EXAMEN ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

NOMBRES: LIZETH CABEZAS, JOHANNA MORA

ENTIDAD: SERVICIOS PÚBLICOS DE CULTURA
AÑO: 2019

INGRESOS: 376000 GASTOS + PEDIDOS

ARANCELES A LA IMPORTACIONES 50000 CORRIENTE GASTO
VENTA DE PUBLICACIONES CULTURALES 49000 CORRIENTE CREACIÓN DE AULAS CULTURALES
VENTA ENTRADAS A LA CASA DE CULTURA 42000 CORRIENTE PAGO PRODUCTORES CINEMATOG
UNICEF 60000 CAPITAL MUEBLES DE OFICINA
VENTA DE COMPUTADORES 25000 CAPITAL VEHICULOS
CRÉDITO DE GOBIERNO DE FRANCIA 150000 FINANCIAMIENTO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROP
GASTOS DE OPERACIÓN
COMISIÓN
GASTO 563088.646 INTERÉS
CREACIÓN DE AULAS CULTURALES 60000 INVERSIÓN AMORTIZACIÓN
PAGO PRODUCTORES CINEMATOGRÁFICOS 90000 CORRIENTE COMPRA DE VEHICULO
MUEBLES DE OFICINA 22500 CAPITAL PAGO DE CONSULTORIA
VEHICULOS 22500 CAPITAL GASTO DE PERSONAL
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDAS 15000 CORRIENTE LUZ
GASTOS DE OPERACIÓN 1483.11 CORRIENTE AGUA
COMISIÓN 3750 CORRIENTE MATERIALES DE OFICINA
INTERÉS 7200 CORRIENTE GASTOS DE SERVICIOS
AMORTIZACIÓN 19237.4634 APLIC. FINAN
GASTO DE PERSONAL 241668.07 CORRIENTE
LUZ 3000 CORRIENTE
AGUA 1500 CORRIENTE
MATERIALES DE OFICINA 250 CORRIENTE
GASTOS DE SERVICIOS 75000 CORRIENTE

ingreso corriente 141000

ingreso de capital 85000
financiamiento 150000

gasto corriente 438851.18

gasto inversión 60000
gasto capital 45000
amortización 19237.4634
 ASTOS + PEDIDOS
729716.076
REACIÓN DE AULAS CULTURALES 60000 INVERSIÓN
AGO PRODUCTORES CINEMATOGRÁFICOS 90000 CORRIENTE
MUEBLES DE OFICINA 22500 CAPITAL
22500 CAPITAL
ERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDAS 15000 CORRIENTE
ASTOS DE OPERACIÓN 1483.1122 CORRIENTE
3750 CORRIENTE
7200 CORRIENTE
MORTIZACIÓN 19237.4634 APLIC. FINAN
OMPRA DE VEHICULO 35000 CAPITAL
AGO DE CONSULTORIA 24000 CORRIENTE
ASTO DE PERSONAL 349295.5 CORRIENTE
3000 CORRIENTE
1500 CORRIENTE
MATERIALES DE OFICINA 250 CORRIENTE
ASTOS DE SERVICIOS 75000 CORRIENTE
 150000
t= 10 años
n= 10 pagos anuales
i= 4.80%
Método Francés/Fijo=
Cuota= 19237.4634

N° Cuota Interés Seguro de deCapital Saldo

0 150000
1 19237.4634 7200 0 12037.4634 137962.537
2 19237.4634 6622.20176 0 12615.2617 125347.275
3 19237.4634 6016.66919 0 13220.7942 112126.481
4 19237.4634 5382.07107 0 13855.3924 98271.0883
5 19237.4634 4717.01224 0 14520.4512 83750.6371
6 19237.4634 4020.03058 0 15217.4329 68533.2042
7 19237.4634 3289.5938 0 15947.8696 52585.3346
8 19237.4634 2524.09606 0 16713.3674 35871.9672
9 19237.4634 1721.85443 0 17515.609 18356.3582
10 19237.4634 881.105195 0 18356.3582 0
192374.634 42374.6343 0 150000 80254.9893
 RMU
CANT. CARGO GRADO OCUPAC. RMU
ANUAL
1 Director de grado 2 del NJS 2165 25980
2 Conserjes 1120 13440
2 Administrativos 2430 29160
2 especialistas de categoría G 2500 30000
1 especialista de categoría I 950 11400
1 asesor 1 2125 25500
2 asistentes 1960 23520
11

SIN CONTRATAR $ 241,668.07

 FONDO
APORTE DECIMO
DE DECIMO
PATRON TERCER TOTAL
RESERV CUARTO
AL O
2507.07 A
25980 2165 386 $ 57,018.07
1296.96 13440 1120 386 $ 29,682.96
2813.94 29160 2430 386 $ 63,949.94
2895 30000 2500 386 $ 65,781.00
1100.1 11400 950 386 $ 25,236.10
2460.75 25500 2125 386 $ 55,971.75
2269.68 23520 1960 386 $ 51,655.68
$ 349,295.50
MISIÓN: Ser referente cultural a nivel nacional e internacional, en la afirmación y
fortalecimiento de la identidad nacional, identidades diversas, plurinacionalidad e
interculturalidad, desde los derechos culturales alineados al sumak kawsay.

VISIÓN En el futuro obatener resultados satisfactorios de acuerdo a lo programas

implantados para que la sociedad se integre más a este ámbito que necesita de
mucho apoyo en cuento su conservación y al buen vivir

Objetivo

Dirigir, coordinar y promover el desarrollo cultural en el Estado de México,

mediante actividades de rescate y preservación del patrimonio arqueológico y
antropológico, así como de resguardo, exposición y divulgación del acervo cultural,
de los museos, bibliotecas, hemerotecas, cineteca, archivos y zonas arqueológicas,
la operación de centros regionales de cultura y realización de actividades artísticas
y literarias, edición de libros y revistas de carácter cultural.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

PROYECTOS: LA CINEMATOGRAFÍA PROGRAMADA

PROGRAMAS: LA CULTURA ES PRIMERO

ACTIVIDADES: CONTRATACIÓN DE PRODUCTORES CNEMATOGRÁFICOS

DISEÑO DE PROPAGANDAS
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES PARA LAS AULAS VIRTUALES
PROFORMAS DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN
PROPUESTA DE DISEÑO DE LAS AULAS