PIG 1152 Nacimiento v4

Sistema Integrado de Gestión OPERACIONES
OOPEOPERACIO
Plan Integrado de Gestión CONTRATO N° 1152.2
Mantención Preventiva Programada y
Correctiva en Planta Industrial de Nacimiento
CONTENIDO
1 - ASPECTOS GENERALES .............................................................................................3

1.1 - Objetivos ......................................................................................................................... 3
1.2 - Alcances ......................................................................................................................... 3
1.3 - Descripción del Servicio ............................................................................................... 3
2 - COMPROMISO GERENCIAL Y DIRECTRICES DEL PIG .............................................4
2.1 - Política ............................................................................................................................. 4
2.2 - Seguimiento Sistemático del Servicio ........................................................................ 5
2.3 - Estandarización y Despersonalización de los Procesos Asociados ..................... 5
2.4 - Aspectos Generales del Sistema Integrado de Gestión Corporativo ................ 6
3 - PLANIFICACIÓN ............................................................................................................9
3.1 - Identificación de Peligros y Evaluación del Riesgo ................................................ 9
3.2 - Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales ................ 9
3.3 - Identificación Requisitos Legales y Otros Requisitos ............................................. 10
3.4 - Elaboración de Documentos Internos .................................................................... 10
3.5 - Control de Documentos ............................................................................................ 11
3.6 - Control de Registros .................................................................................................... 12
4 - IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ............................................................................13
4.1 - Organigrama del Servicio o Contrato .................................................................... 13
4.2 - Matriz de Responsabilidades .................................................................................... 14
4.3 - Recursos Humanos del Servicio ................................................................................ 15
4.4 - Comunicaciones ......................................................................................................... 16
4.5 - Prestación del Servicio ............................................................................................... 17
4.6 - Aspectos Administrativos del Servicio ..................................................................... 18
4.7 - Compra de Materiales, Bienes y Servicios .............................................................. 18
4.8 - Evaluación de Proveedores ...................................................................................... 18
4.9 - Preparación y Respuesta a Emergencias .............................................................. 18
4.10 - Seguimiento del Servicio .......................................................................................... 25
4.11 - Evaluación Cumplimiento de los Requisitos Legales ......................................... 26
4.12 - Control de Equipos Seguimiento y Medición ...................................................... 26
4.13 - Indicadores Integrados del Servicio ...................................................................... 27
4.14 - Control de Productos y Servicios No Conforme .................................................. 29
4.15 - Acciones Correctivas y Preventivas ...................................................................... 29
4.16 - Investigación Incidentes .......................................................................................... 30
Fecha redacción: 01/10/2013 Preparó: J. Valenzuela Fecha aprobación: 18-11-2013 Aprobó: D .González
Fecha revisión: 25/10/2013 Revisó: M. Rodríguez Codificación: PLA-1152-02 Página 1 de 43

OOPEOPERACIO
4.17 - Auditorías .................................................................................................................... 32
4.18 - Medición y Satisfacción al Cliente ........................................................................ 33
4.19 - Control de Gestión del Servicio y Análisis de Datos ........................................... 35
4.20 - Programa Integrado de Tareas .............................................................................. 36
5 - ANEXOS .......................................................................................................................37
5.1 - Anexo N° 1: Matriz IPER del Servicio ......................................................................... 37
5.2 - Anexo N° 2: Matriz IAA ................................................................................................ 38
5.3 - Anexo N° 3: Matriz MIRLO........................................................................................... 39
5.4 - Anexo N° 4: Listado Documentos Instructivos Operativos del Servicio ............ 40
5.5 - Anexo N° 5: Registro Documentos Origen Externo ............................................... 43
ACTUALIZACIONES
Versión Comentarios Aplicación

01 Creación 18-11-13

OOPEOPERACIO
1 - ASPECTOS GENERALES
1.1 - Objetivos
El objetivo del Plan Integrado del Servicio de Mantención Preventiva Programada y

Correctiva en Planta Industrial de Nacimiento, en adelante el PIG, es la gestión de los
aspectos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional asociados a
los procesos y actividades que forman parte de los alcances de dicho Servicio.
1.2 - Alcances
Cubre todas las actividades desarrolladas para la ejecución del Servicio en las
instalaciones de la Planta CMPC Nacimiento, según los términos del contrato Nº 0766-
2012 y en las Bases Técnicas (BT) de la respectiva licitación.
1.3 - Descripción del Servicio
La tabla a continuación resume los principales antecedentes y características del

Servicio requerido, ubicado en la ciudad de Nacimiento.
Antecedentes del Servicio

ORIGEN ANTECEDENTES DESCRIPCIÓN
Nombre Mantención Preventiva Programada y
Correctiva en Planta Industrial de
Nacimiento
Características Servicio de Mantenimiento Integral
Servicio
Ubicación Nacimiento, Octava Región Chile
Plazo de Ejecución 3 años
Fecha de Inicio 03/07/2012
Fecha de Término 30/06/2015
Nombre CMPC MADERAS S.A.
Cliente Código del Contrato Nº 0766-2012
Administrador del Contrato Patricio Ortega
Código del Servicio 1152.2
Administrador del Servicio Javier Valenzuela
Asesor de Prevención de Eduardo Moraga
SK Industrial S.A.
Riesgos
Representante de Gerencia Juan Castillo A.
SIG

OOPEOPERACIO
2 - COMPROMISO GERENCIAL Y DIRECTRICES DEL PIG
2.1 - Política
Consecuente con la Política Integrada del SIG de SK Industrial S.A., en el presente Plan
Integrado de Gestión se definen las siguientes directrices para la Gestión integrada de
la Calidad, el Medio Ambiente (MA), la Seguridad y la Salud Ocupacional (SSO):

OOPEOPERACIO
2.2 - Seguimiento Sistemático del Servicio
2.2.1 - Supervisión Personalizada

La supervisión personalizada del Servicio se manifiesta en una constante interacción y
presencia de los ejecutivos de la Organización, en el lugar en que se desarrolla el
Servicio. Para tal efecto, se define un programa de visitas a faena. Esta estrategia
permite verificar en forma sistemática las condiciones en las que se está desarrollando
el Servicio, tener una retroalimentación sistemática del nivel de satisfacción del Cliente,
y corregir eventuales desviaciones respecto de los estándares de Calidad, MA y SSO,
permitiendo tomar oportunamente las respectivas acciones.
2.2.2 - Auditorias
Los procesos y actividades asociados a la prestación del Servicio son sistemáticamente
auditados, según indica el Procedimiento PRO-006 Planificación y Ejecución Auditorías
Internas, el que indica que dichas auditorías son programadas una vez al año por
Representante de Gerencia en Casa Matriz y ejecutadas según el Plan de Auditorías,
por el equipo de Auditores Internos designado.
2.3 - Estandarización y Despersonalización de los Procesos Asociados
2.3.1 - Elaboración de Manual de Documentos

En todos los Servicios en que aplique, SK Industrial S.A. ofrece a
sus Clientes elaborar el Manual de Documentos Operacionales
correspondiente cuando exista un compromiso contractual. De
esta manera, se busca gestionar la Calidad, el MA y la SSO en los
procesos que involucra el desarrollo del Servicio, logrando la
estandarización y despersonalización de los Instructivos
asociados.
Una vez elaborados los Instructivos, éstos son presentados al
Cliente para revisión, validación y/o aprobación, cuando
aplique. Realizada esta acción, SK Industrial S.A. desarrolla las
correspondientes actividades de difusión al personal respectivo.
En el supuesto que el Servicio desarrollado no tuviese
procedimientos documentados, las auditorias se centrarán en las
prácticas utilizadas y su consistencia con el Servicio prestado.

OOPEOPERACIO
2.4 - Aspectos Generales del Sistema Integrado de Gestión Corporativo
El SIG Corporativo de SK Industrial está Constituido y Organizado por un grupo de

Procesos interrelacionados entre si según se muestra en el Mapa de Procesos, en los
que identificamos: Proceso Gestión Gerencial, Proceso Gestión Comercial, Gestión de
Ejecución de los Servicio, Gestión de RRHH, Gestión de Abastecimiento, Gestión de
Apoyo y Gestión Integrada.
MAPA DE PROCESOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SKSI
Procesos Gerenciales
1 PRO-029 Control de Gestión
2 PRO-004 Revisión Gerencial del SIG
3 PRO-010 Comunicación Interna y Externa
Procesos Comerciales
1 Gestión de la Inteligencia de Mercado
2 Gestión del Marketing y Ventas
3 PRO-018 Generación y Actualización Calendario Licitaciones
4 PRO-017 Obtención Invitación a Procesos Licitación Procesos de Abastecimiento

5 PRO-025 Estudio y Elaboración de Propuestas Servicios de Mantenimiento 1 PRO-016 Compras Materiales, Insumos y Contratación de Prestaciones
6 Estudio y Elaboración de Propuestas Proyectos EPC 2 PRO-015 Selección y Evaluación Proveedores
7 Estudio y Elaboración de Propuestas Proyectos de Mejoramiento 3 PRO-019 Pago de Proveedores
Procesos de Ejecución Servicios/Obras

1 INS-025i Entrega Formal de Oferta Comercial Adjudicada de Estudio a Operaciones
2 PRO-026 Confección Planes Integrados de Gestión Servicios de Mantenimiento
3 Confección Planes Integrados de Gestión Proyectos de Mejoramiento
4 PRO-027 Planificación Movilización y Control de Avance Servicios de Mantenimiento
Procesos RRHH 5 PRO-031 Manual de Operaciones Mejoramiento Procesos Servicios Internos

1 PRO-023 Selección, Contratación y Desvinculación de Personal 6 PRO-020 Emisión Estado de Pago, Facturación y Cobranza 1 Control del Activo Fijo
2 INS-023i Emisión y Pago Finiquito 7 Documentación y Trazabilidad de Reclamos al Cliente (Claims) 2 INS-016i Solicitud Compra de Pasajes
3 PRO-021 Inducción de Personal 8 Implementación de la Ingeniería de Mantenimiento en los Servicios 3 INS-016j Fondo por Rendir
4 PRO-022 Capacitación y Entrenamiento del Personal 9 Diseño de Maniobras de Alta Complejidad 4 INS-016k Fondo Fijo
5 Gestión de las Relaciones Laborales 10 PRO-028 Control Metrológico Dispositivos Medición 5 Soporte Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
6 Pago de Remuneraciones 11 Gestión de Pañol (Herramientas, Instrumentos y EPP) 6 Housekeeping y Mantención de Oficinas Casa Matriz
12 Desmovilización de Servicios de Mantenimiento y Proyectos de Mejoramiento
Procesos de Gestión Integrada

1 PRO-001 Confección de Documentos del SIG
2 PRO-002 Control de Registros SIG
3 PRO-003 Control de Documentos SIG
4 PRO-005 Detección y Tratamiento No Conformidades
5 PRO-006 Planificación y Ejecución Auditorias Internas
6 PRO-007 Preparación y Respuesta ante Emergencias
7 PRO-008 Investigación de Incidentes
8 PRO-009 Gestión de Reclamos y Medición Satisfacción de Cliente
9 PRO-011 Identificación Aspectos Ambientales
10 PRO-012 Identificación de Peligros y Evaluación del Riesgo
11 PRO-013 Identificación, Evaluación Requisitos Legales y Otros
12 PRO-030 Manejo de Residuos
13 PRO-032 Servicio y Producto No Conforme
14 PRO-033 Monitoreo y Medición de Desempeño SSO y Medio Ambiente

OOPEOPERACIO
Toda esta información está incorporada al Sitio Web del Sistema Integrado de Gestión
y la forma de acceder a la documentación es en la siguiente dirección, utilizando para
tal efecto el nombre de usuario y clave correspondiente.
www.skindustrial.cl/login.php+ nombre de Usuario + Clave
Para todo el personal de SK Industrial que requiera ingreso al sitio deberá ser autorizado
por el Administrador del servicio y enviar la solicitud a la Subgerencia SIG, vía correo
electrónico, esta solicitud será cursada, en forma inmediata con el reenvío de su
nombre de usuario y clave del solicitante.
Toda esta información resulta ser de utilidad a la hora de buscar la información, ya que
bajo esta configuración esta ordenada y se podrá tener acceso a los procedimientos
que iremos detallando e indicando su ruta de acceso en el desarrollo del Plan
Integrado de Gestión (PIG).
La primera ventana que encontrará el usuario, será la indicada en la figura siguiente y
deberá poner el filtro al cual pertenece el Procedimiento o Formulario que requiere
obtener, por ejemplo, si se requiere un Procedimiento del grupo de Procedimientos
Integrados de Gestión (PRO-001 Confección de Documentos del SIG; PRO-002 Control
de Registros del SIG; PRO-003 Control de Documentos del SIG, etc.), deberá filtrar por
“6.- Procedimientos Integrados de Gestión”.

OOPEOPERACIO
Por otro lado si requiere tener acceso a los Formularios de algún Procedimiento
Integrado de gestión deberá aplicar el filtro “6.1 Formulario procedimientos Integrados”

OOPEOPERACIO
3 - PLANIFICACIÓN
3.1 - Identificación de Peligros y Evaluación del Riesgo
La identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, se desarrolló utilizando la

metodología establecida por el cliente, en el Procedimiento Identificación de Peligros
y Evaluación de Riesgos, de su Sistema Integrado de Gestión.
En la tabla que se muestra a continuación, se entrega el resumen del resultado de la
identificación de los Peligros y Riesgos del Servicio y constituye el resumen de la MIPER
desarrollada y que está incluida en el Anexo N°1.
La ruta de acceso al documento es:
www.skindustrial.cl/login.php/ REGISTRO CONTRATO N°1152.2/Temas

Normativos/5.- Matrices 2013
Matriz IPER Situación N° Actividades N° Actividades

c/Clasificación c/Clasificación No
Aceptable Aceptable
Actividades Rutinaria 53 0
Actividades No Rutinaria 1 0
Actividades Emergencia 2 0
3.2 - Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
La identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos, se desarrolló utilizando la

metodología establecida por el cliente, en el Procedimiento determinación de
Aspectos e Impacto Ambiental de su Sistema Integrado de Gestión.
En la tabla que se muestra a continuación, se entrega el resumen del resultado de la
identificación de los Aspectos e Impactos del Servicio y constituye el resumen de la
MIAA desarrollada y que está incluida en el anexo N°2.
Matriz IAA N° Actividades N° Actividades

No Significativo Significativo
Actividades de Mantención 62 23

OOPEOPERACIO
Normativos/5.- Matrices 2013
3.3 - Identificación Requisitos Legales y Otros Requisitos
SK Industrial S.A. realizó la Identificación de los requisitos legales y otros aplicables al

contrato N° 1152.2 mediante la metodología establecida en el Procedimiento PRO-013
Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros.
Los resultados de la Identificación de todos los requisitos se detallan en el punto N° 5.2
de este documento.
La siguiente tabla muestra un resumen de los documentos identificados.
Los Otros requisitos Identificados en este contrato corresponden únicamente a
requisitos del cliente.
Matriz IRLO N° Documentos N° Documentos

Identificados Cumple
Leyes 15 15
DSF; DS; Resoluciones 40 40
Cliente 12 12
www.skindustrial.cl/login.php/ REGISTRO CONTRATO N°1152.2/Temas Normativos/5.-

Matrices 2013
3.4 - Elaboración de Documentos Internos
El proceso para elaborar los documentos internos del Servicio, se incorpora al Programa
Integrado de Trabajo (PIT). Los documentos internos que se requiere elaborar
corresponden a Instructivos de Operaciones y/o HSEC que se generan en el proceso
de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y del proceso de identificación
de aspectos e impactos ambientales. Estos documentos ya han sido elaborados. La
siguiente tabla resume los documentos elaborados.
item Área Cantidad Documentos

Generados
1 Instructivos Operativos HSEC 62
2 Instructivos Operativos Mantención 6
3 Instructivos Administración 1

OOPEOPERACIO

Normativos/9.- Instructivos Operativos por Especialidad N° 1152.2
En el anexo N° 4 se entrega el índice de los 69 documentos antes indicados.
3.5 - Control de Documentos
La documentación del Servicio se controlará

de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento Control de Documentos del
Sistema Integrado de Gestión (PRO-003).
En el Anexo N° 9, Se adjunta listado de
documentos de Origen externo que se
incorpora al Sistema de Gestión del Servicio
Mantención Preventiva programada y
Correctiva en Planta Industrial de Nacimiento.
Para acceder al documento se debe seguir la
siguiente ruta de acceso:
www.skindustrial.cl/login.php / 6.- Procedimientos Integrados de Gestión /PRO-

003 Control de Documentos SIG.
Para acceder a la documentación del Servicio N°

1152.2, tales como: Procedimientos o Instructivos
operacionales, documentos de origen externo (cliente),
que deben incorporarse al Servicio por tratarse de
requisitos del cliente, registros, etc. La ruta de acceso
será :
www.skindustrial.cl/login.php/ REGISTRO
CONTRATO N° 1152.2/

OOPEOPERACIO
3.6 - Control de Registros
Los registros que se generen por la ejecución del Servicio,

se controlan según lo establecido en el Procedimiento
Control de Registros del Sistema Integrado de Gestión
(PRO-002).
Para acceder a los registros del Servicio N° 1152.2, tales
como: Comité de seguridad, matrices, registro
capacitaciones, registro difusión y ejecución simulacros de
emergencias, monitoreo SSO y MA, calibraciones equipos
IME, exámenes de salud, evaluación proveedores, No
conformidades, incidentes, registros de documentos
externos, etc.
La ruta de acceso a los registros del Servicio es la que se indica a continuación :
www.skindustrial.cl/login.php/REGISTRO CONTRATO N° 1152.2

OOPEOPERACIO
4 - IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.1 - Organigrama del Servicio o Contrato

OOPEOPERACIO
4.2 - Matriz de Responsabilidades
SK INDUSTRIAL - RESPONSABILIDADES SOBRE LA APLICACIÓN PROCEDIMIENTOS DEL SIG - AÑO 2013 - versión actualizada : 213/10/2013
Activador de Compras
Administradores Contratos
Asistente Servicios Internos

Administradores Contrato
Responsable QA-QC Servicios/Faenas
Administradores de Contrato
Analista Control de Gestión
Encargado de Abastecimiento
Subgerente SIG
Encargado de Personal
Responsable HSE Sur
Subgerente Operaciones Sur
Jefe Oficina Técnica
Jefe Oficina Técnica

Ingenieros de Estudios
Subgerente Desarrollo
Ing. Desarrollo de Negocios
Jefe Control de Proyectos
Encargado Remuneraciones
Ing. Senior Mantenimiento
Ing. Senior Mejoramiento
Responsable SIG Servicios/Faenas
Responsable HSE Servicio/Faenas
Responsable HSE Servicio /Faena

Jefe de Proyectos UME
Encargado Personal Servicios/Faenas

Ing. Jefe de Estudios Mantenimiento
Ing. Jefe de Estudios Mejoramiento
Subgerente Operaciones Mantenimiento
Encargado de Reclutamiento y Capacitación

GERENTE TÉCNICO (Representante Direcc.)
GERENTE OPERACIONES MANTENIMIENTO

GERENTE OPERACIONES CENTRO-NORTE
SUBGERENTE SERVICIOS INTERNOS

GERENTE SOPORTE OPERACIONAL
Todo Personal de la Organización

GERENTE OPERACIONES SUR
Equipo de Auditores Internos

FUNCIONES >
GERENTE DE ESTUDIOS
GERENTE COMERCIAL
SUBGERENTE RRHH
GERENTE GENERAL
JEFE DE COMPRAS
Jefe HSE Nacional

PROCEDIMIENTOS
PI PRO-001 Confección de Documentos SIG x X x x X x x X x x X

PROCESO INTEGRADO DE GESTIÓN
PI PRO-002 Control de Registros SIG X x X X X X X X

PI PRO-003 Control de Documentos SIG X x X X X X X X x
PI PRO-005 Detección y Tratamiento NC X X X X X X X X X x
PI PRO-006 Auditorias Internas X X X
PI PRO-007 Preparación y Respuesta ante Emergencias X X X X X X x
PI PRO-008 Investigación de Incidentes
Servicio No conformes, Gestión de Reclamos y Medición
PI PRO-009 X X X X x x X x x X x x x
Satisfacción Cliente
PI PRO-011 Identificación de Aspectos Ambientales (IAA) x x X X X X X X x
PI PRO-012 Identificación del Peligro y Evaluación del Riesgo (IPER) x x X X X X X X x
PI PRO-013 Identificación, Evaluación Requisitos Legales y Otros x x X X X X X X x
PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PI PRO-030 Manejo de Residuos x x X X X X X X x x

PI PRO-032 Productos No conforme x x X X X X X X x x
COMERCIA GERENCIA
GESTIÓN PROCESO
PG PRO-029 Control de Gestión X x X x x

PG PRO-004 Revisión Gerencial X x x X x x x x x x x
L
PG PRO-010 Comunicación Interna y Externa X x x

PC PRO-017 Obtención Invitación Procesos de Licitación X X x
L
PC PRO-018 Generación y Actualización Calendarios de Licitación X X x
PC PRO-025 Estudios de Propuestas x x x x x x x

PE PRO-026 Planes Integrado de Gestión X X X X X X X X
EJECUCIÓN
SERVICIO
PE PRO-027 Movilización y Control de Avance X X X X X X

PE PRO-020 EDP, Facturación y Cobranza x X x X X X
PE PRO-031 Manual Operaciones Mejoramiento X X X
PE PRO-028 Control Metrológico Dispositivos de Medición x X x X x X
Abasteci
PA PRO-015 Selección y Evaluación de Proveedores x x x X

Gestión
miento
PA PRO-016 Compras de Materiales, Insumos y Prestaciones x x x X x x

PA PRO-019 Pago de Proveedores X
PRH PRO-021 Inducción Personal X X X x x x x
Gestión
RRHH
PRH PRO-022 Capacitación y Entrenamiento del Personal X x x

PRH PRO-023 Selección, Contratación y Desvinculación de Personal x x x X x x x
PRH PRO-024 Evaluación de Competencias Laborales X x x
X Verde Implica Actor principal del Procedimiento

Nota
x Amarillo Implica Actor secundario del Procedimiento

OOPEOPERACIO
4.3 - Recursos Humanos del Servicio
4.3.1 - Incorporación y Gestión de Competencias

Los procesos de selección e incorporación de personal se encuentran descritos en el
procedimiento Selección, Contratación y Desvinculación de Personal PRO-023. Y el
proceso se desarrolla con la búsqueda de personal idóneo según la descripción de
cargos, descrito, para cada uno de los definidos en la organización del Servicio.
La inducción del personal recién incorporado al Servicio, se realiza según lo
establecido en el Procedimiento Inducción de Personal (PRO-021).
Para tener acceso a los registros de carpetas del personal del servicio N° 1152.2, la ruta
es:
Planta Nacimiento/ Patio Contratistas/oficinas SKSI/Administración

Contrato/mueble de carpetas colgantes.
Mantención Preventiva programada y Correctiva en Planta Industrial de Nacimiento,

desarrolla las actividades de capacitación según el siguiente Plan.

OOPEOPERACIO
4.4 - Comunicaciones
4.4.1 - Al Interior del Servicio

Las comunicaciones al interior del Servicio se desarrollará según lo que establece el
Procedimiento Comunicación Interna y Externa del SIG (PRO-010).
En el Servicio se desarrollan por parte del Administrador una reunión mensual con todo
el personal, llamadas charlas integrales, donde se discute y revisan aspectos relevantes
como Prevención de Riesgos y cumplimiento de objetivos específicos de las
prestaciones. Para todas estas reuniones se deja registro de asistencia y contenidos de
la reunión
Además, respecto a la gestión HSEC del Servicio se desarrollan las siguientes
actividades según frecuencia que se indica:
Charla diaria.
Charlas Integrales, frecuencia Semanal
Para tener acceso a los registros de charlas diarias del personal del servicio N° 1152.2, la
ruta es: Planta Nacimiento/patio contratistas/oficinas APR- SKSI/carpetas mensuales.
Ruta: www.skindustrial/login.php/ REGISTRO CONTRATO N°1152.2/Temas

Normativos/7.- Registro Capacitación/ Prevención
El medio de comunicación empleados para difundir información, es el diario mural del

Servicio, lugar en donde que es donde se publica información escrita.

OOPEOPERACIO
4.4.2 - Con el Cliente y Partes Interesadas
La comunicación con el Cliente y otras partes interesadas se
efectúa según lo indicado en el Procedimiento PRO-010
Comunicación Interna y Externa.
En el servicio N° 1152.2 se desarrolla la comunicación vía mail
adquiriendo la modalidad si la situación se requiere realizar
reuniones con el cliente donde normalmente participan el
Administrador y el Asesor de Prevención de Riesgos (APR).
Estas reuniones se desarrollan con frecuencia mensual.
Calendario Elaborado Entregado

Entrega Informe
Gestión Mensual
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Para tener acceso a los informes entregados se utiliza la siguiente ruta:
www.skindustrial.cl/login.php/ REGISTRO CONTRATO N° 1152.2/ Antecedentes

RG/3.1 comunicación cliente/Informe de Gestión Mensual.
4.5 - Prestación del Servicio
La prestación del Servicio se realiza según lo indicado en contrato Mantención

Preventiva Programada y Correctiva en Planta Industrial de Nacimiento entre CMPC
MADERAS S.A. y SK Industrial S.A. y sus documentos adicionales que forman parte del
contrato: Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Particulares y Bases
Técnicas.

OOPEOPERACIO
4.6 - Aspectos Administrativos del Servicio
Las normas administrativas generales relativas a los Servicios y el uso de software en

equipos propios, se establecen la Guía de Procedimientos Administrativos para el
Administrador del Servicio.
4.7 - Compra de Materiales, Bienes y Servicios
Para asegurar que la adquisición de materiales, equipos y Servicios se realiza en forma

controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas se cuenta con el
Procedimiento Compras de Materiales, Insumos y Prestaciones (PRO-016).
4.8 - Evaluación de Proveedores
Los proveedores de materiales y Servicios, considerados críticos para el Servicio, son

seleccionados, evaluados y re-evaluados de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores (PRO-015).
Proveedores Producto /Servicio Fecha Evaluación Fecha Evaluación

Suministrado Inicial Desempeño
Marcom Equipos de Radio 03-07-2013 4-10-2012
Comunicación
Ferricom Ferretería 03-07-2013 4-10-2012
Abasolo Ferretería 03-07-2013 4-10-2012
Agua Luna Agua Envasada 03-07-2013 4-10-2012
Sercoin Equipos Detección y 03-07-2013 4-10-2012
Extinción Incendios
www.skindustrial.cl/login.php/ REGISTRO CONTRATO N° 1152.2/ Temas

Normativos/16.-Evaluación Proveedores.
4.9 - Preparación y Respuesta a Emergencias
La preparación y respuesta ante emergencias ambientales y SSO para el Servicio son

abordadas según el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias. El cliente

OOPEOPERACIO
tiene implementado un Plan de Emergencia, este documento se incorpora al SIG
como documento de origen externo.
La ruta de acceso al documento Plan de Emergencia y los registros de simulacro
realizado es la siguiente:
www.skindustrial.cl/login.php/ REGISTRO CONTRATO N° 1152.2/10.- Plan de

Emergencia/ Planes de Emergencia
4.9.1 - Resumen del Plan de Emergencia CMPC MADERAS Planta Nacimiento

El Plan de Emergencia de CMPC para el Servicio Mantención Preventiva Programada y
Correctiva en Planta Industrial de Nacimiento, considera las siguientes Emergencias.
Incidente individual y/o colectivo.
Incendios.
Derrames de soluciones (sustancias peligrosas).
Movimientos telúricos(terremotos/sismo)
Condiciones climáticas adversas.
Volamientos vehículos, colisiones
El Plan para cada una de estas Emergencias define Acciones Preventivas y Acciones
Reactivas, que son específicas a cada emergencia
El Plan define las responsabilidades para:
Administradores del Servicio/faena
Responsable del Departamento HSEC del Servicio/Faena
Supervisores.
Mantenedores.

OOPEOPERACIO
4.9.2 - FLUJOGRAMA CONTROL DE INCENDIO
FLUJOGRAMA DE CONTROL INCENDIO
EMERGENCIA MENOR
EMERGENCIA MAYOR
DAR LA VOZ DE ALARMA

DAR LA VOZ DE ALARMA
 A viva voz
 A viva voz ATAQUE EL FUEGO CON  Radio canal 2
 Radio canal 2 EXTINTOR  Anexo
 Anexo Emergencia Emergencia
0432/636843 0432/636843
AVISAR SUPERVISOR A CARGO.

 Jorge Arriagada 90743171
 Ángelo Lermanda 87005691
 Anexo 7
 Teléfono Supervisor 96312936
 Anexo 7
 Celular Supervisores
96312936
AVISAR PREVENCION EVACUAL AL PERSONAL A

AVISAR PREVENCION LA ZONA DE SEGURIDAD
Eduardo Moraga 68437879
Eduardo Moraga 68437879 MÁS CERCANA
ADMINISTRADOR DE OBRA COMPLIR CON EL

COMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO DE
PROCEDIMIENTOS DE JAVIER VALENZUELA 92295017
ADMINISTRADOR DE OBRA EMERGENCIA CMPC
CMPC Y SK SI MADERAS
JAVIER VALENZUELA 92295017
AVISAR AL Gerente
Operaciones SKSI

OOPEOPERACIO
4.9.3 - FLUJOGRAMA CONTROL DERRAME
FLUJOGRAMA DE CONTROL DERRAME

 Anexo 7
 Teléfono Supervisor 68437879
AVISAR PREVENCION DAR LA VOZ DE ALARMA

Eduardo Moraga Correa  Brigada de
Emergencia 2
68437879
 Anexo Brigada
0432/636843
ADMINISTRADOR DE OBRA COMPLIR CON EL

JAVIER VALENZUELA 92295017 PROCEDIMIENTO DE
EMERGENCIA CMPC Y SKSI

OOPEOPERACIO
4.9.4 - FLUJOGRAMA CONTROL SISMO
FLUJOGRAMA DE CONTROL SISMO
PLAN LOCAL (INSTALCION SK SI) PLAN GENERAL (INSTALACIONES CMPC

MADERAS)
ENCARGADO EVACUACION
SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL ENCARDO
(ANGELO LERMANDA Y DE CMPC MADERAS
JORGE ARRIAGADA)
DIRIGIRSE A LA ZONA DEBERAN REGISTRAL ESPERAR

DE SEGURIDAD Nº2 EL PERSONAL QUE SE INSTRUCCIÓN DE ENCARGADO EVACUACION
“Frente a Bodega ENCUENTRA ZONA CMPC MADERAS (ANGELO LERMANDA Y JORGE
de mantención” ARRIAGADA) DEBERAN REGISTRAR EL
PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ZONA
SEGURIDAD
ENTREGAR EL DOCUMENTO DEBERAN REGISTRAL EL PERSONAL QUE SE

A PREVENCION ENCUENTRA ZONA
REVISAR QUE TODO EL PERSONAL SK SI SE ENTREGAR EL DOCUMENTO A PREVECION

ENCUENTRE EN LAS ZONAS DE
SEGURIDAD
REVISAR QUE TODO EL PERSONAL SK SI SE

ENCUENTRE EN LAS ZONAS DE SEGURIDAD

OOPEOPERACIO
4.9.5 - FLUJOGRAMA ACCIDENTE VEHICULAR
FLUJOGRAMA ACCIDENTE VEHICULAR
ACCIDENTE MENOR
(SIN LESION) ACCIDENTE MAYOR (CON LESION)
AVISAR SUPERVISOR A AVISAR A LA MUTUALIDAD

CARGO.  MUTUAL 6003012222
Richard Saldivia 75590726  MUTUAL ANGOL:
0452/711861
 CONDUCTOR MUTUAL
AVISAR ADMINISTRADOR DE ANGOL: 09 /96471272
AVISAR A PREVENCION
OBRA  MUTUAL LOS ANGELES:
JAVIER VALENZUELA 92295017 0432/407400.
 CARABINERO DE
CHILE:133
CUMPLIR CON LOS

PROCEDIMIENTO DE CMPC
MADERAS Y SKSI AVISAR SUPERVISOR A CARGO.
Richard Saldivia 75590726
AVISAR AL GERENTE ZONAL

DE SKSI
AVISAR ADMINISTRADOR DE AVISAR A PREVENCION

OBRA
JAVIER VALENZUELA 92295017
AVISAR AL GERENTE CUMPLIR CON LOS

OPERACIONES DE SK-SI PROCEDIMIENTO DE CMPC
MADERAS Y SK-SI.

OOPEOPERACIO
4.9.6 - FLUJOGRAMA ACCIDENTE LABORAL
FLUJOGRAMA ACCIDENTE LABORAL
ACCIDENTE MENOR ACCIDENTE ACCIDENTE

(LESIONES LEVES) (MEDIANA SEVERIDAD) (LESIONES SERIAS)
AVISAR AL SUPERVISOR AVISAR AL SUPERVISOR AVISAR AL SUPERVISOR

 Ángelo Lermanda 87005691  Ángelo Lermanda 87005691  Ángelo Lermanda
 Jorge Arriagada 90743171  Jorge Arriagada 90743171 87005691
 Anexo 7  Anexo 7  Jorge Arriagada 90743171
 Anexo 7
 Teléfono Supervisor 96312936  Teléfono Supervisor 96312936
 Teléfono Supervisor
96312936
AVISAR A PREVENCION AVISAR A PREVENCION AVISAR A AVISAR ACHS

PREVENCION ACHS (CMPC
Eduardo Moraga 68437879 Eduardo Moraga 68437879
Eduardo Moraga Santa FE):
68437879 043-2680462
BRIGRADA DE
EMERGENCIA
CANAL 2 O
ANEXO
AVISAR TRASLADO A LA AVISAR TRASLADO A LA 0432/636843
ADMINISTRADOR MUTUALIDAD ADMINISTRADOR DE ACHS DE SANTA FE
DE OBRA OBRA 043-2680462
JAVIER JAVIER VALENZUELA
VALENZUELA 92295017
AVISAR CUMPLIR CON
92295017 ADMINISTRADOR LOS
DE OBRA PROCEDIMIENTO
JAVIER DE CMPC
AVISAR AL CUMPLIR CON LOS AVISAR AL CUMPLIR CON LOS
PROCEDIMIENTO DE VALENZUELA MADERAS Y SKSI
GERENTE ZONAL PROCEDIMIENTO DE GERENTE
CMPC MADERAS Y SKSI 92295017
DE SKSI CMPC MADERAS Y OPERACIONES
SKSI DE SKSI
AVISAR
Gerente
Operaciones
SKSI

OOPEOPERACIO
4.10 - Seguimiento del Servicio
Para velar por la correcta prestación del Servicio, SK Industrial S.A. efectúa actividades
de monitoreo que son planificadas y se ejecutan en función de la naturaleza y
características del Servicio. Estas consisten en:
a) Visitas periódicas a faena por parte del Gerente de Operaciones y Gerente
Técnico. Esta actividad responde al elemento de Supervisión Personalizada
como directriz a la Implementación del Sistema Integrado de Gestión.
Ítem Cargo Frecuencia

1 Gerente General Anual
2 Gerente Comercial Anual
3 Gerente Técnico Anual
4 Gerente Operaciones Semestral
b) Definición de criterios técnicos específicos para la verificación, seguimiento

e inspección del Servicio suministrado.
c) Definición y seguimiento de Indicadores Integrados de Gestión para
monitorear el desempeño del Servicio.
d) Realización de Auditorías Internas (Sección 2.2.2).
Los registros de los resultados de las actividades antes señaladas son controlados según
lo establecido en el Procedimiento Control de Registros del Sistema Integrado de
Gestión.
El seguimiento de las actividades que se efectúan en el contexto del desarrollo del
Servicio, se realizan utilizando los medios que para tal efecto aporta el Cliente y/o
dispone el Servicio. Entre estos se encuentran:
a) El módulo de mantenimiento del Sistema SAP, el cual permite hacer
seguimiento al desarrollo de la actividades de mantenimiento mediante las
Órdenes de Mantenimiento, Órdenes de Trabajo, Pautas de Mantención, etc.
b) Los informes de gestión diarios, semanales y mensuales.
c) La información recogida de mediciones con instrumentos en terreno.
d) Etc.

OOPEOPERACIO
4.11 - Evaluación Cumplimiento de los Requisitos Legales
Los resultados de la evaluación del cumplimiento requisitos legales del contrato N°

1152.2 son los que se muestran en la tabla resumen siguiente:
Matriz IRLO N° Documentos N° Documentos

Identificados Cumple
Leyes 14 14
DFL; DS; D; Resoluciones 27 27
Requisitos Cliente 11 11
4.12 - Control de Equipos Seguimiento y Medición
La metodología para la verificación y/o calibración de los equipos de seguimiento y

medición está definida en el Procedimiento Control Metrológico Dispositivos de
Medición (PRO-028). Para el Servicio deMantención Preventiva Programada y Correctiva en
Planta Industrial de Nacimiento, se ha definido el siguiente listado de instrumentos de
Medición y Ensayos (IME), en los que se indica: descripción, marca, modelo, N° de serie
fecha de calibración y su vigencia.
Los registros de los Equipos, Instrumentos de Medición del Servicio N° 1152.2 se

encuentran en la siguiente ruta de acceso:
www.skindustrial.cl/login.php/ REGISTRO CONTRATO N°1152.2/ Temas

Normativos/14.- Calibración

OOPEOPERACIO
4.13 - Indicadores Integrados del Servicio
Los Indicadores Claves de Desempeño (KPI) definidos para el Servicio pueden ser
modificados en función de las necesidades de SK Industrial S.A. o del Cliente. De ocurrir
tal situación, el cambio es formalizado mediante una nueva versión del PIG respectivo.
4.13.1 - Multas
Falta Multa
El servicio se conforma por el mínimo de personal explicitado en el punto 2, la EESS 2.5 UF

deberá reemplazar al personal en caso de ausencias injustificadas, licencias, EDP
permisos o vacaciones. Mensual
Si al 1° día de ausencia, el personal no es reemplazado antes de 1 hora de su
inicio de jornada laboral.
Si al 2° día de ausencia del personal, este no es reemplazado, se aplicará una 5,5 UF %
multa de 5,5 UF diario a contar del 1 día de ausencia quedando bajo la Diario
responsabilidad de la EESS, las acciones a tomar sobre el personal involucrado.
La certificación y/o competencias del reemplazante deberán ser de común
acuerdo con supervisión STT y/o planta correspondiente.
En período de vacaciones, el calendario deberá ser previamente coordinado con
supervisión STT y planta donde el personal de la EESS preste el servicio
normalmente.
No utilizar alguno de los Elementos de Protección Personal 5 UF EDP
Mensual
Falta a los procedimientos de Trabajo en Altura 20 UF EDP
Falta a los procedimientos de Trabajo en Caliente Mensual,
por
Falta a los procedimientos de Espacios Confinados
evento
Falta a los procedimientos de Intervención de Equipos
Falta a los procedimientos de Tránsito Peatonal y Vehicular
Considerando el servicio prestado a las plantas y la responsabilidad del mismo de
las EESS en caso de fallas técnicas posteriores a las intervenciones de los grupos
sobre los equipos CMPC Maderas procederá a realizar la investigación
correspondiente que permita determinar si la causal es responsabilidad de la EESS
por mala ejecución de los trabajos, falla en los materiales o planificación de
planta. En el caso de ser responsabilidad de la EESS se procederá a valorizar el
impacto de la falla debiendo cancelar las siguientes estructuras de multas:
1° falla: Se cancela sólo el valor determinado por la investigación.
2° falla: Se cancela el valor determinado por la investigación más 7 UF.
3° falla: Se cancela el valor determinado por la investigación más 14 UF.
4° falla: Equivalente a 3° y cesión de la EESS.
Todo lo anterior en un periodo de 6 meses móviles. Los daños ejecutados por la
mala utilización de las instalaciones por parte de la EESS, serán cobradas al 100% a
la EESS en el mes en ocurran los daños.
La comisión evaluadora estará compuesta por el supervisor de la EESS, Personal

OOPEOPERACIO
de planta y Personal STT, no debiendo transcurrir más allá de 15 días de ocurrido el
evento. En el caso que se determine que la responsabilidad es de la EESS, el costo
de las horas extraordinarias será de cargo de la EESS.
Las herramientas requeridas de los grupos se indican en Anexo 1. La EESS debe
asegurar que la totalidad de las herramientas estén disponibles en la Planta en
que se ejecute el servicio. Aleatoriamente personal de la planta efectuará
inspecciones para verificar cumplimiento del listado de herramientas. Si se
encuentra que faltan herramientas o la calidad de estas, no están acorde a
certificación respecto a la lista de contrato y esta falta supera el 10% del monto
total de las herramientas, se cobrará una multa de 7 UF por día hasta tener
homologada lo real y lo estipulado en contrato, estos montos se descontarán del
pago mensual. En el caso que la falta sea inferior al 10% del valor total de las
herramientas, deberá ser repuesta a los más en 24 horas antes de aplicar la multa
respectiva. Las certificaciones de las máquinas, herramientas y elementos de
seguridad estarán a cargo de CMPC Maderas por medio de STT y el área de
prevención de riesgos. El proceso de certificación será cada 3 meses y se avisará
con 15 días de anticipación. Además cada empresa deberá asegurar la provisión
de al menos 2 cuerpos de andamios y escalera según la planificación de las
mantenciones de cada planta.
Personal de CMPC Maderas podrá efectuar verificaciones de calidad y estado de 5 UF
la ropa de trabajo. En caso de encontrarse ropa con problemas (por ejemplo
zapatos de seguridad con el metal de la punta al descubierto), se revisará el
registro de entrega y si existe atraso en la entrega de los implementos se cobrará
una multa de 5 UF por trabajador o evento encontrado
Cualquier limitante física que requiera de un elemento de protección personal 10 UF
especial, será de responsabilidad de la EESS el proveer en plazos concertados
entre ambas partes. El no cumplimiento de este punto puede ser causal de multa
de 10 UF por trabajador que no cumpla el uso de lo necesario.
Credenciales: Todo trabajador además de ser certificado por los entes externos 10 UF
indicados como se explicó en el punto N°1 deberá poseer credencial de ingreso
que se entrega bajo la normativa de seguridad ocupacional CMPC Maderas.
El ingreso de personal sin cumplir lo anterior será causal de multa equivalente a 10
UF por trabajador.
CUMPLIMENTO DE NORMAS AMBIENTALES: Cada empresa deberá cumplir las 8 UF
normas internas de CMPC Maderas de aseo y ornato durante y al finalizar las
faenas. Esto involucra el manejo de residuos depositándolos en las áreas
correspondientes. En caso de no cumplimiento de lo anterior y en caso de existir
reclamos con informes ya sea desde la Planta o interno de STT, el evento se
analizará en conjunto con el supervisor de EESS y se cobrará una multa por evento
de 8 UF, considerándose en la evaluación la unidad grupo. Si durante 6 meses no
hay reclamos en este tema se pagará un premio de 8 UF por empresa, el cual
deberá se repartido al menos en 75% hacia los trabajadores del grupo que sea
calificado.

OOPEOPERACIO
4.13.2 - Incentivos
NO APLICA
4.14 - Control de Productos y Servicios No Conforme
Los incumplimientos a los requisitos especificados para el Servicio y detectados durante

la ejecución del contrato, se gestionan de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento Producto o Servicio No Conforme (PRO-032).Para el contrato de
Mantención Preventiva programada y Correctiva en Planta Industrial de Nacimiento,
serán considerados en esta categoría las siguientes situaciones:
Producto No conforme
.- Componentes reparados en forma incorrecta.
.- Repuestos fuera de especificaciones.
Servicios No conforme
.- Actividades de mantención con duración real superior a la planificada.
.- Equipos de apoyo sin operador acreditado al momento de ser requerido.
4.15 - Acciones Correctivas y Preventivas
Las acciones correctivas y preventivas del sistema, se gestionan de acuerdo a lo

establecido en el Procedimiento Detección y Tratamiento de No Conformidades (PRO-
005).
En el archivo adjunto se lleva el registro de las NC detectadas en el contrato, con el
cual es posible conocer su estatus. La ruta de acceso a este archivo es:
www.skindustrial.cl/login.php/ REGISTROS CONTRATO N°

1152.2/Temas Normativos/17.- No conformidades.

OOPEOPERACIO
4.16 - Investigación Incidentes
La investigación de Incidentes se realiza, en primera instancia, de acuerdo a lo

establecido en el procedimiento estructural corporativo del Cliente, llamado Reporte
Investigación de Incidente.
En segunda instancia, la investigación de Incidentes se realiza con el procedimiento
corporativo SK Industrial (PRO-008) Investigación de Accidentes e Incidentes.
La Ruta de Acceso a los registros de Incidentes es.
www.skindustrial.cl/login.php/ REGISTRO CONTRATO N° 1152.2 / Temas

Normativos /18.- Incidentes

OOPEOPERACIO
Administrador del
Gerente General
Subgerencia de
Comité Paritario
Servicio/Faena
Servicio/Faena
Departamento
Departamento
INCIDENTE
Jefe Directo
Jefe HSEC
Gerente y
Nota 1: X* El Departamento HSEC del
jurídico
Cliente
Fases
HSEC
Área
servicio/Faena asesora en la ejecución del
informe al administrador del Servicio o Faena
Nota 2: X** Si es solicitada la información
Incidente
1
¿A quién Informar?
2 X X X
Generación Informe Flash

3 X
4
Enviar Informe Flash a… X X X
Generar Informe Preliminar

X X*
5
Enviar Informe
6 X X X X
Preliminar a…
7 Generar informe X X*
Definitivo
8 Enviar Informe X X X X X** X

Definitivo a…
8 GeneraciónAcción X
Verificación eficacia y
9 Cierre de la Acción X

OOPEOPERACIO
4.17 - Auditorías
4.17.1 - Auditoria Internas

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema
Integrado de Gestión (incluyendo el Plan Integrado de Gestión) con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y las
disposiciones planificadas en la documentación de SK Industrial S.A. se realizan
Auditorías Internas en Casa Matriz y en Faenas. Estas son planificadas y coordinadas
por el Representante de Gerencia del Sistema Integrado de Gestión, y para este
servicio están definidas una vez al año.
Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros y
calificación de los Auditores Internos del Sistema Integrado de Gestión se describen en
el Procedimiento de Auditorías Internas (PRO-006).
Los registros de Auditorías Internas se encuentran en:
www.skindustrial.cl/login.php/ REGISTRO CONTRATO N°1152.2/
Antecedentes RG/Auditorias/Auditorías Internas
SK INDUSTRIAL - PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) - AÑO 2013 - versión actualizada : 13/10/2013
1º Auditoría Interna
2º Auditoría Interna
3° Auditoria Interna
Semana N° 19
Semana N° 20
Semana N° 21
Semana N° 22
Semana N° 23
Semana N° 24
Semana N° 25
Semana N° 26
Semana N° 27
Semana N° 28
Semana N° 29
Semana N° 30
Semana N° 31
Semana N° 32
Semana N° 33
Semana N° 34
Semana N° 35
Semana N° 36
Semana N° 37
Semana N° 38
Semana N° 39
Semana N° 40
Semana N° 41
Semana N° 42
Semana N° 43
Semana N° 44
Semana N° 45
Semana N° 46
Semana N° 47
Semana N° 48
Semana N° 49
Semana N° 50
Semana N° 51
Semana N° 52
Semana N°10
Semana N°11
Semana N°12
Semana N°13
Semana N°14
Semana N°15
Semana N°16
Semana N°17
Semana N°18
Semana N°1
Semana N°2
Semana N°3
Semana N°4
Semana N°5
Semana N°6
Semana N°7
Semana N°8
Semana N°9
SEMANAS DEL AÑO >
REQUISITOS NORMATIVOS
(Los colores de las celdas definen la fecha de la Auditoria )
9001 14001 OSHAS 18001 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4.0
4.1 4.1 4.1
4.2 ; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4 4.4.4; 4.4.5; 4.5.4 4.4.4; 4.4.5; 4.5.4
5.0
5.1 4.2; 4.4.1 4.2; 4.4.1
5.2 4.3.1; 4.3.2; 4.6 4.3.1; 4.3.2; 4.6
5.3 4.2 4.2
5.4; 5.4.1; 5.4.2 4.3; 4.3.3; 4.3; 4.3.3;
5.5; 5.1.1; 5.5.2; 5.5.3 4.1; 4.4.1; 4.4.3 4.1; 4.4.1; 4.4.3
5.6; 5.6.1; 5.6.2; 5.6.3 4.6 4.6

PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
6.0
6.1 4.4.1 4.4.1
6.2; 6.2.1; 6.2.2 4.4.2 4.4.2
6.3 4.4.1 4.4.1
6.4
7 4.4 4.4
7.1 4.4.6 4.4.6

4.4; 4.4.6; 4.3.1; 4.3.2, 4.4; 4.4.6; 4.3.1; 4.3.2,
7.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3
4.4.6; 4.4.3 4.4.6; 4.4.3
7.3; 7.3.1; 7.3.2; 7.3.3; 7.3.4;
4.4.6 4.4.6
7.3.5; 7.3.6; 7.3.7
7.4; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3 4.4.6 4.4.6
7.5; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.4;
4.4.6 4.4.6
7.5.5
7.6 4.5.1 4.5.1
8.0 4.5 4.5
8.1 4.5.1 4.5.1

4.5.5; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.5; 4.5.1; 4.5.2;
8.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4
4.4.7; 4.5.3 4.4.7; 4.5.3
8.3 4.4.7; 4.5.3 4.4.7; 4.5.3
8.4 4.5.1 4.5.1
8.5; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3 4.2; 4.3.3; 4.6; 4.5.3; 4.2; 4.3.3; 4.6; 4.5.3;

OOPEOPERACIO
4.17.2 - Auditoria del Servicio por el Cliente

CMPC Maderas S.A. desarrolla auditorias en forma periódica y que tienen como
objetivo tener un diagnóstico preventivo de SK Industrial, con el propósito de verificar el
grado de cumplimiento de los Planes de Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional,
utilizando los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de
CMPC Maderas S.A.
El propósito de estas Auditorias es facilitar la toma de decisiones respecto del nivel de
desarrollo preventivo que se estime gestionar y posteriormente elaborar un Maderas
S.A. Plan de trabajo que permita levantar y dar cumplimiento en el plazo acordado
con CMPC Maderas S.A.

Antecedentes RG/Auditorias/Auditorías Externas
4.18 - Medición y Satisfacción al Cliente
El nivel de satisfacción del Cliente con el Servicio realizado se efectúa de acuerdo a lo

establecido en el Procedimiento Gestión de Reclamos y Medición de Satisfacción del
Cliente (PRO-009).
La información para medir el grado de satisfacción de la Mantención Preventiva
programada y Correctiva en Planta Industrial de Nacimiento es recogida a través de la
realización de la Encuesta. Esta encuesta evalúa, para este Servicio los siguientes
aspectos:
Desempeño general.
Desempeño técnico.
Desempeño gestión de riesgos.
Desempeño relaciones laborales.
Los criterios para la realización de la Encuesta en este Servicio, son los siguientes:
La encuesta se realiza una vez al año.
La encuesta se envía al Administrador del Contrato definido por Mantención
Preventiva programada y Correctiva en Planta Industrial de Nacimiento.
Las encuestas son enviadas por el Administrador de Contrato de SK Industrial, mediante
un correo electrónico al Administrador del Contrato Sr. Patricio Ortega.
Se adjunta resultados actualizados de las encuestas desarrolladas a la fecha de
actualización del documento.

OOPEOPERACIO
El análisis de los resultados de la encuesta lo realiza el Gerente de Operaciones en

conjunto con el Administrador del Servicio e informados a la Subgerencia SIG para
posteriormente ser tratados en las reuniones de Revisión Gerencial del SIG, según se
indica en el Procedimiento Revisión Gerencial (PRO-004). En esta instancia se verifica el
nivel de eficacia de las acciones implementadas, de tal forma, que se traduzcan en
aumentar el grado de satisfacción de los Clientes y las mejoras de los servicios
brindados por SK Industrial al cliente CMPC Maderas S.A.
Los registros de las encuestas desarrolladas a través del año se encuentran en la
siguiente ruta de acceso:

Antecedentes RG/3.6 Encuestas Satisfacción Cliente

OOPEOPERACIO
4.19 - Control de Gestión del Servicio y Análisis de Datos
El control de gestión del Servicio se debe realizar de acuerdo a lo establecido en el

Procedimiento Control de Gestión (PRO-029). Este servicio genera información de KPI
que son enviados mensualmente a la casa Matriz y que corresponde a la siguiente
información:

OOPEOPERACIO
4.20 - Programa Integrado de Tareas
El Administrador del Servicio para elaborar el presente Plan Integrado de Gestión

elaboró un Programa Integrado de Tareas que permitió dar cumplimiento a cada uno
de los puntos que considera el presente PIG y que son los indicados a continuación:
Planificación:
 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en las etapas de inicio y
operación del Servicio
 Identificación de Aspectos y evaluación de Impactos en las etapas de
inicio y operación del Servicio.
 Identificación de Requisitos Legales y Otros en las etapas de inicio y
operación del Servicio.
 Elaboración de documentos producto de la identificación de peligros y
evaluación del Riesgo y de la Identificación de Aspectos y evaluación de
los Impactos Ambientales.
 Aplicación Procedimientos Control de documentos y control de registros.
Implementación y Operación:
 Definición Matriz de responsabilidades.
 Selección y Contratación
 Inducción del personal
 Elaboración del perfil de competencias de los cargos
 Evaluación de competencias
 Elaboración Plan de Capacitación
Evaluación de Proveedores
Preparación y respuesta a Emergencias:
 Elaboración (Si corresponde), Difusión del plan
 Realización Simulacros
Seguimiento y Mejoras

OOPEOPERACIO
5 - ANEXOS
5.1 - Anexo N° 1: Matriz IPER del Servicio

OOPEOPERACIO
5.2 - Anexo N° 2: Matriz IAA

OOPEOPERACIO
5.3 - Anexo N° 3: Matriz MIRLO

OOPEOPERACIO
5.4 - Anexo N° 4: Listado Documentos Instructivos Operativos del Servicio
Ítem Descripción Codificación Fecha de Fecha de

Creación Vigencia
1 Instructivo Cambio de Rodamiento y Descansos IT-MEC-002 10/10/13 10/10/13
2 Instructivo Reparación de Estructura y Soldadura IT-MEC-003 10/10/13 10/10/13
3 Instructivo Cambio de Cilindros, Chequeo de Manómetros y Presión IT-MEC-004 10/10/13 10/10/13
4 Mantención General de Bombas SKSI-PO-MAN-002 10/10/13 10/10/13
5 Procedimiento Mantención Elementos Mecánicos SKSI-PO-MAN-007 10/10/13 10/10/13
6 Procedimiento Mantención Motores Eléctricos SKSI-PO-MAN-008 10/10/13 10/10/13
7 Log de LM IT-1152-001 10/10/13 10/10/13
8 Hoja de Vida Eslingas F-HSEC.001
9 Control de Acciones y Condiciones Subestandar F.HSEC-002
10 Informe Caminata Diaria F.HSEC-003 04/11/09 04/11/09
11 Informe Levantamiento de Caminata Diaria F-HSEC.004 04/11/09 04/11/09
12 Actividades Personalizadas F-HSEC.007
13 Estadísticas Mensuales F-HSEC.009
14 Acta de Constitución CP F-HSEC.011
15 Acta de Escrutinio CP F-HSEC.012
16 Acta de Reunión CP F-HSEC.013
17 Carta de Inspección del Trabajo F-HSEC.014
18 Carta Término de Inspección del Trabajo F-HSEC.015
19 Amonestación F-HSEC.016

OOPEOPERACIO
20 Charla de 5 minutos F-HSEC.018
21 Declaración Individual F-HSEC.020
22 Declaración Uso Bloqueador Solar F-HSEC.021
23 Reporte Acciones y condiciones Inseguras F-HSEC.023
24 Reforzamiento de Conducta F-HSEC.026
25 Esmeril Angular F-HSEC.032
26 Extintor F-HSEC.033
27 Máquina de Soldar F-HSEC.036
28 Spencil F-HSEC.037
29 Taladro F-HSEC.039
30 Carta Inicio Obra Mutual F-HSEC.042
31 Procedimiento Acc. Grave Organigrama F-HSEC.044
32 Pare y Piense F-HSEC.055
33 Registro Asistencia Capacitación y/o Charlas F-SIG-021
34 Accesorios de Levante LV-HSEC-001
35 CheckList Andamios LV-HSEC-002
36 Arnés de Seguridad LV-HSEC-003
37 CheckList Vehículos LV-HSEC-005
38 Elementos de Protección Personal LV-HSEC-010
39 Escalas LV-HSEC-011
40 Esmeril Angular LV-HSEC-012
41 Estrobos y Grilletes LV-HSEC-013
42 Extensiones Eléctricas LV-HSEC-015
43 Extintores LV-HSEC-016

OOPEOPERACIO
44 Máquinas de Soldar LV-HSEC-020
45 Spencil LV-HSEC-021
46 Tablero Eléctrico LV-HSEC-022
47 Taladro LV-HSEC-023
48 Check Lis Mini Buses LV-HSEC-027
49 Inspección Trabajo en Altura Física LV-HSEC-030
50 Inspección Trabajo con Esmeril Angular LV-HSEC-031
51 Inspección Trabajo con Oxicorte LV-HSEC-032
52 Inspección Trabajo Soldadura LV-HSEC-033
53 Protección Contra Caída PO-HSEC-001
54 Andamio Layher PO-HSEC-002
55 Carga y Descarga de Materiales y Equipos PO-HSEC-005
56 Certificación de Herramientas Eléctricas PO-HSEC-006
57 Código de Colores PO-HSEC-007
58 Desconsolidación Contenedor PO-HSEC-008
59 Plataforma Man-Lift PO-HSEC-010
60 Instalación y Desmovilización de Faena PO-HSEC-017
61 Uso Sierra Circular PO-HSEC-018
62 Corte y Soldadura PO-HSEC-022
63 Esmeril angular y recto PO-HSEC-023
64 Izaje PO-HSEC-024
65 Uso de Estrobo PO-HSEC-027
66 Uso de Grúas y Accesorios de Levante PO-HSEC-028
67 Diagrama de Trabajos Criticos PO-HSEC-029

OOPEOPERACIO
5.5 - Anexo N° 5: Registro Documentos Origen Externo
Si stema Integr ado de Gesti ón FORMULARIO
Control de Documentos de Origen Externo 1152
Pr e s e ntar Fe cha Ge ne r a M e dio de Lugar de Publicación

De s cr ipción Docum e nto Cate gor ía Aplicación Or ige n
RG Anális is Acción Ar chivo Ar chivo Intr ane t
Documento
INSTRUCTIVO SISMO SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
Documento
INSTRUCTIVO TERREMETO SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
Documento
INSTRUCTIVO INCENDIO SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
Documento
INSTRUCTIVO DERRAME Y FUGA SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
Documento
INSTRUCTIVO RESCATE DE LESIONADO SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
Documento
INSTRUCTIVO ZONA DE SEGURIDAD SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
Documento
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
Documento
INSTRUCTIVO TERREMETO SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
Documento
INSTRUCTIVO COMUNICACIÓN RADIAL SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
Documento
PLAN RESIDUOS DOMICILIARIO SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
Documento
PLAN RESIDUOS NO PELIGROSO MA Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
Documento
PLAN RESIDUOS PELIGROSO MA Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
Documento
INTRUCTIVO DE CERTIFICACION DE HERRAMIENTA MA Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
Documento
INSTRUCTIVO DE CAUSAS BASICAS SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
Documento
INSTRUCTIVO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
Cliente
■ Fecha apro bació n: 16-04-2013

■ A pro bó : M .Ro driguez
■ Co dificació n: F-003j
■ Versió n: 00

PIG 1152 Nacimiento v4

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

PIG 1152 Nacimiento v4

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Sistema Integrado de Gestión OPERACIONES

1 - ASPECTOS GENERALES .............................................................................................3

Fecha revisión: 25/10/2013 Revisó: M. Rodríguez Codificación: PLA-1152-02 Página 1 de 43

Versión Comentarios Aplicación

Fecha revisión: 25/10/2013 Revisó: M. Rodríguez Codificación: PLA-1152-02 Página 2 de 43

El objetivo del Plan Integrado del Servicio de Mantención Preventiva Programada y

1.3 - Descripción del Servicio

La tabla a continuación resume los principales antecedentes y características del

Antecedentes del Servicio

Fecha revisión: 25/10/2013 Revisó: M. Rodríguez Codificación: PLA-1152-02 Página 3 de 43

2 - COMPROMISO GERENCIAL Y DIRECTRICES DEL PIG

Fecha revisión: 25/10/2013 Revisó: M. Rodríguez Codificación: PLA-1152-02 Página 4 de 43

2.2.1 - Supervisión Personalizada

2.3 - Estandarización y Despersonalización de los Procesos Asociados

2.3.1 - Elaboración de Manual de Documentos

Fecha revisión: 25/10/2013 Revisó: M. Rodríguez Codificación: PLA-1152-02 Página 5 de 43

El SIG Corporativo de SK Industrial está Constituido y Organizado por un grupo de

2 PRO-004 Revisión Gerencial del SIG

3 PRO-010 Comunicación Interna y Externa

2 Gestión del Marketing y Ventas

3 PRO-018 Generación y Actualización Calendario Licitaciones

4 PRO-017 Obtención Invitación a Procesos Licitación Procesos de Abastecimiento

6 Estudio y Elaboración de Propuestas Proyectos EPC 2 PRO-015 Selección y Evaluación Proveedores

7 Estudio y Elaboración de Propuestas Proyectos de Mejoramiento 3 PRO-019 Pago de Proveedores

Procesos de Ejecución Servicios/Obras

2 PRO-026 Confección Planes Integrados de Gestión Servicios de Mantenimiento

3 Confección Planes Integrados de Gestión Proyectos de Mejoramiento

4 PRO-027 Planificación Movilización y Control de Avance Servicios de Mantenimiento

Procesos RRHH 5 PRO-031 Manual de Operaciones Mejoramiento Procesos Servicios Internos

12 Desmovilización de Servicios de Mantenimiento y Proyectos de Mejoramiento

Procesos de Gestión Integrada

2 PRO-002 Control de Registros SIG

3 PRO-003 Control de Documentos SIG

4 PRO-005 Detección y Tratamiento No Conformidades

5 PRO-006 Planificación y Ejecución Auditorias Internas

6 PRO-007 Preparación y Respuesta ante Emergencias

7 PRO-008 Investigación de Incidentes

8 PRO-009 Gestión de Reclamos y Medición Satisfacción de Cliente

9 PRO-011 Identificación Aspectos Ambientales

10 PRO-012 Identificación de Peligros y Evaluación del Riesgo

11 PRO-013 Identificación, Evaluación Requisitos Legales y Otros

12 PRO-030 Manejo de Residuos

13 PRO-032 Servicio y Producto No Conforme

14 PRO-033 Monitoreo y Medición de Desempeño SSO y Medio Ambiente

Fecha revisión: 25/10/2013 Revisó: M. Rodríguez Codificación: PLA-1152-02 Página 6 de 43

www.skindustrial.cl/login.php+ nombre de Usuario + Clave

Fecha revisión: 25/10/2013 Revisó: M. Rodríguez Codificación: PLA-1152-02 Página 7 de 43

Fecha revisión: 25/10/2013 Revisó: M. Rodríguez Codificación: PLA-1152-02 Página 8 de 43

3.1 - Identificación de Peligros y Evaluación del Riesgo

La identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, se desarrolló utilizando la

www.skindustrial.cl/login.php/ REGISTRO CONTRATO N°1152.2/Temas

Matriz IPER Situación N° Actividades N° Actividades

3.2 - Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales

La identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos, se desarrolló utilizando la

Matriz IAA N° Actividades N° Actividades

Fecha revisión: 25/10/2013 Revisó: M. Rodríguez Codificación: PLA-1152-02 Página 9 de 43

3.3 - Identificación Requisitos Legales y Otros Requisitos

SK Industrial S.A. realizó la Identificación de los requisitos legales y otros aplicables al

Matriz IRLO N° Documentos N° Documentos

DSF; DS; Resoluciones 40 40

www.skindustrial.cl/login.php/ REGISTRO CONTRATO N°1152.2/Temas Normativos/5.-

3.4 - Elaboración de Documentos Internos

item Área Cantidad Documentos

2 Instructivos Operativos Mantención 6