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6.

3 PRESUPUESTO DE CARGA FRÁGIL

6.3.1 Presupuesto de Materia Prima Indirecta de cartuchos de filtro

ITEM UNID. CANTID. CARACTERÍSTICA PROVEEDOR


Etiquetas UNID. 653.00 papel adesivo LABEL PERÚ
Bolsas UNID. 653.00 transparente y flexible EL ECOPLAST SAC.
Cajas UNID. 28.00 cartón resistente TRUPAL.SAC
con diseños de nuestro
Embalaje UNID. 12.00
producto LABEL PERÚ
Fuente: Elaboración Propia, Huancayo, Noviembre, 2018

6.3.2 Presupuesto de Materia Prima Indirecta de fabricación de filtro

ITEM UNID. CANTID. CARACTERÍSTICA PROVEEDOR


Etiquetas UNID. 54 papel adesivo LABEL PERÚ
Bolsas UNID. 54 transparente y flexible EL ECOPLAST SAC.
Cajas UNID. 54 cartón resistente TRUPAL.SAC
con diseños de nuestro
Embalaje UNID.
54 producto LABEL PERÚ
Fuente: Elaboración Propia, Huancayo, Noviembre, 2018

6.3.3 Presupuesto de Mano de Obra Indirecta

Sueldo
Puesto N° de personas Estudios o título Edad mensual
secundaria
Seguridad completa/licencia de
1 portar arma >28 S/.1,000.00
Personal de
limpieza 1 secundaria completa >20 S/.950.00
personal
para ventas 1 secundaria completa >28 S/.1,200.00
total S/.3,150.00
Fuente: Elaboración Propia, Huancayo, Noviembre, 2018
6.4 PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05


Ítem

S/5,526.00 S/5,526.00 S/5,526.00 S/5,526.00 S/5,526.00


Carga fabril

S/49,392.00 S/49,392.00 S/49,392.00 S/49,392.00 S/49,392.00


Mano de obra indirecta

S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00


Suministros
Total de costos indirectos
de fabricación S/57,318.00 S/57,318.00 S/57,318.00 S/57,318.00 S/57,318.00

6.5 PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS


Ítem Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05
S/ S/ S/ S/ S/
Mano de obra Administrativa 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00
S/ S/ S/ S/ S/
Otros Gastos Administrativos 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00
S/ S/ S/ S/ S/
Servicios de terceros 70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00
S/ S/ S/ S/ S/
Publicidad y ventas 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00
Total de costos administrativos S/ S/ S/ S/ S/
y ventas 139,895.00 139,895.00 139,895.00 139,895.00 139,895.00

6.6 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA


Ítem Unidad Costo total mensual S/. Costo total anual
S/ S/
Radio RPP 500.00 6,000.00
S/ S/
redes sociales Publicación 300.00 3,600.00
S/
Letrero del local - S/.400
S/ S/
volantes 900.00 10,800.00
S/ S/
Total gastos de ventas 1,700.00 20,400.00
6.7 PRESUPUESTOS DE GASTOS OPERATIVOS

Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Ingresos S/. S/. S/. S/. S/.
3,340,217.760 3,674,239.536 4,041,663.490 4,445,829.839 4,890,412.822
Costos de S/. S/. S/. S/. S/.
Materiales 1,661,107.14 1,827,217.85 2,009,939.64 2,210,933.60 2,432,026.96
Costos de la
Mano de Obra S/. S/. S/. S/. S/.
Directa 149,910.00 149,910.00 149,910.00 149,910.00 149,910.00
Costos
Indirectos de S/. S/. S/. S/. S/.
Fabricacion 57,318.00 57,318.00 57,318.00 57,318.00 57,318.00
Gastos de S/. S/. S/. S/. S/.
Administracion 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00
Gastos de S/. S/. S/. S/. S/.
Ventas 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00
DEPRECIACION S/. S/. S/. S/. S/.
4,036.05 3,587.60 3,139.15 2,690.70 2,242.25
Impuestos S/. S/. S/. S/. S/.
420,112.91 470,837.31 525,324.45 585,260.30 651,189.74
FLUJO S/. S/. S/. S/. S/.
OPERATIVO 1,003,999 1,121,634 1,252,297 1,395,982 1,553,991

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


COSTO DE
S/. S/. S/. S/. S/.
PRODUCCIÓN
1,912,070.14 2,078,180.85 2,260,902.64 2,461,896.60 2,682,989.96

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