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“CODELCO CHILE DIVISIÓN EL TENIENTE”

“CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE HABILITACIÓN SUMINISTRO NITROGENO

DESDE POX Nº3 A PLANTA MOLY”
Gerencia de Proyecto División El Teniente

PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
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INDICE

 Misión de SK INDUSTRIAL S.A.

 Política Integrada de SK INDUSTRIAL S.A.

 Objetivos del SIG de SK INDUSTRIAL S.A.

I. Introducción

II. Objetivos del Plan

III. Alcance del Plan

IV. Organización para el Sistema de Gestión de Calidad

V. Plan de Aseguramiento de Calidad

VI. Alcance mínimo de los servicios de inspección

VII. Inspección por recepción de materiales

VIII. Sistema de control de las Actividades

IX. Información para la revisión y resultados

X. Tratamientos de no conformidades

XI. Medición de la satisfacción del cliente

XII. Métodos para la aplicación de mejora continua

XIII. Cierre de la Obra

XIV. Anexos.
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MISION Y VISIÓN DE LA EMPRESA

MISIÓN
Realizar Mejoramiento, Mantenimiento y Operación de plantas en la industria pesada chilena, con Seguridad y
la más alta calidad de servicio, agregando valor económico a nuestros clientes y accionistas, dando
oportunidades de crecimiento a nuestros colaboradores, desarrollando permanentemente planes de mejora
en todo nuestro quehacer
VISIÓN
Queremos ser reconocidos en el mercado, dentro de los próximos cinco años: en el ámbito de los servicios
integrales de mantenimiento de plantas como uno de los tres proveedores más importantes en la industria
chilena; y en el ámbito de mejoramiento de plantas, como el proveedor más seguro, de mayor calidad de
ejecución y mejor aseguramiento de la continuidad operacional en Chile.

Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente Seguridad y Salud Ocupacional

SK Industrial S.A.
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

SK Industrial S.A. para materializar su misión establece como Política Integrada de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, la satisfacción de las necesidades de sus Clientes a través de la
entrega de servicios de Mantenimiento, Operación y Mejoramiento de Plantas Industriales, asegurando un
nivel de desempeño que supere sus expectativas.

Para ello nos comprometemos a:

Mantener dentro de nuestras competencias esenciales los siguientes principios: Excelencia,

Integridad, Compromiso y Seguridad.
Establecer y mejorar en forma continua la gestión y el desempeño en el ámbito de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional, basado en los requisitos normativos ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001.
Cumplir los requisitos legales aplicables, las exigencias de nuestros clientes y otros que la
organización suscriba.
Desarrollar las competencias técnicas y organizacionales al personal, orientadas a mejorar el
desempeño relacionados con calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.
Llevar a cabo las acciones necesarias que permitan prevenir la contaminación, los daños y
enfermedades de las personas en todas las actividades
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Para ello se definen los Siguientes Objetivos Generales:

Lograr en forma permanente una positiva evaluación de los servicios entregados, dando una respuesta
oportuna y satisfactoria a los requerimientos de los clientes.
Desarrollar y mantener una organización comprometida, motivada y competente, que presente bajos
índices de rotación.
Mejorar en forma permanente la Seguridad y Salud Ocupacional para prevenir incidentes y
enfermedades ocupacionales en sus colaboradores.
Minimizar en forma responsable los impactos ambientales en la ejecución de los Servicios de
mejoramiento, operación y mantenimiento de Plantas.

La Alta Dirección se compromete a proveer los recursos necesarios para la implementación y comunicación
de esta Política a todas las partes involucradas y de interés.

Fadel Fernández Abud

Gerente General
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I. INTRODUCCION

SK INDUSTRIAL S.A. se preocupa de mantener y mejorar los estándares de calidad establecidos en la

Norma ISO 9001-2008. Es por eso que contamos con un Manual de Sistema Integrado de Gestión
Corporativo según los modelos ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, los cuales soportan
nuestro Sistema de Calidad.
Además este Plan de Aseguramiento de Calidad se hace conforme a los estándares establecidos por los
procedimientos y reglamentos establecidos para los trabajos de “Construcción y Montaje, habilitación
suministro de Nitrógeno desde planta de Oxigeno N°3 a Planta Moly “
El Plan de Aseguramiento de Calidad pretende dar confianza en que el servicio entregado reúne las
características necesarias para satisfacer todos los requisitos del Cliente.
De lo anterior, se contará con un nivel de personal superior involucrado en el sistema, tanto en los conceptos
básicos de calidad como en las normas ISO, su forma de implementación y manejo de documentación,
además de llevar un control de procedimientos, desempeño, acciones correctivas etc., para que el Plan de
Aseguramiento de Calidad sea efectivo. Adicionalmente, se realizarán auditorías internas de calidad a
intervalos planificados por el Administrador, para obtener un informe el cual servirá como retroalimentación de
la implementación del Sistema de Calidad.
Nuestra empresa ha pasado el proceso de auditoría externa realizada por Bureau Veritas y el cual estamos
recomendados bajo la certificación de las normas ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para
nuestro Sistema de Gestión Integrado SIG. El alcance de la certificación es el Manejo Integral de la
Gestión de Mantenimiento en Contratos de Mediano y Largo Plazo . Sin embargo, en cada una de sus
actividades aplica la normativa definida en las normas ISO, como este contrato, donde existe un equipo de
profesionales con un vasto conocimiento en el tema.
Se tratarán las No conformidades de acuerdo a lo señalado en el Procedimiento PRO-005 Detección y
Tratamiento de las No conformidades_Rev0 SK INDUSTRIAL S.A., a través de las acciones correctivas y/o
Preventivas indicadas por el Administrador.
Uno de los puntos más importantes para SK INDUSTRIAL S.A., es la satisfacción del cliente con el servicio
entregado, es por esto que este PAC establece medidas de medición para conocer el nivel de satisfacción del
cliente y mejorar el servicio entregado.
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II. OBJETIVOS DEL PLAN

Respecto a la gestión y aseguramiento de la calidad de los servicios, este Plan tiene como
objetivos:
Objetivo Meta Indicador Responsable Revisión
No Conformidades cerradas en periodo / Jefe de Calidad
Asegurar una gestión de No Conformidades eficaz ≥ 90 % Cerradas No Conformidades planificadas por cerrar / Administrador Mensual
en el periodo de Contrato
Auditorías realizadas / Auditorías
Cumplir con el plan de auditorías del proyecto. ≥ 90 % Jefe de Calidad Mensual
programadas

Administrador
Medir la satisfacción del Cliente Bueno Evaluación según formato F-009 ij_Rev0 Semestral
de Contrato

Jefe de Calidad
≥ 90 % de actividades Actividades realizadas / Actividades
Cumplimiento del PIE / Supervisores Mensual
realizadas Programadas
de especialidad

Factor de Productividad (PF) =1 HH gastadas / HH programadas Programador Semanal

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III. ALCANCE DEL PLAN

Este Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC), se define en base a nuestro Sistema Integrado de Gestión
(SIG) con el que SK INDUSTRIAL S.A. aborda todos sus proyectos y en consecuencia se aplicará en el
Proyecto: “Construcción y Montaje, habilitación suministro de Nitrógeno desde POX N°3 a Planta
Moly “, Considerando principalmente los siguientes trabajos separados por actividad:
Suministro de Nitrógeno a Planta Oxigeno
Ingeniería de detalle
Orden de compra equipos principales
Suministro de equipos principales
Instalación de faenas
Montaje de Obras Civiles
Montaje de equipos Mecánicos
Montaje de piping en todos los tramos
Zona 1 ( Torre -60 s sala de compresores Caletones )
Zona 2 ( Sala de compresores a cruce de nave de Fundición
Zona 3 ( Salida de túnel a Chimenea Caletones )
Zona 4 (Chimenea a contra ducto )
Zona 5 (Zona de contra ducto )
Zona 6 ( Acometida planta de Flotación selectiva Colon bajo )
Montaje Eléctrico e Instrumentación
Pruebas, puesta en marcha y marcha blanca del sistema operando régimen
Capacitación a operadores y mantenedores
Generación Carpetas PTC ( PaqueteTérmino de Construcción )
Desmovilización de faena
Entrega de Dossier final del contrato
Este Plan está estructurado según el modelo de gestión de calidad dado por la norma ISO 9001:2008.

IV. ORGANIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

La Organización está conformada por profesionales calificados y con experiencia comprobada. Las tareas
para las actividades de Aseguramiento de Calidad, serán ejecutadas por personal propio.
Las responsabilidades y autoridad del personal clave que realiza, supervisa y aprueba las actividades
relacionadas con la Calidad están señaladas en este Plan de Aseguramiento de Calidad.
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RESPONSABILIDADES

Ingeniero Administrador de Contrato

 Es responsable ante el Gerente Operaciones de Mejoramiento, de SK INDUSTRIAL S.A. por la
implantación, mantención y mejoramiento del Proyecto, para lo cual proporcionará todos los recursos
necesarios para la ejecución de este.
 Lidera el cumplimiento del Plan de Aseguramiento de Calidad en la Organización

 Es responsable de planificar las actividades de calidad en cuanto a su programación, ejecución y

mantención.
 Asegura el adecuado tratamiento de las No conformidades mediante la designación de un
responsable de realizar el análisis de causa y proponer la(s) acciones correctivas correspondientes
Aprueba las acciones Correctivas para su eventual ejecución.
 Antes de ser implementadas las Acciones Correctivas propuestas, el Administrador del Contrato,,
debe realizar una evaluación del riesgo/impacto de las mismas; esto, de acuerdo a los
procedimientos respectivos, de forma de asegurar que el riesgo/impacto tenga un nivel aceptable
para la Organización.
 Controla que los suministros sean ejecutados en conformidad con los requisitos contractuales y las
especificaciones técnicas del proyecto.
Recibidos los antecedentes, procede a designar a un encargado de realizar el seguimiento y verificación de
eficacia de las Acciones Correctivas.
Jefe de Faena
 Es responsable ante el Ingeniero Administrador de organizar, coordinar y controlar, los recursos
humanos y materiales necesarios para ejecutar las actividades de terreno conforme con la calidad y la
programación de la obra, entre supervisores y administrador de contrato.
 Vela por el cumplimiento del Plan de Aseguramiento de Calidad en la Organización de la obra.

 Conocer y aplicar el Plan de Aseguramiento de Calidad, sus procedimientos, las especificaciones

técnicas y disposiciones contractuales del proyecto.
 Coordina las actividades en terreno de los supervisores de las diferentes disciplinas, enfocando sus
actividades a la calidad de los trabajos a realizar.
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 Asesora al Ingeniero Administrador frente a consultas del Cliente y la resolución de problemas.

Jefe de Calidad (Obra)
 Es responsable ante el Ingeniero Administrador de asegurar la aplicación, control y actualización del
Plan de Aseguramiento de Calidad de la Obra.
 Encargado de verificar que se ejecuten las actividades de acuerdo a Planos, especificaciones
técnicas., Normas y el presente procedimiento.
 Velar porque se adopten y se apliquen los registros de calidad correspondiente en terreno.
 Verificar que los registros entregados por la supervisión estén completos, administrar y llevar en
archivo el presente procedimiento, generar, revisar, e implementar el Plan de Aseguramiento de
Calidad de la Obra.
 Generar y revisar, los instructivos y protocolos necesarios para la realización de los trabajos del
proyecto.
 Controlar, administrar y entregar al mandante, toda la documentación de calidad generada en el
proyecto
 Verifica que se ejecuten las soluciones aprobadas a las no conformidades.

 Coordina y verifica la implementación de AC/AP.

 Verificar la eficacia y cierre de las acciones generadas

 Coordina la ejecución y emisión de registros de los ensayos ejecutados.

 Verifica la adecuada solicitud de equipos Inspección, medición y ensayo (IME).

 Verifica el uso, controla la entrega y almacena los protocolos por terreno.

 Verifica que la recepción parcial y/o final de los trabajos esté protocolizada.

 Coordina al interior de la obra la ejecución de auditorías internas de calidad programadas desde Oficina
Central.
 Está a cargo de la certificación de los Ensayos No Destructivos y las Pruebas.

 Asesora al Ingeniero Administrador frente a consultas del Cliente y la resolución de problemas.

Jefe de Prevención de Riesgos.

 Es responsable ante el Ingeniero Administrador de asegurar la aplicación del Plan de Prevención de
Riesgos en obra.
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 Coordina charlas de seguridad y la elaboración de procedimientos que se desprenden del Plan de

Prevención de Riesgos y ejecuta las charlas de derecho a saber (DAS).
 Programa inspecciones para la verificación del cumplimiento de estándares establecidos.

 Informa al Ingeniero Administrador de la gestión, desempeño y resultados del sistema de seguridad.

Supervisores de Terreno.
 Son responsables ante el Jefe de Terreno /Faena de organizar, coordinar y controlar, los recursos
humanos y materiales necesarios para ejecutar las actividades de terreno conforme con la calidad y la
programación de la Obra.
 Conocen y aplica el Plan de Aseguramiento de Calidad, sus procedimientos, las especificaciones
técnicas y disposiciones contractuales del proyecto.
 Generan los procedimientos e instructivos de trabajo para la ejecución de estas

 Controlan que la recepción final de los trabajos esté protocolizada.

 Conocen y difunde los procedimientos de su competencia, los revisa y aplica los instructivos de
terreno y cumple con los controles e inspecciones indicadas en los Planes de Inspección y Ensayos.
 Autorizan la continuación de los trabajos en terreno luego de verificar el cumplimiento de los
estándares del proyecto y del Plan de Aseguramiento de Calidad.
 Informan las no conformidades detectadas en terreno.

 Dar solución a las No Conformidades detectadas en terreno.

 Controlan que los protocolos asociados a los trabajos de terreno se completen y se entreguen al
Inspector de Calidad de acuerdo al avance de los trabajos.
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V. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Este Plan consta de toda la documentación necesaria para su correcta aplicación basada en el Sistema
de Gestión Integrada (SIG), para esto es necesario dar a conocer toda esta documentación de apoyo
existente para la gestión.
La Gestión de Calidad será basada en los documentos propuestos y generados en terreno, con el
objetivo de llevar a cabo una correcta aplicación y ejecución de los trabajos que cumplan con todos los
requisitos y normas de calidad que correspondan. Esta Aplicación consta de Procedimientos, Registros,
Formularios, Instructivos, Planos, Normas, Listas de verificación etc.

Manual de Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Este Manual cuenta con los siguientes Procedimientos documentados:
- PRO-001_Rev1
- PRO-002_Rev0
- PRO-006_Rev0
- PRO-005_Rev0
- PRO-013_Rev0
- PRO-008_Rev0
- PRO-030_Rev0
- PRO-010_Rev0
- PRO-011_Rev0
- PRO-012_Rev1
- PRO-015_Rev0
- PRO-016_Rev0
- PRO-028_Rev0
- P-SIG-021_ Rev2
- PRO-023_Rev2
- P-SIG-024_Rev0
Confección de Documentos SIG
Control de Registros del SIG
Planificación y Ejecución Auditorías Internas
Detección y Tratamiento No Conformidades
Identificación, Evaluación Requisitos Legales y Otros
Investigación Incidentes
Manejo de Residuos
Comunicación Interna y Externa
Identificación de Aspectos Ambientales (IAA)
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
Selección y Evaluación de Proveedores
Compras de Materiales, Insumos de Prestaciones
Control Metrológico Dispositivos Medición
Plan de Contingencia Laboral
Selección, Contratación y Desvinculación de Personal
Cambios Contractuales
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Toda esta documentación está actualizada a la fecha 14-Enero-2013

 Para Control de Documentos

SK INDUSTRIAL S.A. mantiene un procedimiento, “PRO-003nControl de Documentos del SIG”
documentado para controlar los documentos y datos que se relacionan con los requisitos de las normas
incluyendo documentos de origen externo.
 Para Control de Registros
SK INDUSTRIAL S.A. mantiene procedimientos documentados, “PRO-002_rev0 Control de Registros
SIG” para la identificación, protección, recuperación, definición del tiempo de retención y disposición de los
registros (electrónicos y en papel).
Los registros se mantienen para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y la operación
eficaz del Sistema.
Los registros son legibles, fácilmente identificables y recuperables. Si procede, los registros están disponibles
para evaluación por el cliente..
 Para Gestión Servicios No Conforme
SK INDUSTRIAL S.A. mediante el Procedimiento PRO-009 Servicio No Conforme, Reclamo y
Medición Satisfacción Cliente_ rev0” se identifica, controla, evalúa y se dispondrá para el servicio no
conforme con los requisitos para prevenir su entrega no intencional.
Las responsabilidades y autoridades y los controles relacionados con el tratamiento del servicio no conforme
están definidos en un procedimiento documentado.
 Para Auditorías Internas
A intervalos planificados SK INDUSTRIAL S.A. mediante la aplicación Procedimiento “PRO-006
Planificación y Ejecición Auditorias Internas” lleva a cabo auditorías internas para determinar si el
Sistema Integrado de Gestión.
a) Está conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión establecidos
por SK INDUSTRIAL S.A.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
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Las auditorias se planifican tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las
áreas a auditar, así como los resultados de las auditorías aseguran objetividad e imparcialidad al
proceso de la auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo.
Se cuenta con un procedimiento documentado que establece las responsabilidades y los requisitos
para la planificación y la conducción de las auditorías, para informar los resultados y para mantener los
registros.
Los resultados de las auditorías son registrados y dados a conocer a quien tiene la responsabilidad del
área auditada para que, sin demora injustificada, la jefatura del área auditada aplique las acciones
correctivas que procedan. Por medio de auditorías de seguimiento se verifica e informa la eficacia de
las acciones correctivas aplicadas.
 Para Acciones Correctivas
SK INDUSTRIAL S.A., mediante la aplicación Procedimiento “PRO-005 Detección y Tratamiento NC, toma
acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir su recurrencia. Las acciones
correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Se cuenta con un procedimiento documentado que establece requisitos para:
a) Evaluar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).
b) Determinar el análisis de causa de las no conformidades.
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las NC no vuelvan a ocurrir.
d) Determinar e implementar las acciones necesarias.
e) Seguimiento y verificación eficacia de las Aciones
f) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
 Para Acciones Preventivas
SK INDUSTRIAL S.A. mediante la aplicación Procedimiento “PRO-005 Detección y Tratamiento
NC” determina acciones para eliminar las causas de No Conformidades potenciales para prevenir su
ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Se cuenta con un procedimiento documentado que define los requisitos para:
a) Determinar el anális de causa de las No Conformidades potenciales
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
c) Determinar e implementar las acciones necesarias.
d) Seguimiento y verificación eficacia de las Acciones
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e) Registrar los resultados de las acciones tomadas.

f) Revisar las acciones preventivas tomadas.
Además existen otros documentos que SK INDUSTRIAL S.A. ha decidido establecer. Estos documentos se
presentan bajo la forma de mapa de procesos, diagramas de flujo, procedimientos, instructivos, listas,
programas, especificaciones, planos, fichas, folletos, etc. y se indican en la Formulario F-003i Registro
Documentos del SIG y F-003j Listado Control de Documentos externos
5.1. Planes de Inspección y Ensayo
Se generarán de acuerdo al programa de trabajo propuesto y se detallarán de acuerdo a las actividades
relevantes a inspeccionar, estos planes serán adjuntados al momento de iniciar el trabajo.
Las actividades a inspeccionar y ensayar se encuentran especificadas en el Plan de Inspección y Ensayo
(PIE) definido para cada equipo o instrumento a montar, al igual que los criterios de aceptación y rechazo de
las partidas en revisión. Estas se detallan a continuación:
- PIE-001 Obras Civiles
- PIE-002 Montaje de Estructuras
- PIE-003 Montaje Mecánico
5.2. Listado de Procedimientos específicos aplicables al contrato
- PO-CIV-001 Trazados y Niveles
- PO-CIV-002 Colocación Enfierradura
- PO-CIV-003 Moldaje y Hormigonado
- PO-CIV-004 Grouting
- PO-CIV-006 Instalación Pernos de Anclaje
- PO-EST-001 Fabricación y Montaje de Estructura
- PO-EST-002 Ejecución y Control de Torque
- PO-EST-003 Manejo de Consumibles
- PO-TOP-001 Procedimiento Topográfico
- PO-CAÑ-001 Montaje de Cañería
- PO-SOL-001 Calificación de Procedimiento de Soldadura
- PO-SOL-002 Calificación de Soldadores
- PO-SOL-004 Control de Operaciones de Soldadura
- PO-SOL-013 Inspección Visual de Soldadura
5.3.Listado de Instructivos específicos aplicables
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- IT-PIN-001 Recuperación Esquema de Pintura

- IT-CA-001 Medición de Espesores de Pintura
- IT-CA-002 Toma de Condiciones Ambientales

5.4. Formularios de Registros del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Para llevar un control de las actividades se identifican en los distintos registros que proporciona SK
INDUSTRIAL S.A. para su gestión. Estos registros son los siguientes:
- F-004i Formulario Reunión Revisión SIG
- F-006i_Rev1 Plan e Informe Auditorias SIG
- F-005i_Rev0 Formulario Acciones Correctivas Preventivas
- F-008i Formulario Informe FLASH
- F-021i Obligación de Informar ODI
- F-005j Formulario Estatus NC_ACAP
- F-SIG-013 Recepción e Inspección de Suministros. Rev.0
- F-015k_Rev0 Evaluación desempeñó Subcontratistas
- F-015j_Rev0 Evaluación desempeñó Proveedores
- F-009i_Rev0 Formulario Encuesta Satisfacción Cliente
- F-006i_Rev1 Plan e Informe Auditorias SIG
- F-SIG-019 Registro Documentos SIG Entregado/Retirado. Rev. 03
- F-007i Informe Evaluación Emergencia o simulacros
- F-SIG-021 Registro de Asistencia (Capacitación, Charla, Reunión). Rev. 03
- F-010i_Rev0 Nota de Envío
- F-015i_Rev0 Evaluación Inicial de Proveedores y Subcontratistas
- F-010j_Rev0 RFI
- F-SIG-026 Minuta de Reunión. Rev. 0
- F-012i_Rev0 Formulario Matriz IPER
- F-SIG-032 Evaluación de Desempeño. Rev-04
- F-030i_Rev0 Formulario Stock de Residuos
- F-011i_Rev0 Formulario Matriz impactos Aspectos Ambientales
- F-013i Matriz Identificación Requisitos Legales
- F-028i_Rev0 Listado Equipos IME
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- F-023i_Rev0 Formulario Solicitud de Personal

- F-SIG-042 Detección de Brechas (Capacitación). Rev. 0
- F-025m_Rev0 Lista Chequeo Recepción Propuesta
- F-SIG-044 Medición de Eficacia de Capacitación. Rev.0
- F-023k_Rev0 Formulario Contratación de Personal
- F-SIG-046 Lista de Chequeo Documentos Carpetas Personal. Rev.02
- F-SIG-047 Movimiento Interno. Rev.01
- F-SIG-048 Solicitud de Boletas de Garantía. Rev.01
- F-SIG-049 Solicitud RAA. Rev.0
- F-SIG-050 Planilla de Remuneraciones. Rev.0
- F-SIG-051 Planilla Finiquitos. Rev.0
- F-SIG-052 Autorización de Descuentos. Rev.0
- F-SIG-053 Solicitud de Permiso. Rev.0

Toda esta documentación está actualizada a la fecha 14-Enero-2013

5.5. Protocolos que serán aplicables al contrato:

Protocolos de OOCC:
- PO-CIV-001 Trazados y Niveles
- PO-CIV-002 Colocación Enfierradura
- PO-CIV-003 Moldaje y Hormigonado
- PO-CIV-004 Grouting

Protocolos Topográficos:
- PT-TOP-01 Esquema Topográfico
- PT-TOP-02 Niveles Topográficos
- PT-TOP-03 Recepción Topográfica

Protocolos Mecánicos:
- -PT-MEC-01 Apriete pernos de anclaje de equipos
- -PT-MEC-02 Alineamiento y nivelación de equipos
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Protocolos Estructuras:

- -PT-EST-01 Montaje de Estructuras

- -PT-EST-02 Ejecución y Control de Torque
- PT-EST-03 Manejo de Consumibles

Protocolo de Pintura:
- PT-PIN-01 Inspección y recepción pintura / touch up

Protocolo de Soldadura:
- -PT-SOL-01 Inspección visual

Protocolo de Cañería:
- PT-CAÑ-01 Montaje de Cañería

5.6.Registros específicos aplicables

- F-CA-002 Control de condiciones ambientales
- F-CA-003 Punch list
- F-CA-004 Medición de espesores metálicos
F-CA-005 Medición de espesores secos
- F-CA-006 Ensayo de adherencia de pintura

5.7. Informes de Gestión de Calidad.

Se desarrollarán informes de gestión de calidad, en forma semanal y de forma Mensual. Se entregarán
indicadores del área de Calidad señalando aspectos de Control de Documentos.
5.8. Plan de Inducción y Capacitación.
Se implementará un plan de capacitación para el proyecto abarcando temas relacionados a la gestión y
control de calidad destinada a la línea de mando y personal de terreno.
5.9. Listado de Instrumentos y Plan de Calibración/Verificación.
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Se presentará un listado de los principales instrumentos que afectan la calidad del producto con sus
respectivos certificados de calibración. Los cuales se encontrarán disponibles en la oficina de calidad para la
revisión y control, se utilizará el Procedimiento PRO-029 Control Metrológico de Instrumentos de Medición,
para el proceso de calibración y verificación). En el anexo Nº 1 se adjunta Listado Preliminar de Instrumentos,
el que será completado y presentado en las nuevas revisiones del PAC.

VI. ALCANCE MINIMO DE LOS SERVICIOS DE INSPECCION

6.1. Alcance de la Inspección
Se realizarán todos los ensayos no destructivos (END) necesarios para asegurar una óptima calidad de los
trabajos. Estos serán ejecutados de acuerdo a los códigos y normas establecidos, y según los instructivos y
procedimientos propios.
6.2. Inspección visual
La inspección visual se realizará al 100 % de los trabajos, sean estos mecánicos, eléctricos, civiles,
estructurales, piping, soldadura y recepción de materiales.
6.3. Control Dimensional
Se realizarán todas las mediciones de todas las dimensiones características que puedan afectar la calidad de
los trabajos señalados en el punto 6.2 de acuerdo a las tolerancias especificadas en los planos del proyecto.

VII. INSPECCION POR RECEPCION DE MATERIALES

Todo material enviado por los Sub-contratistas, serán almacenadas en el área por definir . En el momento de
la recepción, el Encargado de Materiales y/o el jefe de calidad de la obra o en su defecto en inspector de
calidad de la obra inspeccionará visualmente todos los suministros que se utilizar en la ejecución del proyecto
y para cada área de trabajo y que es detallado en el punto 6.2 Los defectos o discontinuidades en la
superficie interna o externa en materiales tales como estructuras se clasificarán como sobre
dimensionamiento, grietas, hendiduras, ovalamiento, soldadura con mala terminación, sobre montas, mala
terminación en la aplicación de pintura, etc., Para cables llamaremos defectos los que visualmente presenten
cortes en su recubrimiento y para equipos eléctricos e instrumentación serán rechazados los que visualmente
presenten alguna discontinuidad superficial en su estructura. Se emitirá un reporte de no conformidad por
cada componente de los ya mencionados u otro accesorio rechazado.

VIII. SISTEMA DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES

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El Departamento de Calidad de la Obra, cuenta con personal designado para el Control de Documentos, quien
asegura que los registros de calidad estén dispuestos en papel y medios electrónicos. La documentación que
se obtenga de los trabajos a realizar, serán incluidas en el Dossier de Calidad a entregar al Cliente.
 Para el control de la prestación del servicio

Se efectuará un riguroso control rutinario del servicio en cuanto a programación de las fechas, entregas de
materiales, ejecución de los trabajos etc. y en general de todas las actividades realizadas. Una vez culminado el
servicio entregado los registros (protocolos, listas de verificación, certificados de ensayos, etc.) que se hayan
generado de las distintas actividades involucradas en las distintas etapas del proyecto, se recopilarán y
entregarán para aprobación del cliente como ratificación del cumplimiento de los requisitos especificados.
El Sistema de Calidad considera un procedimiento para asegurar que las actividades o servicios prestados que
no están conformes con las especificaciones técnicas (no conformidades) se definan los recursos y
responsables para generar y registrar acciones que las solucionen así como los mecanismos para evaluarlas
y aprobar las soluciones aplicadas. Las no conformidades son registradas.
 Trazabilidad del Servicio
Para asegurar la calidad de los productos suministrados y finalmente instalados en obra es que SK
INDUSTRIAL S.A. revisará la trazabilidad de estos. Esto consiste en la identificación y rastreabilidad del
producto en las etapas de montaje específicas.
Para el control de los materiales y componentes críticos recepcionados en obra, se procederá a identificarlos
y verificarlos en su estado de Inspección y Ensayo antes de su utilización, con el objeto de mantener la
identidad del producto durante la instalación y la entrega final del producto acabado al cliente.
En la relación a las unidades sometidas a verificación y seguimiento de calidad en obras, el Jefe de Calidad
coordina la documentación. Los responsables de bodega, activación definen y documentan como se realiza la
trazabilidad de los diferentes ítems y la forma como se identifican físicamente. El objetivo es:
 Evitar la utilización de ítems en desacuerdo con las especificaciones.
 Evitar la utilización de ítems no-conformes o aún pendientes de liberación
 Mantener la correlación de ítems con la documentación correspondiente
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IX. INFORMACION PARA LA REVISION Y RESULTADOS

Al término del contrato, el Ingeniero Administrador evaluará la eficacia y la adecuación del Sistema de Calidad
para satisfacer los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, para el
cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad de SK INDUSTRIAL S.A. Se detectarán así las
necesidades de efectuar cambios y de generar oportunidades para el mejoramiento continuo.
La evaluación incluye la aplicación de una encuesta que incluye aspectos tales como:
 Logro de objetivos de calidad del servicio
 Resultados de auditorías internas efectuadas
 No conformidades relevantes
 Reclamos formulados por el Cliente
 No coformidades originadas por Producto No Conforme
 Desempeño de los subcontratistas y proveedores ISO contratados

X. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
SK INDUSTRIAL S.A. trata los servicios no conformes mediante una o más de las siguientes maneras:
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
b) Autorizando su liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando
sea aplicable, por el cliente;
c) Tomando acciones para impedir su liberación originalmente previsto.
Se conservan registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada
posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se detecta un servicio no conforme cuando ha comenzado su prestación o después de la entrega, SK
INDUSTRIAL S.A. toma las acciones apropiadas respecto de los efectos, o efectos potenciales, de la no
conformidad.
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XI. MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

El Plan de Calidad establece que para poder realizar el seguimiento de la satisfacción del Cliente se debe
recopilar y analizar información concerniente a las siguientes fuentes:
 Reclamos del Cliente (Cartas, Actas de Reunión, No Conformidades, Libro de Obra)
 Rechazos de Estado de Pago.

 Informe de Queja.

De esta información se determina que acciones se deben tomar para mejorar el servicio prestado al Cliente.

XII. METODOS PARA LA APLICACIÓN DE MEJORA CONTINUA

SK INDUSTRIAL S.A. planificará, y establecerá la metodología y colocará en práctica los procesos de
monitoreo, medición, análisis y mejora.
Como una de las medidas fundamentales del desempeño del Sistema Integrado de Gestión, se realizará el
monitoreo periódico de la información relativa a la percepción de sus Clientes respecto al cumplimiento de sus
requisitos. Se determinarán los métodos para obtener y utilizar dicha información.
A intervalos planificados SK INDUSTRIAL S.A. lleva a cabo auditorías internas para determinar si el
Sistema Integrado de Gestión está conforme a las normas de Calidad.
Se monitoreará y medirá las características del servicio prestado para verificar que se cumplan los requisitos
establecidos. Esto se realizará en las etapas apropiadas del proceso de prestación del servicio y de acuerdo
con las disposiciones planificadas.
SK INDUSTRIAL S.A. demostrará la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y evaluará dónde puede
realizarse la mejora continua del Sistema.
SK INDUSTRIAL S.A. mejora continuadamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión mediante la
aplicación de la Política Integrada SIG, los objetivos de calidad del proyecto, los resultados de las auditorías
internas, las acciones correctivas y preventivas; y la revisión por la dirección.
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XIII. CIERRE DE OBRA

Una vez finalizada la obra se deberá realizar el proceso de recepción de los trabajos por parte del
cliente , este proceso contemplara primeramente el proceso de generación de estados de pago final
de los servicios, los cuales deberán ser debidamente revisados y aprobados por el cliente , y la
generación del dossier de Calidad, el cual será confeccionado de acuerdo a nuestro standar interno
y los requerimientos del cliente , con la documentación del clave del desarrollo del servicio, como :
estados de pago, Informes , protocolos, calibración del equipo, Certificados de equipo y
herramientas utilizadas, pruebas y ensayes realizados cuando aplique , procedimientos utilizados,
competencias del personal , etc.
Este dossier de calidad debidamente rotulado será entregado al cliente, quien procederá a su
revisión y aprobación para entregar las copias de respaldo correspondiente a SK Industrial S.A., las
cuales serán su respaldo de la ejecución de los servicios y de la conformidad de la recepción de los
trabajos realizados por parte del cliente .
Las copias resultantes de este dossier de calidad, asi como toda aquella documentación asociada a
calidad, que se haya generado en el desarrollo de los servicios, tanto en físico como en electrónico
deberán ser remitidas al SIG de SK Industrial S.A., para su resguardo y control.
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XIV. ANEXOS.

ANEXO Nº 1
LISTADO PRELIMINAR DE INSTRUMENTOS.

LISTADO DE INSTRUMENTOS Control Externo

Fecha
Nº
Periodicida Método de Medida de próxima Calibrado
Tipo EIME Marca Modelo Nº Serie Certificad
d Controles Control Control de por:
o
Control
Certificado
Estación Calibració de
6 meses
Total n externa Calibració
n
Certificado
Nivel Calibració de
6 meses
topográfico n externa Calibració
n
Certificado
Calibració de
Taquímetro 6 meses
n externa Calibració
n
Certificado
Calibració de
Multi-tester 1 año
n externa Calibració
n
Certificado
Calibració de
Megger 1 año
n externa Calibració
n
Certificado
Llave de Calibració de
6 meses
Torque n externa Calibració
n
Certificado
Medidor de
Calibració de
espesor 1 año
n externa Calibració
pintura
n
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Firma :
Fadel fernandez Abul

Fecha : 06- Septiembre de 2013