 32.73 59.73 16.72 21.39 0.00 1.86 11.20 0.97
101 GUERRERO SEGURA, MIRTHA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 DE TOMAS LEVANO, LILIAN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 LINARES DIAZ, CARMELA DALILA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 GONZALES ABAD, MILTON CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 GONZALES ABAD MILTON CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 CERVANTES GARCIA, RUBEN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 GAMARRA JUAN CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 MINAYA RIVERA, NELSON HEBERT 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 DE LA VEGA GONZALEZ, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 MALASQUEZ CHACON, PILAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 9 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 FLORIAN PAREDES, ELMER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 CORAL RAMIREZ, JEANETTE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 EGUSQUIZA CANTA, EVER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 ARDILES CATACORA, DANIEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 CHANG TASSON, LISSETI 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 RENGIFO LEON, ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 SALAS ARBAIZA, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 MENESES OLIVARES, ALFREDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 LATORRE GALVEZ, HILDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 GARCIA , MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 RAMOS GALLEGOS, SUSY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 MESTANZA NAVARRO, OTONIEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 CORDOVA PALOMINO, MIRYAM RITA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 PALACIOS VILCHEZ, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 POZO ARELLANO, FREDDY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 ORBEZO CHANG, RONALD 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 QUIROZ GALVEZ, MARIELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 LOPEZ MOYA, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 BORGOÑO CERQUIN, CINTHYA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 MEZA ZEVALLOS, GLORIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 10 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 OTERO PURIZAGA, JUANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 GRADOS SANCHEZ, OSWALDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 SERPA MACCHIAVELLO, ALEX 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 GUILLEN DE CUBA ROSA V. 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 MORALES AVALOS, ROSA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 SALAS ARVAIZA, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 NICHO QUISPE, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 CARRION , MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 RIVAS PLATA SILVA, MIRIAN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 ALFARO, EULALIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 RUIZ MORAN, JOSE LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 HUAYANEY TOLEDO, GERMAN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 MAVILA GALVAN, ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 DORREGARAY , JUANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 YATACO LEVANO, LUCIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 PEREZ , LUIS FELIPE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 SALAZAR SEDANO, MAGLINE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 SILVA MEJIA, DIANA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 CONDOR ANAYA, YOLI 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 MATEO SALAZAR, ANGELICA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10

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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 11 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93

101 CHUMPITAZ CUADROS, NELLY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 HEREÑA CASTRO, SUSAN MILAGROS DEL C 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 CASTILLO PUCCIO, MARIA MAGDALENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 CHOQUEHUANCA , YOLANDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 LADERAS CORDERO, SOCORRO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 VILLALOBOS MURRUGARRA, CRISTINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 CISNEROS CORDOVA, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 GUTIERREZ , ALBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 IZQUIERDO MERA, JAVIER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 CORAL ALAMO, MANUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 CASTRO CRUZZALEGUI, SARA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 FERNANDEZ CARRANZA, KARLA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 PALOMINO, DELIA DEL PILAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 VICTORIA DIAZ, WILLIAM 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 ALFONZO ROMAN, MARISA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 DURAND LOAIZA, MARCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 SANCHEZ SOTO, ALVARO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 LA PUENTE ESPINO, JULIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 SILVA LEON, JOSE ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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504 BELTRAN MORENO,JOSE EDUARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 12 Seguridad Limpieza Jardinería Postes Mantto. Bancarios
Jardines edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93

101 DEPAZ MEJIA, GIANINA MIRIAM 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 VILCHEZ MUÑOZ, HECTOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 CORNEJO DE LEON, HUGO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 ACHATA SALAS, TULIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 FERNANDEZ , JULIO CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 ENCISO GUTIERREZ, WALTER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 ELSA BARRUETA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 FLORES HERRERA, CRISTEL YOLANDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 RUPAY LOAYZA, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 ARANA MENDEZ, ELVYS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 GARCIA JAYME, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 MARCO A. LOPEZ TRELLES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 BUSTAMANTE ROSALES, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 PORRAS ESPINOZA, ENMA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 DIAZ CHAPOÑAN YULIANA EDITH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 CASTILLO CHAVEZ, ELSA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 TANGUIS DE LA TORRE, FERMIN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 VICTOR ALEJANDRO, HIGA HINOSTROZA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 PUELLES GUEVARA, FEDERICO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 VEREAU CARLOS ALFONSO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 13 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 BEJAR FARCIA, VICTOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 MALAGON , ANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 FLORES ANGELES, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 RAMIREZ, MARITZA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 VALENTIN , ALICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 CALLE GUTIERREZ, MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 VIVANCO ANGULO, LEONARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 ESPINOZA DAVILA, NORA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 MONTAÑEZ AVENDAÑO WILFREDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 PORTUGUEZ CUYA, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 ROSAS CAYETANO, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 ADRIANZEN MATALLANA, SUSANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 BEGAZO GUEVARA, JULISSA FANNY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 MARIA VICTORIA CROVETTO CABELLO /RE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 MADRID MOSQUERA, BEATRIZ 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 CRUZALEGUI , LUIS JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 RAMIREZ ROMERO, HECTOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 GARCIA MEDINA, ALVARO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 MADRID ARISMENDIZ, LADY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 VASQUEZ, GABRIELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
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AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 14 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 HUERTA LEON, EUSTERIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 RIDIA CORDERO, MARGARITA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 LUIS MAZZOTI 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 DOCUMET CELIS, GUNTHER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 CAVIGLIA TOZZINI, BERTHA NATALIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 HERNANDEZ , CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 PAOLA RAMOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 MARTÍNEZ LUIS JOSÉ 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 CABALLERO HUAMANI, GIULIANA CYNTIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 MONGE SANZ, MIRLA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 WARTHON DELZO, MARCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 FERNANDEZ GARRIDO, TANIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 MELGAREJO , PEPE ZENOBIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 JIMENEZ, FIDEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 PALOMARES SALVADOR CARLOS A. 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 JUDYTH GIRALDO MOLINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 CHAMBERGO COSMOPOLIS ENRIQUE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 CISNEROS ARATA, ANA MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 SORIA DE MONTES, PAULA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10

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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

504 CALVO C, CESAR ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 15 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 SALAZAR ANSALDO, PAMELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 TUESTA , MARY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 BASTIDAS GUTIERREZ, ROSA ESTHER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 DONGO IPENZA, ROSA SALUSTA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 VERASTEGUI OLIVARES, BLANCA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 MELGAR HUMALA, JAMES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 AZABACHE VASQUEZ, ESTHER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 MIGUEL CHUMAN SILVA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 LEGUA , OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 SALAZAR AVILA, VICTOR RAFAEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 PAJARES MANRIQUE, SUSANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 AYALA ANCAJIMA, SILVIA MILENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 TORRES , ROBERT 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 BLAS VALDIVIA, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 CARBAJAL , TATIANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 PAZOS JESSICA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 SUAZO CAVERO , CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 VIZARRETA VASQUEZ, PEDRO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 ORBEGOSO , JOSE LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
504 ESPINOZA , ELISEO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
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COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 16 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 UGARTECHE BARO, HERNANDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 LECAROS GOLSEN, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 LIRA CASTILLO, EDWIN OMAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 VARGAS MATAYOSHI, VICTOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 RODRIGUEZ RIVAS, ROSALINDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 DIAZ , SUSANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 ALVAREZ GRATELLI, SHIRLEY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 NINA CACERES, JUAN MARTIN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 ROJAS HERRERA, PABLO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 MIRIAM TIBURCIO NAVARRO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 MARIA ANGELICA MEJIA AYALA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 CHAVEZ KANASHIRO, MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 LLANOS CORNEJO, URSULA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 VASQUEZ CODA, DUILIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 ALCALDE CUBA, ELIANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 AYQUIPA CABRERA, ANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
VALDIVIA DIAZ, NARDA EVA/ MIGUEL A.
501 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
HERRERA AQUINO
502 MORENO , ALEJANDRO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 VASQUEZ , PEDRO ALIPIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
504 ESTRADA CLAUDIO, VALENTINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
Se solicita a los vecinos del edificio 16 se acerquen a la tesorera a cancelar los servicios de luz y otros, consideren que la Sra. esta sirviendo a todos

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DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
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AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
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AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 17 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 40.30 3.71 65.65 1.93
101 RIDIA CORDERO, PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 LA HOZ , ERNESTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 GAMBOA ARICA, FLOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 RIVASPLATA CARRASCO, ALFONSO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 GARAY VILLANTOY, RICARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 CHING SOPLIN, EULOGIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 AREVALO ORTEGA, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 GALINDO SALAZAR, BERTHA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 OCAMPO , HERMELINDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 CELI GUZMAN, SARA EMILIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 FIESTAS PAZOS, ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 MATOS ACUÑA, RAUL GILBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 SUAREZ SALAZAR, DAVID 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 CARTAGENA , PAVEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 ESPINOZA LANDAURO, ANGELICA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 LOPEZ AVILES, PATRICIA ROSA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 GUINET REYNAGA , SILVANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 HIDALGO MORA, ELIZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 FLORES , FANNY PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
504 AGUILAR CORDERO , MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
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Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 18 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 ROMERO CANAL, NATIVIDAD 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 AVALOS CHAVEZ, VICTOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 ORMEÑO HUANCAS, JAIME 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 OBANDO FLOR, EBERT PEPE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 CARDENA TERRY, MARY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 BENDEZU , NILO RUBEN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 FELIX CAMPOS, PABLO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 NARANJO , ENCARNACION 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 VARGAS , REYNERIO NICANOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 GINES CHANAME, FRANCISCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 SU WING , ALBERTO VALENTIN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 BELOTTI LOPEZ, DANILO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 MAYORCA PALOMINO, FRANCISCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 RETUERTO , JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 PRADA VEGA, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 EMMA CÚNEO BASURTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 MEZA PEREZ, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 CUBA SOTO, HERACLEO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 ROSPIGLIOSI , ERLAN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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504 CAMACHO CARREÑO, MAXIMO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 19 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 40.30 3.71 65.65 1.93
101 HUAMAN MIMBELA, OLGA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 RIOS RENTERIA, OLENKA PAOLA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 ALVARADO QUISPE, UMBELINA FLOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 CASAS CARDENAS, PEDRO ALFONSO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 COTERA SOSA, MYRNA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 HUARSAYA APAZA, RENE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 ANTICONA SOTELO, FRANZ ABEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 DELGADO PAREJA, MANUEL ALEJANDRO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 VALLADOLID CASAS, ANDREA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 CARRION LEON, HARRY Y RUIZ, FIORELLA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 ALCALDE AYESTA, DORA ELIZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 RAMIREZ CESPEDES, GLADYS JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 VITALINO ECHEVARRIA, BRUNO ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
ALDAVE OLIDEN, CARLOS Y MOLINA
402 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
,MARIA
403 PELLEGRINI INCOGNITO, CARMELA INES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 CARO MAGNI, CESAR AUGUSTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 LEON BARANDIARAN, NATALY TERESA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 OYANGUREN BARRIOS, YULY GIOVANNA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 CABALLERO GAVILAN, ANA CECILIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
504 BARRIOS SALAS, LUIS ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

Agua Energia Energia Gastos


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración Común
Luz
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
Seguridad Limpieza Jardinería Postes Mantto. Bancarios
DEL EDIFICIO 20 Jardines edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93

101 VASQUEZ MANRRIQUE, MARIA S. 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 JARAMILLO DOMINGUEZ, JORGE V. 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 PEÑA GARCIA, EDWIN SEGUNDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 FERNANDEZ MAVILA, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 MANCILLA ALLPARRA RAYDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 MUÑOZ SALAS, CAROLINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 CANDIOTTY SANTOYO, MANUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 BAILON ESCOBAR, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 LEIVA GARCIA, JULIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 ZAMORA AZPILCUETA, ZOILA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 VICTORIA DIAZ, KATIA NOELIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 GUTIERREZ SULCA, FRIDA GRICEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 CAAMAÑO DELGADO, JUAN CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 CARBONEL JORDAN, DEIMOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 LADERA ARCOS, VICTORIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 GONZALES , MARIA DEL ROSARIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 ALVAREZ MALLQUI, PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 PEREZ BUITRON, ADOLFO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 TREVEJO NUÑEZ, JUDITH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
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504 MUGABURU CARCOVICH, ELIDURT 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 21 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 ARBULU MEDINA, CECILIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 MORANTE LITANO, NELLY DIONISIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 FLORES TORRES JORGE LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 BULLON MEJICO, ELIZABETH MILAGROS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 MONTES MINAYA, VICTOR ANDRADE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 BORDA MEZA, EDWIN MOHENIR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 VARGAS RAMIREZ, RODOLFO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 GAMERO MIRANDA, ANA CRISTINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 ALEMAN ESCRIBENS, MARIA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 CARDENAS PARIONA, JOSELYNE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 ARRASCUE LOPEZ, MARIA LUISA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 ORDOÑEZ RODRIGUEZ, RUBEN DARIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 MATOS BOGGIO, ROBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 JALILIE CUNEO, ANDRES HUSSEIN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 CORNEJO CHAVEZ, FERNANDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 MONTENEGRO MOSQUEIRA, KATIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 SALAS MENDOZA, VICTOR DANIEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 REYNOSO ARENAS, PERCY GERONIMO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 ABANTO HURTADO, MIGUEL ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

504 MELGAR ALVAREZ, ROSA ISABEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 22 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 VASQUEZ VALDERRAMA, GREGORIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 MATIAS CALDERON, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 JARA PALACIOS, MARINO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 PAZ SALAZAR, AMELIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 MASGO HILARIO, YANET 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 PURISACA , JOSE SATURNINO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 RIOS MONCADA, KARINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 LOPEZ RAMOS, HENRY IGNACIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 CICCIA MAR, AUGUSTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 CARRANZA SERNA, MARISOL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 FERNANDEZ LUCANO , MARINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 BRIGNARDELLO CEDRON, PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 VALENZUELA FERRUA, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 CAVERO MALAVER ESTRELLA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 ROSAS FEBRES, MOISES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 ROCA , ANA MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 MALDONADO , JIMY PAUL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 SILVA MONTES DE OCA, MATILDE A. 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 GAMARRA ROLDAN, GIULIANNA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
504 CARRILLO VILLEGAS JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 23 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 NUÑEZ PARI, RENE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 GARCIA MEDINA, ALICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 YANCE ALBITRIZ, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 TERREROS , SAMUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 ACHARTE QUISPE, ROCIO FLORIDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 FLORES VALDIVIEZO, ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 REGALADO, DALILA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 VASQUEZ DURAND, VICTOR HUGO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 PARRA GALLEGOS, LUCIA AURORA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 ARAUCO CARTY, RUBEN JAIME 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 DELGADO VILCA, ABRAHAM VICENTE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 OLIVARES ZUBIETA, FREDDY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 ANDA BINDA, JOSE Y FAZIO ROSA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 LUZQUIÑOS , CECILIA IVON 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 GARAY PAZOS, CARLA AURORA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 GUERRERO, GLADYS ADA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 BENITES RUGEL, GIOVANA ELIDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 TACZA MARTINEZ, ELVA EDY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 SAMANAMUD , IVAN WILLIAM 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

504 CARDENAS , SORAYA BEATRIZ 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 24 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 LUIS MORENO Y ERMES MANCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 VASQUEZ CORTEGANA, ELVIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 DIEZ DIOSES, RICARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 DE LOS RIOS ARCE, EDUARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 VASQUEZ MENDOZA, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 CARIGA CHOCANO, MARISOL NORA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 HERRERA FERNANDEZ , VERONICA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 VEGA MARTINEZ, WALTER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 ALFARO PEÑA, NILTON HUGO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 SAAVEDRA MEJIA, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 BURGA CABRERA, ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 HERRERA CHAVEZ, SHIRLEY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 MONTALVO RUIZ SULMA Y. 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 MAJO MARRUFO, HELGA RUTH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 PALIZA, MARIA Y ROBLES, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 CEVALLOS HERRERA, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 LIRA RIVAS, JUAN ARMANDO JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 PEREZ RUIZ, WAGNER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 CHARAJA PINO, ARNALDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

504 VIDANGOS TAPIA, MIGUEL EDGAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 25 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 LEIVA MARTELL, OLGA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 CORNEJO FLOR, ALFONSO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 MACEDO ZAMORA, BETZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 ASCORBE PINO, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 BONILLA TERRY, HUGO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 RAMIREZ ZUNINI, PABLO DE JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 CHAVEZ ORTEGA, EVELYN MAGALY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 SANTA CRUZ, JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 ORDINOLA ACOSTA MARIA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 VILLA ORTIZ, MARIA DEL CARMEN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 CARPIO GUTIERRREZ DE QUILLAOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 ZARATE, JUAN Y SALAZAR, JANET 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 ZAMORA CASTILLO, HENRY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 VILLANUEVA CACEDA, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 TIRADO G., JIMMY Y FUENTES C., DOLORES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 ALVARADO NORIA, MARGARITA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 DIAZ VERGARA DE FLORES, GISELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 CHOU CHU, LILY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 LANDEO, JULIO Y UTANI, SYLVANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

504 CARDENAS , ROSARIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 26 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 PEREYRA PAREDES, ELIZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 ALVAREZ MAMANI, WILMA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 TOLENTINO GAMARRA, NANCY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 GARCIA VELA, NARDA LOURDES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 LUYO CANDELA, PEDRO CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 TOLEDO BERNAL, LIDIA LUCRECIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 MOLINA RAMIREZ, CECILIA PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 GAMERO KURIYAMA PAUL GUSTAVO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 GUARDIA VASQUEZ, JORGE LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 RUIZ ISLA, LIZ CATHERINE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 SANDOVAL VICENTE, JUAN FRANCISCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 LUJAN MELENDEZ, JOSE HILDEBRANDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 CISNEROS OBANDO, FELIX ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 VERASTEGUI VALENZUELA , CELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 ACUÑA POLO, INGRID DEL PILAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 VELARDE SALAS, RODOLFO LEONIDAS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 VARGAS AGUIRRE, JEANETT PAULETTE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 ABANTO BROMLEY, DANIEL AURELIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 SANCHEZ PIRCA, EDGAR RODOLFO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

504 CASTRO PELAEZ, ROLANDO DIEGO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 27 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 RIVASPLATA CARRASCO, KARINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 TIMOTEO CAMPOVERDE, MONICA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 CUADROS CHAVEZ, MAXIMO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 CARREÑO FARFAN, LANNY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 CHOQUEZ MUÑOZ, IRIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 RIVERA GONZALES, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 MAURICIO MACARLUPU, RICHARD 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 DIAZ PORTUGAL, GUILLERMO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 RIOS MONCADA, KATIA VICTORIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 LEON PEREIRA, CESAR ENRIQUE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 DE LA CRUZ AREDO, ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 RAMOS RAMIREZ, JUDITH MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 PAREDES MERINO, MARCELO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 PRADO ATENCIO, VERONICA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 GUERRERO MUÑOZ, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 DUQUE ZULOETA, PAUL ARTURO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 ESPINOZA PACHECO, ROSA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 TERRY ORELLANA, JULIA MARITZA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 ROJAS GONZALES, ROCIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
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504 SANCHEZ ATUNCAR ALEXANDER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2018

DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 28 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios

461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 OLIVA ROBERTO CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 NUE BOBBIO GUILLERMO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 PEREZ BALTAZAR, LUIS ALBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 HURTADO CHAVEZ, LILY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 OROS CALDERÓN GUIDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 VICTORIANO ESAU LEON GALINDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 CHAVEZ NUÑEZ, JUAN CRISOSTOMO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 VALDIVIA PINAZO, NORKA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 GUTIERREZ HUAPAYA, RUBEN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 ARQQUE QUISPE, NOEMI JANET 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 CALLE G.CESAR Y ECHEGARAY SANDRA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 SCHELAMAUSS ALVARADO, AZUCENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 VASQUEZ VIVANCO, ALFREDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 MIGUEL SUAREZ GASPAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 CORTEZ CENTENO, ROBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 FRANCO AQUIJE, ANDRES MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 CHENET OVIEDO, ADHANNET FARIDE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 WASHINGTON APARICIO ORTEGA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 CHAMAYA PEREZ, CARMELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

504 PINEDA BENITES, MANUEL ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

829.56 1,951.47
38.20 94.30
51.85 107.94
17.82 73.91
51.85 107.94
46.39 102.49
55.41 111.50
26.45 82.55
27.29 83.38
16.37 72.47
16.10 72.20
40.93 97.03
76.93 133.02
76.93 133.02
38.20 94.30
76.93 133.02
13.64 69.74
54.58 110.67
16.37 72.47
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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

24.56 80.65
62.76 118.86

829.56 1,951.47

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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

713.31 1,835.22

57.83 113.92
23.23 79.33
57.17 113.27
25.80 81.89
25.39 81.48
13.64 69.74
54.86 110.96
28.39 84.48
15.08 71.18
50.22 106.31

50.70 106.79
19.70 75.80
13.64 69.74
55.23 111.33
17.06 73.16
110.01 166.11
31.57 87.67
13.64 69.74
13.64 69.74
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DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

36.48 92.58

713.31 1,835.22

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DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

835.96 1957.88
57.32 113.41
46.60 102.70
45.99 102.09
13.64 69.74
77.11 133.20
55.43 111.53
56.78 112.88
13.64 69.74
54.91 111.01
41.24 97.34
16.71 72.80
39.53 95.63
16.71 72.80
53.30 109.40
30.35 86.45
41.27 97.36
33.47 89.56
35.93 92.02
29.49 85.58
76.53 132.63

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LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
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TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

835.96 1,957.88

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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

737.36 1859.27

71.02 127.12
13.64 69.74
48.34 104.43
13.64 69.74
21.16 77.25
29.65 85.74
37.44 93.54
13.64 69.74
13.64 69.74
26.80 82.90
41.20 97.29
39.99 96.09
43.92 100.02
26.70 82.80
50.65 106.74
44.21 100.31
62.90 118.99
47.71 103.81
22.61 78.71
68.48 124.57

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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
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RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

737.36 1,859.27

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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

646.73 1768.64
13.64 69.74
40.21 96.31
13.64 69.74
37.06 93.15
61.33 117.43
50.63 106.72
30.34 86.43
13.64 69.74
31.72 87.82
29.89 85.98
61.33 117.43
19.03 75.13
17.07 73.17
30.89 86.99
52.02 108.11
26.76 82.85
16.81 72.90
59.93 116.02
27.14 83.23
13.64 69.74

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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

646.73 1,768.64

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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

860.48 1982.40
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12

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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

860.48 1,982.40

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

944.62 2066.54
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
51.43 107.53
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
13.64 69.74
13.84 69.93
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

944.62 2,066.54

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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

488.46 1049.41
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94

488.46 1,049.41

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

886.86 2008.78
19.55 75.65
36.06 92.15
38.40 94.49
39.43 95.52
44.29 100.39
41.26 97.35
72.55 128.65
33.26 89.36
55.10 111.20
33.81 89.91
45.26 101.36
32.68 88.78
66.49 122.59
50.30 106.39
44.16 100.26
52.39 108.48
43.27 99.37
36.25 92.34
74.26 130.35
28.09 84.19
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

886.86 2,008.78

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

992.60 2114.52
64.30 120.39
39.37 95.47
80.95 137.04
13.64 69.74
61.82 117.91
36.59 92.68
52.61 108.70
22.93 79.03
35.45 91.55
39.95 96.05
80.62 136.71
54.78 110.87
31.11 87.21
34.62 90.72
22.20 78.29
23.40 79.50
51.20 107.30
141.96 198.05
82.91 139.01
22.20 78.29

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

992.60 2,114.52

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

815.91 1937.83

27.28 83.38
22.17 78.26
54.80 110.89
54.80 110.89
13.64 69.74
54.80 110.89
54.80 110.89
54.80 110.89
19.45 75.55
54.80 110.89
54.80 110.89
23.44 79.54
54.80 110.89
54.80 110.89
28.62 84.72
54.80 110.89
33.92 90.01
30.90 86.99
13.71 69.81
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

54.80 110.89

815.91 1,937.83

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

955.08 2077.00

49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
13.64 69.74
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

955.08 2,077.00

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

961.90 2083.82
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
21.83 77.93
24.30 80.39
54.17 110.26
27.29 83.38
54.17 110.26
21.83 77.93
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

961.90 2,083.82

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

1093.16 2215.07
60.27 116.37
79.37 135.47
63.00 119.10
43.90 100.00
43.90 100.00
52.09 108.18
63.00 119.10
68.46 124.56
52.09 108.18
90.29 146.39
82.10 138.20
52.09 108.18
13.64 69.74
13.64 69.74
57.54 113.64
76.65 132.74
43.96 100.05
49.36 105.45
43.90 100.00

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

43.90 100.00

1,093.16 2,215.07

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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

832.28 1994.96
53.14 111.28
25.53 83.67
21.16 79.30
49.04 107.18
26.62 84.75
60.11 118.25
43.57 101.70
66.24 124.38
22.09 80.22
21.16 79.30
65.91 124.05
45.72 103.86
37.54 95.67
42.19 100.33
56.24 114.37
26.62 84.75
21.16 79.30
55.57 113.70
29.23 87.37
63.41 121.54
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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

832.28 1,994.96

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

837.74 2000.42
28.32 86.46
17.41 75.54
39.24 97.37
55.61 113.74
50.15 108.29
20.14 78.27
44.70 102.83
44.70 102.83
43.03 101.16
13.64 71.78
33.78 91.91
22.87 81.00
55.61 113.74
51.25 109.39
33.78 91.91
20.14 78.27
47.42 105.56
69.25 127.39
99.27 157.41
47.42 105.56

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

837.74 2,000.42

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

807.72 1970.40
73.68 131.81
44.00 102.13
44.00 102.13
44.00 102.13
16.37 74.51
61.29 119.43
21.83 79.96
24.56 82.69
13.64 71.78
13.64 71.78
47.71 105.84
19.33 77.46
60.03 118.17
17.02 75.15
56.18 114.32
54.58 112.71
72.39 130.53
44.00 102.13
35.47 93.61
44.00 102.13
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

807.72 1,970.40

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

916.87 2079.55
13.64 71.78
65.19 123.32
77.63 135.77
26.55 84.69
32.49 90.62
16.83 74.96
41.45 99.58
18.22 76.35
32.75 90.88
21.88 80.01
46.77 104.91
47.47 105.60
21.85 79.98
48.36 106.49
33.66 91.80
93.22 151.35
44.98 103.12
73.10 131.23
31.23 89.36
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

80.50 138.64

867.76 2,030.44

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

785.89 1948.57
26.73 84.87
82.78 140.91
26.67 84.81
43.42 101.55
24.56 82.69
38.20 96.34
23.50 81.63
13.64 71.78
36.89 95.03
51.98 110.11
53.44 111.57
38.27 96.40
54.58 112.71
53.76 111.89
24.68 82.82
47.79 105.93
47.93 106.06
34.13 92.26
35.03 93.17
27.92 86.06
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

785.91 1,948.59

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

944.16 2106.84

13.64 71.78
55.63 113.76
55.63 113.76
55.63 113.76
55.63 113.76
55.63 113.76
55.63 113.76
55.63 113.76
55.63 113.76
54.58 112.71
15.17 73.30
55.63 113.76
55.63 113.76
55.63 113.76
27.60 85.73
13.64 71.78
40.71 98.84
55.63 113.76
55.63 113.76
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

55.63 113.76

944.16 2,106.84

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

845.92 2008.60
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

42.30 100.43

845.92 2,008.60

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

955.07 2117.75
40.37 98.50
56.48 114.61
85.09 143.22
77.69 135.83
35.32 93.46
22.04 80.17
45.82 103.95
61.68 119.81
34.79 92.93
49.56 107.69
35.68 93.82
39.91 98.05
38.56 96.70
60.51 118.65
22.04 80.17
22.04 80.17
85.60 143.73
43.69 101.82
40.11 98.25
58.09 116.22
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

955.07 2,117.75

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

916.43 2079.11
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

45.82 103.96

916.43 2,079.11

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

723.13 1885.81
43.20 101.33
43.20 101.33
43.20 101.33
27.57 85.70
43.20 101.33
14.06 72.20
43.20 101.33
37.95 96.08
43.20 101.33
43.20 101.33
13.64 71.78
27.29 85.42
13.64 71.78
43.20 101.33
43.20 101.33
30.97 89.11
43.20 101.33
43.20 101.33
43.20 101.33
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

39.61 97.74

723.13 1,885.81

401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

856.84 2019.52
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
13.64 71.78
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
36.51 94.64
57.30 115.44
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

44.08 102.22

856.84 2,019.52

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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

1279.80 2442.48
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
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68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
13.64 71.78
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
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DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

68.73 126.86

1,279.80 2,442.48

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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

1042.40 2205.07
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
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ral de Propietarios
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RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

52.12 110.25

1,042.40 2,205.07

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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.

832.28 1994.96
24.71 82.84
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
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ral de Propietarios
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TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago

42.50 100.64

832.28 1,994.96

401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
DETALLE DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES
FEBRERO 2018

Monto Total
CLASIFICACION DEL GASTO Promedio
(S/)
1) Servicio de Mantenimiento de empresas 22,900.00 832.73
Servicio de Vigilancia 12,700.00 461.82
Servicio de Limpieza 7,200.00 261.82
Servicio de Jardinería 3,000.00 109.09
2) Servicio de agua Potable 27,623.59 Varia según medid
Consumo de Edificios del 1 al 14 11,762.00 Varia según medid
Consumo de Edificios del 15 al 28 12,576.53 Varia según medid
Agua Común Riego de Jardines 3,285.06 119.46
3) Gastos de personal 1,800.00 65.45
Remuneración Administración 1,800.00 65.45
4) Servicio de Energia Eléctrica 2,061.50
SUMINISTRO N°1446987 (+ S/ 2 soles /bancos) 919.70 33.44
SUMINISTRO N°1446983 (+ S/ 2 soles /bancos) 577.60 42.79
SUMINISTRO N°1446982 (+ S/ 2 soles /bancos) 564.20 40.30
5) Gastos Comunes Administrativos 102.10 3.71
a) Gastos de Oficina de Administracion - -
b Gastos en Movilidad, Telefono y otros 102.10 3.71
6) Gastos Bancarios 53.19 1.93
c) Impuesto a las Transacciones Financieras - -
d) Gastos por Comisiones Bancarias 53.19 1.93
7) Gastos de Mantenimiento y Reparación 1,219.00
a) Compra de Materiales, Repuestos y/o Equipos 639.00
b) Honorarios por reparación y/o mantenimiento 460.00
b) Honorarios por reparación y/o mantenimiento - -
d) Reparaciones 120.00 4.36
8) Devolucion Recibo de Telefono - -
TOTAL MAS GASTOS COMUNES 55,759.38
((12
10
11
S1))
2
3
4
5
6
7
8
9
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La LEY DE CONDOMINIOS Nº 27157 establece la obligación del pago de los servicios comu .
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cualquier emergencia
.del Condominio
mantenimiento
producen menores
registros. Estamos
tratando de resolver
este problema.
AGRADECEREMOS
JARDINES DE ARAMBURU 2
COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES
FEBRERO 2018

Promedio

41.64
23.09
13.09
5.45
Varia según medidor
Varia según medidor
Varia según medidor
5.97
3.27
3.27

1.67
2.14
2.02
0.19
-
0.19
0.10
-
0.10

-
0.22
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mejor y
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179.508 horas
mas
S/.
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Mientras
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permanece en los
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el
apoya
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los
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tiene la
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producen menores
registros. Estamos
tratando de resolver
este problema.
AGRADECEREMOS
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
GASTOS ADMINISTRATIVOS
FEBRERO 2018
N° Fecha Tipo de docum. N° doc. Proveedor Descripcion Monto

a) Gastos de Oficina de Administracion


1
2
3
b Gastos en Movilidad, Telefono y otros 102.10
1 1/10/2018 Recibo digital Movistar *PAGO DE SERV. T 00-5962967 ENERO-2018 102.10
2
3

SUB TOTAL GASTOS COMUNES ADMINISTRATIVOS (a+b) 102.10


c) Impuesto a las Transacciones Financieras 0.00
d) Gastos por Comisiones Bancarias 53.19
1 Comisión de Mantenimiento de Cuenta 28.00
2 Extracto Bancario 7.5 + 7.5 15.00
3 Emision de Talonario de Cheques
4 Comisión bancarias cuenta de ahorro 10.19
SUB TOTAL GASTOS BANCARIOS (c+d) sub total 53.19
TOTAL (a+b+c+d) 155.29
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
FEBRERO 2018
Tipo de
N° Fecha N° doc. Proveedor Descripcion Monto
docum.
a) Compra de Materiales, Repuestos y/o Equipos 639.00
FERRETERIA SOLUCIONES
1 2/14/2018 BV 13872 compra de materiales para la reparación de la tuberia de la segunda etapa 639.00
RAPIDAS S.A.C
2
3
4
5
b) Honorarios por Reparación y/o Mantenimiento 460.00

1 2/13/2018 CHEQUE 167 Gilgar Molina Gutierrez Reparación tubo matriz de agua de la segunda etapa del CJA2 200.00

DECLARACIÓN entrega de s/20.00 para el Desayuno de los señores que realizaron la reparación
2 2/13/2018 Gilgar Molina Gutierrez 20.00
JURADA de la tuberia
OSCAR GUILLERMO INGLIS
3 2/26/2018 BV 104 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE NIVEL DE LA CISTERNA 1 120.00
FERREIRA

OSCAR GUILLERMO INGLIS


4 2/26/2018 BV 104 SUMINISTRO Y CAMBIO DE RELEY DE PARADA CISTERNA 1 120.00
FERREIRA

5
c) Reparaciones 120.00

2/26/2018 BV OSCAR GUILLERMO INGLIS


1 104 DESATORO DE TUBERIA DE SENSOR DE PRESIÓN CISTERNA 2 (SEGUNDA ETAPA) 60.00
FERREIRA

2/26/2018 BV OSCAR GUILLERMO INGLIS


2 104 DESATORO DE TUBERIA DE SENSOR DE PRESIÓN CISTERNA 1 (PRIMERA ETAPA) 60.00
FERREIRA
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO (a+b+c)

401665051.xlsx11/11/2018
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
Av. Domingo Orue 520 y Jr. Irribarren 1280 Surquillo

INGRESOS VS GASTOS
Verificacion de Igualdad

FEBRERO 2018
GASTOS DEL CONDOMINIO DISTRIBUIDO POR EDIFICIOS PRESUPUESTO DE GASTOS
PLANILLA FEBRERO 2018 Servicios Comunes

Total A
Servicios Consumo Agua PROMEDIOS
EDIFICIOS Depositar en el
Comunes Edificios CLASIFICACION DEL GASTO Parciales MONTO (S/:)
Banco EDIFICIO DPTO

E-1 1,121.91 829.56 1,951.47 Servicio de Vigilancia 461.82 23.09 12,700.00


E-2 1,121.91 713.31 1,835.22 Servicio de Limpieza 261.82 13.09 7,200.00
E-3 1,121.91 835.96 1,957.88 Servicio de Jardineria 109.09 5.45 3,000.00
E-4 1,121.91 737.36 1,859.27 Agua Comun Riego de Jardines 119.46 5.97 3,285.06
E-5 1,121.91 646.73 1,768.64
E-6 1,121.91 860.48 1,982.40 Luz de Postes 33.44 1.67 919.70
E-7 1,121.91 944.62 2,066.54 Luz de Bombas 1,141.80
E-8 560.96 488.46 1,049.41 Edifs. E1 al E14 577.60 42.79 2.14
E-9 1,121.91 886.86 2,008.78 Edifs. E15 al E28 564.20 40.30 2.02
E-10 1,121.91 992.60 2,114.52 Gastos Administrativos 71.10 3.56 1,955.29
E-11 1,121.91 815.91 1,937.83 Administrador 1,800.00 65.45 3.27
E-12 1,121.91 955.08 2,077.00 Gastos Comunes Administracion 102.10 3.71 0.19
E-13 1,121.91 961.90 2,083.82 Costos Movimientos Bancarios 53.19 1.93 0.10
E-14 1,121.91 1,093.16 2,215.07
E-15 1,162.68 832.28 1,994.96
E-16 1,162.68 837.74 2,000.42 Gastos de Mantenimiento y Reparación 0.00 44.33 2.22 1,219.00
E-17 1,162.68 807.72 1,970.40
E-18 1,162.68 867.76 2,030.44
E-19 1,162.68 785.91 1,948.59
E-20 1,162.68 944.16 2,106.84 Sub-Total Servicios Comunes S/. 31,423.35
E-21 1,162.68 845.92 2,008.60
E-22 1,162.68 955.07 2,117.75 Consumo de Agua Edificios
E-23 1,162.68 916.43 2,079.11
E-24 1,162.68 723.13 1,885.81 Consumo de Agua (Edif. E1 al E14) S/. 11,762.00
E-25 1,162.68 856.84 2,019.52 Consumo de Agua (Edif. E15 al E28) S/. 12,576.53
E-26 1,162.68 1,279.80 2,442.48
E-27 1,162.68 1,042.40 2,205.07 Sub-Total Consumo Agua 28 Edificios S/. 24,338.53
E-28 1,162.68 832.28 1,994.96
Total Ingresos 31,423.35 24,289.44 55,712.79 Total Gastos Febrero 2018 S/. 55,761.88

TOTAL DE ITEMS POR COBRAR S/. 55,712.79


SUMINISTROSOLES
1446982 893.3
1446983 1007.4
1446987 1888.5
CONTROL DE DEPOSITOS
EDIFICIO Nº 01
FEBRERO 2018
FECHA DE PAGO DE PLANILLA : _______________

FECHA DE MONTO A PAGAR


DPTO. PROPIETARIO Nº OPERACIÓN
VOUCHER PLANILLA

101 VALEGA SAENZ, JOSE ALBERTO 94.30


102 SEMINARIO VIVANCO, LUIS EMILIO 107.94
103 VIOLETA GUILLEN, ALEJANDRA 73.91
104 TRIVEÑO MALDONADO, PIO DAVID 107.94
201 HINOJOSA VIGO, MARIA DOLORES 102.49
202 LUCERO RODRIGUEZ, JUAN MARTIN 111.50
203 VILLAREAL CHIQUIVALA SILVIA 82.55
204 REQUENA JARA JAVIER 83.38
301 LOAIZA CHOQUE, LEONARDO 72.47
302 GONZALES ROMERO, ELIZABETH 72.20
303 LOAIZA VALENCIA, MARIA ELENA 97.03
304 QUISPE CORREA, JOSE ALCIDES 133.02
401 GUILLEN VASQUEZ, MAURO 133.02
402 PAREDES NUÑEZ MELGAR, SANDRA 94.30
403 YABAR ESCRIBANEL, JAIME CARLOS 133.02
404 PALMA GARCIA, LUIS 69.74
501 COTERA SOSA, IVAN ISRAEL 110.67
502 DAVELOUIS MARREROS, JENNY 72.47
503 ESPINOZA CUYA, PEDRO 80.65
504 CENTENO AMARO, MARIA ELENA 118.86

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101 SOLANO MARTINEZ, CARLOS 113.92


102 CARRILLO SANCHEZ, SONIA AMPARO 79.33
103 MEDINA REYES, RAQUEL 113.27
104 VERA RENGIFO, FERNANDO ANDRES 81.89
201 MARQUEZ MANTILLA, SUSANA PATRICIA 81.48
202 GARCIA COELLO, LUIS ALBERTO 69.74
203 WAKAI BODERO, LUIS 110.96
204 FIGUEROA POLO, AUDREY JACQUELINE 84.48
301 FERNANDEZ VENTURA, MAGNA VIOLETA 71.18
302 BELLIDO SEVILLA, VERONICA /UGAZ MASCARO JUAN CARLOS 106.31
303 AIQUIPA PEREZ, JORGE 106.79
304 MECHAN VELASQUEZ, GERARDO 75.80
401 RAZURI VELA, PALMER 69.74
402 AGÜERO LOPEZ, CESAR 111.33
403 SALINAS GARCIA, MARIA TERESA 73.16
404 CANTA PADILLA, ZULMA NORA 166.11
501 SOBERON , MAGDA ABIGAIL 87.67
502 CAMACHO ORTEGA, LUCILA GRICELDA 69.74
503 ALARCON BRYSON, ESTHER 69.74
504 CABREJOS VASQUEZ, FRANKZ 92.58

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101 PARRA DEL RIEGO CAMPOVERDE,CARLOS ENRIQUE 113.41


102 JIMENEZ PAZ SOLDAN, JOSE 102.70
103 LA ROSA BARDALES , BLANCA 102.09
104 LARREA CASANOVA, FANNY 69.74
201 CHAVEZ GUTIERREZ, J VENANCIO 133.20
202 CASTILLA VICENTE, MARCOS 111.53
203 VIDAL JARA, EDITH BEATRIZ 112.88
204 PALOMINO MONTES, VICTORIA 69.74
301 MENA SANTANA, JULIO CESAR 111.01
302 CORDOVA QUINTANA, ROSARIO 97.34
303 LA ROSA BERNALES, FRESCIA 72.80
304 BENGOA VARGAS, MARIANA ISABEL 95.63
401 MACEDO OCHOA, LUCERO 72.80
402 BRICEÑO MERINO, FANY ZENOBIA 109.40
403 GARCIA ZUÑIGA, PERCY 86.45
404 QUINTANA GALARZA, OSCAR 97.36
501 GARRO BEDRIÑANA, IVAN LUIS 89.56
502 MARIN RIVERA, GEORGINA 92.02
503 MERCADO RUBEN 85.58
504 PARRA FERNANDEZ, RAFAEL 132.63

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101 GONZALES SERRANO, MARCO 127.12


102 CORDOVA YUCRA, REBER 69.74
103 CABANILLAS SOTELO, ROBERTO 104.43
104 COILA CHOQUE, YURY Y/O PEREZ 69.74
201 ALFARO ALVA, MARIA ISABEL 77.25
202 SAUÑE MUJICA, SALUTAR 85.74
203 KUBOTA MIURA, EDUARDO ANDRES 93.54
204 ROMERO CHAVEZ, JORGE 69.74
301 FALCON RUIZ, MAYER HARRY 69.74
302 PILARES POLO BURGOS, ZOILA DORA 82.90
303 PORTOCARRERO MENDIOLA, CARMELA 97.29
304 TOLMOS MORENO, MIGUEL 96.09
401 REATEGUI LANDEO GARY 100.02
402 CASTILLO PALOMINO, ROMANET 82.80
403 ENCINAS , LUIS ANTONIO 106.74
404 MOLERO CAMPOS, DANIEL 100.31
501 DELLEPIANE GOMEZ, EMILIO 118.99
502 SCIPIÓN CASTILLO, DANNY EDDY 103.81
503 SUAREZ CARRILLO, MICHEL 78.71
504 MELGAR GONZALES, SONIA 124.57

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101 PIEDRA FLORES, CARMEN 69.74


102 ACOSTA MORAN, JOSE MANUEL 96.31
103 CASTILLO GUIBERT, ROMEL 69.74
104 PORTUGAL , YURY ALEJANDRO 93.15
201 SECLEN , MARLENE ELVIRA 117.43
202 VALENTINA V. RODRIGUEZ TORRES TORRES 106.72
203 REVOREDO HUAMAN, JULIO 86.43
204 ORDOÑEZ SANCHEZ, SANDRA IRIS 69.74
301 INGA ARELLANO, DAVID DALY 87.82
302 CASTRO LA ROSA, BLANCA 85.98
303 ORTIZ GARCIA, ZURLY TATIANA 117.43
304 TORRES YALAN, ROSA 75.13
401 SANCHEZ QUISPE, ROSARIO 73.17
402 VALDIVIA PACHECO, RUDY 86.99
403 RAYGADA IGLESIAS, LUIS 108.11
404 DAVILA DAVILA JORGE LUIS Y GAR 82.85
501 ESPINOZA CORREA, JOEL 72.90
502 LUIS QUISPE MUNARRIZ 116.02
503 LLERENA QUISPE, JAIME 83.23
504 MERCADO SALDIVAR, LUIS MIGUEL 69.74

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EDIFICIO Nº 06
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101 PALIZA CORDOVA, SOFIA 99.12


102 ELGUERA , MARITZA 99.12
103 GALDOS BENDEZU, EDUARDO 99.12
104 ARANDA ALBARRACIN, RUTH 99.12
201 POSTIGO LOAIZA, CLAUDIO 99.12
202 VILLAR GARCIA, JUANA HILDA 99.12
203 DUVAL DE ARCE, ROSA-JOSE ARCE 99.12
204 RATTO POOL , JORGE EZIO 99.12
301 BERMUDEZ LAURA, JAVIER 99.12
302 OYOLA LIZARBE, JOSE 99.12
303 QUENAYA PALACIOS, LUIS 99.12
304 OYOLA ANCAJIMA, LUIS 99.12
401 BERNAOLA CUADROS, ASTRID 99.12
402 GALDOS BENDEZU, EDUARDO 99.12
403 GUTIERREZ , MANUEL 99.12
404 GALVEZ, RICARDO 99.12
501 SEGALINI HIYAGON, GINO 99.12
502 BENSUS , VICTOR MANUEL 99.12
503 CARPIO PANDURO, JORGE 99.12
504 DEZA SANDOVAL, MILENA 99.12

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EDIFICIO Nº 07
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101 MARIA YSABEL DE LA CRUZ OROZCO 107.02


102 SANDOVAL BONILLA, GERMAN 107.02
103 TORRES OBREGON, ESTELA 107.02
104 GUZMAN GUTIERREZ, NYLDA 107.02
201 KROLL SALDARRIAGA, CAROLINA 107.02
202 SARAVIA CHANG, LUIS 107.02
203 TARTARINI OSORIO, GIOVANNI 107.02
204 ACUÑA MIRANDA, JOSE ANTONIO 107.53
301 GONZALEZ, MARTHA GABRIELA 107.02
302 YAÑEZ ROMERO, JOSE 107.02
303 OSAKI ASTORAYME, PATRICIA 107.02
304 PEREZ VELIZ, JOSE CARLOS 107.02
401 MANRIQUE FLORES, MARIA 107.02
402 Vecy Bardales Alvarado 107.02
403 GUERRA CISNEROS, CARLOS 107.02
404 MENDEZ ESPINOZA, GABRIELA 69.74
501 CRUZ GAMARRA, EDDY NELLY 69.93
502 ADRIAZOLA RAZURI, JESUS 107.02
503 SULLON CHAVEZ OSCAR 107.02
504 GALLARDO NEYRA, MARIA 107.02

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EDIFICIO Nº 08
FEBRERO 2018
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101 GUERRERO SEGURA, MIRTHA 104.94


102 DE TOMAS LEVANO, LILIAN 104.94
201 LINARES DIAZ, CARMELA DALILA 104.94
202 GONZALES ABAD, MILTON CESAR 104.94
301 GONZALES ABAD MILTON CESAR 104.94
302 CERVANTES GARCIA, RUBEN 104.94
401 GAMARRA JUAN CARLOS 104.94
402 MINAYA RIVERA, NELSON HEBERT 104.94
501 DE LA VEGA GONZALEZ, CARLOS 104.94
502 MALASQUEZ CHACON, PILAR 104.94

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EDIFICIO Nº 09
FEBRERO 2018
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101 FLORIAN PAREDES, ELMER 75.65


102 CORAL RAMIREZ, JEANETTE 92.15
103 EGUSQUIZA CANTA, EVER 94.49
104 ARDILES CATACORA, DANIEL 95.52
201 CHANG TASSON, LISSETI 100.39
202 RENGIFO LEON, ELENA 97.35
203 SALAS ARBAIZA, CESAR 128.65
204 MENESES OLIVARES, ALFREDO 89.36
301 LATORRE GALVEZ, HILDA 111.20
302 GARCIA , MARIA 89.91
303 RAMOS GALLEGOS, SUSY 101.36
304 MESTANZA NAVARRO, OTONIEL 88.78
401 CORDOVA PALOMINO, MIRYAM RITA 122.59
402 PALACIOS VILCHEZ, JOSE 106.39
403 POZO ARELLANO, FREDDY 100.26
404 ORBEZO CHANG, RONALD 108.48
501 QUIROZ GALVEZ, MARIELA 99.37
502 LOPEZ MOYA, MIGUEL 92.34
503 BORGOÑO CERQUIN, CINTHYA 130.35
504 MEZA ZEVALLOS, GLORIA 84.19

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EDIFICIO Nº 10
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101 OTERO PURIZAGA, JUANA 120.39


102 GRADOS SANCHEZ, OSWALDO 95.47
103 SERPA MACCHIAVELLO, ALEX 137.04
104 GUILLEN DE CUBA ROSA V. 69.74
201 MORALES AVALOS, ROSA 117.91
202 SALAS ARVAIZA, CESAR 92.68
203 NICHO QUISPE, JORGE 108.70
204 CARRION , MARIA 79.03
301 RIVAS PLATA SILVA, MIRIAN 91.55
302 ALFARO, EULALIA 96.05
303 RUIZ MORAN, JOSE LUIS 136.71
304 HUAYANEY TOLEDO, GERMAN 110.87
401 MAVILA GALVAN, ELENA 87.21
402 DORREGARAY , JUANA 90.72
403 YATACO LEVANO, LUCIO 78.29
404 PEREZ , LUIS FELIPE 79.50
501 SALAZAR SEDANO, MAGLINE 107.30
502 SILVA MEJIA, DIANA ELENA 198.05
503 CONDOR ANAYA, YOLI 139.01
504 MATEO SALAZAR, ANGELICA 78.29

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EDIFICIO Nº 11
FEBRERO 2018
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101 CHUMPITAZ CUADROS, NELLY 83.38


102 HEREÑA CASTRO, SUSAN MILAGROS DEL CARMEN 78.26
103 CASTILLO PUCCIO, MARIA MAGDALENA 110.89
104 CHOQUEHUANCA , YOLANDA 110.89
201 LADERAS CORDERO, SOCORRO 69.74
202 VILLALOBOS MURRUGARRA, CRISTINA 110.89
203 CISNEROS CORDOVA, LUIS 110.89
204 GUTIERREZ , ALBERTO 110.89
301 IZQUIERDO MERA, JAVIER 75.55
302 CORAL ALAMO, MANUEL 110.89
303 CASTRO CRUZZALEGUI, SARA 110.89
304 FERNANDEZ CARRANZA, KARLA 79.54
401 PALOMINO, DELIA DEL PILAR 110.89
402 VICTORIA DIAZ, WILLIAM 110.89
403 ALFONZO ROMAN, MARISA 84.72
404 DURAND LOAIZA, MARCO 110.89
501 SANCHEZ SOTO, ALVARO 90.01
502 LA PUENTE ESPINO, JULIO 86.99
503 SILVA LEON, JOSE ANTONIO 69.81
504 BELTRAN MORENO,JOSE EDUARDO 110.89

TOTAL DEPOSITADO
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DEPOSITOS DE OTROS MESES


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TESORERO : __________________________________________ FIRMA : _____________________


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EDIFICIO Nº 12
FEBRERO 2018
FECHA DE PAGO DE PLANILLA : _______________

FECHA DE MONTO A PAGAR


DPTO. PROPIETARIO Nº OPERACIÓN
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101 DEPAZ MEJIA, GIANINA MIRIAM 105.65


102 VILCHEZ MUÑOZ, HECTOR 105.65
103 CORNEJO DE LEON, HUGO 105.65
104 ACHATA SALAS, TULIO 69.74
201 FERNANDEZ , JULIO CESAR 105.65
202 ENCISO GUTIERREZ, WALTER 105.65
203 ELSA BARRUETA 105.65
204 FLORES HERRERA, CRISTEL YOLANDA 105.65
301 RUPAY LOAYZA, OSCAR 105.65
302 ARANA MENDEZ, ELVYS 105.65
303 GARCIA JAYME, CESAR 105.65
304 MARCO A. LOPEZ TRELLES 105.65
401 BUSTAMANTE ROSALES, CESAR 105.65
402 PORRAS ESPINOZA, ENMA 105.65
403 DIAZ CHAPOÑAN YULIANA EDITH 105.65
404 CASTILLO CHAVEZ, ELSA 105.65
501 TANGUIS DE LA TORRE, FERMIN 105.65
502 VICTOR ALEJANDRO, HIGA HINOSTROZA 105.65
503 PUELLES GUEVARA, FEDERICO 105.65
504 VEREAU CARLOS ALFONSO 105.65

TOTAL DEPOSITADO
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DEPOSITOS DE OTROS MESES


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TESORERO : __________________________________________ FIRMA : _____________________


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EDIFICIO Nº 13
FEBRERO 2018
FECHA DE PAGO DE PLANILLA : _______________

FECHA DE MONTO A PAGAR


DPTO. PROPIETARIO Nº OPERACIÓN
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101 BEJAR FARCIA, VICTOR 110.26


102 MALAGON , ANA 110.26
103 FLORES ANGELES, JOSE 110.26
104 RAMIREZ, MARITZA 110.26
201 VALENTIN , ALICIA 110.26
202 CALLE GUTIERREZ, MARIA 110.26
203 VIVANCO ANGULO, LEONARDO 110.26
204 ESPINOZA DAVILA, NORA 110.26
301 MONTAÑEZ AVENDAÑO WILFREDO 110.26
302 PORTUGUEZ CUYA, JORGE 77.93
303 ROSAS CAYETANO, MIGUEL 80.39
304 ADRIANZEN MATALLANA, SUSANA 110.26
401 BEGAZO GUEVARA, JULISSA FANNY 83.38
402 MARIA VICTORIA CROVETTO CABELLO /RENZO LEONARDO CAVERO OVIEDO 110.26
403 MADRID MOSQUERA, BEATRIZ 77.93
404 CRUZALEGUI , LUIS JOSE 110.26
501 RAMIREZ ROMERO, HECTOR 110.26
502 GARCIA MEDINA, ALVARO 110.26
503 MADRID ARISMENDIZ, LADY 110.26
504 VASQUEZ, GABRIELA 110.26

TOTAL DEPOSITADO
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DEPOSITOS DE OTROS MESES


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TESORERO : __________________________________________ FIRMA : _____________________


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EDIFICIO Nº 14
FEBRERO 2018
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DPTO. PROPIETARIO Nº OPERACIÓN
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101 HUERTA LEON, EUSTERIO 116.37


102 RIDIA CORDERO, MARGARITA 135.47
103 LUIS MAZZOTI 119.10
104 DOCUMET CELIS, GUNTHER 100.00
201 CAVIGLIA TOZZINI, BERTHA NATALIA 100.00
202 HERNANDEZ , CESAR 108.18
203 PAOLA RAMOS 119.10
204 MARTÍNEZ LUIS JOSÉ 124.56
301 CABALLERO HUAMANI, GIULIANA CYNTIA 108.18
302 MONGE SANZ, MIRLA 146.39
303 WARTHON DELZO, MARCO 138.20
304 FERNANDEZ GARRIDO, TANIA 108.18
401 MELGAREJO , PEPE ZENOBIO 69.74
402 JIMENEZ, FIDEL 69.74
403 PALOMARES SALVADOR CARLOS A. 113.64
404 JUDYTH GIRALDO MOLINA 132.74
501 CHAMBERGO COSMOPOLIS ENRIQUE 100.05
502 CISNEROS ARATA, ANA MARIA 105.45
503 SORIA DE MONTES, PAULA 100.00
504 CALVO C, CESAR ANGEL 100.00

TOTAL DEPOSITADO
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TESORERO : __________________________________________ FIRMA : _____________________


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EDIFICIO Nº 15
FEBRERO 2018
FECHA DE PAGO DE PLANILLA : _______________

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DPTO. PROPIETARIO Nº OPERACIÓN
VOUCHER PLANILLA

101 SALAZAR ANSALDO, PAMELA 111.28


102 TUESTA , MARY 83.67
103 BASTIDAS GUTIERREZ, ROSA ESTHER 79.30
104 DONGO IPENZA, ROSA SALUSTA 107.18
201 VERASTEGUI OLIVARES, BLANCA 84.75
202 MELGAR HUMALA, JAMES 118.25
203 AZABACHE VASQUEZ, ESTHER 101.70
204 MIGUEL CHUMAN SILVA 124.38
301 LEGUA , OSCAR 80.22
302 SALAZAR AVILA, VICTOR RAFAEL 79.30
303 PAJARES MANRIQUE, SUSANA 124.05
304 AYALA ANCAJIMA, SILVIA MILENA 103.86
401 TORRES , ROBERT 95.67
402 BLAS VALDIVIA, OSCAR 100.33
403 CARBAJAL , TATIANA 114.37
404 PAZOS JESSICA 84.75
501 SUAZO CAVERO , CARLOS 79.30
502 VIZARRETA VASQUEZ, PEDRO 113.70
503 ORBEGOSO , JOSE LUIS 87.37
504 ESPINOZA , ELISEO 121.54

TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher

DEPOSITOS DE OTROS MESES


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DPTO. PROPIETARIO Nº OPERACIÓN MES
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EDIFICIO Nº 16
FEBRERO 2018
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DPTO. PROPIETARIO Nº OPERACIÓN
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101 UGARTECHE BARO, HERNANDO 86.46


102 LECAROS GOLSEN, OSCAR 75.54
103 LIRA CASTILLO, EDWIN OMAR 97.37
104 VARGAS MATAYOSHI, VICTOR 113.74
201 RODRIGUEZ RIVAS, ROSALINDA 108.29
202 DIAZ , SUSANA 78.27
203 ALVAREZ GRATELLI, SHIRLEY 102.83
204 NINA CACERES, JUAN MARTIN 102.83
301 ROJAS HERRERA, PABLO 101.16
302 MIRIAM TIBURCIO NAVARRO 71.78
303 MARIA ANGELICA MEJIA AYALA 91.91
304 CHAVEZ KANASHIRO, MARIA 81.00
401 LLANOS CORNEJO, URSULA 113.74
402 VASQUEZ CODA, DUILIO 109.39
403 ALCALDE CUBA, ELIANA 91.91
404 AYQUIPA CABRERA, ANA 78.27
501 VALDIVIA DIAZ, NARDA EVA/ MIGUEL A. HERRERA AQUINO 105.56
502 MORENO , ALEJANDRO 127.39
503 VASQUEZ , PEDRO ALIPIO 157.41
504 ESTRADA CLAUDIO, VALENTINA 105.56

TOTAL DEPOSITADO
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DEPOSITOS DE OTROS MESES


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DPTO. PROPIETARIO Nº OPERACIÓN MES
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EDIFICIO Nº 17
FEBRERO 2018
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FECHA DE MONTO A PAGAR


DPTO. PROPIETARIO Nº OPERACIÓN
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101 RIDIA CORDERO, PATRICIA 131.81


102 LA HOZ , ERNESTO 102.13
103 GAMBOA ARICA, FLOR 102.13
104 RIVASPLATA CARRASCO, ALFONSO 102.13
201 GARAY VILLANTOY, RICARDO 74.51
202 CHING SOPLIN, EULOGIO 119.43
203 AREVALO ORTEGA, JORGE 79.96
204 GALINDO SALAZAR, BERTHA 82.69
301 OCAMPO , HERMELINDA 71.78
302 CELI GUZMAN, SARA EMILIA 71.78
303 FIESTAS PAZOS, ELENA 105.84
304 MATOS ACUÑA, RAUL GILBERTO 77.46
401 SUAREZ SALAZAR, DAVID 118.17
402 CARTAGENA , PAVEL 75.15
403 ESPINOZA LANDAURO, ANGELICA 114.32
404 LOPEZ AVILES, PATRICIA ROSA 112.71
501 GUINET REYNAGA , SILVANA 130.53
502 HIDALGO MORA, ELIZABETH 102.13
503 FLORES , FANNY PATRICIA 93.61
504 AGUILAR CORDERO , MARIA 102.13

TOTAL DEPOSITADO
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EDIFICIO Nº 18
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DPTO. PROPIETARIO Nº OPERACIÓN
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101 ROMERO CANAL, NATIVIDAD 71.78


102 AVALOS CHAVEZ, VICTOR 123.32
103 ORMEÑO HUANCAS, JAIME 135.77
104 OBANDO FLOR, EBERT PEPE 84.69
201 CARDENA TERRY, MARY 90.62
202 BENDEZU , NILO RUBEN 74.96
203 FELIX CAMPOS, PABLO 99.58
204 NARANJO , ENCARNACION 76.35
301 VARGAS , REYNERIO NICANOR 90.88
302 GINES CHANAME, FRANCISCO 80.01
303 SU WING , ALBERTO VALENTIN 104.91
304 BELOTTI LOPEZ, DANILO 105.60
401 MAYORCA PALOMINO, FRANCISCO 79.98
402 RETUERTO , JOSE 106.49
403 PRADA VEGA, CARLOS 91.80
404 EMMA CÚNEO BASURTO 151.35
501 MEZA PEREZ, MIGUEL 103.12
502 CUBA SOTO, HERACLEO 131.23
503 ROSPIGLIOSI , ERLAN 89.36
504 CAMACHO CARREÑO, MAXIMO 138.64

TOTAL DEPOSITADO
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EDIFICIO Nº 19
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101 HUAMAN MIMBELA, OLGA 84.87


102 RIOS RENTERIA, OLENKA PAOLA 140.91
103 ALVARADO QUISPE, UMBELINA FLOR 84.81
104 CASAS CARDENAS, PEDRO ALFONSO 101.55
201 COTERA SOSA, MYRNA 82.69
202 HUARSAYA APAZA, RENE 96.34
203 ANTICONA SOTELO, FRANZ ABEL 81.63
204 DELGADO PAREJA, MANUEL ALEJANDRO 71.78
301 VALLADOLID CASAS, ANDREA 95.03
302 CARRION LEON, HARRY Y RUIZ, FIORELLA 110.11
303 ALCALDE AYESTA, DORA ELIZABETH 111.57
304 RAMIREZ CESPEDES, GLADYS JESUS 96.40
401 VITALINO ECHEVARRIA, BRUNO ANTONIO 112.71
402 ALDAVE OLIDEN, CARLOS Y MOLINA ,MARIA 111.89
403 PELLEGRINI INCOGNITO, CARMELA INES 82.82
404 CARO MAGNI, CESAR AUGUSTO 105.93
501 LEON BARANDIARAN, NATALY TERESA 106.06
502 OYANGUREN BARRIOS, YULY GIOVANNA 92.26
503 CABALLERO GAVILAN, ANA CECILIA 93.17
504 BARRIOS SALAS, LUIS ANGEL 86.06

TOTAL DEPOSITADO
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101 VASQUEZ MANRRIQUE, MARIA S. 71.78


102 JARAMILLO DOMINGUEZ, JORGE V. 113.76
103 PEÑA GARCIA, EDWIN SEGUNDO 113.76
104 FERNANDEZ MAVILA, JORGE 113.76
201 MANCILLA ALLPARRA RAYDA 113.76
202 MUÑOZ SALAS, CAROLINA 113.76
203 CANDIOTTY SANTOYO, MANUEL 113.76
204 BAILON ESCOBAR, JORGE 113.76
301 LEIVA GARCIA, JULIO 113.76
302 ZAMORA AZPILCUETA, ZOILA 112.71
303 VICTORIA DIAZ, KATIA NOELIA 73.30
304 GUTIERREZ SULCA, FRIDA GRICEL 113.76
401 CAAMAÑO DELGADO, JUAN CARLOS 113.76
402 CARBONEL JORDAN, DEIMOS 113.76
403 LADERA ARCOS, VICTORIA 85.73
404 GONZALES , MARIA DEL ROSARIO 71.78
501 ALVAREZ MALLQUI, PATRICIA 98.84
502 PEREZ BUITRON, ADOLFO 113.76
503 TREVEJO NUÑEZ, JUDITH 113.76
504 MUGABURU CARCOVICH, ELIDURT 113.76

TOTAL DEPOSITADO
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101 ARBULU MEDINA, CECILIA 100.43


102 MORANTE LITANO, NELLY DIONISIA 100.43
103 FLORES TORRES JORGE LUIS 100.43
104 BULLON MEJICO, ELIZABETH MILAGROS 100.43
201 MONTES MINAYA, VICTOR ANDRADE 100.43
202 BORDA MEZA, EDWIN MOHENIR 100.43
203 VARGAS RAMIREZ, RODOLFO 100.43
204 GAMERO MIRANDA, ANA CRISTINA 100.43
301 ALEMAN ESCRIBENS, MARIA ELENA 100.43
302 CARDENAS PARIONA, JOSELYNE 100.43
303 ARRASCUE LOPEZ, MARIA LUISA 100.43
304 ORDOÑEZ RODRIGUEZ, RUBEN DARIO 100.43
401 MATOS BOGGIO, ROBERTO 100.43
402 JALILIE CUNEO, ANDRES HUSSEIN 100.43
403 CORNEJO CHAVEZ, FERNANDO 100.43
404 MONTENEGRO MOSQUEIRA, KATIA 100.43
501 SALAS MENDOZA, VICTOR DANIEL 100.43
502 REYNOSO ARENAS, PERCY GERONIMO 100.43
503 ABANTO HURTADO, MIGUEL ANGEL 100.43
504 MELGAR ALVAREZ, ROSA ISABEL 100.43

TOTAL DEPOSITADO
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EDIFICIO Nº 22
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101 VASQUEZ VALDERRAMA, GREGORIO 98.50


102 MATIAS CALDERON, LUIS 114.61
103 JARA PALACIOS, MARINO 143.22
104 PAZ SALAZAR, AMELIA 135.83
201 MASGO HILARIO, YANET 93.46
202 PURISACA , JOSE SATURNINO 80.17
203 RIOS MONCADA, KARINA 103.95
204 LOPEZ RAMOS, HENRY IGNACIO 119.81
301 CICCIA MAR, AUGUSTO 92.93
302 CARRANZA SERNA, MARISOL 107.69
303 FERNANDEZ LUCANO , MARINA 93.82
304 BRIGNARDELLO CEDRON, PATRICIA 98.05
401 VALENZUELA FERRUA, JOSE 96.70
402 CAVERO MALAVER ESTRELLA 118.65
403 ROSAS FEBRES, MOISES 80.17
404 ROCA , ANA MARIA 80.17
501 MALDONADO , JIMY PAUL 143.73
502 SILVA MONTES DE OCA, MATILDE A. 101.82
503 GAMARRA ROLDAN, GIULIANNA 98.25
504 CARRILLO VILLEGAS JOSE 116.22

TOTAL DEPOSITADO
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EDIFICIO Nº 23
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101 NUÑEZ PARI, RENE 103.96


102 GARCIA MEDINA, ALICIA 103.96
103 YANCE ALBITRIZ, CARLOS 103.96
104 TERREROS , SAMUEL 103.96
201 ACHARTE QUISPE, ROCIO FLORIDA 103.96
202 FLORES VALDIVIEZO, ANGEL 103.96
203 REGALADO, DALILA 103.96
204 VASQUEZ DURAND, VICTOR HUGO 103.96
301 PARRA GALLEGOS, LUCIA AURORA 103.96
302 ARAUCO CARTY, RUBEN JAIME 103.96
303 DELGADO VILCA, ABRAHAM VICENTE 103.96
304 OLIVARES ZUBIETA, FREDDY 103.96
401 ANDA BINDA, JOSE Y FAZIO ROSA 103.96
402 LUZQUIÑOS , CECILIA IVON 103.96
403 GARAY PAZOS, CARLA AURORA 103.96
404 GUERRERO, GLADYS ADA 103.96
501 BENITES RUGEL, GIOVANA ELIDA 103.96
502 TACZA MARTINEZ, ELVA EDY 103.96
503 SAMANAMUD , IVAN WILLIAM 103.96
504 CARDENAS , SORAYA BEATRIZ 103.96

TOTAL DEPOSITADO
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EDIFICIO Nº 24
FEBRERO 2018
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101 LUIS MORENO Y ERMES MANCO 101.33


102 VASQUEZ CORTEGANA, ELVIA 101.33
103 DIEZ DIOSES, RICARDO 101.33
104 DE LOS RIOS ARCE, EDUARDO 85.70
201 VASQUEZ MENDOZA, LUIS 101.33
202 CARIGA CHOCANO, MARISOL NORA 72.20
203 HERRERA FERNANDEZ , VERONICA 101.33
204 VEGA MARTINEZ, WALTER 96.08
301 ALFARO PEÑA, NILTON HUGO 101.33
302 SAAVEDRA MEJIA, MIGUEL 101.33
303 BURGA CABRERA, ELENA 71.78
304 HERRERA CHAVEZ, SHIRLEY 85.42
401 MONTALVO RUIZ SULMA Y. 71.78
402 MAJO MARRUFO, HELGA RUTH 101.33
403 PALIZA, MARIA Y ROBLES, OSCAR 101.33
404 CEVALLOS HERRERA, OSCAR 89.11
501 LIRA RIVAS, JUAN ARMANDO JESUS 101.33
502 PEREZ RUIZ, WAGNER 101.33
503 CHARAJA PINO, ARNALDO 101.33
504 VIDANGOS TAPIA, MIGUEL EDGAR 97.74

TOTAL DEPOSITADO
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EDIFICIO Nº 25
FEBRERO 2018
FECHA DE PAGO DE PLANILLA : _______________

FECHA DE MONTO A PAGAR


DPTO. PROPIETARIO Nº OPERACIÓN
VOUCHER PLANILLA

101 LEIVA MARTELL, OLGA 102.22


102 CORNEJO FLOR, ALFONSO 102.22
103 MACEDO ZAMORA, BETZABETH 102.22
104 ASCORBE PINO, JORGE 102.22
201 BONILLA TERRY, HUGO 102.22
202 RAMIREZ ZUNINI, PABLO DE JESUS 102.22
203 CHAVEZ ORTEGA, EVELYN MAGALY 71.78
204 SANTA CRUZ, JESUS 102.22
301 ORDINOLA ACOSTA MARIA ELENA 102.22
302 VILLA ORTIZ, MARIA DEL CARMEN 102.22
303 CARPIO GUTIERRREZ DE QUILLAOS 102.22
304 ZARATE, JUAN Y SALAZAR, JANET 102.22
401 ZAMORA CASTILLO, HENRY 102.22
402 VILLANUEVA CACEDA, JOSE 102.22
403 TIRADO G., JIMMY Y FUENTES C., DOLORES 102.22
404 ALVARADO NORIA, MARGARITA 102.22
501 DIAZ VERGARA DE FLORES, GISELA 102.22
502 CHOU CHU, LILY 94.64
503 LANDEO, JULIO Y UTANI, SYLVANA 115.44
504 CARDENAS , ROSARIO 102.22

TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher

DEPOSITOS DE OTROS MESES


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EDIFICIO Nº 26
FEBRERO 2018
FECHA DE PAGO DE PLANILLA : _______________

FECHA DE MONTO A PAGAR


DPTO. PROPIETARIO Nº OPERACIÓN
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101 PEREYRA PAREDES, ELIZABETH 126.86


102 ALVAREZ MAMANI, WILMA 126.86
103 TOLENTINO GAMARRA, NANCY 126.86
104 GARCIA VELA, NARDA LOURDES 126.86
201 LUYO CANDELA, PEDRO CARLOS 87.15
202 TOLEDO BERNAL, LIDIA LUCRECIA 126.86
203 MOLINA RAMIREZ, CECILIA PATRICIA 126.86
204 GAMERO KURIYAMA PAUL GUSTAVO 126.86
301 GUARDIA VASQUEZ, JORGE LUIS 126.86
302 RUIZ ISLA, LIZ CATHERINE 126.86
303 SANDOVAL VICENTE, JUAN FRANCISCO 126.86
304 LUJAN MELENDEZ, JOSE HILDEBRANDO 126.86
401 CISNEROS OBANDO, FELIX ANTONIO 71.78
402 VERASTEGUI VALENZUELA , CELA 126.86
403 ACUÑA POLO, INGRID DEL PILAR 126.86
404 VELARDE SALAS, RODOLFO LEONIDAS 126.86
501 VARGAS AGUIRRE, JEANETT PAULETTE 126.86
502 ABANTO BROMLEY, DANIEL AURELIO 126.86
503 SANCHEZ PIRCA, EDGAR RODOLFO 126.86
504 CASTRO PELAEZ, ROLANDO DIEGO 126.86

TOTAL DEPOSITADO
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EDIFICIO Nº 27
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FECHA DE MONTO A PAGAR


DPTO. PROPIETARIO Nº OPERACIÓN
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101 RIVASPLATA CARRASCO, KARINA 110.25


102 TIMOTEO CAMPOVERDE, MONICA 110.25
103 CUADROS CHAVEZ, MAXIMO 110.25
104 CARREÑO FARFAN, LANNY 110.25
201 CHOQUEZ MUÑOZ, IRIS 110.25
202 RIVERA GONZALES, OSCAR 110.25
203 MAURICIO MACARLUPU, RICHARD 110.25
204 DIAZ PORTUGAL, GUILLERMO 110.25
301 RIOS MONCADA, KATIA VICTORIA 110.25
302 LEON PEREIRA, CESAR ENRIQUE 110.25
303 DE LA CRUZ AREDO, ANGEL 110.25
304 RAMOS RAMIREZ, JUDITH MARIA 110.25
401 PAREDES MERINO, MARCELO 110.25
402 PRADO ATENCIO, VERONICA 110.25
403 GUERRERO MUÑOZ, LUIS 110.25
404 DUQUE ZULOETA, PAUL ARTURO 110.25
501 ESPINOZA PACHECO, ROSA 110.25
502 TERRY ORELLANA, JULIA MARITZA 110.25
503 ROJAS GONZALES, ROCIO 110.25
504 SANCHEZ ATUNCAR ALEXANDER 110.25

TOTAL DEPOSITADO
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EDIFICIO Nº 28
FEBRERO 2018
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FECHA DE MONTO A PAGAR


DPTO. PROPIETARIO Nº OPERACIÓN
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101 OLIVA ROBERTO CARLOS 82.84


102 NUE BOBBIO GUILLERMO 100.64
103 PEREZ BALTAZAR, LUIS ALBERTO 100.64
104 HURTADO CHAVEZ, LILY 100.64
201 OROS CALDERÓN GUIDO 100.64
202 VICTORIANO ESAU LEON GALINDO 100.64
203 CHAVEZ NUÑEZ, JUAN CRISOSTOMO 100.64
204 VALDIVIA PINAZO, NORKA 100.64
301 GUTIERREZ HUAPAYA, RUBEN 100.64
302 ARQQUE QUISPE, NOEMI JANET 100.64
303 CALLE G.CESAR Y ECHEGARAY SANDRA 100.64
304 SCHELAMAUSS ALVARADO, AZUCENA 100.64
401 VASQUEZ VIVANCO, ALFREDO 100.64
402 MIGUEL SUAREZ GASPAR 100.64
403 CORTEZ CENTENO, ROBERTO 100.64
404 FRANCO AQUIJE, ANDRES MIGUEL 100.64
501 CHENET OVIEDO, ADHANNET FARIDE 100.64
502 WASHINGTON APARICIO ORTEGA 100.64
503 CHAMAYA PEREZ, CARMELA 100.64
504 PINEDA BENITES, MANUEL ANTONIO 100.64

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promedio de 6 meses del E2- 203
CONSUMO DE
MES AGUA EN M3
ABRIL 18.20
JUNIO 16.00
JULIO 18.11
AGOSTO 13.54
SEPTIEMBRE 21.86
Promedio 17.54
CONDOMINIO JARDINES DE ARA
Junta General de Pr
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES
ULTIMO DIA DE PAGO: LUNES 04 DE DICIEMBRE / MORA: SE APLICA S/. 5.00 M
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posi
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINE
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - G
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento -
juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO.
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 1 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 VALEGA SAENZ, JOSE ALBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27


102 SEMINARIO VIVANCO, LUIS EMILIO 23.09 13.09 5.45 3.27
103 VIOLETA GUILLEN, ALEJANDRA 23.09 13.09 5.45 3.27
104 TRIVEÑO MALDONADO, PIO DAVID 23.09 13.09 5.45 3.27
103 HINOJOSA VIGO, MARIA DOLORES 23.09 13.09 5.45 3.27
202 LUCERO RODRIGUEZ, JUAN MARTIN 23.09 13.09 5.45 3.27
203 VILLAREAL CHIQUIVALA SILVIA 23.09 13.09 5.45 3.27
204 REQUENA JARA JAVIER 23.09 13.09 5.45 3.27
301 LOAIZA CHOQUE, LEONARDO 23.09 13.09 5.45 3.27
302 GONZALES ROMERO, ELIZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27
303 LOAIZA VALENCIA, MARIA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27
304 QUISPE CORREA, JOSE ALCIDES 23.09 13.09 5.45 3.27
401 GUILLEN VASQUEZ, MAURO 23.09 13.09 5.45 3.27
402 PAREDES NUÑEZ MELGAR, SANDRA 23.09 13.09 5.45 3.27
403 YABAR ESCRIBANEL, JAIME CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27
404 PALMA GARCIA, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
501 COTERA SOSA, IVAN ISRAEL 23.09 13.09 5.45 3.27
502 DAVELOUIS MARREROS, JENNY 23.09 13.09 5.45 3.27
503 ESPINOZA CUYA, PEDRO 23.09 13.09 5.45 3.27
504 CENTENO AMARO, MARIA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 2 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45
101 SOLANO MARTINEZ, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27
102 CARRILLO SANCHEZ, SONIA AMPARO 23.09 13.09 5.45 3.27
103 MEDINA REYES, RAQUEL 23.09 13.09 5.45 3.27
104 VERA RENGIFO, FERNANDO ANDRES 23.09 13.09 5.45 3.27
201 MARQUEZ MANTILLA, SUSANA PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27
202 GARCIA COELLO, LUIS ALBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27
203 WAKAI BODERO, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
204 FIGUEROA POLO, AUDREY JACQUELINE 23.09 13.09 5.45 3.27
301 FERNANDEZ VENTURA, MAGNA VIOLETA 23.09 13.09 5.45 3.27
BELLIDO SEVILLA, VERONICA /UGAZ
302 23.09 13.09 5.45 3.27
MASCARO JUAN CARLOS
303 AIQUIPA PEREZ, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27
304 MECHAN VELASQUEZ, GERARDO 23.09 13.09 5.45 3.27
401 RAZURI VELA, PALMER 23.09 13.09 5.45 3.27
402 AGÜERO LOPEZ, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27
403 SALINAS GARCIA, MARIA TERESA 23.09 13.09 5.45 3.27
404 CANTA PADILLA, ZULMA NORA 23.09 13.09 5.45 3.27
501 SOBERON , MAGDA ABIGAIL 23.09 13.09 5.45 3.27
502 CAMACHO ORTEGA, LUCILA GRICELDA 23.09 13.09 5.45 3.27
503 ALARCON BRYSON, ESTHER 23.09 13.09 5.45 3.27
504 CABREJOS VASQUEZ, FRANKZ 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 3 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

PARRA DEL RIEGO CAMPOVERDE,CARLOS


101 23.09 13.09 5.45 3.27
ENRIQUE
102 JIMENEZ PAZ SOLDAN, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27
103 LA ROSA BARDALES , BLANCA 23.09 13.09 5.45 3.27
104 LARREA CASANOVA, FANNY 23.09 13.09 5.45 3.27
201 CHAVEZ GUTIERREZ, J VENANCIO 23.09 13.09 5.45 3.27
202 CASTILLA VICENTE, MARCOS 23.09 13.09 5.45 3.27
203 VIDAL JARA, EDITH BEATRIZ 23.09 13.09 5.45 3.27
204 PALOMINO MONTES, VICTORIA 23.09 13.09 5.45 3.27
301 MENA SANTANA, JULIO CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27
302 CORDOVA QUINTANA, ROSARIO 23.09 13.09 5.45 3.27
303 LA ROSA BERNALES, FRESCIA 23.09 13.09 5.45 3.27
304 BENGOA VARGAS, MARIANA ISABEL 23.09 13.09 5.45 3.27
401 MACEDO OCHOA, LUCERO 23.09 13.09 5.45 3.27
402 BRICEÑO MERINO, FANY ZENOBIA 23.09 13.09 5.45 3.27
403 GARCIA ZUÑIGA, PERCY 23.09 13.09 5.45 3.27
404 QUINTANA GALARZA, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27
501 GARRO BEDRIÑANA, IVAN LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
502 MARIN RIVERA, GEORGINA 23.09 13.09 5.45 3.27
503 MERCADO RUBEN 23.09 13.09 5.45 3.27
504 PARRA FERNANDEZ, RAFAEL 23.09 13.09 5.45 3.27
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 4 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 GONZALES SERRANO, MARCO 23.09 13.09 5.45 3.27


102 CORDOVA YUCRA, REBER 23.09 13.09 5.45 3.27
103 CABANILLAS SOTELO, ROBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27
104 COILA CHOQUE, YURY Y/O PEREZ 23.09 13.09 5.45 3.27
201 ALFARO ALVA, MARIA ISABEL 23.09 13.09 5.45 3.27
202 SAUÑE MUJICA, SALUTAR 23.09 13.09 5.45 3.27
203 KUBOTA MIURA, EDUARDO ANDRES 23.09 13.09 5.45 3.27
204 ROMERO CHAVEZ, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27
301 FALCON RUIZ, MAYER HARRY 23.09 13.09 5.45 3.27
302 PILARES POLO BURGOS, ZOILA DORA 23.09 13.09 5.45 3.27
303 PORTOCARRERO MENDIOLA, CARMELA 23.09 13.09 5.45 3.27
304 TOLMOS MORENO, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27
401 REATEGUI LANDEO GARY 23.09 13.09 5.45 3.27
402 CASTILLO PALOMINO, ROMANET 23.09 13.09 5.45 3.27
403 ENCINAS , LUIS ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27
404 MOLERO CAMPOS, DANIEL 23.09 13.09 5.45 3.27
501 DELLEPIANE GOMEZ, EMILIO 23.09 13.09 5.45 3.27
502 SCIPIÓN CASTILLO, DANNY EDDY 23.09 13.09 5.45 3.27
503 SUAREZ CARRILLO, MICHEL 23.09 13.09 5.45 3.27
504 MELGAR GONZALES, SONIA 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO
Servicio
DEL EDIFICIO 5 21 Serv. Limpieza
Jardinería
Administración

461.82 261.82 109.09 65.45

101 PIEDRA FLORES, CARMEN 23.09 13.09 5.45 3.27


102 ACOSTA MORAN, JOSE MANUEL 23.09 13.09 5.45 3.27
103 CASTILLO GUIBERT, ROMEL 23.09 13.09 5.45 3.27
104 PORTUGAL , YURY ALEJANDRO 23.09 13.09 5.45 3.27
201 SECLEN , MARLENE ELVIRA 23.09 13.09 5.45 3.27
202 VALENTINA V. RODRIGUEZ TORRES TORRES 23.09 13.09 5.45 3.27
203 REVOREDO HUAMAN, JULIO 23.09 13.09 5.45 3.27
204 ORDOÑEZ SANCHEZ, SANDRA IRIS 23.09 13.09 5.45 3.27
301 INGA ARELLANO, DAVID DALY 23.09 13.09 5.45 3.27
302 CASTRO LA ROSA, BLANCA 23.09 13.09 5.45 3.27
303 ORTIZ GARCIA, ZURLY TATIANA 23.09 13.09 5.45 3.27
304 TORRES YALAN, ROSA 23.09 13.09 5.45 3.27
401 SANCHEZ QUISPE, ROSARIO 23.09 13.09 5.45 3.27
402 VALDIVIA PACHECO, RUDY 23.09 13.09 5.45 3.27
403 RAYGADA IGLESIAS, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
404 DAVILA DAVILA JORGE LUIS Y GAR 23.09 13.09 5.45 3.27
501 ESPINOZA CORREA, JOEL 23.09 13.09 5.45 3.27
502 LUIS QUISPE MUNARRIZ 23.09 13.09 5.45 3.27
503 LLERENA QUISPE, JAIME 23.09 13.09 5.45 3.27
504 MERCADO SALDIVAR, LUIS MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 6 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 PALIZA CORDOVA, SOFIA 23.09 13.09 5.45 3.27


102 ELGUERA , MARITZA 23.09 13.09 5.45 3.27
103 GALDOS BENDEZU, EDUARDO 23.09 13.09 5.45 3.27
104 ARANDA ALBARRACIN, RUTH 23.09 13.09 5.45 3.27
201 POSTIGO LOAIZA, CLAUDIO 23.09 13.09 5.45 3.27
202 VILLAR GARCIA, JUANA HILDA 23.09 13.09 5.45 3.27
203 DUVAL DE ARCE, ROSA-JOSE ARCE 23.09 13.09 5.45 3.27
204 RATTO POOL , JORGE EZIO 23.09 13.09 5.45 3.27
301 BERMUDEZ LAURA, JAVIER 23.09 13.09 5.45 3.27
302 OYOLA LIZARBE, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27
303 QUENAYA PALACIOS, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
304 OYOLA ANCAJIMA, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
401 BERNAOLA CUADROS, ASTRID 23.09 13.09 5.45 3.27
402 GALDOS BENDEZU, EDUARDO 23.09 13.09 5.45 3.27
403 GUTIERREZ , MANUEL 23.09 13.09 5.45 3.27
404 GALVEZ, RICARDO 23.09 13.09 5.45 3.27
501 SEGALINI HIYAGON, GINO 23.09 13.09 5.45 3.27
502 BENSUS , VICTOR MANUEL 23.09 13.09 5.45 3.27
503 CARPIO PANDURO, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27
504 DEZA SANDOVAL, MILENA 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 7 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 MARIA YSABEL DE LA CRUZ OROZCO 23.09 13.09 5.45 3.27


102 SANDOVAL BONILLA, GERMAN 23.09 13.09 5.45 3.27
103 TORRES OBREGON, ESTELA 23.09 13.09 5.45 3.27
104 GUZMAN GUTIERREZ, NYLDA 23.09 13.09 5.45 3.27
201 KROLL SALDARRIAGA, CAROLINA 23.09 13.09 5.45 3.27
202 SARAVIA CHANG, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
203 TARTARINI OSORIO, GIOVANNI 23.09 13.09 5.45 3.27
204 ACUÑA MIRANDA, JOSE ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27
301 GONZALEZ, MARTHA GABRIELA 23.09 13.09 5.45 3.27
302 YAÑEZ ROMERO, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27
303 OSAKI ASTORAYME, PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27
304 PEREZ VELIZ, JOSE CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27
401 MANRIQUE FLORES, MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27
402 Vecy Bardales Alvarado 23.09 13.09 5.45 3.27
403 GUERRA CISNEROS, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27
404 MENDEZ ESPINOZA, GABRIELA 23.09 13.09 5.45 3.27
501 CRUZ GAMARRA, EDDY NELLY 23.09 13.09 5.45 3.27
502 ADRIAZOLA RAZURI, JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27
503 SULLON CHAVEZ OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27
504 GALLARDO NEYRA, MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 8 Jardinería
230.91 130.91 54.55 32.73

101 GUERRERO SEGURA, MIRTHA 23.09 13.09 5.45 3.27


102 DE TOMAS LEVANO, LILIAN 23.09 13.09 5.45 3.27
201 LINARES DIAZ, CARMELA DALILA 23.09 13.09 5.45 3.27
202 GONZALES ABAD, MILTON CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27
301 GONZALES ABAD MILTON CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27
302 CERVANTES GARCIA, RUBEN 23.09 13.09 5.45 3.27
401 GAMARRA JUAN CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27
402 MINAYA RIVERA, NELSON HEBERT 23.09 13.09 5.45 3.27
501 DE LA VEGA GONZALEZ, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27
502 MALASQUEZ CHACON, PILAR 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 9 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 FLORIAN PAREDES, ELMER 23.09 13.09 5.45 3.27


102 CORAL RAMIREZ, JEANETTE 23.09 13.09 5.45 3.27
103 EGUSQUIZA CANTA, EVER 23.09 13.09 5.45 3.27
104 ARDILES CATACORA, DANIEL 23.09 13.09 5.45 3.27
201 CHANG TASSON, LISSETI 23.09 13.09 5.45 3.27
202 RENGIFO LEON, ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27
203 SALAS ARBAIZA, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27
204 MENESES OLIVARES, ALFREDO 23.09 13.09 5.45 3.27
301 LATORRE GALVEZ, HILDA 23.09 13.09 5.45 3.27
302 GARCIA , MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27
303 RAMOS GALLEGOS, SUSY 23.09 13.09 5.45 3.27
304 MESTANZA NAVARRO, OTONIEL 23.09 13.09 5.45 3.27
401 CORDOVA PALOMINO, MIRYAM RITA 23.09 13.09 5.45 3.27
402 PALACIOS VILCHEZ, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27
403 POZO ARELLANO, FREDDY 23.09 13.09 5.45 3.27
404 ORBEZO CHANG, RONALD 23.09 13.09 5.45 3.27
501 QUIROZ GALVEZ, MARIELA 23.09 13.09 5.45 3.27
502 LOPEZ MOYA, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27
503 BORGOÑO CERQUIN, CINTHYA 23.09 13.09 5.45 3.27
504 MEZA ZEVALLOS, GLORIA 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 10 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 OTERO PURIZAGA, JUANA 23.09 13.09 5.45 3.27


102 GRADOS SANCHEZ, OSWALDO 23.09 13.09 5.45 3.27
103 SERPA MACCHIAVELLO, ALEX 23.09 13.09 5.45 3.27
104 GUILLEN DE CUBA ROSA V. 23.09 13.09 5.45 3.27
201 MORALES AVALOS, ROSA 23.09 13.09 5.45 3.27
202 SALAS ARVAIZA, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27
203 NICHO QUISPE, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27
204 CARRION , MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27
301 RIVAS PLATA SILVA, MIRIAN 23.09 13.09 5.45 3.27
302 ALFARO, EULALIA 23.09 13.09 5.45 3.27
303 RUIZ MORAN, JOSE LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
304 HUAYANEY TOLEDO, GERMAN 23.09 13.09 5.45 3.27
401 MAVILA GALVAN, ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27
402 DORREGARAY , JUANA 23.09 13.09 5.45 3.27
403 YATACO LEVANO, LUCIO 23.09 13.09 5.45 3.27
404 PEREZ , LUIS FELIPE 23.09 13.09 5.45 3.27
501 SALAZAR SEDANO, MAGLINE 23.09 13.09 5.45 3.27
502 SILVA MEJIA, DIANA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27
503 CONDOR ANAYA, YOLI 23.09 13.09 5.45 3.27
504 MATEO SALAZAR, ANGELICA 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 11 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 CHUMPITAZ CUADROS, NELLY 23.09 13.09 5.45 3.27


102 HEREÑA CASTRO, SUSAN MILAGROS DEL CAR 23.09 13.09 5.45 3.27
103 CASTILLO PUCCIO, MARIA MAGDALENA 23.09 13.09 5.45 3.27
104 CHOQUEHUANCA , YOLANDA 23.09 13.09 5.45 3.27
201 LADERAS CORDERO, SOCORRO 23.09 13.09 5.45 3.27
202 VILLALOBOS MURRUGARRA, CRISTINA 23.09 13.09 5.45 3.27
203 CISNEROS CORDOVA, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
204 GUTIERREZ , ALBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27
301 IZQUIERDO MERA, JAVIER 23.09 13.09 5.45 3.27
302 CORAL ALAMO, MANUEL 23.09 13.09 5.45 3.27
303 CASTRO CRUZZALEGUI, SARA 23.09 13.09 5.45 3.27
304 FERNANDEZ CARRANZA, KARLA 23.09 13.09 5.45 3.27
401 PALOMINO, DELIA DEL PILAR 23.09 13.09 5.45 3.27
402 VICTORIA DIAZ, WILLIAM 23.09 13.09 5.45 3.27
403 ALFONZO ROMAN, MARISA 23.09 13.09 5.45 3.27
404 DURAND LOAIZA, MARCO 23.09 13.09 5.45 3.27
501 SANCHEZ SOTO, ALVARO 23.09 13.09 5.45 3.27
502 LA PUENTE ESPINO, JULIO 23.09 13.09 5.45 3.27
503 SILVA LEON, JOSE ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27
504 BELTRAN MORENO,JOSE EDUARDO 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 12 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 DEPAZ MEJIA, GIANINA MIRIAM 23.09 13.09 5.45 3.27


102 VILCHEZ MUÑOZ, HECTOR 23.09 13.09 5.45 3.27
103 CORNEJO DE LEON, HUGO 23.09 13.09 5.45 3.27
104 ACHATA SALAS, TULIO 23.09 13.09 5.45 3.27
201 FERNANDEZ , JULIO CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27
202 ENCISO GUTIERREZ, WALTER 23.09 13.09 5.45 3.27
203 ELSA BARRUETA 23.09 13.09 5.45 3.27
204 FLORES HERRERA, CRISTEL YOLANDA 23.09 13.09 5.45 3.27
301 RUPAY LOAYZA, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27
302 ARANA MENDEZ, ELVYS 23.09 13.09 5.45 3.27
303 GARCIA JAYME, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27
304 MARCO A. LOPEZ TRELLES 23.09 13.09 5.45 3.27
401 BUSTAMANTE ROSALES, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27
402 PORRAS ESPINOZA, ENMA 23.09 13.09 5.45 3.27
403 DIAZ CHAPOÑAN YULIANA EDITH 23.09 13.09 5.45 3.27
404 CASTILLO CHAVEZ, ELSA 23.09 13.09 5.45 3.27
501 TANGUIS DE LA TORRE, FERMIN 23.09 13.09 5.45 3.27
502 VICTOR ALEJANDRO, HIGA HINOSTROZA 23.09 13.09 5.45 3.27
503 PUELLES GUEVARA, FEDERICO 23.09 13.09 5.45 3.27
504 VEREAU CARLOS ALFONSO 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 13 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 BEJAR FARCIA, VICTOR 23.09 13.09 5.45 3.27


102 MALAGON , ANA 23.09 13.09 5.45 3.27
103 FLORES ANGELES, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27
104 RAMIREZ, MARITZA 23.09 13.09 5.45 3.27
201 VALENTIN , ALICIA 23.09 13.09 5.45 3.27
202 CALLE GUTIERREZ, MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27
203 VIVANCO ANGULO, LEONARDO 23.09 13.09 5.45 3.27
204 ESPINOZA DAVILA, NORA 23.09 13.09 5.45 3.27
301 MONTAÑEZ AVENDAÑO WILFREDO 23.09 13.09 5.45 3.27
302 PORTUGUEZ CUYA, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27
303 ROSAS CAYETANO, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27
304 ADRIANZEN MATALLANA, SUSANA 23.09 13.09 5.45 3.27
401 BEGAZO GUEVARA, JULISSA FANNY 23.09 13.09 5.45 3.27
402 MARIA VICTORIA CROVETTO CABELLO /RENZ 23.09 13.09 5.45 3.27
403 MADRID MOSQUERA, BEATRIZ 23.09 13.09 5.45 3.27
404 CRUZALEGUI , LUIS JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27
501 RAMIREZ ROMERO, HECTOR 23.09 13.09 5.45 3.27
502 GARCIA MEDINA, ALVARO 23.09 13.09 5.45 3.27
503 MADRID ARISMENDIZ, LADY 23.09 13.09 5.45 3.27
504 VASQUEZ, GABRIELA 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 14 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 HUERTA LEON, EUSTERIO 23.09 13.09 5.45 3.27


102 RIDIA CORDERO, MARGARITA 23.09 13.09 5.45 3.27
103 LUIS MAZZOTI 23.09 13.09 5.45 3.27
104 DOCUMET CELIS, GUNTHER 23.09 13.09 5.45 3.27
201 CAVIGLIA TOZZINI, BERTHA NATALIA 23.09 13.09 5.45 3.27
202 HERNANDEZ , CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27
203 PAOLA RAMOS 23.09 13.09 5.45 3.27
204 MARTÍNEZ LUIS JOSÉ 23.09 13.09 5.45 3.27
301 CABALLERO HUAMANI, GIULIANA CYNTIA 23.09 13.09 5.45 3.27
302 MONGE SANZ, MIRLA 23.09 13.09 5.45 3.27
303 WARTHON DELZO, MARCO 23.09 13.09 5.45 3.27
304 FERNANDEZ GARRIDO, TANIA 23.09 13.09 5.45 3.27
401 MELGAREJO , PEPE ZENOBIO 23.09 13.09 5.45 3.27
402 JIMENEZ, FIDEL 23.09 13.09 5.45 3.27
403 PALOMARES SALVADOR CARLOS A. 23.09 13.09 5.45 3.27
404 JUDYTH GIRALDO MOLINA 23.09 13.09 5.45 3.27
501 CHAMBERGO COSMOPOLIS ENRIQUE 23.09 13.09 5.45 3.27
502 CISNEROS ARATA, ANA MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27
503 SORIA DE MONTES, PAULA 23.09 13.09 5.45 3.27
504 CALVO C, CESAR ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 15 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45
101 SALAZAR ANSALDO, PAMELA 23.09 13.09 5.45 3.27
102 TUESTA , MARY 23.09 13.09 5.45 3.27
103 BASTIDAS GUTIERREZ, ROSA ESTHER 23.09 13.09 5.45 3.27
104 DONGO IPENZA, ROSA SALUSTA 23.09 13.09 5.45 3.27
201 VERASTEGUI OLIVARES, BLANCA 23.09 13.09 5.45 3.27
202 MELGAR HUMALA, JAMES 23.09 13.09 5.45 3.27
203 AZABACHE VASQUEZ, ESTHER 23.09 13.09 5.45 3.27
204 MIGUEL CHUMAN SILVA 23.09 13.09 5.45 3.27
301 LEGUA , OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27
302 SALAZAR AVILA, VICTOR RAFAEL 23.09 13.09 5.45 3.27
303 PAJARES MANRIQUE, SUSANA 23.09 13.09 5.45 3.27
304 AYALA ANCAJIMA, SILVIA MILENA 23.09 13.09 5.45 3.27
401 TORRES , ROBERT 23.09 13.09 5.45 3.27
402 BLAS VALDIVIA, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27
403 CARBAJAL , TATIANA 23.09 13.09 5.45 3.27
404 PAZOS JESSICA 23.09 13.09 5.45 3.27
501 SUAZO CAVERO , CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27
502 VIZARRETA VASQUEZ, PEDRO 23.09 13.09 5.45 3.27
503 ORBEGOSO , JOSE LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
504 ESPINOZA , ELISEO 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 16 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 UGARTECHE BARO, HERNANDO 23.09 13.09 5.45 3.27


102 LECAROS GOLSEN, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27
103 LIRA CASTILLO, EDWIN OMAR 23.09 13.09 5.45 3.27
104 VARGAS MATAYOSHI, VICTOR 23.09 13.09 5.45 3.27
201 RODRIGUEZ RIVAS, ROSALINDA 23.09 13.09 5.45 3.27
202 DIAZ , SUSANA 23.09 13.09 5.45 3.27
203 ALVAREZ GRATELLI, SHIRLEY 23.09 13.09 5.45 3.27
204 NINA CACERES, JUAN MARTIN 23.09 13.09 5.45 3.27
301 ROJAS HERRERA, PABLO 23.09 13.09 5.45 3.27
302 MIRIAM TIBURCIO NAVARRO 23.09 13.09 5.45 3.27
303 MARIA ANGELICA MEJIA AYALA 23.09 13.09 5.45 3.27
304 CHAVEZ KANASHIRO, MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27
401 LLANOS CORNEJO, URSULA 23.09 13.09 5.45 3.27
402 VASQUEZ CODA, DUILIO 23.09 13.09 5.45 3.27
403 ALCALDE CUBA, ELIANA 23.09 13.09 5.45 3.27
404 AYQUIPA CABRERA, ANA 23.09 13.09 5.45 3.27
VALDIVIA DIAZ, NARDA EVA/ MIGUEL A.
501 23.09 13.09 5.45 3.27
HERRERA AQUINO
502 MORENO , ALEJANDRO 23.09 13.09 5.45 3.27
503 VASQUEZ , PEDRO ALIPIO 23.09 13.09 5.45 3.27
504 ESTRADA CLAUDIO, VALENTINA 23.09 13.09 5.45 3.27
Se solicita a los vecinos del edificio 16 se acerquen a la tesorera a cancelar los servicios de luz y otros, consideren que la Sra. esta
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
COSTOS SERVICIOS COMU
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 17 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 RIDIA CORDERO, PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27


102 LA HOZ , ERNESTO 23.09 13.09 5.45 3.27
103 GAMBOA ARICA, FLOR 23.09 13.09 5.45 3.27
104 RIVASPLATA CARRASCO, ALFONSO 23.09 13.09 5.45 3.27
201 GARAY VILLANTOY, RICARDO 23.09 13.09 5.45 3.27
202 CHING SOPLIN, EULOGIO 23.09 13.09 5.45 3.27
203 AREVALO ORTEGA, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27
204 GALINDO SALAZAR, BERTHA 23.09 13.09 5.45 3.27
301 OCAMPO , HERMELINDA 23.09 13.09 5.45 3.27
302 CELI GUZMAN, SARA EMILIA 23.09 13.09 5.45 3.27
303 FIESTAS PAZOS, ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27
304 MATOS ACUÑA, RAUL GILBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27
401 SUAREZ SALAZAR, DAVID 23.09 13.09 5.45 3.27
402 CARTAGENA , PAVEL 23.09 13.09 5.45 3.27
403 ESPINOZA LANDAURO, ANGELICA 23.09 13.09 5.45 3.27
404 LOPEZ AVILES, PATRICIA ROSA 23.09 13.09 5.45 3.27
501 GUINET REYNAGA , SILVANA 23.09 13.09 5.45 3.27
502 HIDALGO MORA, ELIZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27
503 FLORES , FANNY PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27
504 AGUILAR CORDERO , MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 18 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 ROMERO CANAL, NATIVIDAD 23.09 13.09 5.45 3.27


102 AVALOS CHAVEZ, VICTOR 23.09 13.09 5.45 3.27
103 ORMEÑO HUANCAS, JAIME 23.09 13.09 5.45 3.27
104 OBANDO FLOR, EBERT PEPE 23.09 13.09 5.45 3.27
201 CARDENA TERRY, MARY 23.09 13.09 5.45 3.27
202 BENDEZU , NILO RUBEN 23.09 13.09 5.45 3.27
203 FELIX CAMPOS, PABLO 23.09 13.09 5.45 3.27
204 NARANJO , ENCARNACION 23.09 13.09 5.45 3.27
301 VARGAS , REYNERIO NICANOR 23.09 13.09 5.45 3.27
302 GINES CHANAME, FRANCISCO 23.09 13.09 5.45 3.27
303 SU WING , ALBERTO VALENTIN 23.09 13.09 5.45 3.27
304 BELOTTI LOPEZ, DANILO 23.09 13.09 5.45 3.27
401 MAYORCA PALOMINO, FRANCISCO 23.09 13.09 5.45 3.27
402 RETUERTO , JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27
403 PRADA VEGA, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27
404 EMMA CÚNEO BASURTO 23.09 13.09 5.45 3.27
501 MEZA PEREZ, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27
502 CUBA SOTO, HERACLEO 23.09 13.09 5.45 3.27
503 ROSPIGLIOSI , ERLAN 23.09 13.09 5.45 3.27
504 CAMACHO CARREÑO, MAXIMO 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 19 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 HUAMAN MIMBELA, OLGA 23.09 13.09 5.45 3.27


102 RIOS RENTERIA, OLENKA PAOLA 23.09 13.09 5.45 3.27
103 ALVARADO QUISPE, UMBELINA FLOR 23.09 13.09 5.45 3.27
104 CASAS CARDENAS, PEDRO ALFONSO 23.09 13.09 5.45 3.27
201 COTERA SOSA, MYRNA 23.09 13.09 5.45 3.27
202 HUARSAYA APAZA, RENE 23.09 13.09 5.45 3.27
203 ANTICONA SOTELO, FRANZ ABEL 23.09 13.09 5.45 3.27
204 DELGADO PAREJA, MANUEL ALEJANDRO 23.09 13.09 5.45 3.27
301 VALLADOLID CASAS, ANDREA 23.09 13.09 5.45 3.27
302 CARRION LEON, HARRY Y RUIZ, FIORELLA 23.09 13.09 5.45 3.27
303 ALCALDE AYESTA, DORA ELIZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27
304 RAMIREZ CESPEDES, GLADYS JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27
401 VITALINO ECHEVARRIA, BRUNO ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27
402 ALDAVE OLIDEN, CARLOS Y MOLINA ,MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27
403 PELLEGRINI INCOGNITO, CARMELA INES 23.09 13.09 5.45 3.27
404 CARO MAGNI, CESAR AUGUSTO 23.09 13.09 5.45 3.27
501 LEON BARANDIARAN, NATALY TERESA 23.09 13.09 5.45 3.27
502 OYANGUREN BARRIOS, YULY GIOVANNA 23.09 13.09 5.45 3.27
503 CABALLERO GAVILAN, ANA CECILIA 23.09 13.09 5.45 3.27
504 BARRIOS SALAS, LUIS ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 20 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 VASQUEZ MANRRIQUE, MARIA S. 23.09 13.09 5.45 3.27


102 JARAMILLO DOMINGUEZ, JORGE V. 23.09 13.09 5.45 3.27
103 PEÑA GARCIA, EDWIN SEGUNDO 23.09 13.09 5.45 3.27
104 FERNANDEZ MAVILA, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27
201 MANCILLA ALLPARRA RAYDA 23.09 13.09 5.45 3.27
202 MUÑOZ SALAS, CAROLINA 23.09 13.09 5.45 3.27
203 CANDIOTTY SANTOYO, MANUEL 23.09 13.09 5.45 3.27
204 BAILON ESCOBAR, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27
301 LEIVA GARCIA, JULIO 23.09 13.09 5.45 3.27
302 ZAMORA AZPILCUETA, ZOILA 23.09 13.09 5.45 3.27
303 VICTORIA DIAZ, KATIA NOELIA 23.09 13.09 5.45 3.27
304 GUTIERREZ SULCA, FRIDA GRICEL 23.09 13.09 5.45 3.27
401 CAAMAÑO DELGADO, JUAN CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27
402 CARBONEL JORDAN, DEIMOS 23.09 13.09 5.45 3.27
403 LADERA ARCOS, VICTORIA 23.09 13.09 5.45 3.27
404 GONZALES , MARIA DEL ROSARIO 23.09 13.09 5.45 3.27
501 ALVAREZ MALLQUI, PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27
502 PEREZ BUITRON, ADOLFO 23.09 13.09 5.45 3.27
503 TREVEJO NUÑEZ, JUDITH 23.09 13.09 5.45 3.27
504 MUGABURU CARCOVICH, ELIDURT 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 21 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 ARBULU MEDINA, CECILIA 23.09 13.09 5.45 3.27


102 MORANTE LITANO, NELLY DIONISIA 23.09 13.09 5.45 3.27
103 FLORES TORRES JORGE LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
104 BULLON MEJICO, ELIZABETH MILAGROS 23.09 13.09 5.45 3.27
201 MONTES MINAYA, VICTOR ANDRADE 23.09 13.09 5.45 3.27
202 BORDA MEZA, EDWIN MOHENIR 23.09 13.09 5.45 3.27
203 VARGAS RAMIREZ, RODOLFO 23.09 13.09 5.45 3.27
204 GAMERO MIRANDA, ANA CRISTINA 23.09 13.09 5.45 3.27
301 ALEMAN ESCRIBENS, MARIA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27
302 CARDENAS PARIONA, JOSELYNE 23.09 13.09 5.45 3.27
303 ARRASCUE LOPEZ, MARIA LUISA 23.09 13.09 5.45 3.27
304 ORDOÑEZ RODRIGUEZ, RUBEN DARIO 23.09 13.09 5.45 3.27
401 MATOS BOGGIO, ROBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27
402 JALILIE CUNEO, ANDRES HUSSEIN 23.09 13.09 5.45 3.27
403 CORNEJO CHAVEZ, FERNANDO 23.09 13.09 5.45 3.27
404 MONTENEGRO MOSQUEIRA, KATIA 23.09 13.09 5.45 3.27
501 SALAS MENDOZA, VICTOR DANIEL 23.09 13.09 5.45 3.27
502 REYNOSO ARENAS, PERCY GERONIMO 23.09 13.09 5.45 3.27
503 ABANTO HURTADO, MIGUEL ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27
504 MELGAR ALVAREZ, ROSA ISABEL 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 22 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 VASQUEZ VALDERRAMA, GREGORIO 23.09 13.09 5.45 3.27


102 MATIAS CALDERON, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
103 JARA PALACIOS, MARINO 23.09 13.09 5.45 3.27
104 PAZ SALAZAR, AMELIA 23.09 13.09 5.45 3.27
201 MASGO HILARIO, YANET 23.09 13.09 5.45 3.27
202 PURISACA , JOSE SATURNINO 23.09 13.09 5.45 3.27
203 RIOS MONCADA, KARINA 23.09 13.09 5.45 3.27
204 LOPEZ RAMOS, HENRY IGNACIO 23.09 13.09 5.45 3.27
301 CICCIA MAR, AUGUSTO 23.09 13.09 5.45 3.27
302 CARRANZA SERNA, MARISOL 23.09 13.09 5.45 3.27
303 FERNANDEZ LUCANO , MARINA 23.09 13.09 5.45 3.27
304 BRIGNARDELLO CEDRON, PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27
401 VALENZUELA FERRUA, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27
402 CAVERO MALAVER ESTRELLA 23.09 13.09 5.45 3.27
403 ROSAS FEBRES, MOISES 23.09 13.09 5.45 3.27
404 ROCA , ANA MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27
501 MALDONADO , JIMY PAUL 23.09 13.09 5.45 3.27
502 SILVA MONTES DE OCA, MATILDE A. 23.09 13.09 5.45 3.27
503 GAMARRA ROLDAN, GIULIANNA 23.09 13.09 5.45 3.27
504 CARRILLO VILLEGAS JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 23 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 NUÑEZ PARI, RENE 23.09 13.09 5.45 3.27


102 GARCIA MEDINA, ALICIA 23.09 13.09 5.45 3.27
103 YANCE ALBITRIZ, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27
104 TERREROS , SAMUEL 23.09 13.09 5.45 3.27
201 ACHARTE QUISPE, ROCIO FLORIDA 23.09 13.09 5.45 3.27
202 FLORES VALDIVIEZO, ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27
203 REGALADO, DALILA 23.09 13.09 5.45 3.27
204 VASQUEZ DURAND, VICTOR HUGO 23.09 13.09 5.45 3.27
301 PARRA GALLEGOS, LUCIA AURORA 23.09 13.09 5.45 3.27
302 ARAUCO CARTY, RUBEN JAIME 23.09 13.09 5.45 3.27
303 DELGADO VILCA, ABRAHAM VICENTE 23.09 13.09 5.45 3.27
304 OLIVARES ZUBIETA, FREDDY 23.09 13.09 5.45 3.27
401 ANDA BINDA, JOSE Y FAZIO ROSA 23.09 13.09 5.45 3.27
402 LUZQUIÑOS , CECILIA IVON 23.09 13.09 5.45 3.27
403 GARAY PAZOS, CARLA AURORA 23.09 13.09 5.45 3.27
404 GUERRERO, GLADYS ADA 23.09 13.09 5.45 3.27
501 BENITES RUGEL, GIOVANA ELIDA 23.09 13.09 5.45 3.27
502 TACZA MARTINEZ, ELVA EDY 23.09 13.09 5.45 3.27
503 SAMANAMUD , IVAN WILLIAM 23.09 13.09 5.45 3.27
504 CARDENAS , SORAYA BEATRIZ 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 24 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 LUIS MORENO Y ERMES MANCO 23.09 13.09 5.45 3.27


102 VASQUEZ CORTEGANA, ELVIA 23.09 13.09 5.45 3.27
103 DIEZ DIOSES, RICARDO 23.09 13.09 5.45 3.27
104 DE LOS RIOS ARCE, EDUARDO 23.09 13.09 5.45 3.27
201 VASQUEZ MENDOZA, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
202 CARIGA CHOCANO, MARISOL NORA 23.09 13.09 5.45 3.27
203 HERRERA FERNANDEZ , VERONICA 23.09 13.09 5.45 3.27
204 VEGA MARTINEZ, WALTER 23.09 13.09 5.45 3.27
301 ALFARO PEÑA, NILTON HUGO 23.09 13.09 5.45 3.27
302 SAAVEDRA MEJIA, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27
303 BURGA CABRERA, ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27
304 HERRERA CHAVEZ, SHIRLEY 23.09 13.09 5.45 3.27
401 MONTALVO RUIZ SULMA Y. 23.09 13.09 5.45 3.27
402 MAJO MARRUFO, HELGA RUTH 23.09 13.09 5.45 3.27
403 PALIZA, MARIA Y ROBLES, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27
404 CEVALLOS HERRERA, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27
501 LIRA RIVAS, JUAN ARMANDO JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27
502 PEREZ RUIZ, WAGNER 23.09 13.09 5.45 3.27
503 CHARAJA PINO, ARNALDO 23.09 13.09 5.45 3.27
504 VIDANGOS TAPIA, MIGUEL EDGAR 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 25 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 LEIVA MARTELL, OLGA 23.09 13.09 5.45 3.27


102 CORNEJO FLOR, ALFONSO 23.09 13.09 5.45 3.27
103 MACEDO ZAMORA, BETZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27
104 ASCORBE PINO, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27
201 BONILLA TERRY, HUGO 23.09 13.09 5.45 3.27
202 RAMIREZ ZUNINI, PABLO DE JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27
203 CHAVEZ ORTEGA, EVELYN MAGALY 23.09 13.09 5.45 3.27
204 SANTA CRUZ, JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27
301 ORDINOLA ACOSTA MARIA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27
302 VILLA ORTIZ, MARIA DEL CARMEN 23.09 13.09 5.45 3.27
303 CARPIO GUTIERRREZ DE QUILLAOS 23.09 13.09 5.45 3.27
304 ZARATE, JUAN Y SALAZAR, JANET 23.09 13.09 5.45 3.27
401 ZAMORA CASTILLO, HENRY 23.09 13.09 5.45 3.27
402 VILLANUEVA CACEDA, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27
403 TIRADO G., JIMMY Y FUENTES C., DOLORES 23.09 13.09 5.45 3.27
404 ALVARADO NORIA, MARGARITA 23.09 13.09 5.45 3.27
501 DIAZ VERGARA DE FLORES, GISELA 23.09 13.09 5.45 3.27
502 CHOU CHU, LILY 23.09 13.09 5.45 3.27
503 LANDEO, JULIO Y UTANI, SYLVANA 23.09 13.09 5.45 3.27
504 CARDENAS , ROSARIO 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO
DEL EDIFICIO 26
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 26 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 PEREYRA PAREDES, ELIZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27


102 ALVAREZ MAMANI, WILMA 23.09 13.09 5.45 3.27
103 TOLENTINO GAMARRA, NANCY 23.09 13.09 5.45 3.27
104 GARCIA VELA, NARDA LOURDES 23.09 13.09 5.45 3.27
201 LUYO CANDELA, PEDRO CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27
202 TOLEDO BERNAL, LIDIA LUCRECIA 23.09 13.09 5.45 3.27
203 MOLINA RAMIREZ, CECILIA PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27
204 GAMERO KURIYAMA PAUL GUSTAVO 23.09 13.09 5.45 3.27
301 GUARDIA VASQUEZ, JORGE LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
302 RUIZ ISLA, LIZ CATHERINE 23.09 13.09 5.45 3.27
303 SANDOVAL VICENTE, JUAN FRANCISCO 23.09 13.09 5.45 3.27
304 LUJAN MELENDEZ, JOSE HILDEBRANDO 23.09 13.09 5.45 3.27
401 CISNEROS OBANDO, FELIX ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27
402 VERASTEGUI VALENZUELA , CELA 23.09 13.09 5.45 3.27
403 ACUÑA POLO, INGRID DEL PILAR 23.09 13.09 5.45 3.27
404 VELARDE SALAS, RODOLFO LEONIDAS 23.09 13.09 5.45 3.27
501 VARGAS AGUIRRE, JEANETT PAULETTE 23.09 13.09 5.45 3.27
502 ABANTO BROMLEY, DANIEL AURELIO 23.09 13.09 5.45 3.27
503 SANCHEZ PIRCA, EDGAR RODOLFO 23.09 13.09 5.45 3.27
504 CASTRO PELAEZ, ROLANDO DIEGO 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 27 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 RIVASPLATA CARRASCO, KARINA 23.09 13.09 5.45 3.27


102 TIMOTEO CAMPOVERDE, MONICA 23.09 13.09 5.45 3.27
103 CUADROS CHAVEZ, MAXIMO 23.09 13.09 5.45 3.27
104 CARREÑO FARFAN, LANNY 23.09 13.09 5.45 3.27
201 CHOQUEZ MUÑOZ, IRIS 23.09 13.09 5.45 3.27
202 RIVERA GONZALES, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27
203 MAURICIO MACARLUPU, RICHARD 23.09 13.09 5.45 3.27
204 DIAZ PORTUGAL, GUILLERMO 23.09 13.09 5.45 3.27
301 RIOS MONCADA, KATIA VICTORIA 23.09 13.09 5.45 3.27
302 LEON PEREIRA, CESAR ENRIQUE 23.09 13.09 5.45 3.27
303 DE LA CRUZ AREDO, ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27
304 RAMOS RAMIREZ, JUDITH MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27
401 PAREDES MERINO, MARCELO 23.09 13.09 5.45 3.27
402 PRADO ATENCIO, VERONICA 23.09 13.09 5.45 3.27
403 GUERRERO MUÑOZ, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27
404 DUQUE ZULOETA, PAUL ARTURO 23.09 13.09 5.45 3.27
501 ESPINOZA PACHECO, ROSA 23.09 13.09 5.45 3.27
502 TERRY ORELLANA, JULIA MARITZA 23.09 13.09 5.45 3.27
503 ROJAS GONZALES, ROCIO 23.09 13.09 5.45 3.27
504 SANCHEZ ATUNCAR ALEXANDER 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.

COSTOS SERVICIOS COMU


DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO 21 Serv. Limpieza
Servicio
Administración
DEL EDIFICIO 28 Jardinería
461.82 261.82 109.09 65.45

101 OLIVA ROBERTO CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27


102 NUE BOBBIO GUILLERMO 23.09 13.09 5.45 3.27
103 PEREZ BALTAZAR, LUIS ALBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27
104 HURTADO CHAVEZ, LILY 23.09 13.09 5.45 3.27
201 OROS CALDERÓN GUIDO 23.09 13.09 5.45 3.27
202 VICTORIANO ESAU LEON GALINDO 23.09 13.09 5.45 3.27
203 CHAVEZ NUÑEZ, JUAN CRISOSTOMO 23.09 13.09 5.45 3.27
204 VALDIVIA PINAZO, NORKA 23.09 13.09 5.45 3.27
301 GUTIERREZ HUAPAYA, RUBEN 23.09 13.09 5.45 3.27
302 ARQQUE QUISPE, NOEMI JANET 23.09 13.09 5.45 3.27
303 CALLE G.CESAR Y ECHEGARAY SANDRA 23.09 13.09 5.45 3.27
304 SCHELAMAUSS ALVARADO, AZUCENA 23.09 13.09 5.45 3.27
401 VASQUEZ VIVANCO, ALFREDO 23.09 13.09 5.45 3.27
402 MIGUEL SUAREZ GASPAR 23.09 13.09 5.45 3.27
403 CORTEZ CENTENO, ROBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27
404 FRANCO AQUIJE, ANDRES MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27
501 CHENET OVIEDO, ADHANNET FARIDE 23.09 13.09 5.45 3.27
502 WASHINGTON APARICIO ORTEGA 23.09 13.09 5.45 3.27
503 CHAMAYA PEREZ, CARMELA 23.09 13.09 5.45 3.27
504 PINEDA BENITES, MANUEL ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27

SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
S DE ARAMBURU 2
eneral de Propietarios
OS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017
RA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
licar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
OS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
ficio - Departamento - Mes de Pago EMAIL:

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra- Agua Dpto.
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 0.00 1.93 829.56

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 38.20


5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 51.85
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 17.82
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 51.85
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 46.39
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 55.41
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 26.45
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 27.29
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 16.37
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 16.10
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 40.93
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 76.93
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 76.93
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 38.20
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 76.93
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.58
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 16.37
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 24.56
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 62.76

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 829.56

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 0.00 1.93 713.31
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 57.83
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 23.23
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 57.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 25.80
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 25.39
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.86
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 28.39
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 15.08

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.22

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.70


5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 19.70
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 55.23
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 17.06
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 110.01
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 31.57
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 36.48

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 713.31

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 0.00 1.93 835.96

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 57.32

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 46.60


5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 45.99
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 77.11
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 55.43
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 56.78
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.91
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 41.24
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 16.71
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 39.53
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 16.71
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 53.30
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 30.35
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 41.27
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 33.47
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 35.93
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 29.49
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 76.53
L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 835.96

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 0.00 1.93 737.36

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 71.02


5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 48.34
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 21.16
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 29.65
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 37.44
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 26.80
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 41.20
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 39.99
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 26.70
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.65
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 44.21
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 62.90
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 47.71
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 22.61
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 68.48

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 737.36

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 0.00 1.93 646.73

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64


5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 40.21
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 37.06
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 61.33
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.63
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 30.34
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 31.72
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 29.89
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 61.33
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 19.03
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 17.07
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 30.89
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 52.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 26.76
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 16.81
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 59.93
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 27.14
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 646.73

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 0.00 1.93 860.48

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02


5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.02

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 860.48

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 0.00 1.93 944.62

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92


5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 51.43
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.84
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.92

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 944.62

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gasto Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
59.73 16.72 21.39 0.00 1.86 0.00 0.97 488.46

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 48.85


5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 48.85
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 48.85
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 48.85
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 48.85
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 48.85
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 48.85
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 48.85
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 48.85
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 48.85

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 488.46

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 0.00 1.93 886.86

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 19.55


5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 36.06
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 38.40
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 39.43
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 44.29
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 41.26
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 72.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 33.26
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 55.10
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 33.81
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 45.26
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 32.68
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 66.49
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 50.30
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 44.16
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 52.39
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.27
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 36.25
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 74.26
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 28.09

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 886.86

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 0.00 1.93 992.60

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 64.30


5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 39.37
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 80.95
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 61.82
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 36.59
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 52.61
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 22.93
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 35.45
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 39.95
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 80.62
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.78
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 31.11
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 34.62
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 22.20
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 23.40
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 51.20
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 141.96
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 82.91
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 22.20

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 992.60

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 0.00 1.93 815.91

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 27.28


5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 22.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.80
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.80
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.80
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.80
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.80
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 19.45
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.80
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.80
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 23.44
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.80
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.80
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 28.62
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.80
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 33.92
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 30.90
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.71
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.80

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 815.91

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 0.00 1.93 955.08

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55


5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.55

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 955.08

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 0.00 1.93 961.90

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17


5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 21.83
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 24.30
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 27.29
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 21.83
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 54.17

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 961.90

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 0.00 1.93 1093.16

5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 60.27


5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 79.37
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 63.00
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.90
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.90
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 52.09
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 63.00
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 68.46
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 52.09
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 90.29
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 82.10
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 52.09
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 57.54
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 76.65
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.96
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 49.36
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.90
5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 0.00 0.10 43.90

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 1,093.16

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 0.00 1.93 832.28
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 53.14
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 25.53
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 21.16
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 49.04
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 26.62
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 60.11
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.57
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 66.24
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 22.09
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 21.16
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 65.91
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 45.72
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 37.54
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.19
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 56.24
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 26.62
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 21.16
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.57
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 29.23
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 63.41

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 832.28

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 0.00 1.93 837.74

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 28.32


5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 17.41
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 39.24
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.61
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 50.15
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 20.14
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.70
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.70
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.03
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 33.78
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 22.87
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.61
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 51.25
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 33.78
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 20.14

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 47.42

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 69.25


5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 99.27
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 47.42
consideren que la Sra. esta sirviendo a todos
L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 837.74
OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017
Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 40.30 3.71 0.00 1.93 807.72

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 73.68


5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.00
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.00
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.00
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 16.37
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 61.29
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 21.83
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 24.56
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 47.71
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 19.33
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 60.03
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 17.02
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 56.18
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 54.58
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 72.39
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.00
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 35.47
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.00

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 807.72

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 0.00 1.93 916.87

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 13.64


5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 65.19
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 77.63
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 26.55
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 32.49
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 16.83
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 41.45
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 18.22
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 32.75
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 21.88
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 46.77
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 47.47
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 21.85
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 48.36
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 33.66
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 93.22
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.98
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 73.10
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 31.23
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 80.50

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 867.76

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 40.30 3.71 0.00 1.93 785.89

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 26.73


5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 82.78
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 26.67
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.42
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 24.56
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 38.20
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 23.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 36.89
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 51.98
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 53.44
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 38.27
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 54.58
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 53.76
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 24.68
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 47.79
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 47.93
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 34.13
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 35.03
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 27.92

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 785.91

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 0.00 1.93 944.16

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 13.64


5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.63
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.63
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.63
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.63
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.63
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.63
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.63
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.63
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 54.58
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 15.17
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.63
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.63
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.63
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 27.60
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 40.71
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.63
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.63
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 55.63

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 944.16

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 0.00 1.93 845.92

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30


5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.30

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 845.92

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 37.50 1.93 955.07

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 40.37


5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 56.48
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 85.09
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 77.69
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 35.32
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 22.04
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 61.68
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 34.79
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 49.56
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 54.38 0.10 35.68
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 39.91
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 38.56
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 60.51
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 22.04
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 22.04
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 85.60
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 43.69
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 40.11
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 58.09

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 955.07

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 37.50 1.93 916.43

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82


5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 45.82

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 916.43

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 0.00 1.93 723.13

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.20


5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.20
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.20
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 27.57
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.20
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 14.06
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.20
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 37.95
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.20
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.20
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 27.29
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.20
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.20
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 30.97
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.20
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.20
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 43.20
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 39.61

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 723.13

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 0.00 1.93 856.84

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08


5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 13.64
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 36.51
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 57.30
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 44.08

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 856.84

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Consumo de
Agua Dpto.
Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 37.50 1.93 1279.80

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73


5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 29.02
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 54.38 0.10 13.64
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 68.73

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 1,279.80

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 37.50 1.93 1042.40

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12


5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 1.88 0.10 52.12

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 1,042.40

OSTOS SERVICIOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


Energia Energia Gastos Consumo de
Agua Común Gastos de Gastos Agua Dpto.
Luz Postes Cisterna 1 edif. Cisterna 2 Administra-
Jardines Mantto. Bancarios
1-14 Edif. 15-28 tivos
119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 0.00 1.93 832.28

5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 24.71


5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50
5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 0.00 0.10 42.50

L CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157. 832.28


EMAIL:

Total del Mes PAGARON

1,929.07

93.18 0.00
106.82 0.00
72.79 0.00
106.82 0.00
101.37 0.00
110.38 0.00
81.43 0.00
82.26 0.00
71.35 0.00
71.08 0.00
95.91 0.00
131.90 0.00
131.90 0.00
93.18 0.00
131.90 0.00
68.62 0.00
109.55 0.00
71.35 0.00
79.53 0.00
117.74 0.00

1,929.07

Total del Mes

1,812.82
112.80
78.21
112.15
80.77
80.36
68.62
109.84
83.36
70.06

105.19

105.67
74.68
68.62
110.21
72.04
164.99
86.55
68.62
68.62
91.46

1,812.82

Total del Mes

1935.48

112.29

101.58
100.97
68.62
132.08
110.41
111.76
68.62
109.89
96.22
71.68
94.51
71.68
108.28
85.33
96.24
88.44
90.90
84.46
131.51
1,935.48

Total del Mes

1836.87

126.00
68.62
103.31
68.62
76.13
84.62
92.42
68.62
68.62
81.78
96.17
94.97
98.90
81.68
105.62
99.19
117.87
102.69
77.59
123.45

1,836.87

Total del Mes

1746.24

68.62
95.19
68.62
92.03
116.31
105.60
85.31
68.62
86.70
84.86
116.31
74.01
72.05
85.87
106.99
81.73
71.78
114.90
82.11
68.62

1,746.24

Total del Mes

1960.00

98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00

1,960.00

Total del Mes

2044.14

105.90
105.90
105.90
105.90
105.90
105.90
105.90
106.41
105.90
105.90
105.90
105.90
105.90
105.90
105.90
68.62
68.81
105.90
105.90
105.90

2,044.14

Total del Mes

1038.21

103.82
103.82
103.82
103.82
103.82
103.82
103.82
103.82
103.82
103.82

1,038.21

Total del Mes

1986.38

74.53
91.03
93.37
94.40
99.27
96.23
127.53
88.24
110.08
88.79
100.24
87.66
121.47
105.27
99.14
107.36
98.25
91.22
129.23
83.07

1,986.38

Total del Mes

2092.12

119.27
94.35
135.92
68.62
116.79
91.56
107.58
77.91
90.43
94.93
135.59
109.75
86.09
89.60
77.17
78.38
106.18
196.93
137.89
77.17

2,092.12

Total del Mes

1915.43

82.26
77.14
109.77
109.77
68.62
109.77
109.77
109.77
74.43
109.77
109.77
78.42
109.77
109.77
83.60
109.77
88.89
85.87
68.69
109.77

1,915.43

Total del Mes

2054.60

104.53
104.53
104.53
68.62
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53

2,054.60

Total del Mes

2061.42

109.14
109.14
109.14
109.14
109.14
109.14
109.14
109.14
109.14
76.81
79.27
109.14
82.26
109.14
76.81
109.14
109.14
109.14
109.14
109.14

2,061.42

Total del Mes

2192.67

115.25
134.35
117.98
98.88
98.88
107.06
117.98
123.44
107.06
145.27
137.08
107.06
68.62
68.62
112.52
131.62
98.93
104.33
98.88
98.88

2,192.67

Total del Mes

1929.31
108.00
80.38
76.01
103.89
81.47
114.96
98.42
121.10
76.94
76.01
120.77
100.57
92.39
97.04
111.09
81.47
76.01
110.42
84.09
118.26

1,929.31

Total del Mes

1934.77

83.17
72.26
94.09
110.46
105.00
74.99
99.55
99.55
97.88
68.50
88.63
77.72
110.46
106.10
88.63
74.99

102.28

124.11
154.12
102.28

1,934.77
Total del Mes

1904.75

128.53
98.85
98.85
98.85
71.22
116.15
76.68
79.41
68.50
68.50
102.56
74.18
114.88
71.87
111.03
109.43
127.25
98.85
90.33
98.85

1,904.75

Total del Mes

2013.90

68.50
120.04
132.49
81.41
87.34
71.68
96.30
73.07
87.60
76.73
101.62
102.32
76.70
103.21
88.51
148.07
99.83
127.95
86.08
135.36

1,964.79

Total del Mes

1882.92

81.59
137.63
81.52
98.27
79.41
93.05
78.35
68.50
91.74
106.83
108.29
93.12
109.43
108.61
79.54
102.64
102.78
88.98
89.89
82.78

1,882.94

Total del Mes

2041.19

68.50
110.48
110.48
110.48
110.48
110.48
110.48
110.48
110.48
109.43
70.02
110.48
110.48
110.48
82.45
68.50
95.56
110.48
110.48
110.48

2,041.19

Total del Mes

1942.95

97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15

1,942.95

Total del Mes

2089.60

97.10
113.20
141.82
134.42
92.05
78.76
102.55
118.40
91.52
106.28
144.91
96.64
95.29
117.24
78.76
78.76
142.33
100.41
96.84
114.81

2,142.10

Total del Mes

2050.96

102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55
102.55

2,050.96

Total del Mes

1820.16

98.05
98.05
98.05
82.42
98.05
68.91
98.05
92.80
98.05
98.05
68.50
82.14
68.50
98.05
98.05
85.82
98.05
98.05
98.05
94.46

1,820.16

Total del Mes

1953.87

98.93
98.93
98.93
98.93
98.93
98.93
68.50
98.93
98.93
98.93
98.93
98.93
98.93
98.93
98.93
98.93
98.93
91.36
112.16
98.93

1,953.87

Total del Mes


Total del Mes

2414.33

125.46
125.46
125.46
125.46
85.75
125.46
125.46
125.46
125.46
125.46
125.46
125.46
122.87
125.46
125.46
125.46
125.46
125.46
125.46
125.46

2,466.83

Total del Mes

2176.92

108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85
108.85

2,176.92

Total del Mes

1929.31

79.56
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36
97.36

1,929.31

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