REGISTRO P-07-F-08

Versión 0
PAGO DEL PERSONAL
Vigente desde 11/13/2017

N° de Contrato: GR-049-2016 / ELCTO

N° de Recibo de Pagos: GR-049-208
UUNN/SSEE/CGH/EBA/DPTO/OFIC: SELVA CENTRAL/VILLA RICA

Tipo de Actividad: ACTIVIDADES TÉCNICO COMERCIALES

Fecha de Solicitud de Pago: 8/3/2018
Gerencia: COMERCIAL

Solicitado por: ROBERTO HUAMAN CLEMENTE

Fecha de Inicio de la Actividad: 7/1/2018
Depositado a: CUEVA CONTRERAS, Ursula

N° de DNI: 40211230 Fecha de Término de la

7/31/2018
Número de Cuenta / Banco: 445-22208191043/BCP Actividad:

N° de Orden / Plan de Trabajo: 89900014764 – 89900014829-89900014797-89900014839- 89900014825

Zona y Ubicación de Trabajo: VILLA RICA

Mes de Trabajo: JULIO

REQUERIMIENTO DE PAGO DEL PERSONAL

COSTO CENTRO DE
ÍTEM DESCRIPCIÓN DÍAS CANTIDAD COSTO TOTAL OBSERVACIÓN
UNITARIO COSTO
01 Servicios Prestados Como Asistente Supervisor 30 1 S/. 300.00 2.01085 ---

02 Bonos generados (Alquiler de Laptop, Viaticos Asignados, Etc) 0 --- --- S/. - 2.01085 ---
Descripcion de Actividades
01 Digitacion de suministros nuevos 26 45 --- --- --- ---

02 Digitacion de reaperturas 26 45 --- --- --- ---

03 Coordinacion de las actividades de conexiones nuevas y factibilidad. 26 56 --- --- --- ---

04 Digitacion de retiros de medidores 2 21 --- --- --- ---

05 Coordinacion con el area de atencion al cliente 26 1 --- --- --- ---

CONCEPTO DE PAGOS: S/. 300.00

01 Descuento por Penalidad (Trabajos mal Ejecutados o Defectuosos) --- --- --- S/. - 2.01085 ---

02 Descuentos Por Dias no Laborados --- --- --- S/. - 2.01085 ---

03 Descuentos por Tardanzas --- --- --- S/. - 2.01085 ---

04 Deudas Varias ( Descuentos EPPs, IPPs, Etc) --- --- --- S/. - 2.01085 ---

CONCEPTO DE DESCUENTOS: S/. 0.00

TOTAL A PAGAR: S/. 300.00

CUEVA CONTRERAS, Ursula JEFE INMEDIATO COORDINADOR GENERAL DE CONTRATO

Firma y Huella Digital Sello y Firma Sello y Firma

N° de D.N.I.: ……………………………………………

(ADJUNTAR COPIA CLARA DEL D.N.I.)

GERENTE DE LÍNEA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RR.HH. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

Sello y Firma Sello y Firma FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Sello y Firma

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

 REGISTRO P-07-F-08
Versión 0
PAGO DEL PERSONAL
Vigente desde 11/13/2017

N° de Contrato: GR-049-2016 / ELCTO

N° de Recibo de Pagos: GR-049-209
UUNN/SSEE/CGH/EBA/DPTO/OFIC: SELVA CENTRAL/ VILLA RICA

Tipo de Actividad: ACTIVIDADES TÉCNICO COMERCIALES

Fecha de Solicitud de Pago: 8/3/2018
Gerencia: COMERCIAL

Solicitado por: ROBERTO HUAMAN CLEMENTE

Fecha de Inicio de la Actividad: 7/1/2018
Depositado a: ENCISO SALAZAR, Wiliam Victor

N° de DNI: 20589356 Fecha de Término de la

7/31/2018
Número de Cuenta / Banco: 04-475-135879/NACION Actividad:

89900014771-89900014809-89900014811-89900014780-89900014781-89900014787-
N° de Orden / Plan de Trabajo:
89900014780-89900014781-89900014787

Zona y Ubicación de Trabajo: VILLA RICA RURAL

Mes de Trabajo: JULIO

REQUERIMIENTO DE PAGO DEL PERSONAL

COSTO CENTRO DE
ÍTEM DESCRIPCIÓN DÍAS CANTIDAD COSTO TOTAL OBSERVACIÓN
UNITARIO COSTO
01 Servicios Prestados Como Técnico Electricista 30 1 S/. 700.00 2.01085 ---

02 Bonos generados (Alquiler de Laptop, Viaticos Asignados, Etc) 0 --- --- S/. - 2.01085 ---
Descripcion de Actividades
01 Instalación de Nuevos Suministros 13 15 --- --- --- ---

02 Factibilidad 12 15 --- --- --- ---

03 Atencion de Reclamos 5 16 --- --- --- ---

04 Toma de Lectura de Totalizadores 3 20 --- --- --- ---

05 Toma de Lectura de Clientes Mayores 0 0 --- --- --- ---

06 Atencion de Sin Servicio 5 11 --- --- --- ---

07 Cambio de Medidor 5 12 --- --- --- ---

08 Cambio de Caja Portamedidor 0 0 --- --- --- ---

09 Apoyo en Cortes de Energía 0 0 --- --- --- ---

10 Apoyo en Reconexión de Energía 0 0 --- --- --- ---

12 --- --- --- ---

CONCEPTO DE PAGOS: S/. 700.00

01 Descuento por Penalidad (Trabajos mal Ejecutados o Defectuosos) --- --- --- S/. - 2.01085 ---

02 Descuentos Por Dias no Laborados --- --- --- S/. - 2.01085 ---

03 Descuentos por Tardanzas --- --- --- S/. - 2.01085 ---

04 Deudas Varias ( Descuentos EPPs, IPPs, Etc) --- --- --- S/. - 2.01085 ---

CONCEPTO DE DESCUENTOS: S/. 0.00

TOTAL A PAGAR: S/. 700.00

ENCISO SALAZAR, Wiliam Victor JEFE INMEDIATO COORDINADOR GENERAL DE CONTRATO

Firma y Huella Digital Sello y Firma Sello y Firma

N° de D.N.I.: ……………………………………………

(ADJUNTAR COPIA CLARA DEL D.N.I.)

GERENTE DE LÍNEA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RR.HH. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

Sello y Firma Sello y Firma FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Sello y Firma
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

 REGISTRO P-07-F-08
Versión 0
PAGO DEL PERSONAL
Vigente desde 11/13/2017

N° de Contrato: GR-049-2016 / ELCTO

N° de Recibo de Pagos: GR-049-210
UUNN/SSEE/CGH/EBA/DPTO/OFIC: SELVA CENTRAL/ VILLA RICA

Tipo de Actividad: ACTIVIDADES TÉCNICO COMERCIALES

Fecha de Solicitud de Pago: 8/3/2018
Gerencia: COMERCIAL

Solicitado por: ROBERTO HUAMAN CLEMENTE

Fecha de Inicio de la Actividad: 7/1/2018
Depositado a: DE LA PEÑA LOPEZ, Roy Alan

N° de DNI: 4352298 Fecha de Término de la

7/31/2018
Número de Cuenta / Banco: 41-026658173039/BCP Actividad:

89900014771-89900014809-89900014811-89900014780-89900014781-89900014787-
N° de Orden / Plan de Trabajo:
89900014780-89900014781-89900014787

Zona y Ubicación de Trabajo: VILLA RICA

Mes de Trabajo: JULIO

REQUERIMIENTO DE PAGO DEL PERSONAL

COSTO CENTRO DE
ÍTEM DESCRIPCIÓN DÍAS CANTIDAD COSTO TOTAL OBSERVACIÓN
UNITARIO COSTO
01 Servicios Prestados Como Técnico Electricista 30 1 S/. 1,500.00 2.01085 ---

02 Bonos generados (Alquiler de Laptop, Viaticos Asignados, Etc) 0 --- --- S/. - 2.01085 ---
Descripcion de Actividades
01 Instalación de Nuevos Suministros 15 26 --- --- --- ---

02 Factibilidad 15 27 --- --- --- ---

03 Atencion de Reclamos 5 18 --- --- --- ---

04 Toma de Lectura de Totalizadores 3 20 --- --- --- ---

05 Toma de Lectura de Clientes Mayores 0 0 --- --- --- ---

06 Atencion de Sin Servicio 5 12 --- --- --- ---

07 Cambio de Medidor 5 11 --- --- --- ---

08 Cambio de Caja Portamedidor 0 0 --- --- --- ---

09 Apoyo en Cortes de Energía 0 0 --- --- --- ---

10 Apoyo en Reconexión de Energía 0 0 --- --- --- ---

12 --- --- --- ---

CONCEPTO DE PAGOS: S/. 1,500.00

01 Descuento por Penalidad (Trabajos mal Ejecutados o Defectuosos) --- --- --- S/. - 2.01085 ---

02 Descuentos Por Dias no Laborados --- --- --- S/. - 2.01085 ---

03 Descuentos por Tardanzas --- --- --- S/. - 2.01085 ---

04 Deudas Varias ( Descuentos EPPs, IPPs, Etc) --- --- --- S/. - 2.01085 ---

CONCEPTO DE DESCUENTOS: S/. 0.00

TOTAL A PAGAR: S/. 1,500.00

DE LA PEÑA LOPEZ, Roy Alan JEFE INMEDIATO COORDINADOR GENERAL DE CONTRATO

Firma y Huella Digital Sello y Firma Sello y Firma

N° de D.N.I.: ……………………………………………

(ADJUNTAR COPIA CLARA DEL D.N.I.)

GERENTE DE LÍNEA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RR.HH. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

Sello y Firma Sello y Firma FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Sello y Firma
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

 REGISTRO P-07-F-08
Versión 0
PAGO DEL PERSONAL
Vigente desde 11/13/2017

N° de Contrato: GR-049-2016 / ELCTO

N° de Recibo de Pagos: GR-049-211
UUNN/SSEE/CGH/EBA/DPTO/OFIC: SELVA CENTRAL/ VILLA RICA

Tipo de Actividad: ACTIVIDADES TÉCNICO COMERCIALES

Fecha de Solicitud de Pago: 8/3/2018
Gerencia: COMERCIAL

Solicitado por: ROBERTO HUAMAN CLEMENTE

Fecha de Inicio de la Actividad: 7/1/2018
Depositado a: TORRES CASTRO, Rubén Roberto

N° de DNI: 41522445 Fecha de Término de la

7/31/2018
Número de Cuenta / Banco: 04475121738/NACION Actividad:

89900014771-89900014809-89900014811-89900014780-89900014781-89900014787-
N° de Orden / Plan de Trabajo:
89900014780-89900014781-89900014787

Zona y Ubicación de Trabajo: VILLA RICA RURAL

Mes de Trabajo: JULIO

REQUERIMIENTO DE PAGO DEL PERSONAL

COSTO CENTRO DE
ÍTEM DESCRIPCIÓN DÍAS CANTIDAD COSTO TOTAL OBSERVACIÓN
UNITARIO COSTO
01 Servicios Prestados Como Técnico Electricista 30 1 S/. 360.00 2.01085 ---

02 Bonos generados (Alquiler de Laptop, Viaticos Asignados, Etc) 0 --- --- S/. - 2.01085 ---
Descripcion de Actividades
01 Instalación de Nuevos Suministros 13 11 --- --- --- ---

02 Factibilidad 3 10 --- --- --- ---

03 Atencion de Reclamos 2 9 --- --- --- ---

04 Toma de Lectura de Totalizadores 3 25 --- --- --- ---

05 Toma de Lectura de Clientes Mayores 0 0 --- --- --- ---

06 Atencion de Sin Servicio 5 15 --- --- --- ---

07 Cambio de Medidor 5 12 --- --- --- ---

08 Cambio de Caja Portamedidor 0 0 --- --- --- ---

09 Apoyo en Cortes de Energía 0 0 --- --- --- ---

10 Apoyo en Reconexión de Energía 0 0 --- --- --- ---

12 --- --- --- ---

CONCEPTO DE PAGOS: S/. 360.00

01 Descuento por Penalidad (Trabajos mal Ejecutados o Defectuosos) --- --- --- S/. - 2.01085 ---

02 Descuentos Por Dias no Laborados --- --- --- S/. - 2.01085 ---

03 Descuentos por Tardanzas --- --- --- S/. - 2.01085 ---

04 Deudas Varias ( Descuentos EPPs, IPPs, Etc) --- --- --- S/. - 2.01085 ---

CONCEPTO DE DESCUENTOS: S/. 0.00

TOTAL A PAGAR: S/. 360.00

TORRES CASTRO, Rubén Roberto JEFE INMEDIATO COORDINADOR GENERAL DE CONTRATO

Firma y Huella Digital Sello y Firma Sello y Firma

N° de D.N.I.: ……………………………………………

(ADJUNTAR COPIA CLARA DEL D.N.I.)

GERENTE DE LÍNEA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RR.HH. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

Sello y Firma Sello y Firma FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Sello y Firma
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma