GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

PROCESO CÓDIGO STPD02

TRABAJO

PROCEDIMIENT IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN VERSIÓN 4

O Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Profesional Grupo de Talento Humano Coordinador Grupo de Talento Humano Secretario General
Profesional Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación
FECHA: FECHA: FECHA:
27/08/2014 02/09/2014 25/09/2014

Realizar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de los programas de

tratamiento del riesgo, en las actividades derivadas de los procesos desarrollados en la entidad, mediante la
OBJETIVO metodología adoptada y el diligenciamiento de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de
Riesgos; con el fin de minimizar y controlar el impacto negativo que estos puedan influir en la población
trabajadora e instalaciones bajo el control de la Superintendencia Nacional de Salud.
El procedimiento inicia con la Recolección de la información, continua con la Identificación de peligros y fuente
generadora de los riesgos, el Reconocimiento y registro de los controles existentes, la Valoración de los riesgos
ALCANCE identificados, el Establecimiento de las medidas de intervención y termina con la Socialización de la Matriz de
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

ÁMBITO DE
APLICACIÓ Aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
N
DEFINICIONES

Accidente. Incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.

Condiciones Subestándar. Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar o establecido y que facilite la
ocurrencia de un accidente.

Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o

cuantitativamente.
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Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empora o ambas, a cacusa de una actividad laboral, una
situación relacionada con el trabajo o ambas.

Enfermedad Profesional. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de
trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea
determinado por agentes físicos, químicos o biológicos.

Equipo de protección personal. Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que
para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección
contra caídas.

Evaluación de riesgos. Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no.

Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.

Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad
(independientemente de su severidad), o víctima mortal.

Inspección. Recorrido por un área, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándar.

Lugar de Trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la
organización (NTC-OHSAS 18001).

Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias.

Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados
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y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas
existentes en un lugar de trabajo.

Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado
durante la jornada laboral.

Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición

Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de
consecuencia.

No conformidad. Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de
gestión, etc., que puedan ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una
combinación de estos.

Partes interesadas. Individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de una
organización.

Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de
estos.

Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligrosa(s), y la severidad de la lesión o
enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).

NORMAS

REQUISITO LEGAL DIRECTRIZ DE CUMPLIMIENTO

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PROCESO
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PROCEDIMIENT IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN
O Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989 “Por la cual se
reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los
patronos o empleadores en el país”
Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para
la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo – SGSST.”
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VERSIÓN 4
Artículo 10: Los subprogramas de Medicina Preventiva y del
Trabajo, tienen como finalidad principal la promoción,
prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de
los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolo en un sitio de
trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y
manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.
Las principales actividades de los subprogramas de Medicina
Preventiva y del Trabajo son:
…2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica,
conjuntamente con el subprograma de Higiene y seguridad
Industrial, que incluirán, como mínimo:
a) Accidentes de trabajo.
b) Enfermedades profesionales
c) Panorama de riesgos
CAPITULO IV - Planificación. Artículo 15. Identificación de
Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. El empleador
o contratante debe aplicar una metodología que sea
sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y
actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas,
máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los
trabajadores independientemente de su forma de contratación y
vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los
riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda
priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando
mediciones ambientales cuando se requiera.
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A partir de la vigencia del presente decreto, los panoramas de

factores de riesgo se entenderán como identificación de
peligros, evaluación· y valoración de los riesgos.

Parágrafo 1. La identificación de peligros y evaluación de los

riesgos debe ser desarrollada por el empleador o contratante
con la participación y compromiso de todos los niveles de la
empresa. Debe ser documentada y actualizada como mínimo
de manera anual.

También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente

de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o
cuando se presenten cambios en los procesos, en las
instalaciones en la maquinaria o en los equipos.

Parágrafo 2. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la

Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”
priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el
empleador o contratante utilizará metodologías adicionales para
complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud
en el trabajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o
biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, público,
psicosociales, entre otros.
Capítulo 6, artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros,
evaluación y valoración de los Riesgos.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. Ninguna dependencia de la entidad podrá crear, modificar la metodología adoptada para este procedimiento ligado al sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin la supervisión, evaluación, aprobación y control de documentos por parte del
Coordinador del Grupo de Talento Humano.
2. La metodología aplicada para estandarizar la clasificación de los peligros será la establecida en la última versión de la Guía
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Técnica Colombiana GTC 45.

3. La matriz de peligros de la Superintendencia Nacional de Salud se deberá actualizar en el último trimestre del año, ya que ésta
es una de las entradas para la definición de los planes de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la siguiente vigencia.
4. Para el control documental y seguimiento de los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo a proveedores,
contratistas y subcontratistas, se realizará a través del formato Lista de Chequeo a proveedores, contratistas y subcontratistas,
STFT13.
5. Cuando se realicen cambios internos y externos (como la introducción de nuevos procesos, modificación de métodos de
trabajo, adecuación y readecuación de instalaciones o cambios de legislación, entre otros) se debe efectuar el registro
correspondiente en el formato Gestión del Cambio, STFT17.
6. Del análisis de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, STFT01; se diligencia el Formato
Matriz Técnica de Elementos de Protección Personal, EPP, STFT20
7. Toda entrega de Equipos y/o Elementos de Protección Personal, EPP que se realice a los colaboradores de la
Superintendencia Nacional de Salud, será registrada en el formato Registro Entrega Elementos de Protección Personal, STFT18.
8. El documento que tiene como finalidad identificar los riesgos, minimizarlos y evitar que algún evento repentino pueda poner en
peligro la integridad de las personas que trabajan para la entidad o visitan sus instalaciones es el Plan Preparación y Respuesta
ante Emergencias y Contingencia, STPL01.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD / ÁREA
DESCRIPCIÓN ÁREA
TAREA RESPONSABL CARGO REGISTRO
¿CÓMO? PARTICIPANTE
¿QUÉ? E
Se revisa información relacionada con:
 Requisitos legales y de otra índole
de acuerdo al registro Verificación de
Requisitos Legales en Seguridad y
Salud en el Trabajo, ASFT20
 Registros de Incidentes y Accidentes
de acuerdo al registro Matriz Reporte
de Actos y Condiciones Inseguras,
Matriz de
STFT04
identificació
 Registro de No conformidades
n de
Recolectar la  Comunicaciones de empleados y Todas las
Grupo Talento Profesiona peligros,
1 información partes interesadas dependencias
Humano l evaluación
inicial  Información sobre instalaciones, de la entidad
y valoración
procesos y actividades de la entidad.
de riesgos,
 Funcionarios, contratistas y visitantes
STFT01
involucrados en las actividades.

Complementario a lo anterior, se
realizan inspecciones por áreas a los
puestos de trabajo con el fin de revisar
las actividades, herramientas, equipos y
condiciones de los colaboradores, entre
otros.
2 Identificar Se identifican, clasifican y registran Grupo Talento Profesiona Todas las Matriz de
peligros y condiciones que pueden ser Humano l dependencias identificació
fuente generadoras de accidentes y de la entidad n de
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD / ÁREA
DESCRIPCIÓN ÁREA
TAREA RESPONSABL CARGO REGISTRO
¿CÓMO? PARTICIPANTE
¿QUÉ? E
enfermedades laborales, al igual que los
colaboradores expuestos a éstas.

Teniendo en cuenta la identificación de

los peligros de cada una de las
actividades se verifica la fuente peligros,
generadora, se evalúan los niveles de evaluación
generadora de
riesgo y sus posibles efectos, teniendo y valoración
los riesgos
en cuenta la última versión de la Guía de riesgos,
Técnica Colombiana GTC 45. STFT01

Los resultados de todo lo anterior se

registran en la Matriz de Identificación
de peligros, evaluación y valoración de
los riesgos, STFT01.
Se identifican, describen y registran las Matriz de
medidas de control implementadas para identificació
Reconocer y reducir los riesgos asociados a los n de
Todas las
registrar los peligros detectados en la fuente, el Grupo Talento Profesiona peligros,
3 dependencias
controles medio y el trabajador. Humano l evaluación
de la entidad
existentes y valoración
de riesgos,
STFT01
4 Valorar los Con todos los datos obtenidos, se Grupo Talento Profesiona Matriz de
riesgos realiza la valoración de riesgos en Humano l identificació
identificados términos del nivel de deficiencia y nivel n de
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD / ÁREA
DESCRIPCIÓN ÁREA
TAREA RESPONSABL CARGO REGISTRO
¿CÓMO? PARTICIPANTE
¿QUÉ? E
de exposición los cuales definen el nivel
de probabilidad.

Posteriormente, se establecen los

niveles de Consecuencias y de Riesgos.
peligros,
Para la ejecución de esta actividad debe evaluación
considerarse lo establecido en la última y valoración
versión de la Guía Técnica Colombiana de riesgos,
GTC 45. STFT01
El nivel de riesgo resultante es la base
para decidir si se requiere mejorar o
modificar los controles implementados y
el plazo para determinar el plan de
acción.
5 Establecer las Los controles se priorizan y determinan Grupo Talento Profesiona Todas las Matriz de
medidas de de acuerdo con el principio de Humano l dependencias identificació
intervención eliminación de peligros, seguido por la de la entidad n de
reducción de probabilidad de ocurrencia peligros,
o la severidad potencial de la sesión o evaluación
daño y la siguiente jerarquía de y valoración
controles: de riesgos,
STFT01
 Eliminación
 Sustitución
 Controles de Ingeniería
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD / ÁREA
DESCRIPCIÓN ÁREA
TAREA RESPONSABL CARGO REGISTRO
¿CÓMO? PARTICIPANTE
¿QUÉ? E
 Señalización/advertencias o
controles administrativos o ambos, y
 Equipo de protección personal
Socializar la Correo
Matriz de electrónico
identificación La Matriz se presenta y publica por los Todas las Intranet
Grupo Talento Profesiona
6 de peligros, diferentes canales de comunicación dependencias Página Web
Humano l
evaluación y definidos por la entidad. de la entidad
valoración de
riesgos
PUNTOS DE CONTROL
I NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MÉTODO DE FRECUEN RESPONSABL REGISTRO
D / TAREA CONTROL CIA E
Aplicación del formato Cada año Coordinador Matriz de
Matriz de identificación Grupo de identificació
de peligros, evaluación Talento Humano n de
Identificar peligros y fuentes generadoras de los y valoración de peligros,
2
riesgos riesgos, STFT01 evaluación y
valoración
de riesgos,
STFT01
6 Socializar la Matriz de identificación de peligros, Presentar a los Cada vez Coordinador Correo
evaluación y valoración de riesgos trabajadores, que se Grupo de electrónico
contratistas, genere o Talento Humano Intranet
subcontratistas y actualice la Página Web
partes interesadas la matriz Profesional
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD / ÁREA
DESCRIPCIÓN ÁREA
TAREA RESPONSABL CARGO REGISTRO
¿CÓMO? PARTICIPANTE
¿QUÉ? E
Matriz de identificación Grupo de
de peligros, evaluación Talento Humano
y valoración de los y Jefe de la
riesgos, por los dependencia
diferentes canales de intervenida
comunicación
definidos por la
entidad
 ANÁLISIS DE TIEMPO
La Matriz de peligros se actualizará en el último trimestre de cada año.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma Técnica Colombiana – NTC 18001 Sistema GESTION EN SEGURIDAD
de gestión Y SALUD
en seguridad y saludEN EL
ocupacional
PROCESO TRABAJO
Norma Técnica Colombiana – NTC 18002 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. CÓDIGO STPD02
Directrices para la
implementación del documento NTC-OHSAS 18001
IDENTIFICACIÓN
CONTROLDE DEPELIGROS,
CAMBIOS EVALUACIÓN
ASPECTOS QUE CAMBIARONPROCEDIMIENT Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS VERSIÓN
FECHA DEL 4
O DETALLES DE LOS RESPONSABLE DE LA
EN EL DOCUMENTO CAMBIO VERSIÓN
CAMBIOS EFECTUADOS SOLICITUD DEL CAMBIO
DD/MM/AAAA
Mediante Resolución 2239
de 7 de Octubre de 2014 se
adoptan los procedimientos
Adopción del documento Secretario General 07/10/2014 1
del Proceso Gestión en
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Mediante Resolución 4086
de 2014 se derogó
Resolución 2239 de 2014 y
Adopción del documento Secretario General 19/12/2014 1
se adoptó el Manual de
Procesos y Procedimientos
de la entidad.

Se ajustan puntos de control

y documentos de referencia
Ajuste del documento Secretario General 21/07/2015 2
ante Requerimiento NURC:
3-2015-014210 de 2015.

Se ajustan los componentes

del procedimiento (Objetivo,
Alcance, Definiciones,
Normas, Políticas de
Operación, Descripción del
Ajuste del documento Secretario General 02/0672016 3
Procedimiento, Puntos de
Control, Análisis de Tiempo y
Documentos de Referencia)
ante Requerimiento NURC
3-2016-010478

Se ajusta el aparte de las

Políticas de Operación,
incluyendo la 8 que hace
referencia al Plan
Preparación y Respuesta
ante Emergencias y
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