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REF HECHO
N° PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO FECHA
P/T POR
Demuestre si se ejerce un adecuado control, que todo lo que sale
1 y entra se registra en el periodo que corresponda realizando un B/CI BMH 27/09/2018
cuestionario de control interno.
REF HECHO
N° PROCEDIMIENTOS SUSTANCIALES FECHA
P/T POR
Se solicitará el listado a la fecha de cierre y comparará con
1 libros. B-1.1. BMH 01/10/2018
En base al movimiento del inventario se realizará una prueba de
2 detalle de las adiciones de inventario. B-1.2. BMH 02/10/2018