DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA

PUSKESMAS JILEALE
Jl.Trikora, Kel. KarangSenang (SP 3), Distrik Kuala Kencana, KodePos : 99968
TIMIKA-PAPUA, e-mail :pkmjileale@gmail.com

PENYUSUNAN RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS JILEALE

No Kriteria Audit Daftar pertanyaaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1. Loket Pendaftaran Bagaimana alur Loket pendaftaran Semua kriteria/jenis Perlunya dibuatkan alur
penerimaan pasien masih sistem satu pasien saat pelayanan yang sesuai dengan
Standar akreditasi
baru dan lama? pintu. mendaftar masih standar akreditasi.
Bab 7.1.1 Ep 1-4 pada tempat yang
Loket pendaftaran perlu
sama
direnovasi dengan membagi
kriteria pasien yang mendaftar
sesuai dengan acuan yang
berlaku.
Berapa lama pasien Sudah sesuai kurang
baru dan lama lebih 5-10 menit
menunggu rekam
medis nya?
Bagaimana layanan Pasien belum Sudah ada Perlunya dipasang informasi
informasi yang di semuanya informasi layanan pendaftaran dan pelayanan
terima oleh pasien? mengetahui tentang yang terpasang pasien.
informasi layanan namun
 penempatannya Jenis-jenis pelayanan pada
kurang tepat. puskesmas perlu di
informasikan ke pasien, dengan
Belum adanya
membuat semacam leaflet atau
informasi jenis-jenis
brosur jenis pelayanan
pelayanan di
puskesmas yang tersedia.
puskesmas
2. Laboratorium Bagaimana alur
pelayanan di
Standar Akreditasi
laboratorium?
Puskesmas
Bab 8.1.1
8.1.2
Apakah jenis-jenis Sudah tersedia Di buktikan dengan
pelayanan yang alat dan bahan yang
tersedia di tersedia di
laboratorium sesuai laboratoium
dengan yang di
tetapkan?
Apakah pelaksanaan Sudah terlaksana Di buktikan dengan
interpretasi di lakukan serifikat pelatihan
oleh petugas yang
terlatih?
Apakah lembaran Lembaran hasil Perlunya revisi Lembaran hasil pemeriksaan
hasil pemeriksaan pemeriksaan ada. lembaran hasil diganti sesuai dengan standar
telah sesuai dengan pemeriksaan akreditasi puskesmas dengan
standar dan dengan mencantumkan informasi pasien
keterangannya mencantumkan
 lengkap? informasi pasien yang lebih jelas.
yang lebih jelas dan
nilai normal?
3. Ruang Tindakan Bagaimana alur
pelayanan pasien di
Standar Akreditasi
ruang tindakan/gawat
Puskesmas
darurat?
Bab 7.2.3 ep 1 Apakah sudah
dilakukan prosedur
screening pada
pasien gawat
darurat?
Apakah sudah
tersedia obat-obatan
emergensi?
4. Sistem Informasi Apakah sudah Sudah ada papan Papan informasi Papan informasi perlu di
Puskesmas terdapat papan informasi internal ada, tapi letaknya tambahkan dan di letakkan di
informasi pada untuk staf kurang tepat dan ruang tunggu pasien
Bab 1.1.1 ep 3
puskesmas? puskesmas. Papan belum ada papan
informasi eksternal informasi untuk
belum ada? pasien
Apakah papan Belum ada Belum ada Papan petunjuk arah
petunjuk arah terpasang puskesmas dan papan petunjuk
puskesmas sudah ketersediaan layanan perlu di
ada? Dan papan tambahkan dan di pasang
petunjuk ketersediaan
layanan?
 Apakah petunjuk arah Belum ada Belum ada Papan petunjuk arah ruangan
ruangan di perlu di pasang
puskesmas ada?

Timika, 7 September 2018

Ketua tim Audit Internal Mengetahui,
Kepala Puskesmas Jileale

Agustina Paulina Gayatri, AMK Elena Gwijangge, AM.Keb

NIP. 19760804 201004 2 002 NIP.19771106 200605 2 001