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INFORME DE

EVALUACION
DEL PLAN
OPERATIVO 2017
INSTITUCIONAL
AL III
TRIMESTRE
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO


INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión
por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el
logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa
de las entidades del Sector Público.

El Plan Operativo Institucional 2017, en esta búsqueda de la mejora continua, formulado en concordancia
con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento1 con el Presupuesto Institucional de
Apertura – PIA 2017 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2017, permitirá fortalecer
e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del MINCETUR.

En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se
programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial
Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley
Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal2 en el que se propone un cambio
significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas, el Ministerio
de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores
la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en
el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 002-
2015-EF/50.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación Anual del
Presupuesto del Sector Público con una Perspectiva de Programación Multianual, la misma que contiene
disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos
y Resultados.

Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación,
ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional
y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar
dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en
líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y
valoran.

En ese sentido y de acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
- OGPPD tiene la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar
el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de Evaluación Trimestral y Anual.

Es así, que el presente documento cumple con presentar los formatos que muestran el avance de las metas
físicas al III Trimestre del año 2017 y ha sido elaborado en concordancia con la formulación del POI 2017
aprobado con RM N° 462-2016-MINCETUR y modificado con RM N° 202-2017-MINCETUR.

1
Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una
determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello
enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del
Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros aspectos
tácticos que inciden en la gestión institucional.
2 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del Estado en

cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad.

2
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

INTRODUCCIÓN

El Perú es uno de los países más sólidos, dinámicos y estables de la región, como consecuencia del manejo
prudente de la macroeconomía, siendo la solidez demostrada una de las principales razones para ser
destino de inversión. Entre los principales puntos3 que sostienen esta solidez pude mencionarse que
durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada con un crecimiento del PBI en un
promedio de 5,5%, se estima que el Perú continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el
PBI supere el promedio mundial hacia el 2020. El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor
inversión privada (la cual alcanzó en el 2016 la cifra de US$ 34,1 miles de millones). Todo ello se
complementa con el dinámico intercambio comercial, logrando US$ 36 172 millones en exportaciones el
año 2016, las cuales se vienen diversificando tanto a nivel de productos como de mercados. Asimismo, el
Perú registra las más bajas tasas de inflación regional. Gracias a esta responsable política económica, el
Perú ha sido merecedor del grado de inversión y la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.
Conjuntamente con la solidez macroeconómica, la liberalización comercial y financiera, promovida por los
Acuerdos Comerciales, han permitido la integración del Perú al mundo4.

En ese orden de ideas, el MINCETUR viene implementando políticas públicas de largo plazo como el PENX
2015 - 20255, PENTUR 2025, los cuales se encuentran articulados con los objetivos del Plan Bicentenario,
que constituyen políticas de Estado con objetivos y estrategias claramente definidas, así como sus
respectivos indicadores de resultado e impacto. Del mismo modo el MINCETUR en concordancia con la
aprobación de la “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico”6 la cual con la asistencia técnica y acompañamiento constante de CEPLAN
viene implementándose en las diversas instituciones del Estado. Estas herramientas permiten que el
MINCETUR realice acciones enfocadas a desarrollar e impulsar el sector, las mismas que se encuentran
alineadas a las políticas generales de gobierno.

En tal sentido, los resultados obtenidos por el MINCETUR son consecuencia de la ejecución de las
actividades y tareas de las unidades orgánicas y de línea que lo conforman; las mismas que son evaluadas
trimestralmente para analizar el grado de avance y el logro de las metas establecidas en el Plan Operativo
Institucional (POI).

Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° de la RM. N° 462-2016-MINCETUR7, los funcionarios


responsables de los órganos y/o unidades orgánicas, del MINCETUR deben reportar los avances de su
ejecución a la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD), a fin de elaborar el
informe de Evaluación.

En tal sentido, las unidades orgánicas cumplieron con dar cuenta de sus resultados obtenidos, los cuales
se reportan en este informe. Como podremos apreciar, el MINCETUR ha ejecutado el 96% de la meta de
actividades programadas al III Trimestre del año 2017.

3
Fuente “¿Por qué invertir en el Perú?”, presentación elaborada por Pro Inversión.
4
Gracias a los Acuerdos Comerciales vigentes (17) el Perú tiene acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de
más de US$ 56 billones, constituyendo estos países el destino del 96% de las exportaciones.
5
El Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2015 -2025 fue aprobado mediante RM N° 377-2015-MINCETUR el 09.12.2015.
6
Directiva N° 001-2014-CEPLAN aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD.
7
Resolución Ministerial que aprueba el Plan Operativo Institucional 2017 del MINCETUR.

3
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

ÍNDICE
PÁG.
PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3
INDICE DE CUADROS .............................................................................................................................. 4
INDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................................................. 4
I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AL
III TRIMESTRE 2017 ...................................................................................................................... 5
II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS ................................................... 6
2.1. ACCIONES CENTRALES ............................................................................................................. 6
2.2 ORGANOS DE LÍNEA ................................................................................................................... 9
2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .................................................................... 9
2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO ................................................................................... 12
III. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 17
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................... 19
V. ANEXOS ........................................................................................................................................... 20

INDICE DE CUADROS
PÁG.
CUADRO Nº1: EJECUCIÓN DE METAS DE GESTIÓN ………………………………………………………………………..……....6
CUADRO Nº2: EJECUCIÓN DE METAS DE PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL ………………………..…………..…7
CUADRO Nº3: EJECUCIÓN DE METAS DE SEGURIDAD JURÍDICA ...………….………………………………….……………7
CUADRO Nº4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES
CENTRALES .………………………...……………………………………………………………………………………………………..……..…..8
CUADRO Nº5: CALIFICACIÓN DE ACCIONES CENTRALES …………………………………………………………………..…….8
CUADRO Nº6: EJECUCIÓN DE METAS DE COMERCIO EXTERIOR ….………..…………………………………….............9
CUADRO Nº7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE COMERCIO
EXTERIOR……………………..……………………………………………………………………..……………...………………………………..10
CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR ...…………………….………..…..11
CUADRO Nº9: EJECUCIÓN DE METAS DE TURISMO ……………………………………………….……………..……...……..12
CUADRO Nº10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE
TURISMO………………………………………………………………………………………………………………….……………………………13
CUADRO Nº11 CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO…………….………………….……………….………………….15

INDICE DE GRÁFICOS
PÁG.
GRÁFICO Nº1: COMERCIO EXTERIOR – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL (% ANUAL)….10
GRÁFICO Nº2: TURISMO – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL……….………………………….....14
GRÁFICO Nº3: PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN SEMESTRAL (ACTIVIDADES)….………….………………………….16
CUADRO Nº4: EJECUCIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO…………….…………………………..……...…17

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INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN


OPERATIVO INSTITUCIONAL – AL III TRIMESTRE 2017
El informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional – al III Trimestre 2017 se encuentra
dividido en 2 secciones Acciones Centrales y Órganos de Línea, las que a su vez se encuentran
conformadas de la siguiente manera:

• Gestión
• Asesoramiento Técnico y
Jurídico
• Gestión Administrativa
Acciones
• Acciones de Control y
Centrales Auditoría
• Planeamiento y
Presupuesto
• Defensa Judicial del Estado

• Viceministerio de Comercio
Exterior
• PPR (Aprovechamiento de las
Oportunidades Comerciales
brindadas por los principales
Socios Comerciales del Perú)
Organos de • APNOPs (3)
Línea • Viceministerio de Turismo
• PPR (Incremento de la
Competitividad del Sector
Artesanía; Mejora de la
competitividad de los Destinos
Turísticos)
• APNOPs (11)

5
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS


De acuerdo al análisis de ejecución de las metas se presentan los siguientes resultados agrupando
a las Acciones Centrales en tres grupos:

2.1. ACCIONES CENTRALES


2.1.1 GESTION

Comprende las acciones de Conducción y Orientación Superior, Asesoramiento Técnico y


Jurídico, Gestión Administrativa, y las Acciones de Control y Auditoría, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:

CUADRO Nº 1: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN


PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

DIVISIÓN FUNCIONAL / PROGRAMADO EJECUCIÓN AVANCE % PRESUPUESTO


ACCION CENTRAL UNIDAD DE EJECUCIÓN III EJECUCION
INSTITUCIONAL
MEDIDA CANTIDAD TRIM (%)
AL III T AL III T AL III T ANUAL MODIFICADO (PIM)
ANUAL

GESTIÓN Acción 194,960 145,099 146,687 101 75 S/. 34,737,495 S/. 21,953,642 63
Conducción y Orientación
Acción 4,728 3,558 4,832 136 102 S/. 4,752,176 S/. 3,199,851 67
Superior
Asesoramiento Técnico y
Acción 2,669 1,966 2,200 112 82 S/. 1,186,428 S/. 714,071 60
Jurídico

Gestión Administrativa Acción 187,515 139,541 139,618 100 74 S/. 27,573,719 S/. 17,184,039 62

Acciones de Control y
Acción 48 34 37 109 77 S/. 1,225,172 S/. 855,681 70
Auditoría
Fuente: Unidades Orgánicas
Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas:


 Conducción y Orientación Superior ha totalizado 4,832 acciones, alcanzando una
ejecución de 136% de la meta correspondiente.
 Asesoramiento Técnico y Jurídico ha totalizado 2,200 acciones, alcanzando una
ejecución de 112% de la meta.
 Gestión Administrativa ha totalizado 139,618 acciones, alcanzando una ejecución de
100% de la meta semestral.
 Acciones de Control y Auditoría ha totalizado 27 acciones, alcanzando una ejecución de
100% de la meta al III Trimestre.

En cuanto a la ejecución presupuestal:


Los compromisos al III Trimestre del año 2017 se ejecutaron por S/. 21,953,642 lo que representa
una ejecución del 63% del PIM 8.

8
Presupuesto Inicial Modificado.

6
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

2.1.2. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

La Acción Central que se encuentra relacionada a Planeamiento Gubernamental es Planeamiento


y Presupuesto y sus resultados se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 2: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL


PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

DIVISIÓN FUNCIONAL / PROGRAMADO EJECUCIÓN AVANCE % PRESUPUESTO


ACCION CENTRAL UNIDAD DE EJECUCIÓN III EJECUCION
INSTITUCIONAL
MEDIDA CANTIDAD TRIM (%)
AL III T AL III T AL III T ANUAL MODIFICADO (PIM)
ANUAL
PLANEAMIENTO
Acción 188 157 545 347 290 S/. 5,049,595 S/. 2,819,138 56
GUBERNAMENTAL
Planeamiento y
Acción 188 157 545 347 290 S/. 5,049,595 S/. 2,819,138 56
Presupuesto

Fuente: OGPPD
Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas:


Al cierre del III Trimestre 2017, las Acciones Centrales relacionadas a Planeamiento
Gubernamental en su conjunto9, han totalizado 545 acciones, logrando una ejecución del 347%
de la meta correspondiente, debido al incremento de actividades de difusión de los nuevos
lineamientos de inversión pública en turismo a gobiernos Regionales y Locales.

En cuanto a la ejecución presupuestal:


Se han asumido compromisos por S/. 2,819,138, alcanzando un grado de ejecución del 56% del
PIM.

2.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA

La Acción Central que se encuentra relacionada a Seguridad Jurídica es Defensa Judicial del
Estado.

En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el período en
evaluación:

CUADRO Nº 3: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA


PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

DIVISIÓN FUNCIONAL / PROGRAMADO EJECUCIÓN AVANCE % PRESUPUESTO


ACCION CENTRAL UNIDAD DE EJECUCIÓN III EJECUCION
INSTITUCIONAL
MEDIDA CANTIDAD TRIM (%)
AL III T AL III T AL III T ANUAL MODIFICADO (PIM)
ANUAL

SEGURIDAD JURÍDICA Acción 4,938 3,728 2,620 70 53 S/. 1,605,258 S/. 1,122,943 70

Defensa Judicial del


Acción 4,938 3,728 2,620 70 53 S/. 1,605,258 S/. 1,122,943 70
Estado
Fuente: Procuraduría Pública
Elaboración: OGPPD

9
Planeamiento Gubernamental comprende las acciones relacionadas a: Planeamiento y Presupuesto, Racionalización, y Cooperación
Técnica Internacional.

7
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

En cuanto a la ejecución de metas físicas:


Al cierre del III Trimestre del año 2017, la Oficina relacionada a Seguridad Jurídica ha realizado
2,620 acciones, ejecutando un 70% de la meta correspondiente.

En cuanto a la ejecución presupuestal:


En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos al III Trimestre de S/.
1,122,743, alcanzando un grado de ejecución del 70% del PIM.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle del cumplimiento de las Acciones Centrales, las cuales
en su conjunto alcanzaron el 101% de la meta programada al I Trimestre:

CUADRO Nº 4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE


LAS ACCIONES CENTRALES
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

UNIDAD PROGRAMADO EJEC AVANCE (%) PRESUPUESTO


DIVISION ACCION CENTRAL / EJECUCION III EJECUCION
DE INSTITUCIONAL
FUNCIONAL ACTIVIDADES TRIM (%)
MEDIDA CANTIDAD AL III T AL III T AL III T ANUAL MODIFICADO (PIM)
ANUAL
Conducción y
Acciones 4,728 3,558 4,832 136 102 S/. 4,752,176 S/. 3,199,851 67
Orientación Superior
Asesoramiento
Acciones 2,669 1,966 2,200 112 82 S/. 1,186,428 S/. 714,071 60
GESTION Técnico y Jurídico
Gestión
Acciones 187,515 139,541 139,618 100 74 S/. 27,573,719 S/. 17,184,039 62
Administrativa
Acciones de Control y
Acciones 48 34 37 109 77 S/. 1,225,172 S/. 855,681 70
Auditoría
PLANEAMIENTO Planeamiento y
Acciones 188 157 545 347 290 S/. 5,049,595 S/. 2,819,138 56
GUBERNAMENTAL Presupuesto
SEGURIDAD Defensa Judicial del
Acciones 4,938 3,728 2,620 70 53 S/. 1,605,258 S/. 1,122,943 70
JURÍDICA Estado

TOTAL Acciones 200,086 148,984 149,852 101 75 S/. 41,392,348 S/. 25,895,722 63
Fuente: Organos de Asesoría y Apoyo
Elaboración: OGPPD

A continuación se muestra la calificación al III Trimestre de las acciones centrales:

CUADRO Nº 5: CALIFICACIÓN ACCIONES CENTRALES


DESEMPEÑO 1
ACCION CENTRAL (%) CALIFICACION 2

Conducción y Orientación Superior 136 Muy Bueno


Asesoramiento Técnico y Jurídico 112 Muy Bueno
Gestión Administrativa 100 Muy Bueno
Acciones de Control y Auditoría 109 Muy Bueno
Planeamiento y Presupuesto 347 Muy Bueno
Defensa Judicial del Estado 70 Malo
TOTAL ACCIONES CENTRALES 101 Muy Bueno
Fuente: Organos de Asesoría y Apoyo
Elaboración: OGPPD
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas para el trimestre.
(2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a
94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.

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INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

2.2 ORGANOS DE LÍNEA

2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por:

 Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior.


 Dirección General de Investigación y Estudios de Comercio Exterior.
 Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior.
 Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior.
 Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales.
 Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional.

Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas en las
Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOPs) y en el Programa
Presupuestal (PPR – Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los
principales socios comerciales del Perú)10. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en
resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

CUADRO Nº 6: EJECUCIÓN DE METAS – COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO

CATEGORIA
PRESUPUESTAL UNIDAD DE PROGRAMADO EJEC % AVANCE PRESUPUESTO
EJECUCION
INCIAL AVANCE (%)
MEDIDA CANTIDAD III TRIM
AL III T AL III T AL III T ANUAL MODIFICADO (PIM)
ANUAL
Acción 9,528 9,523 5,027 53 53 S/. 7,278,171 S/. 4,861,390 67
APNOPS
Bs y Ss 6,346 6017 837 14 13 S/. 2,977,378 S/. 1,830,747 61
PPR (*) Bs y Ss 2,806 2,099 2893 138 103 S/. 96,574,803 S/. 65,465,994 68
S/. 106,830,352 S/. 72,158,131 68
Fuente: VMCE
Elaboración: OGPPD
(*) Programa Presupuestal: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú".

En cuanto a la ejecución de metas físicas:


Respecto a las acciones11 relacionadas a la APNOP de Diseño y Planeamiento de la Política en
materia de Comercio Exterior (VMCE), alcanzaron una ejecución de 53% de la meta al III Trimestre
del año 2017.

En relación a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se


alcanzó una ejecución de 14% de la meta. Asimismo, se logró entregar a sus beneficiarios 173
bienes y servicios como asesorías, talleres y atenciones de consultas, etc.

En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y
servicios, alcanzaron una ejecución de 138% de la meta correspondiente. Asimismo, se logró
entregar a sus beneficiarios (entre empresas exportadoras, entidades públicas y privadas, Zonas
Económicas Especiales, Pymes, funcionarios, alumnos de educación técnica y superior,

10
Cabe resaltar que dentro de las estructura presupuestal, las actividades de las OCEX se encuentran en el PPR.
11
Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se
presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.

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INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

empresarios, asociaciones, entre otros) bienes y servicios como asesorías, charlas, software,
talleres, consultorías, foros, asistencias técnicas, entre otros.

En cuanto a la ejecución presupuestal:


Respecto a las acciones vinculadas a Comercio Exterior en su conjunto han asumido compromisos
al cierre del III Trimestre del año 2017 por un total de S/. 72,158, 131 alcanzando una ejecución
de 68% del PIM.

En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las actividades de Comercio


Exterior para el período en análisis:

CUADRO Nº 7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DE


LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO

PROGRAMADO EJEC AVANCE (%) BENEF PRESUPUESTO


UNIDAD DE INICIAL EJECUCION AVANCE
APNOPs / ACCIONES COMUNES/ PRODUCTOS
MEDIDA CANTIDAD MODIFICADO III TRIM (%)
AL III T AL III T AL III T ANUAL AL III T
ANUAL (PIM)
Diseño y Planeamiento de la Política en materia
Participación 9,528 9,523 5,017 53 53 0 S/. 7,278,171 S/. 4,861,390 67
de Comercio Exterior
Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales
Acciones 5,605 5,462 682 12 12 173 S/. 814,739 S/. 265,320 33
en vigencia
Política comercial estable con reglas y disciplinas
Acción 741 555 374 67 50 0 S/. 2,162,639 S/. 1,565,427 72
claras
PPR: Aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales socios Acciones 2,806 2,099 2,893 138 103 220 S/. 96,574,803 S/. 65,465,993.63 68
comerciales del Perú
PIP OCER Huánuco Acciones 36 27 0 0 0 0 S/. 3,541,153 S/. 59,210 2
Acciones Comunes Acciones 2,016 1,517 2,133 141 106 0
Gestión de las Oficinas Comerciales del Perú en el S/. 86,734,048 S/. 62,967,135 73
Acciones 2,016 1,517 2,133 141 106 0
Exterior
P1: Actores del Sector Comercio Exterior
Acciones 523 397 610 154 117 0 S/. 3,160,242 S/. 1,095,648 35
disponen de información especializada
P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan
operaciones a través de plataformas de servicios Acciones 231 171 150 88 65 220 S/. 3,139,360 S/. 1,344,001 43
electrónicos
TOTAL 18,680 17,639 8,966 51 48 393 S/. 106,830,352 S/. 72,158,131 68
Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior
Elaboración: OGPPD

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INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N°1
Comercio Exterior: cumplimiento por
categoría presupuestal (% Anual)
120

100

80 % Actividades
(Avance físico)

60 103
% Presupuesto
40 (Avance
68 financiero)
65
20
37

0
APNOP PPR

Al cierre del III Trimestre del año 2017 ambas categorías presupuestales de Comercio Exterior
deberían presentar una ejecución de metas físicas superior al 75% del total anual; según los
resultados mostrados las APNOPs ejecutan el 37% de sus actividades usando el 65% de los
recursos. Por otro lado, en el caso del PPR se ejecutó el 103% de las actividades usando el 68%
del presupuesto anual (ver cuadro N° 7).

Puede apreciarse la siguiente calificación:

CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

DESEMPEÑO 1
Categoría Presupuestal (%) CALIFICACION

ANOPs 38 Muy Malo

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio


53 Muy Malo
Exterior
Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en vigencia 12 Muy Malo
Política comercial estable con reglas y disciplinas claras 67 Muy Malo
PPR: Aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales socios 138 Muy Bueno
comerciales del Perú
- Acciones Comunes 141 Muy Bueno
- P1: Actores del Sector Comercio Exterior disponen de
154 Muy Bueno
información y capacitación especialzada
- P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan
88 Bueno
operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos
Fuente: VMCE
Elaboración: OGPPD
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas del trimestre.
(2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular;
De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.

11
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO

El Viceministerio de Turismo está conformado por:

 Despacho del Viceministerio de Turismo.


 Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía.
 Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico.
 Dirección General de Estrategia Turística.
 Dirección General de Artesanía.
 Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.

Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Turismo están contenidas dentro de las
APNOPs12 y el PPR de Artesanía (Incremento de la competitividad del Sector Artesanía) y PPR
de Turismo (Mejora de la competitividad de los destinos turísticos). En ese sentido, el siguiente
cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

CUADRO Nº 9: EJECUCIÓN DE METAS – TURISMO


PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO

CATEGORIA
PROGRAMADO EJEC AVANCE % PRESUPUESTO
PRESUPUESTAL
UNIDAD DE INICIAL EJECUCION III AVANCE
MEDIDA CANTIDAD MODIFICADO TRIM (%)
AL III T AL III T AL III T ANUAL
ANUAL (PIM)

Acciones 349 268 188 70 54 S/. 18,104,594 S/. 6,969,829 38


APNOPs
Bs y Ss 1,283 908 651 72 51 S/. 11,092,584 S/. 4,589,444 41

PPR Bs y Ss 15,173 11,379 12,301 108 81 S/. 45,301,158 S/. 21,073,294 47

Fuente: VMT
S/. 74,498,336 S/. 32,632,567 44
Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas:

Respecto a las acciones13 que se encuentran relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política


en materia de Turismo, se llevaron a cabo un total de 188 acciones, alcanzando un porcentaje de
ejecución de 70% de la meta semestral.

Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs que se encuentran relacionadas a la
entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 72% de la meta
correspondiente. En ese sentido, con beneficiarios entre artesanos, prestadores de servicios,
entes gestores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a
quienes se les entregó bienes y servicios, como asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios,
concursos, capacitaciones, obras teatrales, charlas, entre otros.

12
Cabe resaltar que dentro de la estructura presupuestal 1 APNOP corresponde a actividades de las OCEX
13
Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se presentan
como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.

12
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y
servicios, se alcanzó un porcentaje de 108% de ejecución de la meta semestral.

En cuanto a la ejecución presupuestal:


Respecto a las acciones vinculadas a Turismo en su conjunto han asumido compromisos al III
Trimestre de 2017 por un total de S/. 32,632,567, ejecutando 44% del PIM.

En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de actividades de Turismo para el


período en análisis:

13
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

CUADRO Nº 10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS


ACTIVIDADES DE TURISMO

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO

PROGRAMADO EJEC AVANCE (%) BENEF PRESUPUESTO


UNIDAD DE INICIAL
APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS EJECUCION III TRIM AVANCE (%)
MEDIDA CANTIDAD MODIFICADO
AL III T AL III T AL III T ANUAL AL III T
ANUAL (PIM)

Diseño y Planeamiento de la Política en materia


Acciones 349 268 188 70 54 S/. 18,104,594 S/. 6,969,829 38
de Turismo

Entes gestores (público privado) con


capacidades de gestión para el desarrollo de Acciones 199 156 119 76 60 0 S/. 1,397,278 S/. 427,981 31
destinos turísticos

Emprendedores de Turismo Rural Comunitario


Acciones 56 44 11 25 20 0 S/. 393,088 S/. 121,342 31
fortalecidos en gestión turística empresarial

Prestadores de servicios turísticos asistidos


para el desarrollo de servicios turísticos que
Acción 103 79 49 62 48 3 S/. 937,327 S/. 216,867 23
incorporan insumos regionales - "Al turista, lo
nuestro".
Iniciativa de desarrollo local "De Mi Tierra, un
Acciones 416 237 47 20 11 1 S/. 2,598,914 S/. 490,648 19
Producto"
Prestadores de servicios y entidades públicos
incorporan buenas prácticas en la gestión de Acciones 31 17 18 106 58 0 S/. 1,003,220 S/. 279,417 28
servicios turísticos sotenibles
Población informada y que promueve el turismo
Acciones 6 3 3 100 50 0 S/. 652,322 S/. 247,284 38
sostenible.

Optimización de mecanismos de ingreso,


Acciones 66 50 27 54 41 0 S/. 1,252,787 S/. 430,474 34
permanencia y salida de los turistas al Perú.

Población Informada sobre el Riesgo del uso


Acciones 68 51 59 116 87 0 S/. 195,002 S/. 121,398 62
Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas

Promoción Turística del Perú en el Exterior


Acciones 336 271 318 117 95 S/. 2,110,070 S/. 2,108,912 100
(OCEX)

Expediente técnico (DCITAT) Documento 2 0 0 0 S/. 552,576 S/. 145,121 26


PPR: Incremento de la competitividad del sector
artesanía mediante el mejoramiento de la
Acciones 47 35 47 134 100 0 S/. 18,707,999 S/. 11,023,537 59
calidad en la producción y comercialización de
sus productos
PPR: Mejora de la competividad de los destinos
Acciones 15,126 11,344 12,254 108 81 6931 S/. 26,593,159 S/. 10,049,757 38
turísticos

TOTAL 16,805 12,555 13,140 105 78 6,935 S/. 74,498,336 S/. 32,632,567 44
Fuente: VMT
Elaboración: OGPPD

14
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N°2
Turismo: cumplimiento por categ
presupuestal (% Anual)
90

80

70

60

50
% Actividades
40 81 (Avance físico)

30
51 47 % Presupuesto
20 40 (Avance
financiero)
10

0
APNOP PPR

Se puede apreciar que al III Trimestre del año 2017 las categorías presupuestales de Turismo
deberían presentar una ejecución de metas físicas alrededor del 75% del total anual; según los
resultados mostrados los Programas Presupuestales demuestran eficiencia en la gestión al
ejecutar mayor porcentaje de actividades (81%) usando una menor cantidad de recursos (47%).
En el caso de las APNOPs la situación es similar al ejecutarse el 51% del total anual de actividades,
ejecutando el 40% del presupuesto asignado.

15
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

Esto permite apreciar la calificación asignada a las diferentes categorías presupuestales de


turismo:

CUADRO Nº 11: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO


DESEMPEÑO 1
CATEGORIA PRESUPUESTAL (%) CALIFICACION 2

APNOPs 71 Malo
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 70 Malo
Entes gestores (público privado) con capacidades de gestión para el desarrollo de destinos
76 Regular
turísticos
Emprendedores de Turismo Rural Comunitario fortalecidos en la gestión turística empresarial 25 Muy Malo
Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que
62 Muy Malo
incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".
Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto" 20 Muy Malo

Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de


106 Muy Bueno
servicios turísticos sotenibles
Población informada y que promueve el turismo sostenible. 100 Muy Bueno

Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú. 54 Muy Malo

Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas 116 Muy Bueno
Promoción Turística del Perú en el Exterior (OCEX) 117 Muy Bueno
Expediente técnico 0 Muy Malo
PPR: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento
134 Muy Bueno
de la calidad en la producción y comercialización de sus productos
PPR: Mejora de la competitividad de los destinos turísticos 108 Muy Bueno
Fuente: VMT
Elaboración: OGPPD
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas.
(2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy
Malo.

Se aprecia claramente la calificación obtenida por el PpRs de Turismo dentro del Viceministerio de Turismo,
el cual sobrepasó del 100%, y en el caso del conjunto de APNOPs al evaluar el total de actividades
programadas versus la ejecución trimestral se obtuvo un 71%.

16
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

III. CONCLUSIONES

Las actividades de Comercio Exterior, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 51% en


relación a sus metas físicas al III Trimestre del año 2017 y 48% anual. Asimismo, alcanzó un nivel
de ejecución presupuestal de 68% (ver Cuadro N° 7).

En tal sentido la APNOP que tuvo mayor ejecución fue: Política Comercial Estable con Reglas y
Disciplinas Claras (67%). El Progrma Presupuestal Aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú alcanzó una ejecución de
138%.

Las actividades de Turismo, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 105% respecto a sus
metas al III Trimestre y 78% anual. Asimismo, a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución del
44% (ver cuadro Nº 10).

Las APNOPs que tuvieron mayor ejecución para el período evaluado fueron: Población Informada
sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de Casinos y Máquinas Tragamonedas (116%), Prestadores
de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos
sostenibles (106%), y Población Informada que Promueve el Turismo Sostenible (100%). El PP de
Turismo alcanzó un 108%, mientras que el de Artesanía 134%.

A nivel de Acciones Centrales, en su conjunto alcanzaron una ejecución de 101% en relación a


sus metas físicas al III Trimestre (ver Cuadro Nº4) y 75% anual; mientras que a nivel presupuestal
se logró una ejecución de 63%.

Las Acciones Centrales, que lograron mayor ejecución fueron las relacionadas a: Planeamiento y
Presupuesto (347%), Conducción y Orientación Superior (136%), y Asesoramiento Técnico y
Jurídico (112%).

GRÁFICO N°3

Ejecución anual de actividades y presupuesto


90

80

70

60

50

% Ejecución de Actividades
40
75 78 (Anual)

68
30 63 % Ejecución Presupuestal
(Anual)
48 44
20

10

0
ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO

17
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

GRÁFICO N°4

Programación vs. Ejecución al III Trim 2017


(Actividades)
160000
148984 149852

140000
101 %

120000

100000

80000 Programado
Ejecutado
60000

40000 51 %
105 %
17639
20000 12555 13140
8966

0
ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO

En ese sentido, al cerrar el finalizar el III Trimestre 2017, el MINCETUR alcanzó un nivel de
ejecución de sus metas físicas de 96%, habiendo asumido compromisos semestrales relacionados
a las actividades evaluadas por un total de S/. 130 millones ejecutando 59% de lo presupuestado.

18
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS


 Plan Operativo Institucional (POI): documento de gestión de corto plazo que contiene la
programación de actividades, tanto físicas como financieras, de las unidades orgánicas del
MINCETUR, a ser ejecutadas en un período anual. Además permite a las distintas
dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las líneas de acción
para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades
institucionales.

 Presupuesto por Resultados (PpR): metodología que se aplica progresivamente al proceso


presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y
evaluación del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria
estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño,
y las evaluaciones independientes.

 Categorías Presupuestarias: comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y


Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP).

 Programa Presupuestal: instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad básica


de programación de las acciones de las entidades públicas. Las acciones integradas y
articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado
Específico en la población, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un
objetivo de política pública.

 Acción Central: Referido a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos,


materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los
resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no
conforman Programas Presupuestales.

 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): comprende las


actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación
con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal. En tal sentido, las
actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal forman parte
de esta categoría presupuestal.

 Presupuesto Inicial Modificado (PIM): es el Presupuesto actualizado del Pliego.


Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones
presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programático)
efectuadas durante el ejercicio presupuestario.

 Meta Física: comprende la programación mensual de las actividades que las unidades
orgánicas ejecutarán en el período de un año.

 Meta Presupuestal: es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza los


productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el Año Fiscal.

19
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017
AL III TRIMESTRE

V. ANEXOS

A continuación se presenta el detalle de los Formatos de Evaluación del Plan Operativo Institucional
– 2017 al I Semestre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, desarrollados por las Oficinas
responsables de las mismas, información que ha sido ingresada en el Sistema de “El Gestor”. Para
tal fin, los formatos han sido ordenados según las actividades correspondientes a:

 Acciones Centrales.
 Comercio Exterior.
 Turismo.
 OCEX

20
REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DGPDCE
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central EXPEDIENTE TECNICO

nm 0001 EXPEDIENTE TECNICO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR 4 5 5 14 - - - - - - - 27 5 18.5


[DGPDCE001] MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INFORMACION, ACCION 36 4 5 5 14 - - - - - - - 27 5 18.5
ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y
001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CREACIÓN DE LA OCER- HUÁNUCO ACCION 1 DGPDCE - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

002 SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, PARA LA ACCION 3 DGPDCE - - - - - - - - - - - 3 4 133.3
CONSTRUCCIÓN DE LA OCER HUÁNUCO
003 INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA ACCION 1 DGPDCE - - - - - - - - - - - - -
TÉCNICA DE COMERCIO EXTERIOR
004 EQUIPAMIENTO E INMOBILIARIO ACCION 1 DGPDCE - - - - - - - - - - - - -

005 TALLERES PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE MEDIOS DE DIFUSIÓN VIRTUAL DE ACCESO A ACCION 6 DGPDCE 1 1 1 3 0 - - - - - 0 6 - -
INFORMACIÓN DE LOS EXPORTADORES POTENCIALES
006 ADQUISICIONES PARA EL ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ACCION 2 DGPDCE - - - - - - - - - - - 1 - -

007 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ACCION 8 DGPDCE 1 1 1 3 0 - - - - - 0 6 - -

008 ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE ACCION 2 DGPDCE - 1 1 2 0 - - - - - 0 2 - -

009 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ACCION 6 DGPDCE 1 1 1 3 0 - - - - - 0 4 - -

010 SUPERVISIÓN ACCION 6 DGPDCE 1 1 1 3 0 - - - - - 0 4 - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 1 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DGMOCEX
MARCO ESTRATEGICO

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central GESTION DE LAS OFICINAS COMERCIALES DEL PERU EN EL EXTERIOR

nm 0004 GESTION DE LAS OFICINAS COMERCIALES DEL PERU EN EL EXTERIOR

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE GESTION Y MONITOREO DE LAS OFICINAS COMERCIALES DEL PERÚ EN EL EXTERIOR - - - - - 261 290 425 976 - - 1,517 2,142 141.2
[DGMOCEX001] ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES ACCION 2,016 - - - - - 96 80 219 395 - - 1,155 1,123 97.2

001 EVENTO GASTRONÓMICO ACCION 29 0 6 1 6 13 - - 27 31 114.8

002 FERIAS ACCION 313 0 10 9 61 80 - - 248 257 103.6

003 MISIONES ACCION 69 0 8 5 18 31 - - 56 61 108.9

004 PROMOCIÓN EN PUNTO DE VENTA ACCION 84 0 5 6 10 21 - - 64 63 98.4

005 PROSPECCIÓN ACCION 109 0 8 9 14 31 - - 89 89 100.0

006 ROADSHOW ACCION 21 0 1 - 6 7 - - 19 23 121.1

007 RUEDA DE NEGOCIOS ACCION 108 0 14 10 17 41 - - 83 106 127.7

008 SEMINARIOS ACCION 121 0 11 3 12 26 - - 87 74 85.1

009 OTRAS ACTIVIDADES ACCION 615 0 33 37 75 145 - - 482 419 86.9

[DGMOCEX003] SOPORTE Y SEGUIMIENTO DEL ACCIONAR DE LAS OCEX 2,016 - - - - - 165 210 206 581 - - 362 1,019 281.5

001 EMISIÓN DE INFORMES QUE BRINDEN OPINIÒN EN EL MARCO DE NUESTRAS COMPETENCIAS 45 0 16 21 24 61 - - 30 96 320.0

002 EMISIÓN DE OFICIOS QUE BRINDAN ATENCIÓN DE COMUNICACIONES Y/O SOLICITUDES DE 90 0 21 17 46 84 - - 60 143 238.3
AUTORIDADES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y SECTOR PRIVADO
003 ELABORACIÓN DE MEMORANDOS QUE BRINDAN ATENCIÓN DE COMUNICACIONES Y/O 270 0 82 113 84 279 - - 180 489 271.7
SOLICITUDES INTERNAS
004 CONVENIOS DE COOPERACIÒN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y 9 0 6 1 2 9 - - 6 12 200.0
PRIVADAS
005 ACTAS SUSCRITAS CON PROMPERU EN VIRTUD AL CONVENIO MARCO 10 0 3 - 2 5 - - 7 7 100.0

006 AUTORIZACIÒN DE VIAJE A LOS CONSEJEROS ECONÒMICO COMERCIALES 108 0 35 55 44 134 - - 72 260 361.1

007 ACCIONES DE SUPERVISIÓN DEL ACCIONAR DE LAS OCEX EN DESTINO 3 0 - 1 2 3 - - 1 3 300.0

008 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA DGMOCEX Y DE LAS OCEX 4 0 - 1 1 2 - - 1 3 300.0

009 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA DGMOCEX Y DE LAS OCEX 3 0 1 - - 1 - - 2 2 100.0

010 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS OCEX 2 0 1 1 - 2 - - 1 2 200.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 2 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DGMOCEX
MARCO ESTRATEGICO

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central GESTION DE LAS OFICINAS COMERCIALES DEL PERU EN EL EXTERIOR

nm 0004 GESTION DE LAS OFICINAS COMERCIALES DEL PERU EN EL EXTERIOR

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE GESTION Y MONITOREO DE LAS OFICINAS COMERCIALES DEL PERÚ EN EL EXTERIOR - - - - - 261 290 425 976 - - 1,517 2,142 141.2
[DGMOCEX003] SOPORTE Y SEGUIMIENTO DEL ACCIONAR DE LAS OCEX 2,016 - - - - - 165 210 206 581 - - 362 1,019 281.5

011 SUPERVISIÓN DE LA RED DE CONTACTOS REPORTADA POR LAS OCEX 3 0 - - 1 1 - - 2 2 100.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 3 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DFCE | DVUCEPT
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR

nm 0005 IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 6 9 5 20 - 6 10 6 25 - 110.0 54 33 61.1


[DFCE001] ACTIVIDADES DE FACILITACION DE COMERCIO EXTERIOR 67 6 9 5 20 - 6 10 6 22 - 110.0 54 33 61.1

001 DESARROLLO DEL PROGRAMA CONSOLIDA BRASIL 13 DFCE 1 2 1 4 0 - 3 1 4 - 100.0 11 7 63.6

002 PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS 6 DFCE 1 - 1 2 0 - 1 2 3 - 150.0 4 3 75.0

003 REUNIONES DE LA RED NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 12 DFCE 1 1 1 3 0 - 1 - 1 - 33.3 9 3 33.3

004 PROGRAMA PRE OEA PARA MYPES 2 DFCE - 2 - 2 0 - - - - - 0 2 - -

005 PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE LA OMC 4 DFCE 1 - - 1 0 - 1 - 1 - 100.0 3 2 66.7

006 IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE LA OMC 5 DFCE 1 - 1 2 0 - - 1 1 - 50.0 5 2 40.0

007 PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ BINACIONAL DE CHILE Y EN LAS REUNIONES EN FRONTERA DE LA 2 DFCE 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -


CONADIF
008 DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 2 DFCE - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

009 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN - PAI 14 DFCE - - - - - 6 4 1 11 - - 11 13 118.2

010 ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA CREAR UN ÍNDICE DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO DEL 1 DFCE - 1 - 1 0 - - - - - 0 1 - -
COMERCIO EXTERIOR
011 ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA NUEVOS PRODUCTOS FINANCIEROS 2 DFCE - 1 - 1 0 - - 1 1 - 100.0 2 1 50.0

012 PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL DE LUCHA CONTRA EL 4 DFCE - 2 1 3 0 - - - - - 0 4 1 25.0


CONTRABANDO
DIRECCIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS - - - - - 1 - - 25 - - 22 12 54.5
[DVUCEPT001] VUCE 36 - - - - - 1 - - 1 - - 12 10 83.3

001 CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ENLACE DE DATOS PARA LA 1 VUCE 0 - - - - - - - -


INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VENCE
002 CONTRATAR A UNA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE PRESTE SERVICIOS DE ATENCIÓN A 1 VUCE 0 - - - - - - - -
USUARIOS Y RESUELVA LAS INCIDENCIAS, PROBLEMAS Y CONSULTAS RELACIONADAS A LAS
003 SOPORTE TÉCNICO DEL LICENCIAMIENTO ANUAL DE SOFTWARE ORACLE (INCLUYE LICENCIAS 1 VUCE 0 - - - - - - - -
BI)
004 ETHICAL HACKING - CICLO COMPLETO PARA EL SITE DE PRODUCCIÓN Y EL SITE DE 1 VUCE 0 - - - - - - - -
CONTINGENCIA
005 ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA SEGURIDAD DE SERVIDO (SSL), REGISTRO DE 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -
DOMINIOS PÚBLICOS PARA LOS SERVICIOS DE LA VUCE, CONTRATACIÓN DE DIRECCIONES IP
006 ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA SEGURIDAD DE SERVIDO (SSL), REGISTRO DE 1 VUCE 0 1 - - 1 - - 1 1 100.0
DOMINIOS PÚBLICOS PARA LOS SERVICIOS DE LA VUCE, LICENCIAMIENTO DE JBOSS, JBOSS
Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 4 de 76
REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DFCE | DVUCEPT
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR

nm 0005 IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS - - - - - 1 - - 25 - - 22 12 54.5


[DVUCEPT001] VUCE 36 - - - - - 1 - - 1 - - 12 10 83.3

007 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LOS COMPONENTES DE MERCANCÍAS 1 VUCE 0 - - - - - - - -
RESTRINGIDAS, ORIGEN Y SERVICIOS PORTUARIOS (PASAJES/VIATICOS)
008 DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL IMPRESO DE CAPACITACIÓN Y 1 VUCE 0 - - - - - - 1 9 900.0
EVENTOS EN LOS COMPONENTES DE MERCANCÍAS RESTRINGIDAS, ORIGEN Y PORTUARIO DE
009 CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE REALICE LAS AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO PARA EL 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -
MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACÍÓN EN ISO-9000 DEL COMPONENTE DE MERCANCÍAS
010 SERVICIO DE APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LA VENTANILLA ÚNICA DE 1 VUCE 0 - - - - - - - -
COMERCIO EXTERIOR.
011 SERVICIO DE APOYO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO 1 VUCE 0 - - - - - - - -
EXTERIOR.
012 SERVICIO DE APOYO EN EL SISTEMA DE CALIDAD DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO 1 VUCE 0 - - - - - - - -
EXTERIOR
013 ADECUACIÓN DE ISO 9001 A VERSION 2015 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -

014 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, INSTALACIÓN, ENERGIZADO, CABLEADO DE RED 1 VUCE 0 - - - - - - - -
Y ACCESO A INTERNET CON MECANISMOS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA PARA EL
015 CONTRATAR A UNA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE PRESTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, 1 VUCE 0 - - - - - - - -
OPERACIÓN Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA VUCE, QUE
016 SOPORTE DE EQUIPOS BALANCEADORES DE CARGA NETSCALER 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -

017 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADO 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -


EN ISO27001
018 MIGRACIÓN DEL DATA CENTER PRINCIPAL VUCE 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -

019 DESARROLLO DE LA REINGENIERÍA DE REPLICA, MANIFIESTO DE CARGA Y MEJORAS 1 VUCE 0 - - - - - - - -


FUNCIONALES AL COMPONENTE PORTUARIO
020 DESARROLLO BASADO EN LA INCORPORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS AL MÓDULO DE ESTADÍA 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -
DEL COMPONENTE PORTUARIO
021 DESARROLLO DE INTEROPERABILIDAD CON ADUANAS - NUEVOS COMPONENTES 1 VUCE 0 - - - - - - - -

022 INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DEL GESTOR DIGEMID - EPSAN 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -

023 DESARROLLO DE LA INTEROPERABILIDAD DE PLAGUICIDAS (DIGESA/DGAA -VUCE - SENASA) 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -

024 DESARROLLO DE LA AUTENTICACIÓN ALTERNATIVA PARA LA VUCE (DNI, PASAPORTE Y CARNET 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -
DE EXTRANJERÍA)
025 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO BAJO DEMANDA PARA EL SITE PRINCIPAL DE LA 1 VUCE 0 - - - - - - - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 5 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DFCE | DVUCEPT
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR

nm 0005 IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS - - - - - - 1 1 25 - - 22 12 54.5


[DVUCEPT002] KOICA 36 - - - - - - 1 1 2 - - 10 2 20.0

001 CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE MERCADO PARA EL COMPONENTE E-PYMEX / VUCE-B2B Y 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -
OPERACIONES DE LA VUCE.
002 CONSULTORÍA PARA PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL E-PYMEX / VUCE-B2B 1 VUCE 0 - - 1 1 - - 1 1 100.0

003 ESTUDIO DE BASE LEGAL PARA EL E-PYMEX / VUCE-B2B 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -

004 EQUIPO CONSULTOR DE PROYECTO DEL MINCETUR PARA E-PYMEX / VUCE-B2B 1 VUCE 0 - - - - - - - -

005 MEJORAS AL COMPONENTE PORTUARIO 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -

006 SERVICIO DE AUDITORIA DE SISTEMAS 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -

007 REDISEÑO DE LA PAGINA WEB DE LA VUCE. 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -

008 ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA EL COMPONENTE ORIGEN 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -

009 SERVICIO DE ADECUACION A NUEVOS TUPAS DE DIGESA, SENASA PRODUCE Y SUCAMEC 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -

010 ADQUISICION PARA EL ALMACENAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LA VUCE 1 VUCE 0 - 1 - 1 - - 1 1 100.0

011 CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL ISO 27001 EN LA VUCE 1 VUCE 0 - - - - - - 1 - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 6 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DZEE
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central IMPLEMENTACION DE OTROS SERVICIOS O PLATAFORMAS ELECTRONICAS

nm 0006 IMPLEMENTACION DE OTROS SERVICIOS O PLATAFORMAS ELECTRONICAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES - - - - - 10 10 12 32 - - 95 92 96.8


[DZEE001] ACTIVIDADES DE ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES 128 - - - - - 10 10 12 32 - - 95 92 96.8

001 ORGANIZAR EL VII ENCUENTRO OPERATIVO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 1 DZEE 0 - - - - - - 1 - -

002 ORGANIZAR FOROS DE INVERSIÓN EN ZEE EN EL EXTERIOR 2 DZEE 0 - - - - - - 2 1 50.0

003 ORGANIZAR FOROS DE INVERSIÓN EN ZED A NIVEL NACIONAL 2 DZEE 0 - - - - - - 1 1 100.0

004 PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL MINCETUR EN DIRECTORIOS Y JUNTAS DE 96 DZEE 0 8 8 8 24 - - 72 72 100.0
ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA Y ZED
005 REALIZAR LA SUPERVISIÓN EN LA ZOFRATACNA Y ZED 23 DZEE 0 2 2 3 7 - - 15 15 100.0

006 ORGANIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 1 DZEE 0 - - - - - - 1 - -


DE LA ZEE Y A LOS USUARIOS EN TEMAS DE INTERES
007 PARTICIPACIÓN EN LA EXPOALIMENTARIA 2017 1 DZEE 0 - - 1 1 - - 1 1 100.0

008 DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIOS DE LAS VENTAJAS LOGÍSTICAS DE LAS ZED PARA 1 DZEE 0 - - - - - - 1 1 100.0
POTENCIAR SU PROMOCIÓN
009 DESARROLLAR UNA METODOLOGÍA PARA LA RECOPILACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y 1 DZEE 0 - - - - - - 1 1 100.0
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA REMITIDA A MINCETUR POR LAS ZED Y

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 7 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DACE | DDCOE | DDMI
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA

nm 0007 ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA PARA EL COMERCIO EXTERIOR 1 - - 1 - - - - - - 0 4 1 25.0


[DACE001] ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA INFORME 6 1 - - 1 - - - - - - 0 4 1 25.0

001 PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS DE COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS INFORME 2 DACE 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -
COMERCIALES
002 PARTICIPACIÓN EN LAS NEGOCIACIONES DE LOS CAPÍTULOS DE COOPERACIÓN DE LOS INFORME 2 DACE - - - - - - - - - - - 1 - -
ACUERDOS COMERCIALES
003 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INFORME 1 DACE - - - - - - - - - - - 1 - -
EN COMERCIO EXTERIOR
004 DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR INFORME 1 DACE - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OFERTA EXPORTABLE 37 38 46 121 346 - - - - - - 350 599 171.1
[DDCOE001] ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA ACCION 459 37 38 46 121 346 - - - - - - 350 599 171.1

001 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, ÉSTANDARES INTERNACIONALES, CERTIFICACIÓN Y BUENAS ACCION 4 DDOCE - - - - - - - - - - - 4 1 25.0
PRÁCTICAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE PARA NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN.
002 GESTIÓN DE DIFERENCIACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE MEDIANTE SIGNOS DISTINITVOS ACCION 2 DDCOE - - - - - - - - - - - 2 2 100.0

003 FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL BIOCOMERCIO ACCION 1 DDCOE - - 1 1 0 - - - - - 0 1 - -

004 ESTUDIO SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE MAÍZ MORADO, TARHUI Y KIWICHA ACCION 3 DDCOE - - 3 3 0 - - - - - 0 3 - -

005 ASISTENCIA TÉCNICA Y PERFECCIONAMIENTO DE GESTIÓN ASOCIATIVA PARA LA ACCION 1 DDCOE - - - - - - - - - - - 1 - -


DIVERSIFICACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE SACHA
006 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL RECONOCIMIENTO DE ALIMENTO SEGURO ACCION 1 DDCOE - - - - - - - - - - - 1 - -
NORMATIVA GRAS
007 ESTUDIO SOBRE IDENTIFICACIÓN DE VARIEDADES COMERCIALES DE CACAO DE REDUCIDA ACCION 1 DDCOE - - 1 1 0 - - - - - 0 1 - -
ABSORCIÓN DE CADMIO
008 CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ORIENTACIÓN A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES EN ACCION 432 DDCOE 36 36 36 108 270 - - - - - 0 324 565 174.4
OCER DE GAMARRA, VILLA EL SALVADOR Y TACNA
009 FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL SECTOR TEXTIL - CONFECCIONES ACCION 1 DDCOE - - 1 1 0 - - - - - 0 1 25 2,500.0

010 PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN COMERCIO ACCION 2 DDCOE - 1 - 1 50 - - - - - 0 2 1 50.0
EXTERIOR EN LOS GOBIERNOS REGIONALES
011 CONCURSO NACIONAL DE INCENTIVO AL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EDICIÓN 2017 ACCION 1 DDCOE - - - - - - - - - - - - -

012 REALIZACIÓN DEL IV CURSO DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, AÑO 2017 Y ACCION 1 DDCOE - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
PREPARACIÓN DEL V CURSO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
013 PARTICIPACIÓN EN LA FERIA EXPOALIMENTARIA 2017 ACCION 1 DDCOE - - 1 1 26 - - - - - 0 1 - -

014 REALIZACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE FRANQUICIAS ACCION 1 DDCOE - - 1 1 0 - - - - - 0 1 - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 8 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DACE | DDCOE | DDMI
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA

nm 0007 ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OFERTA EXPORTABLE 37 38 46 121 346 - - - - - - 350 599 171.1
[DDCOE001] ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA ACCION 459 37 38 46 121 346 - - - - - - 350 599 171.1

015 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL (PREVISIÓN 4TO ACCION 1 DDCOE - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
ENTREGABLE PIP UCAYALI) PREVISIÓN
016 ACTUALIZACIÓN DEL PERX ACCION 4 DDCOE 1 1 1 3 0 - - - - - 0 4 3 75.0

017 SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PENX 2025 ACCION 1 DDCOE - - 1 1 0 - - - - - 0 1 - -

018 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL (PREVISIÓN 4TO ACCION 1 DDCOE - - - - - - - - - - - 1 - -
ENTREGABLE PIP LIMA NORTE PREVISIÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS INTERNACIONALES - 1 8 9 - - - - - - - 43 10 23.3
[DDMI001] ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA ACCION 58 - 1 8 9 - - - - - - - 43 10 23.3

001 PUBLICACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE MERCADO PARA DESTINOS PRIORIZADOS ACCION 6 DDMI - - - - - - - - - - - 3 1 33.3

002 ELABORACIÓN DE INFOGRAFÍAS DE LOS PLANES DE DESARROLLO PUBLICADOS ACCION 10 DDMI - - - - - - - - - - - 5 3 60.0

003 ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE MERCADO PARA DESTINOS PRIORIZADOS ACCION 9 DDMI - - 3 3 0 - - - - - 0 6 3 50.0

004 ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE MERCADO DE MÉXICO, ALEMANIA, JAPÓN, ACCION 4 DDMI - - - - - - - - - - - 4 - -
PANAMÁ.
005 DIFUSIÓN DE PDMS EN LIMA Y REGIONES ACCION 8 DDMI - - 2 2 0 - - - - - 0 6 1 16.7

006 DIFUSIÓN DE PDM CON CEC EN REGIONES ACCION 4 DDMI - - 1 1 0 - - - - - 0 3 - -

007 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE MERCADOS INTERNACIONALES ACCION 4 DDMI - - 1 1 0 - - - - - 0 3 1 33.3

008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A ACCION 1 DDMI - - - - - - - - - - - 1 - -
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA MEDIANTE LA INTEGRACIÓN EN CADENAS
009 ASISTENCIA METODOLÓGICA PARA EL MAPEO Y MONITOREO DE CADENAS GLOBALES ACCION 1 DDMI - - - - - - - - - - - 1 - -
POTENCIALES DE INTEGRACIÓN POR LAS EMPRESAS PERUANAS
010 ELABORACIÓN DE GUÍA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ACCION 2 DDMI - 1 - 1 0 - - - - - 0 2 1 50.0

011 DIFUSIÓN DE OPORTUNIDADES Y PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES INTERNACIONALES BAJO LA ACCION 1 DDMI - - 1 1 0 - - - - - 0 1 - -


MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL EXTERIOR
012 EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (PAI) ACCION 1 DDMI - - - - - - - - - - - 1 - -

013 GESTIONAR LA RENOVACIÓN DEL CONVENIO MARCO CON LA UNIVERSIDAD PACÍFICO ACCION 1 DDMI - - - - - - - - - - - 1 - -

014 ELABORACIÓN DE INFOGRAFÍAS VIRTUALES PRODUCTO MERCADO ACCION 5 DDMI - - - - - - - - - - - 5 - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 9 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DACE | DDCOE | DDMI
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA

nm 0007 ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS INTERNACIONALES - 1 8 9 - - - - - - - 43 10 23.3


[DDMI001] ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA ACCION 58 - 1 8 9 - - - - - - - 43 10 23.3

015 APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LAS OCEX: LÍNEAMIENTOS DE ACCION 1 DDMI - - - - - - - - - - - 1 - -
GESTIÓN, PROTOCOLO DE COMUNICACIONES, PACK DE SERVICIO DE INTERNACIONALIZACIÓN,

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 10 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DCITAT | DDA
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central GESTION DEL PROGRAMA

nm 0008 GESTION DEL PROGRAMA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURÍSMO - - - - - - - 1 1 - - 1 3 300.0


[DCITAT006] GESTION DEL PROGRAMA ACCION 2 - - - - - - - 1 1 - - 1 3 300.0

001 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CITES DE ARTESANÍA Y TURISMO ACCION 2 - - - - - - - 1 1 - - 1 3 300.0

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL - - - - - - - - - - - 1 1 100.0


[DDA003] ACCIONES COMUNES ACCION 2 - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

001 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DESARROLLO ARTESANAL ACCION 2 - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 11 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DDA
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS

nm 0009 DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL 2 2 - 4 - - 1 2 3 - 75.0 5 8 160.0


[DDA002] DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS 7 2 2 - 4 - - 1 2 3 - 75.0 5 8 160.0
METODOLOGICOS.
001 ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD 4 2 1 - 3 0 - - 2 2 - 66.7 3 3 100.0

002 INSTRUMENTOS METODOLOGICOS PARA LA TECNIFICACION Y PROFESIONALIZACION DEL 2 - 1 - 1 0 - 1 - 1 - 100.0 1 5 500.0


ARTESANO
003 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA HERRAMIENTAS DE CALIDAD E INSTRUMENTOS 1 - - - - - - - - - - - 1 - -
METODOLOGICOS

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 12 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DCITAT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA PUBLICAS

nm 0010 FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICAS PUBLICAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURÍSMO 1 - 1 2 - 1 2 1 4 - 200.0 6 7 116.7


[DCITAT001] FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA 7 1 - 1 2 - 1 2 1 4 - 200.0 6 7 116.7
PUBLICAS
001 FORTALECER LOS CITES ARTESANALES Y TURISTICOS PUBLICOS 3 - - - - - 1 2 - 3 - - 3 6 200.0

002 ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DCITAT PARA PROMOVER LA RED DE CITES 4 1 - 1 2 0 - - 1 1 - 50.0 3 1 33.3

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 13 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DCITAT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA A TRAVES DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA PRIVADAS

nm 0011 SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA A TRAVES DE CITES PRIVADOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURÍSMO 6 - - 6 - 2 - - 2 - 33.3 7 9 128.6


[DCITAT002] SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA A TRAVÉS DE CENTROS DE CONVENIO 7 6 - - 6 - 2 - - 2 - 33.3 7 9 128.6
INNOVACION TECNOLOGICA PRIVADAS.
001 SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN ARTESANÍA Y TURISMO A TRAVÉS DE CITES CONVENIO 7 6 - - 6 0 2 - - 2 - 33.3 7 9 128.6
PRIVADOS.

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 14 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DCITAT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL

nm 0012 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURÍSMO - 1 1 2 - - - 3 3 - 150.0 2 9 450.0


[DCITAT003] FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL ACCION 3 - 1 1 2 - - - 3 3 - 150.0 2 9 450.0

001 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA INCREMENTO DE LA OFERTA ARTESANAL ACCION 3 - 1 1 2 0 - - 3 3 - 150.0 2 9 450.0
COMPETITIVA

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 15 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DCITAT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA ARTESANIA

nm 0013 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA ARTESANIA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURÍSMO - - - - - - - - - - - 1 - 0.0


[DCITAT004] DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL CAMPA?A 1 - - - - - - - - - - - 1 - 0.0
POSICIONAMIENTO DE LA ARTESANIA
001 POSICIONAMIENTO DE LA RED DE CITES A TRAVÉS DE LAS SINERGIAS ENTRE ARTESANÍA Y CAMPA?A 1 - - - - - - - - - - - 1 - -
TURISMO

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 16 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DCITAT | DDA
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central PROMOCION Y GESTION COMERCIAL

nm 0014 PROMOCION Y GESTION COMERCIAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURÍSMO - - - - - - - - - - - - -


[DCITAT005] PROMOCION Y GESTION COMERCIAL ACCION 1 - - - - - - - - - - - - -

001 ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LAS INTERVENCIONES DE PROMOCION Y GESTION COMERCIAL ACCION 1 - - - - - - - - - - - - -

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL 5 1 1 7 - 8 3 1 12 - 171.4 14 25 178.6


[DDA001] PROMOCION Y GESTION COMERCIAL 16 5 1 1 7 - 8 3 1 12 - 171.4 14 25 178.6

001 ORGANIZAR EVENTOS PARA LA ARTESANIA PERUANA 4 2 1 - 3 0 1 1 - 2 - 66.7 3 4 133.3

002 PARTICIPACIÓN Y/O EXHIBICIÓN EN EVENTOS DE ARTESANIA. 4 1 - - 1 0 2 - - 2 - 200.0 4 6 150.0

003 ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LAS INTERVENCIONES DE PROMOCION Y GESTION COMERCIAL 8 2 - 1 3 0 5 2 1 8 - 266.7 7 15 214.3

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 17 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DIOT | DNCT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

nm 0016 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA - 40 31 71 - - - - - - 0 94 - 0.0


[DIOT005] FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MARCO DEL CONCEPTO DEL 137 - 40 31 71 - - - - - - 0 94 - 0.0
PRODUCTO TURISTICO
001 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO PARA EL DESARROLLO Y 12 DIOT - 5 - 5 0 - - - - - 0 12 - -
MEJORA DE EMPRENDIMIENTOS/UNIDADES PRODUCTIVAS DE TURISMO RURAL COMUNITARIO
002 IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS Y PROTOCOLOS PARA LA CALIFICACIÓN 32 DIOT - 16 - 16 0 - - - - - 0 32 - -
DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE TURISMO RURAL COMUNITARIO
003 EJECUCIÓN DE PROCESO DE MEJORA CONTINUA HACIA LA CALIDAD (PMCC) EN SERVICIOS DE 32 DIOT - 10 8 18 0 - - - - - 0 18 - -
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE TURISMO RURAL COMUNITARIO
004 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE MEJORA EMPRESARIAL (PME) EN TURISMO RURAL COMUNITARIO 46 DIOT - 5 17 22 0 - - - - - 0 22 - -
FINANZAS, FORMALIZACIÓN Y TRIBUTACIÓN, INGLES TÉCNICO Y COMERCIALIZACIÓN Y
005 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE MEJORA GASTRONOMICA Y PATRIMONIO ALIMENTARIO EN 5 DIOT - 2 2 4 0 - - - - - 0 4 - -
TURISMO RURAL COMUNITARIO
006 ORGANIZACIÓN DE PASANTÍAS PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE 5 DIOT - 2 2 4 0 - - - - - 0 4 - -
EMPRENDEDORES DE TURISMO RURAL COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
007 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA HACIA LA CALIDAD (PMCC) EN SERVICIOS DE 5 DIOT - - 2 2 0 - - - - - 0 2 - -
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE TURISMO RURAL COMUNITARIO
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CALIDAD TURÍSTICA 19 3 18 40 - 1 1 - 2 - 1.8 62 27 43.5
[DNCT002] CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS 74 19 3 18 40 - 1 1 - 2 - 5.0 62 27 43.5
PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
001 IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD TURÍSTICA, PARA 32 DNCT - 4 3 3 10 0 1 1 - 2 - 20.0 26 7 26.9
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DGPDT
002 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DEL PLAN 30 DNCT - 15 - 15 30 0 - - - - - 0 30 16 53.3
NACIONAL DE CALIDAD TURÍSTICA, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DGPDT
003 DESARROLLO DE ACCIONES PARA E FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL 6 DNCT - - - - - - - - - - - - 6 4 66.7
SECTOR TURISMO. DGPDT
004 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL SABP INSERTADAS EN EL AÑO 2015. 1 DNCT-DGPDT - - - - - - - - - - - - -

005 DESARROLLO DE PLATAFORMA VIRTUAL DE FORMACIÓN PARA LA CAPACITACION PERMANENTE 1 DNCT-DGPDT - - - - - - - - - - - - -


DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.
006 EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS - CALTUR. 4 DNCT-DGPDT - - - - - - - - - - - - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 18 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DIOT | DPDT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

nm 0017 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 17 22 14 53 - 8 9 1 61 - 18.9 94 28 29.8


[DIOT006] CONTAR CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA 96 17 22 14 53 - 8 9 1 18 - 34.0 94 28 29.8
COMPETITIVA
001 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DE 1 DIOT - - - - - - - - - - - 1 - -
TURISMO RURAL COMUNITARIO EN ZONAS VINCULADAS AL QHAPAQ ÑAN
002 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 02 PLANES DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE 4 DIOT 2 - - 2 0 - - - - - 0 4 8 200.0
EMPRENDIMIENTO DE TURISMO RURAL COMUNITARIO EN EL MARCO DE LAS TELECABINAS DE
003 POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE TURISMO RURAL COMUNITARIO SEGUN POTENCIAL 2 DIOT 1 1 - 2 0 - 1 - 1 - 50.0 2 1 50.0
(SINGULARIDAD)
004 REALIZACIÓN DE JORNADAS DE COMERCIALIZACIÓN DE TURISMO RURAL COMUNITARIO 3 DIOT - 1 1 2 0 - - - - - 0 2 2 100.0

005 DESARROLLO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PROMOCIONALES PARA EMPRENDIMIENTOS DE 44 DIOT 6 12 12 30 0 - - - - - 0 44 - -


TURISMO RURAL COMUNITARIO EN DESTINOS PRIORIZADOS
006 REALIZACIÓN DEL X ENCUENTRO DE TURISMO RURAL COMUNITARIO 1 DIOT - - - - - - - - - - - 1 - -

007 ASISTENCIA TECNICA ESPECIFICA EN TURISMO RURAL COMUNITARIO SEGUN DESTINOS 41 DIOT 8 8 1 17 0 8 8 1 17 - 100.0 40 17 42.5
TURISTICOS PRIORIZADOS
DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS 10 14 18 42 - 13 12 18 61 - 45.3 93 51 54.8
[DPDT003] REALIZAR CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS QUE PERMITAN EL 153 10 14 18 42 - 13 12 18 43 - 102.4 93 51 54.8
DESARROLLO DE LA OFERTA TURISTICA
001 PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DE TURISMO - PENTUR CON METAS E INDICADORES DEFINIDOS 1 DPDT - - - - - - - - - - - - -

002 FORMULACIÓN DE GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLNES REGIONALES DE 2 DPDT - - - - - - - - - - - 1 - -


TURISMO - PERTUR
003 ACOMPAÑAMIENTO PARA LA FORMULACION DE PLANES REGIONALES DE TURISMO - PERTUR 5 DPDT - - - - - - - - - - - - -

004 FORMULACIÓN DE GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESTINOS TURISTICOS 23 DPDT - - - - - - - - - - - 22 2 9.1

005 APLICATIVO MOBIL DE PLANOS Y MAPAS DE RECURSOS, ATRACTIVOS Y SERVICIOS TURISTICOS 1 DPDT - - - - - - - - - - - 1 - -
DE LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO (PRODUCCIÓN DE UN PROTOTIPO)
006 ADQUISIÓN DE UN GPS PROFESIONAL PARA ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y RECOJO DE 1 DPDT 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -
INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA Y GEOLOCALIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO
007 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS TURISTICOS PARA EL INVENTARIO DE RR.TT. 9 DPDT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0
DE LIMA METROPOLITANA
008 ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS EN 25 DPDT - 4 4 8 0 4 4 4 12 - 150.0 12 12 100.0
EL MABITO NACIONAL
009 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO 2 DPDT - - - - - 1 - - 1 - - 1 1 100.0

010 IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS TURISTICOS DE ACUERDO A SU CONCEPTUALIZACIÓN 2 DPDT - - 1 1 0 - - 1 1 - 100.0 2 1 50.0

011 DISEÑO DE ARTES GRÁFICAS NECESARIAS DENTRO DEL CONCEPTO DEL PRODUCTO 2 DPDT - 1 - 1 0 - 1 - 1 - 100.0 1 1 100.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 19 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DIOT | DPDT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

nm 0017 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS 10 14 18 42 - 13 12 18 61 - 45.3 93 51 54.8


[DPDT003] REALIZAR CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS QUE PERMITAN EL 153 10 14 18 42 - 13 12 18 43 - 102.4 93 51 54.8
DESARROLLO DE LA OFERTA TURISTICA
012 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS GABINETES 4 DPDT 1 2 - 3 0 1 - - 1 - 33.3 4 1 25.0
BINACIONALES ECUADOR Y COLOMBIA
013 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL MONITOREO DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS 42 DPDT 5 5 5 15 0 5 5 5 15 - 100.0 27 15 55.6
TURISTICOS ESPECIALIZADOS
014 FORMULACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DE DESTINOS TURISTICOS 2 DPDT - - - - - - - - - - - - -

015 ORGANIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS GOBIERNOS LOCALES Y 19 DPDT - - 6 6 0 - - 6 6 - 100.0 6 6 100.0
REGIONALES
016 FORMULACIÓN DE "GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO TURISTICO 1 DPDT - - - - - - - - - - - - -
LOCAL (PROVINCIAL) - PDTL
017 CONTRATACION SERVICIO ESPECIALIZADO 11 DPDT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 8 6 75.0

018 DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN A COLORES DEL MANUAL PARA LA FORMULACIÓN DEL 1 DPDT 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -
INVENTARIO NACIONAL DE RECURSOS TURISTICOS APROBADO

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 20 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DGJCMT | DNCT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central REGULACION Y SUPERVISION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

nm 0018 REGULACION Y CONTROL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CALIDAD TURÍSTICA 78 71 73 222 - 79 106 111 4,106 - 8.2 648 710 109.6
[DNCT003] REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 805 78 71 73 222 - 79 106 111 296 - 133.3 648 710 109.6
TURÍSTICOS
001 DESARROLLO DE PLATAFORMA VIRTUAL DE FORMACIÓN PARA LA CAPACITACION PERMANENTE 1 DNCT - 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -
DE LAS DIRCETUR/GERCETUR EN APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL SECTOR TURISMO DGPDT
002 ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR TURISMO 3 DNCT - - - - - - 1 - - 1 - - 2 2 100.0
DGPDT
003 ACCIONES DE FOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR TURISMO 4 DNCT - - - 1 1 0 - - 1 1 - 100.0 2 3 150.0
DGPDT
004 CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON PARTICIPACIÓN 1 DNCT - - - - - - - - - - - - - -
DESTACABLE EN MATERIA DE FORMALIZACIÓN; Y, PREMIO AL CONSUMO FORMAL DGPDT
005 PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS DE CANOTAJE TURÍSTICO 10 DNCT - 5 - - 5 0 - - - - - 0 5 8 160.0
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DGPDT
006 CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL SECTOR TURISMO 2 DNCT - 1 - - 1 0 - 1 - 1 - 100.0 2 2 100.0
DGPDT
007 ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS QUE REGULEN SERVICIOS TURÍSTICOS 2 DNCT - - - 1 1 0 - - - - - 0 2 1 50.0
DGPDT
008 SUPERVISIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LIMA METROPOLITANA 632 DNCT - 55 55 55 165 0 69 95 91 255 - 154.5 522 579 110.9
DGPDT
009 AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LIMA 150 DNCT - 16 16 16 48 0 9 10 19 38 - 79.2 112 115 102.7
METROPOLITANA DGPDT
DIRECCION GENERAL DE JUEGOS DE CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS 1,132 1,146 1,131 3,409 - 1,206 1,349 1,255 4,106 - 104.9 10,223 11,244 110.0
[DGJCMT002] REGULACION Y SUPERVISION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 13,645 1,132 1,146 1,131 3,409 - 1,206 1,349 1,255 3,810 - 111.8 10,223 11,244 110.0
TURISTICOS
001 INSPECCIÓN TÉNICA EN SALA DE JUEGOS DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS AUTORIZADAS 1,680 DGJCMT 140 140 140 420 0 143 153 149 445 - 106.0 1,260 1,347 106.9

002 INSPECCIÓN TÉCNICA EN SALA DE JUEGOS DE CASINO AUTORIZADOS 5,475 DGJCMT 450 465 450 1,365 0 482 514 490 1,486 - 108.9 4,095 4,583 111.9

003 EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERO A LOS TITULARES DE UNA AUTORIZACIÓN PERMANENTE 204 DGJCMT 17 17 17 51 0 24 16 10 50 - 98.0 153 152 99.3
Y A LOS SOLICITANTES DE UNA AUTORIZACIÓN
004 PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 24 DGJCMT 2 2 2 6 0 25 46 47 118 - 1966.7 18 140 777.8

005 VEEDURIA DE IMPORTACIÓN DE BIENES RELACIONADOS CON LA EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE 480 DGJCMT 40 40 40 120 0 36 43 48 127 - 105.8 360 352 97.8
CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
006 CLAUSURA POR EXPLOTAR SALAS DE JUEGO NO AUTORIZADAS Y/O COMISO DE MÁQUINAS 9 DGJCMT 1 1 1 3 0 - - 1 1 - 33.3 7 2 28.6
TRAGAMONEDAS
007 COMISO DE MÁQUINAS DESTINADAS A MENORES DE EDAD 12 DGJCMT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 7 77.8

008 DESTRUCCIÓN DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS DECLARADAS EN ABANDONO 2 DGJCMT 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 1 100.0

009 RECOJO DE MÁQUINAS DESTINADAS A MENORES DE EDAD COMISADAS POR OTRAS 11 DGJCMT 1 1 1 3 0 1 1 - 2 - 66.7 9 13 144.4
ENTIDASDES
Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 21 de 76
REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DGJCMT | DNCT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central REGULACION Y SUPERVISION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

nm 0018 REGULACION Y CONTROL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCION GENERAL DE JUEGOS DE CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS 1,132 1,146 1,131 3,409 - 1,206 1,349 1,255 4,106 - 104.9 10,223 11,244 110.0
[DGJCMT002] REGULACION Y SUPERVISION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 13,645 1,132 1,146 1,131 3,409 - 1,206 1,349 1,255 3,810 - 111.8 10,223 11,244 110.0
TURISTICOS
010 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN, RENOVACIÓN,TRANSFERENCIA Y MODIFICACION 3,840 DGJCMT 320 320 320 960 0 321 406 385 1,112 - 115.8 2,880 3,261 113.2
DE LA AUTORIZACION DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
011 ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA LA INSCRIPCIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS 600 DGJCMT 50 50 50 150 0 63 39 18 120 - 80.0 450 382 84.9

012 ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA AUTORIZAR Y REGISTRAR (HOMOLOGAR) MODELOS DE 168 DGJCMT 14 14 14 42 0 21 22 17 60 - 142.9 126 145 115.1
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS Y PROGRAMAS DE JUEGO
013 ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA LA AUTORIZAR IMPORTACION DE BIENES 900 DGJCMT 75 75 75 225 0 88 101 87 276 - 122.7 675 779 115.4

014 RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN 240 DGJCMT 20 20 20 60 0 1 7 2 10 - 16.7 180 80 44.4

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 22 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DPDT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS

nm 0019 CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS 4 10 11 25 - 9 6 9 24 - 96.0 40 33 82.5


[DPDT002] FOMENTO A LA INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADA EN TURISMO 93 4 10 11 25 - 9 6 9 24 - 96.0 40 33 82.5

001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE SERVICIOS 1 DPDT - - - - - - - - - - - - -


TURISTICOS DE TRANSPORTE AL CERRO SAN CRISTOBAL, DISTRITO DEL RIMAC, LIMA
002 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y 1 DPDT - - - - - - - - - - - - -
AMPLIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS DE LA LAGUNA LLANGANUCO Y LAGUNA 69, DISTRITO Y
003 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y 1 DPDT - - - - - - - - - - - - -
AMPLIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE Q ORIHUAYRAHINA -
004 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS 1 DPDT - - - - - - - - - - - - 1
SERVICIOS PÚBLICOS TURÍSTICOS EN LOS DISTRITOS DE VILCABAMBA, SANTA TERESA,
005 MEJORAMIENTO DE LOS DESTINOS TURISTICOS LINEAS Y GEOGLIFOS DE LA PAMPA DE NASCA 1 DPDT - - - - - - - - - - - - -

006 ESTUDIOS PARA UNA INVERSIÓN EN EL SECTOR PASARELA - CAMINO INCA EN AGUAS CALIENTES 1 DPDT - 1 - 1 0 - 1 - 1 - 100.0 1 1 100.0
- CUSCO
007 DIAGNÓSTICO DE IDENTIFICACIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS PARA 6 DPDT - - 2 2 0 - - - - - 0 2 - -
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
008 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS MUSEO DE SITIO CHAN CHAN 1 DPDT - - - - - - - - - - - - 1

009 ESTUDIO DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN LAS REGIONES DEL PERÚ 20 DPDT - 4 - 4 0 - - - - - 0 7 1 14.3

010 ATENCIÓN A DONACIÓN JAPONESA 1 DPDT - - - - - - - - - - - - -

011 SOPORTE TECNICO PARA LA UF PROYECTOS DE INVERSIÓN 9 DPDT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

012 DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA 1 DPDT - - - - - - - - - - - - -

013 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS 1 DPDT - - - - - - - - - - - - -


SERVICIOS TURISTICOS DEL CITY TOUR DE PUNO, DISTRITO PROVINCIA Y REGIÓN PUNO
014 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS COMPLEJO ARQUEOLOGICO CUMBEMAYO 1 DPDT - - - - - - - - - - - - -

015 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR TURISTICO PAUCARTAMBO - MANU 2 DPDT - - - - - - - - - - - 1 - -

016 VIAJE A CORREDOR SELVA EN COLOMBIA EN EL MARCO DEL GABINETE NACIONAL PERU - 1 DPDT 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 1 100.0
COLOMBIA
017 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA ELABORAR UNA PROPUESTA DE CENTRO DE 1 DPDT - - - - - - - - - - - - -
INTERPRETACIÓN EN LOS MANGLARES DE TUMBES
018 ESTUDIOS PARA UNA INVERSIÓN EN EL SECTOR INKARACAY EN AGUAS CALIENTES - CUSCO 1 DPDT - - - - - 1 - - 1 - - 1 1 100.0

019 ESTUDIOS PARA UNA INVERSIÓN EN EL SECTOR CAMINO PUTUKUSI EN AGUAS CALIENTES - 1 DPDT - 1 - 1 0 - 1 - 1 - 100.0 1 1 100.0
CUSCO
020 IDENTIFICACION DE NECESIDADES EN LOS RECURSOS TURISTICOS A NIVEL NACIONAL 18 DPDT - - 5 5 0 5 - 5 10 - 200.0 10 10 100.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 23 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DPDT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS

nm 0019 CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS 4 10 11 25 - 9 6 9 24 - 96.0 40 33 82.5


[DPDT002] FOMENTO A LA INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADA EN TURISMO 93 4 10 11 25 - 9 6 9 24 - 96.0 40 33 82.5

021 SEÑALIZACIÓN TURISTICA 5 DPDT - 1 1 2 0 - 1 1 2 - 100.0 2 2 100.0

022 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 15 DPDT 2 2 2 6 0 2 2 2 6 - 100.0 8 8 100.0

023 PROPUESTA DE PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS EN EL PARQUE 1 DPDT - - - - - - - - - - - - -
ARQUEOLOGICO CHOQUEQUIRAO
024 PROPUESTA DE PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TRISTICOS PUBLICOS EN EL CERRO 1 DPDT - - - - - - - - - - - - -
SAN CRISTOBAL, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA
025 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SAN IGNACIO - HUANIPACA 1 DPDT - - - - - - - - - - - - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 24 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DFCT | DPDT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISTICO

nm 0020 GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISTICO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA 5 - 5 10 - - - 5 7 - 27.8 17 12 70.6


[DFCT003] GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION ORIENTADA A PROMOVER LA 22 5 - 5 10 - - - 5 5 - 50.0 17 12 70.6
INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISTICO
001 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO VUT 1 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - 1 - -

002 ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICATIVO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE TURISMO 1 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - 1 2 200.0

003 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL USO DE LA PLATAFORMA VUT 20 DFCT - DGPDT 5 - 5 10 0 - - 5 5 - 50.0 15 10 66.7

DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS 1 4 3 8 - 1 1 - 7 - 11.1 18 6 33.3


[DPDT001] IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 25 1 4 3 8 - 1 1 - 2 - 25.0 18 6 33.3
BÁSICA Y HOTELERA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA CAPTACIÓN DE
001 IDENTIFICACIÓN DE TERRENOS ESTATALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y 2 DPDT - - 1 1 0 - - - - - 0 2 - -
PRIVADA EN TURISMO EN DESTINOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PRIORIZADOS
002 BRECHAS HOTELERAS EN DESTINOS PRIORIZADOS 2 DPDT - - 1 1 0 - - - - - 0 2 - -

003 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDDES Y ACCIONES EN ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS 2 DPDT - 1 - 1 0 - - - - - 0 2 - -

004 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS INTERNOS PARA LA APLICACIÓN DEL MECANISMO DE OBRAS 3 DPDT - 2 - 2 0 - - - - - 0 3 - -
POR IMPUESTO
005 BRINDAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL INVERSIONISTA 2 DPDT - - - - - 1 - - 1 - - 2 1 50.0

006 PROMOVER OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSIÓN PRIVADA HOTELERA 1 DPDT - - 1 1 0 - - - - - 0 1 - -

007 ARTICULACIÓN DE LAS EMPRESAS PRIVADAS Y GOBIERNOS SUBNACIONALES PARA LOGRAR EL 3 DPDT - 1 - 1 0 - 1 - 1 - 100.0 2 1 50.0
INICIO DE LOS PROCESOS DE OBRAS POR IMPUESTO
008 APLICACIÓN DEL MECANISMO DE INVERSIÓN PRIVADA REGIMEN DE RECUPERACIÓN ANTICIPADA 10 DPDT 1 - - 1 0 - - - - - 0 4 4 100.0
DEL IGV

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 25 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DFCT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA

nm 0021 CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA 6 - 1 7 - - 6 1 7 - 100.0 16 21 131.3


[DFCT004] CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE CULTURA TURISTICA 17 6 - 1 7 - - 6 1 7 - 100.0 16 21 131.3

001 PROGRAMA LÍDERES Y PROMOTORES DE LA CULTURA TURÍSTICA 1 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - - -

002 DESARROLLO DE PLANES DE CULTURA TURÍSTICA EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD "EL 12 DFCT - DGPDT 5 - - 5 0 - - - - - 0 12 12 100.0
CIUDADANO Y LA CULTURA TURÍSTICA: PROTECCIÓN DEL ENTORNO"
003 CAMPAÑAS PARA PROMOVER LA CULTURA TURÍSTICA 3 DFCT - DGPDT 1 - - 1 0 - 6 - 6 - 600.0 3 8 266.7

004 CONCURSO INFANTIL DE REDACCIÓN DE CUENTOS DE CULTURA TURÍSTICA 1 DFCT - DGPDT - - 1 1 0 - - 1 1 - 100.0 1 1 100.0

005 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA ESNNA - - - - - - - - - - - - - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 26 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA OCTIP | OPP | OR
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Grupo Funcional 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Acción Central PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

nm 0022 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

OFICINA DE COOPERACION TECNICA E INVERSION PUBLICA 11 10 12 33 - 27 240 28 329 - 526.8 85 449 528.2
[OCTIP001] ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 125 7 7 4 33 - 16 8 7 31 - 93.9 51 104 203.9

001 EVALUACION DE PROYECTOS Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CON LA COOPERACION 10 OCTIP 2 2 - 4 0 - 2 - 2 - 50.0 8 11 137.5
TÉCNICA
002 EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS Y CAPACITACIONES EN EL EXTERIOR 10 OCTIP 1 1 - 2 0 1 1 - 2 - 100.0 7 3 42.9

003 OPINIÓN SECTORIAL SOBRE INSCRIPCIÓN DE ONGD, ENIEX, EXPERTOS Y VOLUNTARIOS 4 OCTIP - - 1 1 0 1 1 1 3 - 300.0 3 4 133.3

004 SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, DONACIONES, EXPERTOS Y VOLUNTARIOS ADSCRITOS POR 8 OCTIP 1 1 - 2 0 - - - - - 0 5 5 100.0
EL MINCETUR
005 PAGO DE CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2 OCTIP - - - - - - - - - - - 1 3 300.0

006 OPINIÓN TÉCNICA SOBRE PROPUESTAS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES E 36 OCTIP 3 3 3 9 0 14 4 6 24 - 266.7 27 78 288.9
INTERNACIONALES
[OCTIP002] ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA 125 4 3 8 33 - 11 232 21 264 - 800.0 34 345 1,014.7

001 ELABORACIÓN (O ACTUALIZACIÓN) DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) 2 OCTIP - - - - - - - 1 1 - - 2 9 450.0


DEL SECTOR
002 MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL SECTOR 8 OCTIP 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 5 7 140.0

003 VISITA DE CAMPO A LAS INVERSIONES DEL SECTOR 8 OCTIP - - 2 2 0 - - - - - 0 4 6 150.0

004 ELABORACIÓN (O ACTUALIZACIÓN) DE METODOLOGIAS ESPECIFICAS PARA LA FORMULACIÓN 4 OCTIP - - 3 3 0 1 - 2 3 - 100.0 4 3 75.0
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE SE ENMARQUEN EN LA RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
005 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES (GR) Y GOBIERNOS 8 OCTIP - - - - - 1 1 1 3 - - 2 3 150.0
LOCALES (GL) RESPECTO A LAS METODOLOGÍAS ESPECIFICAS DE FORMULACIÓN Y
006 ELABORACIÓN DE MECANISMOS PARA LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 3 OCTIP 1 - - 1 0 - - - - - 0 3 22 733.3
DEL INVENTARIO DE LOS ACTIVOS EXISTENTES CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA
007 EVALUACIÓN EX POST DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR 1 OCTIP - - - - - - - 1 1 - - - 1

008 COORDINACIONES CON LOS GOBIERNOS REGIONALES (GR) Y GOBIERNOS LOCALES (GL) PARA 16 OCTIP 2 2 2 6 0 3 221 12 236 - 3933.3 10 242 2,420.0
LA CONSIDERACIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL EN LOS PMI REGIONALES Y LOCALES
009 ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS TECNICAS SECTORIALES 2 OCTIP - - - - - - - - - - - 1 6 600.0

010 VISITA DE CAMPO A LOS PIPS EN EJECUCIÓN 2 OCTIP - - - - - 5 9 3 17 - - 2 46 2,300.0

011 OPINIÓN TÉCNICA SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA Y OTROS. 1 OCTIP - - - - - - - - - - - 1 - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 27 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA OCTIP | OPP | OR
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Grupo Funcional 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Acción Central PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

nm 0022 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 2 2 3 7 - 7 2 3 329 - 21.4 32 31 96.9


[OPP001] ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 39 2 2 3 7 - 7 2 3 12 - 171.4 32 31 96.9

001 PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO ANUAL 2018 DEL MINCETUR, PARA SU 2 OPP - - - - - 1 - - 1 - - 2 2 100.0
PRESENTACIÓN AL MEF
002 FORMULACION DE RESOLUCIONES QUE APRUEBAN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A 12 OPP 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
NIVEL INSTITUCIONAL
003 INFORMACION RELATIVA AL PROCESO PRESUPUESTARIO (EJECUCION PRESUPUESTAL DE 3 OPP - - - - - 1 - - 1 - - 3 3 100.0
INGRESOS Y EGRESOS), PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DEL MINCETUR
004 EVALUACION SEMESTRAL Y ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2 OPP - 1 - 1 0 - 1 - 1 - 100.0 2 2 100.0

005 CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL DEL MINCETUR CON LA INFORMACION OBTENIDA 2 OPP - - - - - 1 - - 1 - - 2 2 100.0
POR LA CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION
006 FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 2018 DEL SECTOR COMERCIO 1 OPP - - 1 1 0 - - 1 1 - 100.0 1 1 100.0
EXTERIOR Y TURISMO, PARA SU PRESENTACION A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA
007 ELABORACION DE DOCUMENTOS Y OTROS PARA QUE EL MINISTRO SUSTENTE EL 2 OPP - - 1 1 0 - - 1 1 - 100.0 1 1 100.0
PRESUPUESTO 2018 DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, ANTE EL CONGRESO DE LA
008 EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL (AÑO FISCAL 2016) 1 OPP - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

009 EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 1 OPP - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

010 PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 2 OPP 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -

011 EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 3 OPP - - - - - 1 - - 1 - - 2 2 100.0

012 FORMULACION DE METAS E INDICADORES EN EL MARCO DEL DS 027-2007-PCM 1 OPP - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

013 EVALUACION DE METAS E INDICADORES EN EL MARCO DEL DS 027-2007-PCM 2 OPP - - - - - 1 - - 1 - - 2 2 100.0

014 INFORMACION PARA EL DISCUROS DE 28 DE JULIO DEL PRESIDENTE Y PRESENTACION DE 2 OPP - - - - - 1 - - 1 - - 1 1 100.0
PRESUPUESTO 2018 ANTE EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
015 MEMORIA ANUAL / BALANCE DE GESTION (2016) 1 OPP - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

016 INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 1 OPP - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

017 EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (AÑO FISCAL 2016) 1 OPP - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

OFICINA DE RACIONALIZACION 5 6 5 16 - 6 9 7 329 - 39.3 40 65 162.5


[OR001] ACCIONES DE RACIONALIZACION 53 5 6 5 16 - 6 9 7 22 - 137.5 40 65 162.5

001 ACTUALIZACION Y ADECUACION DEL TUPA DEL MINCETUR 1 OGPPD-OR - - - - - - 1 1 2 - - 1 6 600.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 28 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA OCTIP | OPP | OR
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Grupo Funcional 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Acción Central PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

nm 0022 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

OFICINA DE RACIONALIZACION 5 6 5 16 - 6 9 7 329 - 39.3 40 65 162.5


[OR001] ACCIONES DE RACIONALIZACION 53 5 6 5 16 - 6 9 7 22 - 137.5 40 65 162.5

002 ACTUALIZACION Y ADECUACION DEL ROF DEL MINCETUR 1 OGPPD - OR 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -

003 OPINION AL CAP PROVISIONAL 1 OGPPD - OR - 1 - 1 0 - - - - - 0 1 1 100.0

004 SENSIBILIZACION A LA MEJORA CONTINUA Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA 2 OGPPD - OR - - 1 1 0 - 2 1 3 - 300.0 2 5 250.0

005 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 3 OGPPD - OR 1 - - 1 0 - - 1 1 - 100.0 2 4 200.0

006 EMISION DE OPINION DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA 15 OGPPD - OR 1 2 2 5 0 - 1 2 3 - 60.0 10 11 110.0

007 OPINION A PROYECTOS DE DIRECTIVAS 4 OGPPD - OR - - - - - - 3 1 4 - - 3 8 266.7

008 OPINION A PROYECTOS DE REGLAMENTOS / PLANES 4 OGPPD - OR - 1 - 1 0 - 1 1 2 - 200.0 3 10 333.3

009 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS SECTORIALES A LOS 1 OGPPD - OR - - - - - 1 - - 1 - - 1 4 400.0
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
010 DESARROLLO DE ACCIONES REFERENTES AL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES 4 OGPPD - OR - - - - - - 1 - 1 - - 3 3 100.0
DEL MINCETUR
011 SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE GESTION 2 OGPPD - OR - 1 - 1 0 5 - - 5 - 500.0 2 12 600.0

012 SESION DE LA COMISION INTERGUBERNAMENTAL 1 OGPPD - OR - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

013 SEGUIMIENTO Y PARTICIPACION A LAS SESIONES DE LA COMISION MULTISECTORIAL DE 2 OGPPD - OR 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -


DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION PUBLICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y
014 ENCUENTRO NACIONAL CON LAS DIRCETURS 1 OGGPD - OR - - - - - - - - - - - 1 - -

015 ENCUENTRO MACROREGIONALES 4 OGPPD - OR - - 1 1 0 - - - - - 0 3 - -

016 ASISTENCIA TECNICA A LAS DIRCETURS 7 OGPPD -OR 1 1 1 3 0 - - - - - 0 5 - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 29 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DM | OCOP | SG
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 006 GESTION

Grupo Funcional 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Acción Central CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

nm 0023 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DESPACHO MINISTERIAL 92 92 101 285 - - - - - - 0 816 764 93.6


[DM001] ACCIONES DE DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL ACCION 1,081 92 92 101 285 - - - - - - 0 816 764 93.6

001 REPRESENTACION DEL PAÍS EN LOS FOROS U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE ACCION 15 DM 2 2 1 5 0 - - - - - 0 12 7 58.3
COMERCIO, TURISMO, COOPERACIÓN ECONÓMICA Y ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN
002 ELABORACIÓN Y/O SEGUIMIENTO Y/O GESTIÓN DE PROYECTOS DE LEYES, DECRETOS ACCION 10 DM 1 - 1 2 0 - - - - - 0 8 17 212.5
SUPREMOS O DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS VINCULADOS AL
003 GESTIÓN Y EXPEDICIÓN DE RESOLUCIONES MINISTERIALES SECTORIALES EN ASUNTOS DE ACCION 300 DM 25 25 25 75 0 - - - - - 0 225 237 105.3
ADMINISTRACIÓN INTERNA, ADMINISTRATIVOS, DESGINACIÓN DE REPRESENTANTES DEL
004 PROCESAMIENTO Y GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL ACCION 400 DM 30 30 40 100 0 - - - - - 0 300 331 110.3

005 REVISIÓN DE AVANCES EN EL LOGRO DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y METAS ACCION 6 DM - 1 - 1 0 - - - - - 0 4 3 75.0
PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS
006 COORDINACIÓN Y GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ACCION 50 DM 4 4 4 12 0 - - - - - 0 37 25 67.6
MINISTROS
007 COORDINACIÓN PARLAMENTARIA ACCION 300 DM 30 30 30 90 0 - - - - - 0 230 144 62.6

OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO 112 113 112 337 - 186 208 213 1,378 - 50.8 999 1,835 183.7
[OCOP001] ACCIONES Y LABORES DE ÍNDOLE COMUNICACIONAL 1,337 112 113 112 337 - 186 208 213 607 - 180.1 999 1,835 183.7

001 ELABORACIÓN DE NOTAS Y CONVOCATORIAS DE PRENSA 142 OCOP 12 12 12 36 0 13 17 22 52 - 144.4 106 184 173.6

002 COBERTURA PERIODÍSTICA Y AUDIOVISUAL (FOTO Y/O VIDEO) DE ACTIVIDADES DEL SECTOR 120 OCOP 10 10 10 30 0 20 27 23 70 - 233.3 90 213 236.7

003 ELABORACIÓN DE RESUMEN DE NOTICIAS PARA LA ALTA DIRECCIÓN 365 OCOP 30 31 30 91 0 31 31 30 92 - 101.1 273 273 100.0

004 ELABORACIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO 36 OCOP. SE 3 3 3 9 0 - 1 1 2 - 22.2 27 9 33.3


REPORTA
005 ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS DEL SECTOR 290 OCOP 25 25 25 75 0 55 60 60 175 - 233.3 215 450 209.3

006 ELABORACIÓN DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES 300 OCOP 25 25 25 75 0 60 65 70 195 - 260.0 225 600 266.7

007 ACCIONES PROTOCOLARES DIVERSAS DEL SECTOR 84 OCOP 7 7 7 21 0 7 7 7 21 - 100.0 63 106 168.3

SECRETARIA GENERAL 191 192 190 573 - 202 280 289 1,378 - 64.5 1,724 2,056 119.3
[SG001] ACCIONES DE COORDINACIÓN SUPERIOR 2,310 191 192 190 573 - 202 280 289 771 - 134.6 1,724 2,056 119.3

001 ATENCIÓN DE COMUNICACIONES Y/O SOLICITUDES DE AUTORIDADES DE ENTIDADES PÚBLICAS 1,050 SG 86 87 86 259 0 57 106 98 261 - 100.8 780 737 94.5
Y PRIVADAS

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 30 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DM | OCOP | SG
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 006 GESTION

Grupo Funcional 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Acción Central CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

nm 0023 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

SECRETARIA GENERAL 191 192 190 573 - 202 280 289 1,378 - 64.5 1,724 2,056 119.3
[SG001] ACCIONES DE COORDINACIÓN SUPERIOR 2,310 191 192 190 573 - 202 280 289 771 - 134.6 1,724 2,056 119.3

002 ATENCIÓN DE COMUNICACIONES Y/O SOLICITUDES INTERNAS 600 SG 50 50 50 150 0 79 129 137 345 - 230.0 450 783 174.0

003 EXPEDIR RESOLUCIONES SECRETARIALES 100 SG 8 9 8 25 0 9 12 11 32 - 128.0 75 123 164.0

004 TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE CONOCIMIENTO Y DECISIÓN DEL MINISTRO 290 SG 25 24 24 73 0 18 16 15 49 - 67.1 217 212 97.7

005 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL 270 SG 22 22 22 66 0 39 17 28 84 - 127.3 202 201 99.5
INSTITUCIONAL

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 31 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA OASA | OCP | ODN | OP | OTDA | SDC | SDPCP | SDSS | SDT
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 006 GESTION

Grupo Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Acción Central GESTION ADMINISTRATIVA

nm 0024 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES 8 8 8 24 - 8 8 8 47,186 - 0.1 72 72 100.0


[OASA001] ACCIONES DE APOYO LOGISTICO ACCION 96 8 8 8 24 - 8 8 8 24 - 100.0 72 72 100.0

001 CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN DE LAS POLITICAS Y FUNCIONES LOGISTICAS ACCION 12 OASA 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

002 PLANEAR, CONDUCIR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE LA ACCION 12 OASA 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
PROGRAMACIÓN, CONTRATACIÓN Y ADQUSICIONES EN BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.
003 COORDINAR Y SUPERVISAR LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DEL MINCETUR EN BIENES ACCION 12 OASA 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
MUEBLES E INMUEBLES
004 PLANEAR, DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR LAS FUNCIONES Y ACCIONES DE SEGURIDAD Y ACCION 12 OASA 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS DEL MINCETUR.
005 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS PROCESOS DE ACCION 12 OASA 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
SELECCIÓN PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC
006 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE PROCESOS DE ACCION 12 OASA 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
SELECCIÓN NO PROGRAMADOS
007 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN SIN PROCESO DE ACUERDO A LAS ACCION 12 OASA 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
NECESIDADES DE LAS AREAS USUARIAS
008 CONTROL Y REGISTRO DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, EN LOS SISTEMAS ACCION 12 OASA 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
DIGITALES DE LOS ENTES RECTORES DE PRESUPUESTO Y DE CONTRATACIONES
OFICINA DE CONTROL PREVIO - - - - - 3 3 4 47,186 - - 39 38 97.4
[OCP001] ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y FISCALIZACION DE ACCION 50 - - - - - 3 3 4 10 - - 39 38 97.4
LOS DOCUMENTOS FUENTES EN LAS GESTION PUBLICA DE LA OGA
001 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL ACCION 3 EPIÑA 0 1 - 1 2 - - 3 4 133.3
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
002 ARQUEOS SORPRESIVOS A LOS FONDOS DE CAJA CHICA ACCION 35 EPIÑA 0 1 2 2 5 - - 27 25 92.6

003 REPORTE DE FISCALIZACION DE DOCUMENTOS FUENTES EN GESTION PUBLICA ACCION 12 EPIÑA 0 1 1 1 3 - - 9 9 100.0

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL 1 - 2 3 - 2 - 2 47,186 - 0.0 10 9 90.0


[ODN001] ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL 11 1 - 2 3 - 2 - 2 4 - 133.3 10 9 90.0

001 ELABORACION O ACTUALIZACION DE PLANES Y ESTUDIOS SOBRE DEFENSA NACIONAL Y 2 ODN - - 1 1 0 1 - 1 2 - 200.0 2 2 100.0
GESTION DE RIESGOS POR DESASTRES
002 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL SECTOR COMERCIO 2 ODN - - - - - - - - - - - 2 1 50.0
EXTERIOR Y TURISMO
003 DIFUSION, CAPACITACION O PREPARACION RELACIONADOS A LA DEFENSA NACIONMAL Y 7 ODN 1 - 1 2 0 1 - 1 2 - 100.0 6 6 100.0
GESTION DE RIESGOS POR DESASTRES

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 32 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA OASA | OCP | ODN | OP | OTDA | SDC | SDPCP | SDSS | SDT
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 006 GESTION

Grupo Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Acción Central GESTION ADMINISTRATIVA

nm 0024 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

OFICINA DE PERSONAL 202 195 208 605 - 266 235 208 47,186 - 1.5 1,865 1,944 104.2
[OP001] ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL 2,482 202 195 208 605 - 266 235 208 709 - 117.2 1,865 1,944 104.2

001 COORDINACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, INTERPRETACION Y 1,052 82 88 90 260 0 80 89 95 264 - 101.5 784 781 99.6
APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.
002 ELABORACIÓN DE LA PLANILLA D. LEG. Nº 276, 728, 1057, OCEX D. LEG. 276, OCEX D. LEG. 728, 144 12 12 12 36 0 12 12 12 36 - 100.0 108 108 100.0
DESCANSO FISICO, SUBSIDIOS, GRATIFICACIONES, JUDICIALES, PRACTICANTES Y SESIGRISTAS
003 ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL D.L.EG. 276, 728 Y 1057. 240 20 20 20 60 0 20 20 20 60 - 100.0 180 180 100.0

004 EVALUAR Y EJECUTAR ACCIONES DE PERSONAL, DESIGANCIONES, ENCARGOS, ROTACIONES, 178 16 15 13 44 0 15 17 14 46 - 104.5 139 140 100.7
VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS, LICENCIAS POR CAPACITACION AL EXTERIOR,
005 RECONOCIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS (QUINQUENIOS, ASIGNACIONES 25 Y 30 120 12 10 9 31 0 10 12 8 30 - 96.8 90 82 91.1
AÑOS SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO, BENEFICIOS SOCIALES, ASIGNACIÓN/BONIFICACIÓN
006 APERTURA, ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL ESCALAFÓN DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO. 206 14 15 15 44 0 20 17 14 51 - 115.9 155 158 101.9

007 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL: PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, 43 3 3 4 10 0 5 3 4 12 - 120.0 34 34 100.0
VACACIONES ÚTILES DE HIJOS DE TRABAJADORES, MEDICINA PREVENTIVA, ORIENTACIÓN,
008 SERVICIOS DE SALUD Y COLATERALES, SUBSIDIO POR LACTANCIA, LICENCIA POR MATERNIDAD 48 3 3 4 10 0 3 4 5 12 - 120.0 36 33 91.7
Y POR ENFERMEDAD.
009 CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 50 5 4 6 15 0 3 4 6 13 - 86.7 38 33 86.8

010 EVALUACIÓN DE CAPACIDADES 400 35 25 35 95 0 98 57 30 185 - 194.7 300 395 131.7

011 DIGITALIZACION DE PLANILLAS 1 - - - - - - - - - - - 1 - -

OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 14,338 14,338 14,338 43,014 - 14,338 14,338 14,338 47,186 - 91.7 129,042 129,042 100.0
[OTDA001] ACCIONES DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA 172,056 14,338 14,338 14,338 43,014 - 14,338 14,338 14,338 43,014 - 100.0 129,042 129,042 100.0

001 ACCION Y SUPERVISION 468 OTDA 39 39 39 117 0 39 39 39 117 - 100.0 351 351 100.0

002 ATENCION Y ASESORAMIENTO AL PUBLICO 49,992 OTDA 4,166 4,166 4,166 12,498 0 4,166 4,166 4,166 12,498 - 100.0 37,494 37,494 100.0

003 DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA 60,000 OTDA 5,000 5,000 5,000 15,000 0 5,000 5,000 5,000 15,000 - 100.0 45,000 45,000 100.0

004 ORDENAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ARCHIVOS 60,000 OTDA 5,000 5,000 5,000 15,000 0 5,000 5,000 5,000 15,000 - 100.0 45,000 45,000 100.0

005 DEPURACION Y ELIMINACION DE ARCHIVOS 1,572 OTDA 131 131 131 393 0 131 131 131 393 - 100.0 1,179 1,179 100.0

006 IMPLEMENTACION Y ASESORIA EN FORMULACION DE ARCHIVOS 24 OTDA 2 2 2 6 0 2 2 2 6 - 100.0 18 18 100.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 33 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA OASA | OCP | ODN | OP | OTDA | SDC | SDPCP | SDSS | SDT
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 006 GESTION

Grupo Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Acción Central GESTION ADMINISTRATIVA

nm 0024 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD 905 1,091 1,127 3,123 - 1,081 1,091 1,127 47,186 - 7.0 7,968 7,957 99.9
[SDC001] ACCIONES CONTABLES 12,088 905 1,091 1,127 3,123 - 1,081 1,091 1,127 3,299 - 105.6 7,968 7,957 99.9

001 SUPERVISIÓN DE DOCUMENTOS: EVALUACIÓN FINANCIERA DE EXPEDIENTES EJECUCIÓN DE 12 SDC 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
INGRESOS Y GASTOS REGISTRADOS EN EL SIAF CONTABILIZACIÓN
002 ANÁLISIS DE CUENTAS: PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL 12 SDC 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

003 ATENCION A LAS SOCIEDADES DE AUDITORIAUE: 001 Y PROYECTOS 4 SDC - - - - - - - - - - - 4 4 100.0

004 COORDINACION CON LOS ENTES RECTORES: MEF, SUNAT, ETC 33 SDC 3 2 3 8 0 2 2 3 7 - 87.5 23 23 100.0

005 FORMULACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD DE BALANCE POR AJUSTES Y REGULARIZACIONES 313 SDC 30 22 30 82 0 22 22 30 74 - 90.2 219 278 126.9

006 BALANCE CONSTRUCTIVO 1 SDC - - - - - - - - - - - - -

007 FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 69 SDC 15 2 5 22 0 2 2 5 9 - 40.9 37 27 73.0

008 FORMULACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS 50 SDC 5 1 5 11 0 1 1 5 7 - 63.6 19 19 100.0

009 COA 12 SDC 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

010 REGISTRO DEL LIBRO DE COMPRAS 12 SDC 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

011 REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO EN EL SIAF 8,810 SDC 618 830 850 2,298 0 820 830 850 2,500 - 108.8 5,560 5,530 99.5

012 REGISTRO DE RENDICIONES DE GASTOS (VIATICOS Y ENCARGOS) 2,760 SDC 230 230 230 690 0 230 230 230 690 - 100.0 2,070 2,040 98.6

SUB DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL PATRIMONIAL 17 10 17 44 - 11 13 13 47,186 - 0.1 115 110 95.7
[SDPCP001] ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO DE LA 153 17 10 17 44 - 11 13 13 37 - 84.1 115 110 95.7
ENTIDAD
001 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE BIENES MUEBLES DEVUELTOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES 12 SDPCP 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
ORGANICAS
002 EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA BAJA DE LOS 12 SDPCP 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
REGISTROS PATRIMONIALES DEL MINCETUR
003 GESTIÓN MOBILIARIA DE BAJA (EXCLUSIÓN), DE BIENES MUEBLES DE LA ENTIDAD 4 SDPCP 1 - 1 2 0 2 2 1 5 - 250.0 3 7 233.3

004 GESTIÓN MOBILIARIA DE DONACIÓN, DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA DEL MINCETUR, A 4 SDPCP 1 - 1 2 0 - - - - - 0 3 1 33.3
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EXTREMA POBREZA.
005 GESTIÓN MOBILIARIA DE DONACIÓN, DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA DEL MINCETUR, A 4 SDPCP 1 - 1 2 0 - - - - - 0 3 1 33.3
EMPRESAS PRESTADORAS -E PS-RS Ó EMPRESAS COMERCIALIZADORAS - EC-RS, DE RESIDUOS
006 GESTIÓN MOBILIARIA DE DONACIÓN, DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA DEL MINCETUR, 4 SDPCP 1 - 1 2 0 - 1 1 2 - 100.0 3 3 100.0
CALIFICADOS COMO NO ÚTILES PARA EL SISTEMA EDUCATIVO, A INSTITUCIONES RECEPTORAS
Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 34 de 76
REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA OASA | OCP | ODN | OP | OTDA | SDC | SDPCP | SDSS | SDT
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 006 GESTION

Grupo Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Acción Central GESTION ADMINISTRATIVA

nm 0024 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

SUB DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL PATRIMONIAL 17 10 17 44 - 11 13 13 47,186 - 0.1 115 110 95.7
[SDPCP001] ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO DE LA 153 17 10 17 44 - 11 13 13 37 - 84.1 115 110 95.7
ENTIDAD
007 GESTIÓN MOBILIARIA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE AFECTACIÓN EN USO Ó CESIÓN EN USO 1 SDPCP - - - - - - 1 - 1 - - 1 2 200.0
DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINCETUR
008 GESTIÓN MOBILIARIA DE ALTA DE BIENES MUEBLES, DONADOS A FAVOR DEL MINCETUR 1 SDPCP - - - - - - - - - - - - -

009 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL MOVIMIENTO INTERNO Y EXTERNO (SALIDA) DE BIENES 12 SDPCP 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
MUEBLES DE LA ENTIDAD.
010 CONCILIACIÓN CONTABLE, E INFORME MENSUAL CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 12 SDPCP 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
FINANCIERA DEL MOVIMIENTO DE BIENES MUEBLES
011 INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INFORME A LA S.B.N. 1 SDPCP - - - - - - - - - - - - 1

012 ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES Y SUSCRIPCIÓN DE LAS HOJAS DE CONTROL VISIBLE 12 SDPCP 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

013 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGUROS 4 SDPCP 1 - 1 2 0 - - 1 1 - 50.0 3 3 100.0

014 CONTROL DE LOS SINIESTROS DE LOS BIENES MUEBLES 3 SDPCP 1 - 1 2 0 - - 1 1 - 50.0 3 3 100.0

015 REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES ADQUIRIDOS POR LAS OCEX, EN EL 12 SDPCP 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
EXTERIOR.
016 SUPERVISIÓN E INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES ADQUIRIDOS POR LAS OCEX, EN 4 SDPCP 1 - 1 2 0 - - - - - 0 3 - -
EL EXTERIOR.
017 RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, SEGURIDAD DE LOS BIENES, Y SU REGISTRO EN EL 12 SDPCP 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
BINCARD Y EN EL SIGA
018 ATENCIÓN EN SITTÚ DE LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS (PECOSAS) Y SU 12 SDPCP 1 1 1 3 0 - - - - - 0 9 6 66.7
REGISTRO EN EL BINCARD Y EN EL SIGA
019 ACCIONES DE CONTROL DE LOS BIENES DE EXISTENCIAS, Y CONCILIACIONES CONTABLES 12 SDPCP 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
MENSUALES CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
020 INVENTARIO DE EXISTENCIAS DEL ALMACÉN 2 SDPCP - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

021 VISITAS INOPINADAS AL ALMACEN CENTRAL DELMINCETUR 2 SDPCP - - 1 1 0 - - 1 1 - 100.0 2 2 100.0

022 PROGRAMACIÓN DE LAS COMPRAS DE EXISTENCIAS DE LA ENTIDAD 9 SDPCP 1 - - 1 0 1 1 - 2 - 200.0 7 7 100.0

023 BAJAS DE BIENES DE CONSUMO DE ALMACEN 2 SDPCP - 1 - 1 0 - - - - - 0 2 1 50.0

SUB DIRECCION DE SERVICIOS Y SEGURIDAD 6 6 6 18 - 6 6 6 47,186 - 0.0 54 54 100.0


[SDSS001] ACCIONES DE APOYO LOGISTICO ACCION 72 6 6 6 18 - 6 6 6 18 - 100.0 54 54 100.0

001 CONDUCCION, SUPERVISION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACCION 12 OASA - 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
SERVICIOS Y
Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 35 de 76
REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA OASA | OCP | ODN | OP | OTDA | SDC | SDPCP | SDSS | SDT
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 006 GESTION

Grupo Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Acción Central GESTION ADMINISTRATIVA

nm 0024 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

SUB DIRECCION DE SERVICIOS Y SEGURIDAD 6 6 6 18 - 6 6 6 47,186 - 0.0 54 54 100.0


[SDSS001] ACCIONES DE APOYO LOGISTICO ACCION 72 6 6 6 18 - 6 6 6 18 - 100.0 54 54 100.0

002 ATENCIÓN DE COMISIONES DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS FUNIONARIOS, SERVIDORES Y ACCION 12 OASA - 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
USUARIOS DEL MINCETUR SERVICIOS Y
003 MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ACCION 12 OASA - 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
SERVICIOS Y
004 SUPERVISION DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES (INMUEBLES), BIENES MUEBLES Y ACCION 12 OASA - 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
PERSONAL SERVICIOS Y
005 MANTENIMIENTO A LOS LOCALES DE LA ENTIDAD ACCION 12 OASA - 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
SERVICIOS Y
006 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES ACCION 12 OASA - 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
SERVICIOS Y
SUB DIRECCION DE TESORERIA 29 29 29 87 - 31 31 9 47,186 - 0.2 261 257 98.5
[SDT001] ACCIONES DE TESORERÍA REPORTE 348 29 29 29 87 - 31 31 9 71 - 81.6 261 257 98.5

001 EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO MENSUAL EN FORMA OPORTUNA REPORTE 12 SDT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

002 EMISION DE RECIBOS DE INGRESO A CAJA - RICS MENSUAL SEGUN REGAUDACION PAGADURIA REPORTE 12 SDT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

003 EMISION DE PAPELETAS DE DEPOSITO T-6 REVERSION AL TESORO PUBLICO EN EL PLAZO DE REPORTE 12 SDT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
LEY
004 CONCILIACIONES BANCARIAS REPORTE 252 SDT 21 21 21 63 0 23 23 1 47 - 74.6 189 185 97.9

005 CONCILIACIONES DE CUENTAS DE ENLACE REPORTE 12 SDT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

006 AF-9 MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLCO REPORTE 12 SDT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

007 CALENDARIO DE PAGOS REPORTE 12 SDT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

008 PDT 626 REPORTE 12 SDT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

009 PDT 621 REPORTE 12 SDT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 36 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA OI
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 006 GESTION

Grupo Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Acción Central GESTION ADMINISTRATIVA

nm 0025 MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE COMPUTADORAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

OFICINA DE INFORMATICA 5 - 1 6 - 1 1 1 3 - 50.0 7 12 171.4


[OI001] BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y INFORME 12 5 - 1 6 - 1 1 1 3 - 50.0 7 12 171.4
CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL MINCETUR
001 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL PARQUE INFORMÁTICO. INFORME 2 1 - - 1 0 1 1 1 3 - 300.0 1 5 500.0

002 ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO. INFORME 4 1 - 1 2 0 - - - - - 0 3 2 66.7

003 INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. INFORME 2 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 1 100.0

004 CONTROL E INVENTARIO DE LICENCIAS DE SOFTWARE. INFORME 2 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 2 200.0

005 ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE.. INFORME 2 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 2 200.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 37 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA OI
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 006 GESTION

Grupo Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Acción Central GESTION ADMINISTRATIVA

nm 0026 DESARROLLO, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

OFICINA DE INFORMATICA - - 6 6 - - - - - - 0 18 26 144.4


[OI002] GESTIONAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIONES INFORME 24 - - 6 6 - - - - - - 0 18 26 144.4

001 DOCUMENTACIÓN, ESTANDARES DE INFORMÁTICA, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS. INFORME 4 - - 1 1 0 - - - - - 0 3 3 100.0

002 ACCIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. INFORME 4 - - 1 1 0 - - - - - 0 3 2 66.7

003 DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORME 4 - - 1 1 0 - - - - - 0 3 6 200.0

004 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. INFORME 4 - - 1 1 0 - - - - - 0 3 11 366.7

005 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN. INFORME 4 - - 1 1 0 - - - - - 0 3 2 66.7

006 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TIC . INFORME 4 - - 1 1 0 - - - - - 0 3 2 66.7

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 38 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA AJ
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 006 GESTION

Grupo Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Acción Central ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

nm 0027 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 235 234 234 703 - 181 219 242 642 - 91.3 1,966 2,200 111.9
[AJ001] ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO 2,669 235 234 234 703 - 181 219 242 642 - 91.3 1,966 2,200 111.9

001 OPINION JURIDICA, ASESORIA Y ABSOLUCION DE CONSULTAS 2,088 183 183 183 549 0 129 161 176 466 - 84.9 1,539 1,691 109.9

002 ELABORACION DE PROYECTOS DE NORMAS LEGALES, VISACION 579 51 51 51 153 0 52 58 66 176 - 115.0 426 508 119.2

003 INVENTARIO DE LIBROS Y PUBLICACIONES EN LA OFICINA GENERAL 2 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 1 100.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 39 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA OCI
MARCO ESTRATEGICO

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 006 GESTION

Grupo Funcional 0012 CONTROL INTERNO

Acción Central ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

nm 0028 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 4 3 2 9 - 3 5 2 10 - 111.1 34 37 108.8


[OCI001] SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, RELACIONADOS Y SIMULTÁNEOS 48 4 3 2 9 - 3 5 2 10 - 111.1 34 37 108.8

001 SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR 1 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1 ORGANO DE 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 1 100.0


CONTROL
002 SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR 2 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1 ORGANO DE 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 1 100.0
CONTROL
003 SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR 3 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1 ORGANO DE - - - - - - - - - - - - -
CONTROL
004 SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR 4 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1 ORGANO DE - - - - - - - - - - - - -
CONTROL
005 ACCION SIMULTANEA 4 ORGANO DE - - - - - - - - - - - 3 3 100.0
CONTROL
006 VISITA DE CONTROL U ORIENTACION DE OFICIO 6 ORGANO DE - - - - - - 2 - 2 - - 6 9 150.0
CONTROL
007 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROL SIMULTANEO 2 ORGANO DE - - - - - 1 - - 1 - - 2 2 100.0
CONTROL
008 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES 6 ORGANO DE 1 1 - 2 0 - 1 - 1 - 50.0 4 4 100.0
CONTROL
009 CUMPLIMIENTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 1 ORGANO DE - - - - - - - - - - - - -
CONTROL
010 CUMPLIMIENTO DE TUPA Y LEY DE SILENCIO ADMINISTRATIVO 4 ORGANO DE - - 1 1 0 - - - - - 0 3 1 33.3
CONTROL
011 EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1 ORGANO DE - - - - - - - - - - - - -
CONTROL
012 VERIFICACION DE REGISTROS EN EL SISTEMA INFOOBRAS 2 ORGANO DE - 1 - 1 0 - 1 - 1 - 100.0 2 2 100.0
CONTROL
013 PARTICIPACION EN COMISION ESPECIAL DE CAUTELA 1 ORGANO DE - - - - - 1 - - 1 - - 1 1 100.0
CONTROL
014 EVALUACION DE DENUNCIAS 4 ORGANO DE - - - - - - - 1 1 - - 2 3 150.0
CONTROL
015 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA OCI 12 ORGANO DE 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
CONTROL
016 RECOPILAR Y PROCESAR INFORMACION PARA FINES DE CONTROL 1 ORGANO DE - - - - - - - - - - - - 1
CONTROL

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 40 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA PP
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 018 SEGURIDAD JURIDICA

Grupo Funcional 0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Acción Central DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

nm 0029 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

PROCURADURIA PUBLICA 435 423 417 1,275 - 399 387 437 1,223 - 95.9 3,728 3,840 103.0
[PP001] ACCIONES JUDICIALES 4,938 435 423 417 1,275 - 399 387 437 1,223 - 95.9 3,728 3,840 103.0

001 INTERPOSICIÓN DE DEMANDAS Y DENUNCIAS PENALES EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 148 PP 13 12 13 38 0 12 14 15 41 - 107.9 111 117 105.4

002 FORMULAR ESCRITOS, INFORMES, ABSOLUCIÓN DE DEMANDAS EN MATERTIA CIVIL, LABORAL, 2,226 PP 196 194 172 562 0 190 182 193 565 - 100.5 1,666 1,959 117.6
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, PENAL, PROCESOS ARBITRALES Y
003 CONCURRIR A AUDIENCIAS E INFORMES ORALES EN FISCALÍA, JUZGADOS, SALAS 1,233 PP 112 100 95 307 0 102 98 107 307 - 100.0 914 863 94.4
SUPREMAS,CORTE SUPREMA DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, TRIBUNAL
004 PRESTAR DECLARACIONES EN PROCESOS CIVILES Y PREVENTIVAS EN PROCESOS PENALES A 210 PP 22 16 20 58 0 18 16 25 59 - 101.7 156 295 189.1
NIVEL NACIONAL
005 INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, ÓRGANOS 300 PP 35 20 35 90 0 24 19 32 75 - 83.3 225 173 76.9
ADMINISTRATIVOS Y TRIBUNAL ARBITRAL
006 SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL ANTE LA PNP, MINISTERIO 750 PP 50 75 75 200 0 43 48 56 147 - 73.5 600 351 58.5
PÚBLICO, PODER JUDICIAL, TRIBUNAL ARBITRAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CENTRO DE
007 ELABORACIÓN DE INFORMES A LA ENTIDAD Y AL CONSEJO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 59 PP 6 5 6 17 0 6 6 5 17 - 100.0 47 46 97.9

008 ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTINGENCIAS JUDICIALES EN LA DEFENSA DEL SECTOR 12 PP 1 1 1 3 0 4 4 4 12 - 400.0 9 36 400.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 41 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DCITAT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central EXPEDIENTE TECNICO

nm 0030 ESTUDIOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURÍSMO - - - - - - - - - - - - -


[DCITAT007] PRE INVERSION DOCUMENTO 2 - - - - - - - - - - - - -

001 ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DE CITE DOCUMENTO 1 - - - - - - - - - - - - -

002 PIP CITE DISEÑO DOCUMENTO 1 - - - - - - - - - - - - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 42 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA OP
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL
Función 24 PREVISION SOCIAL

Divición Funcional 052 PREVISION SOCIAL

Grupo Funcional 0116 SISTEMAS DE PENSIONES

Acción Central OBLIGACIONES PREVISIONALES

nm 0031 PAGO DE PENSIONES

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

OFICINA DE PERSONAL 9 10 11 30 - 8 10 8 26 - 86.7 94 97 103.2


[OP002] ACCIONES DE PAGO DE PENSIONES ACCION 123 9 10 11 30 - 8 10 8 26 - 86.7 94 97 103.2

001 ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS ACCION 12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

002 ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO LEGAL, PROYECTO DE RESOLUCIONES, IDENTIFICACIÓN Y ACCION 50 3 3 5 11 0 3 2 4 9 - 81.8 38 35 92.1
LIQUIDACIÓN DE PENSIONES, EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DE OTORGAMIENTO DE
003 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y APELACIONES ACCION 19 1 1 2 4 0 1 2 1 4 - 100.0 15 13 86.7

004 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. ACCION 6 1 - 1 2 0 1 - - 1 - 50.0 5 4 80.0

005 RECONOCIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS POR SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO, ACCION 12 1 3 - 4 0 - 3 - 3 - 75.0 9 14 155.6
SEPELIO Y LUTO, DEVENGADOS
006 COTEJO MASIVO DE LOS PENSIONISTAS DEL MINCETUR CON EL RENIEC ACCION 12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

007 TRÁMITE EN ESSALUD ACCION 12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 13 144.4

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 43 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DGMOCEX
MARCO ESTRATEGICO

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central PROMOCION TURISTICA DEL PERU EN EL EXTERIOR

nm 0032 PROMOCION TURISTICA DEL PERU EN EL EXTERIOR

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE GESTION Y MONITOREO DE LAS OFICINAS COMERCIALES DEL PERÚ EN EL EXTERIOR - - - - - 18 27 48 93 - - 271 323 119.2
[DGMOCEX002] ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ACCION 336 - - - - - 18 27 48 93 - - 271 323 119.2

001 DOOR TO DOOR ACCION 22 0 2 - 6 8 - - 17 22 129.4

002 EVENTO GASTRONÓMICO ACCION 21 0 4 4 5 13 - - 17 29 170.6

003 FERIAS ACCION 56 0 2 3 9 14 - - 45 50 111.1

004 PRESS TOUR/FAM TRIP ACCION 14 0 1 - 1 2 - - 12 11 91.7

005 ROADSHOW ACCION 11 0 1 5 1 7 - - 9 16 177.8

006 RUEDA DE NEGOCIOS ACCION 9 0 - 1 - 1 - - 6 18 300.0

007 SEMINARIOS ACCION 59 0 1 2 9 12 - - 46 50 108.7

008 OTRAS ACTIVIDADES ACCION 142 0 7 12 17 36 - - 119 124 104.2

009 PROSPECCIÓN ACCION 2 0 - - - - - - - 3

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 44 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA VMCE
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE COMERCIO

nm 0033 DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE COMERCIO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 1,058 1,157 1,603 3,818 - - 3 1 4 - 0.1 9,523 5,017 52.7
[VMCE001] REPRESENTACION DEL PAIS Y DE LA INSTITUCION 9,528 1,058 1,157 1,603 3,818 - - 3 1 4 - 0.1 9,523 5,017 52.7

001 PARTICIPACION DE REUNIONES Y RONDAS DE NEGOCIACION EN EL EXTERIOR 9 VMCE 1 1 - 2 0 - - - - - 0 8 10 125.0

002 PARTICIPACION DE REUNIONES AL INTERIOR DEL PAIS 7 VMCE 1 - 1 2 0 - 3 1 4 - 200.0 6 7 116.7

003 ASISTENCIA EN GESTION DE REUNIONES Y/O EVENTOS 12 VMCE 1 1 1 3 0 - - - - - 0 9 - -

004 MERCHANDISING PARA EVENTOS DE COMERCIO EXTERIOR 9,500 VMCE 1,055 1,155 1,601 3,811 0 - - - - - 0 9,500 5,000 52.6

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 45 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DEPTA | DGIETA | DIAITA | VMT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

nm 0036 DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCION DE ESTUDIOS DE PROSPECTIVA DEL TURISMO Y ARTESANIA 9 4 10 23 - - - - - - 0 58 20 34.5


[DEPTA001] INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE PROSPECTIVA DE TURISMO Y INFORME 76 8 4 8 23 - - - - - - 0 46 11 23.9
ARTESANÍA.
001 ELABORACIÓN DE LA CUENTA SATÉLITE DE TURISMO (CST) EN EL MARCO DE LAS CUENTAS INFORME 4 DEPTA - - 1 1 0 - - - - - 0 3 - -
NACIONALES DEL PERÚ
002 SEMINARIO INTERNACIONAL: CUENTA SATÉLITE DE TURISMO (CST), ESTADÍSTICAS DE TURISMO INFORME 1 DEPTA - - - - - - - - - - - - -
Y BIG DATA.
003 DISEÑO MUESTRAL Y DOCUMENTOS METODOLÓGICOS PARA RECOLECTAR LA ENCUESTA INFORME 1 DEPTA - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
NACIONAL DE VIAJES DE LOS RESIDENTES (ENVIR) 2017.
004 ENCUESTA NACIONAL DE VIAJES DE LOS RESIDENTES (ENVIR) 2017: DETERMINAR EL NÚMERO INFORME 9 DEPTA 1 1 1 3 0 - - - - - 0 6 1 16.7
DE VIAJES, PERMANENCIA, GASTO, ESTRUCTURA DE GASTO Y CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE,
005 SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE VIAJES DE LOS INFORME 3 DEPTA - - 1 1 0 - - - - - 0 2 - -
RESIDENTES (ENVIR) 2017.
006 ENCUESTA TRIMESTRAL DEL VISITANTE POR TURISMO INTERNO PARA DETERMINAR EL FLUJO INFORME 5 DEPTA 1 - - 1 0 - - - - - 0 3 1 33.3
DE VIAJES, LUGAR VISITADO Y MOTIVO DE VIAJE, SEGÚN REGIONES.
007 SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA TRIMESTRAL DEL VISITANTE POR INFORME 4 DEPTA 1 - - 1 0 - - - - - 0 2 - -
TURISMO INTERNO, SEGÚN REGIONES.
008 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y EVALUACIÓN DE LA FACILITACIÓN TURISTICA EN LAS INFORME 3 DEPTA - - 1 1 0 - - - - - 0 3 - -
PRINCIPALES FRONTERAS: MADRE DE DIOS (PCF IÑAPARI), PIURA (PCF EL ALAMOR Y LA TINA),
009 ESTUDIO TRIMESTRAL PARA DETERMINAR EL NÚMERO Y FLUJO DE VISITANTES EN FRONTERAS: INFORME 1 DEPTA - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
TUMBES (PCF AGUAS VERDES) Y PUNO (PCF DESAGUADERO).
010 SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO DEL ESTUDIO TRIMESTRAL EN TUMBES (PCF AGUAS INFORME 1 DEPTA - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
VERDES) Y PUNO (PCF DESAGUADERO).
011 ENCUESTA EN LA FRONTERA DE AGUAS VERDES - TUMBES, PARA DETERMINAR EL FLUJO DE INFORME 4 DEPTA 1 - 1 2 0 - - - - - 0 3 1 33.3
VISITANTES Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE.
012 SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA DE LA FRONTERA DE AGUAS VERDES - INFORME 4 DEPTA 1 - 1 2 0 - - - - - 0 3 - -
TUMBES.
013 ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VISITANTES DURANTE LOS INFORME 4 DEPTA 1 1 - 2 0 - - - - - 0 3 1 33.3
FERIADOS LARGOS Y SU IMPACTO EN EL TURISMO INTERNO.
014 ESTUDIO DEL FLUJO DE VISITANTES Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES INFORME 3 DEPTA 1 1 1 3 0 - - - - - 0 3 - -
EMPRENDIMIENTOS DE TURISMO RURAL COMUNITARIO.
015 ESTUDIO PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL TURISTA RESPECTO A LOS SERVICIOS INFORME 4 DEPTA - - - - - - - - - - - 2 2 100.0
TURÍSTICOS QUE PRESTA EL PAÍS.
016 ESTUDIO PARA DETERMINAR EL IMPACTO INDIRECTO E IMPACTO INDUCIDO TOMANDO COMO INFORME 1 DEPTA - - - - - - - - - - - 1 - -
BASE EL CÁLCULO DIRECTO DE LA CUENTA SATÉLITE DE TURISMO, EN EL MARCO DE LAS
017 ESTUDIO PARA DETERMINAR EL MULTIPLICADOR DEL TURISMO, TOMANDO COMO REFERENCIA INFORME 1 DEPTA - - - - - - - - - - - 1 - -
LA CUENTA SATÉLITE DE TURISMO.
018 ESTUDIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE LA INFORMALIDAD EN EL SECTOR TURISMO: INFORME 3 DEPTA 1 - 1 2 0 - - - - - 0 3 1 33.3
HOSPEDAJE, RESTAURANTES, AGENCIAS DE VIAJE Y TRANSPORTES .
019 ESTUDIO PARA DETERMINAR EL FLUJO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VISITANTES QUE INFORME 2 DEPTA - - - - - - - - - - - 2 1 50.0
ARRIBAN EN CRUCEROS A LOS PUERTOS DEL CALLAO, SALAVERRY Y MATARANI Y DETERMINAR
020 ESTUDIO DEL "PERFIL DEL PRODUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ARTESANÍAS". INFORME 1 DEPTA - - - - - - - - - - - 1 - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 46 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DEPTA | DGIETA | DIAITA | VMT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

nm 0036 DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCION DE ESTUDIOS DE PROSPECTIVA DEL TURISMO Y ARTESANIA 9 4 10 23 - - - - - - 0 58 20 34.5


[DEPTA001] INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE PROSPECTIVA DE TURISMO Y INFORME 76 8 4 8 23 - - - - - - 0 46 11 23.9
ARTESANÍA.
021 ESTUDIO PARA ELABORAR EL INDICADOR DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS INFORME 2 DEPTA - 1 - 1 0 - - - - - 0 2 - -
ADECUADOS Y NO ADECUADOS
[DEPTA002] ELABORACIÓN DE INDICADORES Y PROYECCIONES DE CIFRAS DE INFORME 76 1 - 2 23 - - - - - - - 12 9 75.0
TURISMO.
001 ELABORAR LA SERIE ESTADÍSTICA DE LA CUENTA SATÉLITE DE TURISMO (2011=100), SEGÚN INFORME 1 DEPTA - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
ACTIVIDAD TURÍSTICA.
002 ELABORAR INDICADORES ECONÓMICOS PARA ACTUALIZAR LA SERIE ESTADÍSTICA DEL PBI INFORME 2 DEPTA - - 1 1 0 - - - - - 0 2 1 50.0
TURÍSTICO.
003 ELABORAR BOLETINES TRIMESTRALES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. INFORME 4 DEPTA - - 1 1 0 - - - - - 0 3 2 66.7

004 PROYECCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL TURISMO. INFORME 2 DEPTA - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

005 ELABORAR ESTADÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EMISORES DE TURISTAS Y PAÍSES DEL INFORME 2 DEPTA - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
ENTORNO.
006 ANÁLISIS DE PROSPECTIVA DEL ARRIBO DE PASAJEROS UTILIZANDO SISTEMAS DE INFORME 4 DEPTA 1 - - 1 0 - - - - - 0 4 3 75.0
INFORMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO.
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACION DE TURISMO Y ARTESANIA 8 6 6 20 - - - - - - - 59 37 62.7
[DIAITA001] ESTADÍSTICAS DE BASE A PARTIR DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, ACCION 78 5 5 5 20 - - - - - - - 46 31 67.4
COMPENDIOS, INFORMES, OTROS.
001 ACTUALIZAR, VALIDAR Y CONSISTENCIAR LOS DIRECTORIOS DE EMPRESAS Y ACCION 1 DGIETA - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, RESTAURANTES, AGENCIAS DE VIAJES, TRANSPORTE DE
002 APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE ARTESANOS A PARTIR DEL REGISTRO ACCION 1 DGIETA - - - - - - - - - - - - -
NACIONAL DEL ARTESANO Y OTROS REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
003 ELABORACIÓN DEL FLUJO TURÍSTICO INTERNACIONAL, RECEPTIVO Y EMISIVO, POR PAÍS DE ACCION 12 DGIETA 1 1 1 3 0 - - - - - 0 9 6 66.7
RESIDENCIA Y OFICINA DE CONTROL MIGRATORIO, A PARTIR DE LA TARJETA ANDINA DE
004 ELABORACIÓN DEL FLUJO DE VISITANTES A MUSEOS, SITIOS TURÍSTICOS Y ÁREAS NATURALES ACCION 12 DGIETA 1 1 1 3 0 - - - - - 0 9 6 66.7
PROTEGIDAS POR EL ESTADO, A PARTIR DE LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE CULTURA,
005 ELABORACIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES ACCION 12 DGIETA 1 1 1 3 0 - - - - - 0 9 6 66.7
A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DE CORPAC Y DGAC.
006 REPORTE MENSUAL DEL FLUJO DE VISITANTES EXTRANJEROS EN LOS AEROPUERTOS AIJCH - ACCION 12 DGIETA 1 1 1 3 0 - - - - - 0 9 6 66.7
LIMA, ALEJANDRO VELASCO ASTETE - CUSCO Y JOSÉ ABELARDO QUIÑONES - LAMBAYEQUE, A
007 REPORTE MENSUAL DEL FLUJO DE VISITANTES EXTRANJEROS EN LOS PUESTOS DE CONTROL ACCION 12 DGIETA 1 1 1 3 0 - - - - - 0 9 6 66.7
FRONTERIZO DE SANTA ROSA EN TACNA; KASANI Y DESAGUADERO EN PUNO; CEBAF EN
[DIAITA002] INVESTIGACIONES ESTADÍSTICAS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. ACCION 78 3 1 1 20 - - - - - - - 13 6 46.2

001 REDISEÑO Y ACTUALIZACION DE LA ENCUESTA MENSUAL DE HOSPEDAJE. ACCION 1 DIAITA - - - - - - - - - - - 1 - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 47 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DEPTA | DGIETA | DIAITA | VMT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

nm 0036 DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACION DE TURISMO Y ARTESANIA 8 6 6 20 - - - - - - 0 59 37 62.7


[DIAITA002] INVESTIGACIONES ESTADÍSTICAS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. ACCION 78 3 1 1 20 - - - - - - 0 13 6 46.2

002 ENCUESTA MENSUAL DE HOSPEDAJE: RECOPILAR, CONSISTENCIAR Y OBTENER LOS ARRIBOS, ACCION 12 DIAITA 1 1 1 3 0 - - - - - 0 9 6 66.7
PERNOCTACIONES E INDICADORES DE CAPACIDAD HOTELERA, SEGÚN REGIONES.
003 DISEÑO MUESTRAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA ENCUESTA DE EMPRESAS VINCULADAS AL ACCION 1 DIAITA - - - - - - - - - - - 1 - -
TURISMO: HOSPEDAJES, RESTAURANTES, AGENCIAS DE VIAJES, TRANSPORTES, ENTRE OTRAS
004 ENCUESTA ECONOMICA ANUAL 2017 EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, RESTAURANTES Y ACCION 1 DIAITA 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -
AGENCIAS DE VIAJE.
005 ELABORAR BOLETINES REGIONALES DE TURISMO DE LAS PRINCIPALES REGIONES DEL PERU ACCION 1 DIAITA 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOBRE TURISMO Y ARTESANIA 4 6 8 18 - - - - - - 0 57 37 64.9


[DGIETA001] ACCIONES DE CONDUCCION DGIETA ACCION 80 4 6 8 18 - - - - - - 0 57 37 64.9

001 PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ACCION 12 DGIETA 1 1 1 3 0 - - - - - 0 9 6 66.7
DE PROSPECTIVA.
002 ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DE ACCION 12 DGIETA 1 1 1 3 0 - - - - - 0 9 6 66.7
SOLICITUDES.
003 ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA, AYUDAS MEMORIAS E INFORMES. ACCION 12 DGIETA 1 1 1 3 0 - - - - - 0 9 6 66.7

004 COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES Y VALIDACIÓN DE LOS INDICADORES PARA ACCION 4 DGIETA - - 1 1 0 - - - - - 0 3 2 66.7
MONITOREAR EL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE TURISMO (PENTUR), ARTICULADO CON LOS
005 ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE TURISMO PARA EL ACCION 2 DGIETA - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
PESEM.
006 ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE REPORTES DE CIFRAS DE TURISMO PARA LA OMT, BCRP, ACCION 4 DGIETA - - 1 1 0 - - - - - 0 3 2 66.7
PROMPERU, LAP, APEC, OCEX, INEI, ENTRE OTRAS INSTITUCIONES.
007 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL COMPENDIO DE CIFRAS DE TURISMO. ACCION 6 DGIETA - 1 - 1 0 - - - - - 0 4 3 75.0

008 ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DINÁMICO DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO: ACCION 4 DGIETA - - 1 1 0 - - - - - 0 3 2 66.7
DISEÑO, DESARROLLO Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN.
009 ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS REGIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ACCION 7 DGIETA - 1 1 2 0 - - - - - 0 5 3 60.0
RECOJO DE LAS ESTADÍSTICAS DE TURISMO Y ARTESANÍA, DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE
010 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASESORAMIENTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LAS ACCION 12 DGIETA 1 1 1 3 0 - - - - - 0 9 6 66.7
DIRECCIONES DE LINEA DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO.
011 PROMOVER LA CONFORMACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE PARA LA ACCION 3 DGIETA - - - - - - - - - - - 2 - -
INFORMACIÓN DE TURISMO Y LA CUENTA SATÉLITE DE TURISMO.
012 GESTIONAR Y COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DEL 3ER FORO ALIANZA PACÍFICO. ACCION 1 DGIETA - - - - - - - - - - - - -

013 CURSO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DEL PERSONAL. ACCION 1 DGIETA - - - - - - - - - - - - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 48 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DEPTA | DGIETA | DIAITA | VMT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

nm 0036 DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

VICEMINISTERIO DE TURISMO - - 11 30 - - - 10 21 - 23.1 94 72 76.6


[VMT001] PARTICIPACIONES VMT Y OTROS PARTICIPACION115 - - 2 30 - - - 2 2 - 6.7 6 3 50.0

001 PARTICIPACIÓN EN LA 22 REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OMT (CHENGDU CHINA). PARTICIPACION 1 VMT - - 1 1 0 - - 1 1 - 100.0 1 1 100.0

002 PARTICIPACIÓN EN LA 61 REUNIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS DE LA OMT. PARTICIPACION 1 VMT - - - - - - - - - - - 1 - -
(EL SALVADOR).
003 PARTICIPACIÓN EN LA 37 REUNIÓN DE MINISTROS DE TURISMO DE APEC (VIETNAM). PARTICIPACION 1 VMT - - - - - - - - - - - 1 - -

004 CONFERENCIA POR EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO Y PREMIACIÓN A LA LABOR DESTACADA A PARTICIPACION 1 VMT - - 1 1 0 - - 1 1 - 100.0 1 1 100.0
FAVOR DEL TURISMO EN EL PERÚ.
005 PARTICIPACIÓN EN LA XVIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE TURISMO. PARTICIPACION 1 VMT - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
(MADRID)
006 PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO TERMAL - TERMATALIA 2017 PARTICIPACION 1 VMT - - - - - - - - - - - - -

007 PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA "HOTEL OPPORTUNITIES LATÍN AMÉRICA" - HOLA (MIAMI) PARTICIPACION 1 VMT - - - - - - - - - - - 1 - -

008 PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO SOUTH AMÉRICA HOTEL & TOURISM INVESTMENT CONFERENCE - PARTICIPACION 1 VMT - - - - - - - - - - - - -
SAHIC.
009 PARTICIPACION EN EL ITB BERLIN 2017. PARTICIPACION 1 VMT - - - - - - - - - - - - -

[VMT002] RPT - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA RED DE 115 2 2 1 30 - 2 - - 2 - 6.7 22 10 45.5


PROTECCIÓN AL TURISTA EN EL ÁMBITO NACIONAL.
001 VIAJES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA, 8 RPT - VMT 1 1 - 2 0 2 - - 2 - 100.0 8 8 100.0
DIRIGIDO A INTEGRANTES DE REDES REGIONALES DE PROTECCIÓN AL TURISTA Y OPERADORES
002 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRIMER CURSO VIRTUAL: SEGURIDAD TURÍSTICA INTEGRAL, 1 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 1 - -
DIRIGIDO A INTEGRANTES DE LAS REDES REGIONALES DE PROTECCIÓN AL TURISTA,
003 CONTRATACIÓN DE GESTORES PARA POTENCIAR TRABAJO EN REDES REGIONALES Y MEJORAR 12 RPT - VMT 1 1 1 3 0 - - - - - 0 9 - -
LOS NIVELES DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD TURÍSTICA.
004 CONVOCATORIA A SESIONES DE LA RED DE PROTECCIÓN AL TURISTA. 4 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 4 2 50.0

[VMT003] RPT - GESTIONAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA 115 1 - - 30 - - - - - - - 7 3 42.9


AL TURISTA CON COMPONENTES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A SECTORES
001 CAPACITACIÓN A PERSONAL DE IPERÚ A NIVEL NACIONAL 1 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

002 JORNADAS DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DIRIGIDA A 2 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 2 1 50.0
CONDUCTORES DE TAXI REGISTRADOS EN EL SERVICIO DE TAXI METROPOLITANO -SETAME.
003 FORO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA CON PARTICIPACIÓN 1 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 1 - -
DE LA PRENSA ESPECIALIZADA EN TURISMO, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LIMA.
004 REUNIÓN INFORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD TURÍSTICA CON EMPRESARIOS DEL RUBRO 1 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 1 - -
RESTAURANTES DE LOS DISTRITOS TURÍSTICOS DE LIMA METROPOLITANA.

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REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DEPTA | DGIETA | DIAITA | VMT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

nm 0036 DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

VICEMINISTERIO DE TURISMO 13 - - 30 - - - - - - 23 94 72 76.6


[VMT003] RPT - GESTIONAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA 115 1 - - 30 - - - - - - 0 7 3 42.9
AL TURISTA CON COMPONENTES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A SECTORES
005 JORNADA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD TURÍSTICA Y CALIDAD DEL SERVICIO DIRIGIDO A 1 RPT - VMT 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -
CUERPO DE SERENOS DE MUNICIPALIDAD DE LIMA Y MIRAFLORES.
006 REUNIÓN INFORMATIVA Y DE COORDINACIÓN CON CUERPO CONSULAR ACREDITADO EN EL 1 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
PERÚ.
[VMT004] RPT - GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, GESTIÓN Y MONITOREO DE 115 - - - 30 - - - - - - - 5 1 20.0
CONFLICTOS SOCIALES Y SEGUIMIENTO A ILÍCITOS PENALES EN AGRAVIO DE
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL DE CONFLICTOS SOCIALES 1 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 1 - -
Y REGISTRO Y CONTROL DE FALTAS, DELITOS, ACCIDENTES Y OTRAS OCURRENCIAS QUE
002 DESARROLLO DE CURSO DE CAPACITACIÓN EN BÚSQUEDA Y RESCATE DE PERSONAS EN ALTA 1 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 1 - -
MONTAÑA.
003 DESARROLLO DE CURSO DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE BUCEO EN RÍO Y LAGO, DIRIGIDO 1 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 1 - -
A EFECTIVOS DE POLICÍA DE ALTA MONTAÑA.
004 FORMULACIÓN DE PLAN DE ALERTA TEMPRANA EN CORREDORES TURÍSTICOS (ICA, AREQUIPA Y 2 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 2 1 50.0
CUSCO)
[VMT005] RPT - ARTICULACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA, MINISTERIO CONVENIO 115 - - - 30 - - - - - - - 4 - 0.0
PÚBLICO, MINISTERIO DE RR.EE., SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES,
001 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO MINCETUR – MINJUS, PARA LA DEFENSA DEL TURISTA AGRAVIADO CONVENIO 1 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 1 - -
PENALMENTE, NO DOMICILIADO EN EL PERÚ
002 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO MINCETUR – MINISTERIO PUBLICO, PARA LA CREACIÓN DE CONVENIO 1 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 1 - -
FISCALÍAS DE TURISMO EN LAS CIUDADES DE MAYOR FLUJO TURÍSTICO.
003 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO MINCETUR – INDECOPI-MIGRACIONES, PARA GARANTIZAR CONVENIO 1 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 1 - -
DERECHOS DEL TURISTA COMO CONSUMIDOR Y OTORGACIÓN DE PODER A TERCEROS QUE LO
004 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL MINCETUR – CONVENIO 1 RPT - VMT - - - - - - - - - - - 1 - -
MINDEF PARA LA RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE VIGILANCIA CONTROL
[VMT006] DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 115 10 4 8 30 - 6 3 8 17 - 56.7 50 55 110.0
PRESUPUESTO DEL VMT
001 REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO. 1 VMT - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

002 FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018 DEL 1 VMT 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 1 100.0
VICEMINISTERIO DE TURISMO.
003 INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL VICEMINISTERIO DE 4 VMT 1 - 1 2 0 - - 1 1 - 50.0 3 3 100.0
TURISMO.
004 INFORMES Y RENDICIONES SOBRE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL SECTOR TURISMO. 12 VMT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

005 ELABORACION DE INFORMES DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL. 4 VMT 1 - 1 2 0 - - 1 1 - 50.0 3 3 100.0

006 FORMULACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS DEL SECTOR TURISMO. 1 VMT 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 1 100.0

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REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DEPTA | DGIETA | DIAITA | VMT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

nm 0036 DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

VICEMINISTERIO DE TURISMO 13 6 11 30 - 8 3 10 21 - 23.1 94 72 76.6


[VMT006] DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 115 10 4 8 30 - 6 3 8 17 - 56.7 50 55 110.0
PRESUPUESTO DEL VMT
007 INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TURISMO 4 VMT 1 - 1 2 0 - - 1 1 - 50.0 3 3 100.0

008 DESARROLLO DE DOCUMENTOS DE GESTION 12 VMT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

009 INFORME MENSUAL DE FONDOS POR CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO DEL 12 VMT 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0
VICEMINISTERIO DE TURISMO.
010 CONTRATACION DE GESTORES PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA 10 VMT 1 1 1 3 0 3 - 1 4 - 133.3 8 14 175.0
POLÍTICA EN MATERIA DE TURISMO
011 FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO 4 VMT 1 - 1 2 0 - - 1 1 - 50.0 3 2 66.7

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 51 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DIOT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central EMPRENDEDORES DE TURISMO RURAL COMUNITARIO FORTALECIDOS EN GESTION TURISTICA EMPRESARIAL

nm 0037 EMPRENDEDORES DE TURISMO RURAL COMUNITARIO FORTALECIDOS EN GESTION TURISTICA EMPRESARIAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 1 12 10 23 - 3 4 4 11 - 47.8 44 11 25.0


[DIOT002] CONTAR CON UNA PLATAFORMA AMERICANA DE TURISMO RURAL 56 1 12 10 23 - 3 4 4 11 - 47.8 44 11 25.0
COMUNITARIO
001 ELABORACIÓN DE PLANES DIRECTIVOS PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DE 7 DIOT 1 2 - 3 0 - - - - - 0 7 - -
TURISMO RURAL COMUNITARIO EN DESTINOS PRIORIZADOS
002 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DIRECTIVOS PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DE 5 DIOT - 2 2 4 0 - - - - - 0 5 - -
TURISMO RURAL COMUNITARIO EN DESTINOS PRIORIZADOS
003 FORMULACIÓN DE GUÍA METOGOLOGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO DE 2 DIOT - 1 - 1 0 - - - - - 0 2 - -
TURISMO RURAL COMUNITARIO
004 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE VISITA PARA EL DESARROLLO DE 6 DIOT - 1 1 2 0 - - - - - 0 3 - -
PRODUCTOS DE TURISMO RURAL COMUNITARIO
005 ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE PUESTA EN VALOR TURISTICO DEL QHAPAQ ÑAN, EL 1 DIOT - - - - - - - - - - - - -
CAMINO INCA
006 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE EMPRENDIMIENTOS / UNIDADES 7 DIOT - 2 1 3 0 2 2 1 5 - 166.7 7 5 71.4
PRODUCTIVAS DE TURISMO RURAL COMUNITARIO EN: INNOVACIÓN DEL PRODUCTO TURISTICO,
007 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TEMAS DE ASOCIATIVIDAD Y LIDERAZGO DIRIGIDO 4 DIOT - 1 1 2 0 - 1 1 2 - 100.0 4 2 50.0
EMPRENDEDORES DE TURISMO RURAL COMUNITARIO A NIVEL NACIONAL
008 ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES Y CARTILLAS EMPLEADAS EN EL DESARROLLO DE 1 DIOT - - 1 1 0 - - 1 1 - 100.0 1 1 100.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
009 ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA SOBRE LAS BASES "ESCUELAS DE LÍDERES", PARA 2 DIOT - - 1 1 0 - - - - - 0 2 - -
ESTRUCTURAR CONTENIDOS DE INTERCAMBIO EN TURISMO RURAL COMUNITARIO
010 EVALUACIÓN DE LA IDENTIDAD COMUNICACIONAL Y REDISEÑO DE LA MACA DE TURISMO RURAL 2 DIOT - - 1 1 0 - - - - - 0 2 - -
COMUNITARIO
011 ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRIGIDO A 5 DIOT - 2 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 5 3 60.0
EMPRENDEDORES DE TURISMO RURAL COMUNITARIO A NIVEL NACIONAL
012 CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y LOGO DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE TURISMO RURAL 2 DIOT - - - - - - - - - - - - -
COMUNITARIO A NIVEL NACIONAL
013 HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TURISMO 1 DIOT - - - - - - - - - - - - -
RURAL COMUNITARIO (PLATAFORMA WEB)
014 MISIÓN TÉCNICA EN EL MARCO DEL CONVENIO PERU - TAILANDIA - DIOT - - - - - - - - - - - - -

015 MISIÓN TÉCNICA EN EL MARCO DEL ENCUENTRO BINACIONAL PERÚ - COLOMBIA 1 DIOT - - - - - - - - - - - - -

016 PASATÍAS TECNICAS HACIA CHINA 1 DIOT - - - - - - - - - - - - -

017 FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE LA ESTRATEGIA DE TURISMO RURAL 6 DIOT - 1 1 2 0 - - - - - 0 3 - -


COMUNITARIO
018 ASISTENCIA ESPECIFICA EN TURISMO RURAL COMUNITARIO, SEGÚN LOS DESTINOS TURISTICOS 3 DIOT - - - - - - - - - - - 3 - -
PRIORIZADOS

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 52 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DAAT | DIOT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central ENTES GESTORES (PUBLICO PRIVADO) CON CAPACIDADES DE GESTION PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS TURISTICOS

nm 0038 ACTIVIDADES DE DESARROLLO TURISTICO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES TURÍSTICOS 14 15 14 43 - 10 16 9 41 - 41.7 94 109 116.0


[DAAT001] PROCESO DE CATEGORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE 108 7 7 4 43 - 4 9 7 20 - 46.5 47 69 146.8
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OPINIONES VINCULANTES A OTROS INSTRUMENTOS.
001 EVALUACIÓN PARA LA CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE 13 DAAT - DGPDT 2 2 - 4 0 1 2 1 4 - 100.0 12 15 125.0
INVERSIÓN CON FINES TURÍSTICOS.
002 EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE 8 DAAT - DGPDT 1 - 1 2 0 1 1 2 4 - 200.0 8 16 200.0
INVERSIÓN CON FINES TURÍSTICOS Y EVALUACIONES EN CAMPO.
003 EVALUACIONES DE LOS PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES 6 DAAT - DGPDT - - 1 1 0 - 1 1 2 - 200.0 5 8 160.0
TURÍSTICAS EN CURSO.
004 OPINIÓN TÉCNICA VINCULANTE Y NO VINCULANTE A LOS INSTRUMENTOS PARA LA 1 DAAT - DGPDT - 1 - 1 0 - - - - - 0 1 - -
PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DENTRO DE PATRIMONIO NATURAL Y
005 REALIZAR LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL 12 DAAT - DGPDT 1 1 1 3 0 2 2 - 4 - 133.3 9 10 111.1
ÁMBITO DE LIMA METROPOLITANA - PLANEFA 2017
006 REMISIÓN A LOS GOBIERNOS REGIONALES DE LOS EXPEDIENTES AMBIENTALES DE LOS 2 DAAT - DGPDT - - - - - - - - - - - 1 - -
PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FINES TURÍSTICOS QUE CUENTEN CON CERTIFICACIÓN
007 EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA EL REGISTRO DE ENTIDADES AUTORIZADAS PARA 8 DAAT - DGPDT 1 1 1 3 0 - 2 3 5 - 166.7 6 16 266.7
ELABORAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
008 ACCIONES PARA LA GENERACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 3 DAAT - DGPDT - 2 - 2 0 - 1 - 1 - 50.0 3 2 66.7
TURÍSTICA
009 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN AL CIUDADANO A TRAVES DE 2 DAAT - DGPDT 2 - - 2 0 - - - - - 0 2 2 100.0
LA PLATAFORMA WEB DE MINCETUR
[DAAT002] EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GR Y GL EN 108 2 2 2 43 - 4 4 - 8 - 18.6 14 14 100.0
TRANSFERENCIA DE FUNCIONES (GESTIÓN DE SERVICIOS Y AMBIENTAL).
001 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS 8 DAAT - DGPDT 1 1 1 3 0 2 2 - 4 - 133.3 7 7 100.0
REGIONALES Y LOCALES EN EL MARCO DE LAS TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE TURISMO
002 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS 8 DAAT - DGPDT 1 1 1 3 0 2 2 - 4 - 133.3 7 7 100.0
GOBIERNOS REGIONALES.
[DAAT003] NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL TURÍSTICA DOCUMENTO 108 2 4 6 43 - 2 3 - 5 - 11.6 19 11 57.9

001 APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR TURISMO. DOCUMENTO 2 DAAT - DGPDT - - 1 1 0 1 - - 1 - 100.0 2 3 150.0

002 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DOCUMENTO 1 DAAT - DGPDT 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -

003 ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR TURISMO DOCUMENTO 1 DAAT - DGPDT - - - - - - 1 - 1 - - - 2

004 APROBACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DEL SECTOR TURISMO ACTUALIZADA. DOCUMENTO 1 DAAT - DGPDT - - - - - - - - - - - - -

005 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DOCUMENTO 2 DAAT - DGPDT 1 - - 1 0 1 1 - 2 - 200.0 2 2 100.0
AMBIENTAL EN EL SECTOR TURISMO.(TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES).
006 ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE LAS DOCUMENTO 1 DAAT - DGPDT - - - - - - - - - - - - -
ACTIVIDADES TURÍSTICAS PARA LAS REGIONES DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 53 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DAAT | DIOT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central ENTES GESTORES (PUBLICO PRIVADO) CON CAPACIDADES DE GESTION PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS TURISTICOS

nm 0038 ACTIVIDADES DE DESARROLLO TURISTICO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES TURÍSTICOS 14 15 14 43 - 10 16 - 41 - 41.7 94 109 116.0


[DAAT003] NORMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL TURÍSTICA DOCUMENTO 108 2 4 6 43 - 2 3 - 5 - 11.6 19 11 57.9

007 REPORTES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN DOCUMENTO 2 DAAT - DGPDT - - - - - - - - - - - 2 2 100.0
AMBIENTAL - PLANAA, LA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE – PNA Y LA AGENDA NACIONAL DE
008 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE TURISMO SOSTENIBLE DOCUMENTO 2 DAAT - DGPDT - - - - - - - - - - - 2 - -

009 APROBACIÓN DE LOS MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES ELABORADOS. DOCUMENTO 8 DAAT - DGPDT - 4 4 8 0 - - - - - 0 8 - -

010 ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DOCUMENTO 1 DAAT - DGPDT - - - - - - - - - - - 1 - -

011 APROBACIÓN DE LA NORMA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE REGISTRO DE ENTIDADES DOCUMENTO 1 DAAT - DGPDT - - 1 1 0 - 1 - 1 - 100.0 1 2 200.0
AUTORIZADAS PARA ELABORAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS INSTRUMENTOS
[DAAT004] IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE CONVENIO SUSCRITOS ACCION 108 - 2 - 43 - - - - - - 0 3 3 100.0
POR EL MINCETUR
001 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD ACCION 2 DAAT - DGPDT - 1 - 1 0 - - - - - 0 2 3 150.0
DISTRITAL DE MACHU PICCHU
002 IMPLEMENATCIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD ACCION 1 DAAT - DGPDT - 1 - 1 0 - - - - - 0 1 - -
PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRIÓN
[DAAT005] IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE COMPROMISOS 108 3 - 2 43 - - - 2 2 - 4.7 11 12 109.1
SECTORIALES
001 ACCIONES PARA PROMOVER EL DÍA NACIONAL DEL AMBIENTE 1 DAAT - DGPDT 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 1 100.0

002 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA PROMOVER EL TURISMO SOSTENIBLE EN LOS DESTINOS 1 DAAT - DGPDT - - 1 1 0 - - 1 1 - 100.0 1 1 100.0
TURISTICOS.
003 ACCIONES PARA PROMOVER EL DÍA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 1 DAAT - DGPDT - - - - - - - - - - - 1 2 200.0

004 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN GESTIÓN AMBIENTAL EN LÍNEAS ARTESANALES 7 DAAT - DGPDT 2 - 1 3 0 - - 1 1 - 33.3 6 6 100.0

005 PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2 DAAT - DGPDT - - - - - - - - - - - 2 2 100.0

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 3 19 19 41 - 2 2 2 41 - 7.1 62 12 19.4


[DIOT001] EJECUTAR PRODUCTOS (RECORRIDOS) DE LA INICIATIVA DE TURISMO 91 3 19 19 41 - 2 2 2 6 - 14.6 62 12 19.4
SOCIAL, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN
001 MEMBRESÍA A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO SOCIAL 1 DIOT - - - - - - - - - - - 1 - -

002 ESTUDIO DE CARACTERIZAIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO DEL PROGRAMA "TURISMO SOCIAL" 1 DIOT - - - - - - - - - - - 1 - -

003 CREACIÓN DEL MECANISMO DE DESCUENTO "TARJETA JOVEN EN RUTA" 1 DIOT - - - - - - - - - - - 1 - -

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REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DAAT | DIOT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central ENTES GESTORES (PUBLICO PRIVADO) CON CAPACIDADES DE GESTION PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS TURISTICOS

nm 0038 ACTIVIDADES DE DESARROLLO TURISTICO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 3 19 19 41 - 2 2 2 41 - 7.1 62 12 19.4


[DIOT001] EJECUTAR PRODUCTOS (RECORRIDOS) DE LA INICIATIVA DE TURISMO 91 3 19 19 41 - 2 2 2 6 - 14.6 62 12 19.4
SOCIAL, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN
004 COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA "TURISMO SOCIAL" 31 DIOT - 8 8 16 0 - - - - - 0 22 - -

005 GESTIÓN DEL PROGRAMA "TURISMO SOCIAL" 29 DIOT 3 3 3 9 0 2 2 2 6 - 66.7 20 12 60.0

006 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA "TURISMO SOCIAL" EN REGIONES 25 DIOT - 8 8 16 0 - - - - - 0 16 - -

007 REALIZACION DEL II FORO NACIONAL DE TURISMO SOCIAL 1 DIOT - - - - - - - - - - - - -

008 ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL 1 DIOT - - - - - - - - - - - 1 - -

009 EVALUACIÓN DEL MECANISMO DE DESCUENTO 1 DIOT - - - - - - - - - - - - -

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REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DGJCMT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central POBLACION INFORMADA SOBRE EL RIESGO DEL USO INADECUADO DE LOS CASINOS Y TRAGAMONEDAS

nm 0039 POBLACION INFORMADA SOBRE EL RIESGO DEL USO INADECUADO DE LOS CASINOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCION GENERAL DE JUEGOS DE CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS - - - - - 6 1 18 25 - - 51 59 115.7


[DGJCMT001] SENSIBILIZACION CONTRA LOS EFECTOS DE LA LUDOPATIA GENERADA CHARLA 68 - - - - - 6 1 18 25 - - 51 59 115.7
POR LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS/NUMERO DE PERSONAS
001 REALIZAR CHARLAS DE PREVENCION CONTRA LA LUDOPATIA GENERADA POR LOS JUEGOS DE CHARLA 28 DGJCMT 0 6 1 6 13 - - 21 28 133.3
CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS(LIMA)
002 RELIZAR CHARLAS DE PREVENCION CONTRA LA LUDOPATIA POR LOS JUEGOS DE CASINO Y CHARLA 40 DGJCMT 0 - - 12 12 - - 30 31 103.3
MAQUINAS TRAGAMONEDAS(PROVINCIA)

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 56 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DFCT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central POBLACION INFORMADA Y QUE PROMUEVE EL TURISMO SOSTENIBLE

nm 0040 POBLACION INFORMADA Y QUE PROMUEVE EL TURISMO SOSTENIBLE

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA - 1 - 1 - 2 - - 2 - 200.0 3 3 100.0


[DFCT001] ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DE CULTURA TURÍSTICA Y 6 - 1 - 1 - 2 - - 2 - 200.0 3 3 100.0
PREVENCIÓN DE LA ESNNA A NIVEL NACIONAL.
001 PROMOVER EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS LA SUSCRIPCIÓN DE LOS 1 DFCT - DGPDT - 1 - 1 0 - - - - - 0 1 - -
CÓDIGOS DE CONDUCTA.
002 PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA 2 DFCT - DGPDT - - - - - 1 - - 1 - - 1 2 200.0
PREVENCIÓN DE LA ESNNA.
003 EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD "UN TEATRO PARA LA TRATA" EN CONJUNTO CON LA OIM, EN EL 1 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - - -
MARCO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA ESNNA.
004 DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA ESNNA PARA 1 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - - -
DOCENTES Y ESTUDIANTES DE TURISMO.
005 ELABORACION DE MATERIAL IINFORMATIVO Y DE DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN DE LA ESNNA. 1 DFCT-DGPDT - - - - - 1 - - 1 - - 1 1 100.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 57 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DAAT | DNCT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central PRESTADORES DE SERVICIOS Y ENTIDADES PUBLICOS INCORPORAN BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DE SERVICIOS TURISTICOS SOSTENIBLES

nm 0041 PRESTADORES DE SERVICIOS Y ENTIDADES PUBLICOS INCORPORAN BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DE SERVICIOS TURISTICOS SOSTENIBLES

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES TURÍSTICOS - 2 6 9 - - - - - - 38 10 - 110.0


[DAAT006] CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y EVALUACIÓN A PRESTADORES DE INFORME 15 - 1 1 9 - - - - - - 0 2 - 0.0
SERVICIOS TURÍSTICOS EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.
001 EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS - SABP (CURSOS DE INFORME 4 DAAT - DGPDT - 1 1 2 0 - - - - - 0 2 - -
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, EVALUACIÓN Y MONITOREO).
[DAAT007] EJECUCIÓN DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS A 15 - - 4 9 - - 2 2 4 - 44.4 4 4 100.0
LOS PRESTADORES CALIFICADOS.
001 ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE MANUALES DE BUENAS PRACTICAS 2 DAAT - DGPDT - - 2 2 0 - 1 - 1 - 50.0 2 1 50.0
AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES Y SERVICIOS TURÍSTICOS
002 ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS SERVICIOS TURISTICOS 2 DAAT-DGPDT - - 2 2 0 - 1 2 3 - 150.0 2 3 150.0

003 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE 1 DAAT-DGPDT - - - - - - - - - - - - -
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.
[DAAT008] PARTICIPACIÓN EN COMISIONES NACIONALES. 15 1 1 1 9 - - 2 - 2 - 22.2 4 7 175.0

001 COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL LAGO 4 DAAT - DGPDT - 1 - 1 0 - 1 - 1 - 100.0 2 4 200.0
TITICACA Y SUS AFLUENTES.
002 COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA ELABORAR EL PLAN DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, 2 DAAT - DGPDT 1 - 1 2 0 - 1 - 1 - 50.0 2 3 150.0
PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL CAÑÓN DE COTAHUASI Y DE SU ZONA DE
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CALIDAD TURÍSTICA - 4 3 7 - - 4 3 13 - 43.8 7 7 100.0
[DNCT001] CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MARCO 16 - 4 3 7 - - 4 3 7 - 100.0 7 7 100.0
DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD TURÍSTICA
001 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL PLAN NACIONAL 1 DNCT - - - - - - - - - - - - - -
DE CALIDAD TURÍSTICA - CALTUR AL 2025, IDENTIFICADAS EN SU PLAN DE MARKETING DGPDT
002 DESARROLLO DE ACCIONES INICIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA 13 DNCT - - 4 3 7 0 - 4 3 7 - 100.0 7 7 100.0
MEJORA DE LA CALIDAD DE SITIOS Y DESTINOS TURÍSTICOS, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DGPDT
003 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD PARA 2 DNCT - - - - - - - - - - - - - -
NUEVOS SERVICIOS Y SEGMENTOS TURÍSTICOS DGPDT

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 58 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DUO
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA

nm 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE UNIDAD DE ORIGEN 52 - - 153 - - - - - - 143 5,462 - 12.5


[DUO001] PARTICIPACIÓN EN COMISIONES ADMINISTRADORAS REUNIÓN 5,605 1 - - 153 - - - - - - 0 1 - 0.0

001 PARTICIPACIÓN EN COMISIONES ADMINISTRADORAS EN EL PERÚ REUNIÓN 2 DIRECCIÓN 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -


DE LA UNIDAD
[DUO002] PARTICIPACIÓN EN RONDAS DE NEGOCIACIÓN REUNIÓN 5,605 - 1 - 153 - 1 2 - 3 - 2.0 3 3 100.0

001 PARTICIPACIÓN EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES REUNIÓN 4 DIRECCIÓN - 1 - 1 0 1 2 - 3 - 300.0 3 3 100.0


DE LA UNIDAD
[DUO003] DIFUSIÓN DE LAS VENTAJAS Y ALCANCES DE LOS ACUERDOS 5,605 3 2 3 153 - 1 2 1 4 - 2.6 5,020 26 0.5
COMERCIALES EN VIGENCIA
001 REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORIGEN PARA DIFUSIÓN DE LOS 2 DIRECCIÓN - - 1 1 0 - 2 1 3 - 300.0 2 8 400.0
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO-LIMA DE LA UNIDAD
002 REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORIGEN PARA DIFUSIÓN DE LOS 20 DIRECCIÓN 2 2 2 6 0 1 - - 1 - 16.7 16 18 112.5
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO-REGIONES DE LA UNIDAD
003 SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA 1 DIRECCIÓN 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN QUE INCLUYE EL ANALISIS, MODELAMIENTO, DE LA UNIDAD
004 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN DE 5,000 DIRECCIÓN - - - - - - - - - - - 5,000 - -
MATERIAL INFORMATIVO SOBRE LA VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE LA UNIDAD
005 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 1 DIRECCIÓN - - - - - - - - - - - 1 - -
DIGITALES PARA LOS FUNCIONARIOS HABILITADOS DE LAS ENTIDADES DELEGADAS DE LA UNIDAD
[DUO004] ASESORIA EN MATERIA DE ORIGEN EN RUEDAS DE NEGOCIOS PARTICIPACIÓN
5,605 - 1 - 153 - 1 - - 1 - 0.7 3 1 33.3
ORGANIZADAS POR EL VMCE, PROMPERU Y OTRAS ENTIDADES GREMIALES AFINES A
001 PARTICIPACION EN RUEDAS DE NEGOCIO ORGANIZADAS POR PROMPERU PARTICIPACIÓN 4 DIRECCIÓN - 1 - 1 0 1 - - 1 - 100.0 3 1 33.3
DE LA UNIDAD
[DUO005] SUPERVISION Y VERIFICACION EN MATERIA DE ORIGEN 5,605 8 7 7 153 - 1 4 1 6 - 3.9 75 34 45.3

001 REALIZAR SUPERVISIONES A ENTIDADES DELEGADAS PARA CERTIFICAR ORIGEN-LIMA 6 DIRECCIÓN - 1 1 2 0 - - - - - 0 5 3 60.0
DE LA UNIDAD
002 REALIZAR SUPERVISIONES A ENTIDADES DELEGADAS PARA CERTIFICAR ORIGEN-REGIONES 33 DIRECCIÓN 3 4 3 10 0 - 2 - 2 - 20.0 26 14 53.8
DE LA UNIDAD
003 REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A EMPRESAS 15 DIRECCIÓN 1 2 1 4 0 1 2 - 3 - 75.0 10 11 110.0
DE LA UNIDAD
004 REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN A EMPRESAS NACIONALES 5 DIRECCIÓN - - - - - - - - - - - 4 1 25.0
DE LA UNIDAD
005 REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN A EMPRESAS INTERNACIONALES 5 DIRECCIÓN - - 2 2 0 - - - - - 0 5 - -
DE LA UNIDAD
006 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 2 DIRECCIÓN - - - - - - - - - - - 1 - -
DE LA UNIDAD
007 NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DIARIO OFICIAL Y OTRO DE CIRCULACIÓN NACIONAL 20 DIRECCIÓN 4 - - 4 0 - - - - - 0 20 4 20.0
DE LA UNIDAD

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 59 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DUO
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA

nm 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE UNIDAD DE ORIGEN 52 51 50 153 - 81 66 72 219 - 143.1 5,462 682 12.5


[DUO005] SUPERVISION Y VERIFICACION EN MATERIA DE ORIGEN 5,605 8 7 7 153 - 1 4 1 6 - 3.9 75 34 45.3

008 CONSULTORIA PARA EL DIAGNÓSTICO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1 DIRECCIÓN - - - - - - - - - - - 1 - -
PARA LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN DE LA UNIDAD
009 CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015 PARA LOS PROCESOS DE 1 DIRECCIÓN - - - - - - - - - - - 1 - -
LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN DE LA UNIDAD
010 CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE REALICE LAS AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO PARA EL 1 DIRECCIÓN - - - - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO DE LA UNIDAD
011 EVENTO NACIONAL SOBRE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 1 DIRECCIÓN - - - - - - - 1 1 - - 1 1 100.0
DE LA UNIDAD
012 SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES AL COMPONENTE 1 DIRECCIÓN - - - - - - - - - - - 1 - -
ORIGEN PARA UNA ÓPTIMA INTERACCIÓN CON EL ADMINISTRADO DE LA UNIDAD
[DUO006] ATENCIÓN DE CONSULTAS A EMPRESAS EXPORTADORAS Y PERSONAS CONSULTA 5,605 40 40 40 153 - 77 58 70 205 - 134.0 360 618 171.7
NATURALES
001 ATENCIÓN A CONSULTAS CONSULTA 480 DIRECCIÓN 40 40 40 120 0 77 58 70 205 - 170.8 360 618 171.7
DE LA UNIDAD

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 60 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DALCIR | DAM | DAOA | DCJDCCI | DDPI | DEE | DNE | DRTCE | DSN
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central POLITICA COMERCIAL ESTABLE CON REGLAS Y DISCIPLINAS CLARAS

nm 0043 POLITICA COMERCIAL ESTABLE CON REGLAS Y DISCIPLINAS CLARAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE AMERICA LATINA, CARIBE E INTEGRACIÓN REGIONAL 13 15 10 38 - 13 9 10 96 - 25.0 105 107 101.9
[DALCIR001] PARTICIPACIÓN ACTIVA EN FOROS DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y 140 13 15 10 38 - 13 9 10 32 - 84.2 105 107 101.9
ACUERDOS BILATERALES
001 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES EN EL MARCO DE LA CAN 88 9 13 6 28 0 12 8 10 30 - 107.1 68 91 133.8

002 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES EN EL MARCO DE ALADI 2 - - - - - - 1 - 1 - - 1 1 100.0

003 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES EN EL MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 6 1 - - 1 0 - - - - - 0 4 2 50.0

004 REUNIONES DE NEGOCIACIÓN CON CUBA 4 - - 1 1 0 - - - - - 0 4 - -

005 REUNIONES DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DE PERÚ CON: ACE 58 MERCOSUR, COSTA RICA, 5 1 - - 1 0 - - - - - 0 3 2 66.7
PANAMÁ, CHILE Y HONDURAS
006 NEGOCIACIÓN BILATERAL PERÚ - ARGENTINA (INVERSIÓN, SERVICIOS, COMPRAS PÚBLICAS 5 - - 1 1 0 - - - - - 0 4 - -

007 REUNIÓN GABINENTE BINACIONAL PERÚ-CHILE, PERÚ-ECUADOR, PERÚ-BOLIVIA Y PERÚ - 4 - - - - - 1 - - 1 - - 1 1 100.0


COLOMBIA
008 ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS Y ACUERDOS COMERCIALES 24 2 2 2 6 0 - - - - - 0 18 10 55.6

009 REUNIONES DE NEGOCIACIONES ENTRE PERÚ Y GUATEMALA 2 - - - - - - - - - - - 2 - -

DIRECCIÓN DE ASIA, OCEANÍA Y ÁFRICA 3 2 3 8 - - - - - - 0 21 4 19.0


[DAOA001] PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES Y 25 3 2 3 8 - - - - - - 0 21 4 19.0
PLURILATERALES
001 NEGOCIACIONES ACUERDO COMERCIAL PERÚ - INDIA 4 1 - 1 2 0 - - - - - 0 3 1 33.3

002 NEGOCIACIONES ACUERDO COMERCIAL PERÚ - INDONESIA 2 1 - 1 2 0 - - - - - 0 2 - -

003 NEGOCIACIONES TLC PERÚ - TURQUÍA 2 - 1 - 1 0 - - - - - 0 2 - -

004 COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DEL TLC PERÚ - CHINA 1 - - - - - - - - - - - 1 - -

005 COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DEL TLC PERÚ - JAPÓN 1 - - - - - - - - - - - 1 - -

006 COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DEL TLC PERÚ - COREA 1 - - - - - - - - - - - 1 - -

007 REUNIONES TPP 2 - - - - - - - - - - - 2 3 150.0

008 ANÁLISIS TÉCNICO 12 1 1 1 3 0 - - - - - 0 9 - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 61 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DALCIR | DAM | DAOA | DCJDCCI | DDPI | DEE | DNE | DRTCE | DSN
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central POLITICA COMERCIAL ESTABLE CON REGLAS Y DISCIPLINAS CLARAS

nm 0043 POLITICA COMERCIAL ESTABLE CON REGLAS Y DISCIPLINAS CLARAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS MULTILATERALES 7 2 5 14 - 2 2 2 96 - 4.7 39 25 64.1


[DAM001] PARTICIPACIÓN ACTIVA EN FOROS MULTILATERALES DEL COMERCIO Y 56 7 2 5 14 - 2 2 2 6 - 42.9 39 25 64.1
ACUERDOS COMERCIALES MULTILATERALES Y PLURILATERALES
001 PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS DE APEC (SOM1) Y 1 - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
REUNIONES CONEXAS - VIETNAM
002 PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS DE APEC (SOM2), 1 - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
REUNIONES CONEXAS Y REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DE COMERCIO (MRT) -
003 PARTICIPACIÓN EN LA TERCERA REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS DE APEC Y REUNIONES 1 - 1 - 1 0 - 1 - 1 - 100.0 1 1 100.0
CONEXAS (SOM3) - VIETNAM
004 PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN CONCLUYENTE DE ALTOS FUNCIONARIOS DE APEC (CSOM), 1 - - - - - - - - - - - - -
REUNIÓN DE MINISTROS DE APEC (AMM) Y CUMBRE DE LÍDERES (AELM) - VIETNAM
005 PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN INFORMAL DE ALTOS FUNCIONARIOS APEC (PAPÚA NUEVA 1 - - - - - - - - - - - - -
GUINEA)
006 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICOS, 3 1 - - 1 0 - - - - - 0 2 2 100.0
PRIVADOS Y ACADÉMICOS RELEVANTES PARA LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN EL
007 ELABORACIÓN DE UN TRÍPTICO SOBRE APEC Y LOS RESULTADOS DE APEC 2016 1 - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

008 REUNIONES TISA (NEGOCIACIONES Y REVISIÓN LEGAL) - GINEBRA 5 - - 1 1 0 - - - - - 0 4 - -

009 PARTICIPACIÓN COMITÉ DE AGRICULTURA - OMC - GINEBRA 1 - - - - - - - - - - - - -

010 PARTICIPACIÓN COMITÉ MSF - OMC - GINEBRA 1 - - - - - - - - - - - 1 - -

011 PARTICIPACIÓN COMITÉ OTC - OMC - GINEBRA 1 - - - - - - - - - - - - -

012 PARTICIPACIÓN CLÚSTER DE NORMAS OMC - GINEBRA 2 - - - - - - - - - - - 1 - -

013 PARTICIPACIÓN CASO DS457 - PANEL DE IMPLEMENTACIÓN - GINEBRA 1 - - - - - - - - - - - 1 - -

014 PARTICIPACIÓN SOLUCIÓN DE DIFERENCIA NOVEL FOODS (CONSULTAS Y AUNDIENCIA) - 2 1 - 1 2 0 - - - - - 0 2 - -


GINEBRA
015 ORGANIZACIÓN DE TALLER NACIONAL OMC - MSF 1 - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

016 ORGANIZACIÓN DE TALLER OCDE SOBRE EL ÍNDICE DE RESTRICCIÓN DEL COMERCIO DE 1 - - 1 1 0 - - - - - 0 1 - -


SERVICIOS (STRI) - OCDE
017 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DEL COMITÉ DE COMERCIO DE LA OCDE, FORO MUNDIAL DEL 2 - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
COMERCIO - PARÍS
018 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO SOBRE AGRICULTURA Y 2 - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
COMERCIO (JWPAT) DE LA OCDE - PARÍS
019 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DEL DIÁLOGO DE POLÍTICAS SOBRE CADENAS GLOBALES DE 2 - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
VALOR, EN FRANCIA (PARÍS) Y BANGKOK (TAILANDIA) - OCDE
020 PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES PARA LAS NEGOCIACIONES PLURILTERALES SOBRE 7 1 - 1 2 0 1 - 1 2 - 100.0 5 4 80.0
SUBSIDIOS A LA PESCA - GINEBRA

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 62 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DALCIR | DAM | DAOA | DCJDCCI | DDPI | DEE | DNE | DRTCE | DSN
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central POLITICA COMERCIAL ESTABLE CON REGLAS Y DISCIPLINAS CLARAS

nm 0043 POLITICA COMERCIAL ESTABLE CON REGLAS Y DISCIPLINAS CLARAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS MULTILATERALES 7 2 5 14 - 2 2 2 96 - 4.7 39 25 64.1


[DAM001] PARTICIPACIÓN ACTIVA EN FOROS MULTILATERALES DEL COMERCIO Y 56 7 2 5 14 - 2 2 2 6 - 42.9 39 25 64.1
ACUERDOS COMERCIALES MULTILATERALES Y PLURILATERALES
021 PARTICIPACIÓN EN LA 11 CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC (11CM) EN BUENOS AIRES 1 - - - - - - - - - - - - -
(ARGENTINA)
022 ANALISIS TÉCNICO 12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 9 9 100.0

023 CONTRIBUCIÓN PERU A GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO COMERCIO Y AGRICULTRA DE OCDE 1 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -


(3600 EUROS)
024 CONTRIBUCIÓN DEL MINCETUR EN LA INICIATIVA DE LA OCDE SOBRE LAS CADENAS GLOBALES 1 - - - - - - - - - - - 1 - -
DE VALOR. (PAGO PARA EL PERIODO 2016-2017) (25000 EUROS)
025 ORGANIZACIÓN II TALLER NACIONAL SOBRE EL TIVA - OCDE 1 - - - - - - - - - - - 1 1 100.0

026 PARTICIPACIÓN CLUSTER DE SERVICIOS - OMC 2 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 1 100.0

027 PARTICIPACIÓN SEMANA OCDE 1 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -

-
DIRECCIÓN DE COHERENCIA JURÍDICA Y DEFENSA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES - - - - - - - - - - 3 - 0.0
[DCJDCCI001] PARTICIPACIÓN EN LA DEFENSA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES REUNIÓN 4 - - - - - - - - - - - 3 - 0.0
INTERNACIONALES
001 PARTICIPACION EN AUDIENCIAS Y REUNIONES EN MATERIA DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS REUNIÓN 4 JOHN 0 - - - - - - 3 - -
CUSIPUMA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 2 2 2 6 - 9 11 23 96 - 33.6 210 134 63.8
[DDPI001] DESARROLLO DE ACCIONES DE DESARROLLO Y PROCESAMIENTO DE INFORME 280 2 2 2 6 - 9 11 23 43 - 716.7 210 134 63.8
INFORMACION
001 ELABORACION DE REPORTES BILATERALES DE COMERCIO EXTERIOR INFORME 256 DGIECE - - - - - 8 10 22 40 - - 192 125 65.1

002 ELABORACION DE REPORTE MENSUAL DE COMERCIO EXTERIOR (EXPORTACIONES E INFORME 24 DGIECE 2 2 2 6 0 1 1 1 3 - 50.0 18 9 50.0
IMPORTACIONES)
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 4 2 2 8 - 5 5 4 96 - 10.9 22 31 140.9
[DEE001] DIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS 28 4 2 2 8 - 5 5 4 14 - 175.0 22 31 140.9

001 ELABORACION DE ESTUDIOS EXANTE PARA NEGOCIACIONES COMERCIALES 3 DGIECE 1 - - 1 0 - - - - - 0 3 4 133.3

002 ELABORACION DE ESTUDIOS EXPOST PARA NEGOCIACIONES COMERCIALES 1 DGIECE 1 - - 1 0 3 3 3 9 - 900.0 1 14 1,400.0

003 ELABORACION DE ESTUDIOS REFERIDOS A LA EVALUACION DE MEDIDAS DE POLITICA 12 DGIECE 1 1 1 3 0 2 2 1 5 - 166.7 9 12 133.3
COMERCIAL

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 63 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DALCIR | DAM | DAOA | DCJDCCI | DDPI | DEE | DNE | DRTCE | DSN
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central POLITICA COMERCIAL ESTABLE CON REGLAS Y DISCIPLINAS CLARAS

nm 0043 POLITICA COMERCIAL ESTABLE CON REGLAS Y DISCIPLINAS CLARAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 4 2 2 8 - 5 5 4 96 - 10.9 22 31 140.9


[DEE001] DIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS 28 4 2 2 8 - 5 5 4 14 - 175.0 22 31 140.9

004 REPORTE DE CUADROS ESTADISTICOS RELACIONADOS A LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES 10 DGIECE 1 1 1 3 0 - - - - - 0 7 1 14.3
EN MATERIA DE COMERCIO
005 CAPACITACION STATA BASICO 1 DGIECE - - - - - - - - - - - 1 - -

006 CAPACITACION SOBRE TECNICAS DEL MUESTREO Y SUS APLICACIONES 1 DGIECE - - - - - - - - - - - 1 - -

DIRECCIÓN DE NORTEAMÉRICA Y EUROPA 1 - 1 2 - - - 1 96 - 0.8 4 1 25.0


[DNE001] ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES QUE 6 1 - 1 2 - - - 1 1 - 50.0 4 1 25.0
FAVORECEN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONALA
001 REUNIONES DE LOS COMITÉS TEMÁTICOS Y LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL APC CON EEUU 2 - - - - - - - 1 1 - - 1 1 100.0

002 REUNIONES DE LOS SUBCOMITÉS TEMÁTICOS Y EL COMITÉ DE COMERCIO DEL ACUERDO 1 - - - - - - - - - - - - -


MULTIPARTES CON UE, COL Y EC
003 REUNIONES DE LOS COMITÉS TEMÁTICOS Y LA COMISIÓN ADMINISTRADORA TLC CON EFTA 1 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -

004 REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CON LA COMISIÓN ECONÓMICA EUROASIÁTICA 1 - - 1 1 0 - - - - - 0 1 - -

005 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALES A 1 - - - - - - - - - - - 1 - -


CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORTEAMÉRICA Y EUROPA
DIRECCIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS AL COMERCIO EXTERIOR 9 20 23 52 100 - - - - - 0 155 93 60.0
[DRTCE001] POLITICA COMERCIAL ESTABLE CON REGLAS Y DISCIPLINAS CLARAS ACCION 198 9 20 23 52 100 - - - - - 0 155 93 60.0

001 PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS ACCION 6 DRTCE - 1 1 2 0 - - - - - 0 5 5 100.0

002 PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL ACCION 4 DRTCE - 1 - 1 0 - - - - - 0 3 2 66.7

003 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN MATERIA DE MEDIDAS ACCION 6 DRTCE - 1 1 2 0 - - - - - 0 6 11 183.3
SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
004 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN MATERIA DE ACCION 12 DRTCE - 2 1 3 0 - - - - - 0 9 7 77.8
OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO
005 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN MATERIA DE MEDIDAS ACCION 2 DRTCE - - 1 1 0 - - - - - 0 2 1 50.0
NO ARANCELARIAS
006 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MATERIA MSF ACCION 6 DRTCE - 1 1 2 0 - - - - - 0 6 2 33.3

007 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN MATERIA DE ACCION 6 DRTCE - 1 - 1 0 - - - - - 0 5 2 40.0
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS PERÚ PARA EL MUNDO

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 64 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DALCIR | DAM | DAOA | DCJDCCI | DDPI | DEE | DNE | DRTCE | DSN
MARCO ESTRATEGICO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 08 COMERCIO

Divición Funcional 021 COMERCIO

Grupo Funcional 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Acción Central POLITICA COMERCIAL ESTABLE CON REGLAS Y DISCIPLINAS CLARAS

nm 0043 POLITICA COMERCIAL ESTABLE CON REGLAS Y DISCIPLINAS CLARAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS AL COMERCIO EXTERIOR 9 20 23 52 100 - - - - - - 155 93 60.0


[DRTCE001] POLITICA COMERCIAL ESTABLE CON REGLAS Y DISCIPLINAS CLARAS ACCION 198 9 20 23 52 100 - - - - - - 155 93 60.0

008 ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PRODUCTOS CON PROBLEMAS DE ACCESO EN ACCION 2 DRTCE - - - - - - - - - - - 1 - -
CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
009 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LAS REUNIONES DE LOS ACCION 4 DRTCE - - 1 1 0 - - - - - 0 3 2 66.7
DIFERENTES COMITÉS DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
010 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LAS REUNIONES DE LOS ACCION 4 DRTCE - - 1 1 0 - - - - - 0 3 2 66.7
DIFERENTES COMITÉS DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO
011 ELABORACIÓN DE REPORTES SOBRE PROYECTOS DE REGLAMENTO TÉCNICOS DE OTROS ACCION 24 DRTCE 2 2 2 6 0 - - - - - 0 18 6 33.3
PAÍSES QUE PUDIERAN AFECTAR NUESTRA OFERTA EXPORTABLE
012 ELABORACIÓN DE REPORTES SOBRE PROYECTOS DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS ACCION 24 DRTCE 2 2 2 6 0 - - - - - 0 18 12 66.7
DE OTROS PAÍSES QUE PUDIERAN AFECTAR NUESTRA OFERTA EXPORTABLE
013 CONCLUSIÓN DE UN ANEXO SOBRE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE ALIANZA ACCION 1 DRTCE - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
DEL PACÍFICO
014 CONCLUSIÓN DE UN ANEXO SOBRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN EL MARCO DE ALIANZA ACCION 1 DRTCE 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -
DEL PACÍFICO
015 ATENCIÓN A CONSULTAS EN MATERIA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS ACCION 36 DRTCE - 4 5 9 0 - - - - - 0 27 9 33.3

016 ATENCIÓN A CONSULTAS EN MATERIA DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO ACCION 48 DRTCE 4 4 4 12 0 - - - - - 0 36 24 66.7

017 REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE MEDIDAS SANITARIAS Y ACCION 3 DRTCE - - 1 1 50 - - - - - 0 3 2 66.7
FITOSANITARIAS
018 REALIZACIÓN TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL ACCION 2 DRTCE - 1 - 1 50 - - - - - 0 2 1 50.0
COMERCIO
019 ELABORACIÓN DE GUÍAS EN MATERIA SANITARIA Y FITOSANITARIA SEGÚN SOCIOS ACCION 3 DRTCE - - 1 1 0 - - - - - 0 3 2 66.7
COMERCIALES PRIORIZADOS
020 ELABORACIÓN DE GUÍAS EN MATERIA DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS ACCION 2 DRTCE - - 1 1 0 - - - - - 0 2 1 50.0

021 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE REGLAMENTOS TÉCNICOS PARA LA ACCION 1 DRTCE - - - - - - - - - - - - -
INCORPORACIÓN DE OTROS REQUISITOS TÉCNICOS
022 INICIO DE CONSULTAS EN EL MARCO DE LA OMC POR LA REGLAMENTACIÓN EUROPEA SOBRE ACCION 1 DRTCE - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
ALIMENTOS NUEVOS (NOVEL FOODS)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN NORMATIVA - - - - - - - - - - - 3 1 33.3
[DSN001] SUPERVISIÓN NORMATIVA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES 4 - - - - - - - - - - - 3 1 33.3
INTERNACIONALES Y DE INTEGRACIÓN
001 SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS ON LINE DE JURISPRUDENCIA DE LA OMC. 1 SUSANA 0 - - - - - - 1 - -
ROLDÁN
002 SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA PERUANA 1 SUSANA 0 - - - - - - 1 1 100.0
ROLDÁN
003 TALLER 2 SUSANA 0 - - - - - - 1 - -
ROLDÁN
Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 65 de 76
REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DIOT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central INICIATIVA DE DESARROLLO LOCAL DE MI TIERRA UN PRODUCTO

nm 0044 INICIATIVA DE DESARROLLO LOCAL - DE MI TIERRA UN PRODUCTO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 13 66 83 162 - 12 9 7 28 - 17.3 237 43 18.1


[DIOT003] DESARROLLO DE PUEBLOS ENTORNO A UN PRODUCTO O ATRACTIVO 416 13 66 83 162 - 12 9 7 28 - 17.3 237 43 18.1
EMBLEMATICO
001 ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR HERRAMIENTAS QUE PERMITAN 20 DIOT 10 - - 10 0 6 - - 6 - 60.0 16 6 37.5
DEFINIR ESTRATEGIAS DE CONLLEVEN A POSICIONAR TURISTICAMENTE A LA LOCALIDAD
002 ADECUACIÓN, MEJORA E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON FINES TURISTICOS 47 DIOT - 14 12 26 0 - 1 1 2 - 7.7 30 2 6.7

003 DESARROLLO DE SISTEMAS/SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL 93 DIOT - 16 17 33 0 - - 2 2 - 6.1 36 2 5.6


TURISTA
004 SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL CUIDADO DE SU PATRIMONIO CULTURAL Y 17 DIOT - 6 5 11 0 - - 1 1 - 9.1 13 1 7.7
NATURAL
005 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS Y MEJORA DE GESTIÓN 34 DIOT - 8 4 12 0 - - - - - 0 22 4 18.2
EMPRESARIAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE LA LOCALIDAD Y LOS
006 ASISTENCIA PARA LA ADECUACIÓN, MEJORA E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS 80 DIOT - 2 23 25 0 - 1 1 2 - 8.0 39 2 5.1
CON FINES TURISTICOS
007 ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE CIRCUITOS O RUTAS ALTERNAS 21 DIOT - 3 6 9 0 - 2 - 2 - 22.2 9 2 22.2
QUE CUENTEN CON POTENCIAL TURISTICO
008 ASISTENCIA TECNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS CON POTENCIAL 6 DIOT - - 3 3 0 - - - - - 0 3 - -
TURISTICO
009 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN MARCA 8 DIOT - 3 - 3 0 2 1 - 3 - 100.0 8 3 37.5

010 PARTICIPACIÓN DE LOCALIDADES EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL PARA SU POSICIONAMIENTO 4 DIOT - 2 - 2 0 - - - - - 0 2 - -


TURISTICO
011 PLANIFICACIÓN, LINEAMIENTOS, DIFUSIÓN, EVALUACIÓN Y OTROS 2 DIOT - - 1 1 0 - - - - - 0 1 - -

012 MONITOREO DE ACTIVIDADES 34 DIOT 3 2 2 7 0 2 2 2 6 - 85.7 28 17 60.7

013 PROMOTORES LOCALES 50 DIOT - 10 10 20 0 2 2 - 4 - 20.0 30 4 13.3

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 66 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DFCT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central OPTIMIZACION DE MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE LOS TURISTAS AL PERU

nm 0045 OPTIMIZACION DE MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE LOS TURISTAS AL PERU

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA 7 5 9 21 - 1 - 7 8 - 38.1 50 27 54.0


[DFCT005] REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES PLANTEADAS EN INFORME 66 1 2 3 21 - 1 - 3 4 - 19.0 14 5 35.7
MATERIA DE FACILITACIÓN TURÍSTICA EN CONTROLES FRONTERIZOS, TERMINALES
001 VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS EN MATERIA DE INFORME 5 DFCT - DGPDT 1 - 1 2 0 - - - - - 0 4 1 25.0
FACILITACIÓN TURÍSTICA, A LAS ENTIDADES PÚBLICAS UBICADAS EN LOS PUESTOS DE
002 VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS EN MATERIA DE INFORME 6 DFCT- DGPDT - - 1 1 0 1 - 1 2 - 200.0 5 2 40.0
FACILITACIÓN TURÍSTICA A LOS TERMINALES AÉREOS DE LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD,
003 VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS EN MATERIA DE INFORME 4 DFCT - DGPDT - 1 - 1 0 - - 1 1 - 100.0 3 1 33.3
FACILITACIÓN TURÍSTICA A LOS TERMINALES PORTUARIOS DEL CALLAO, SALAVERRY, MATARANI,
004 VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS EN MATERIA DE INFORME 2 DFCT - DGPDT - 1 1 2 0 - - 1 1 - 50.0 2 1 50.0
FACILITACIÓN TURÍSTICA EN LOS TERMINALES TERRESTRES DE TACNA Y AREQUIPA (NACIONAL
[DFCT006] ELABORAR DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES EN LOS LUGARES DE INFORME 66 3 - 1 21 - - - 1 1 - 4.8 10 5 50.0
AFLUENCIA TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL, A FIN DE IDENTIFICAR DEFICIENCIAS EN
001 VISITA TÉCNICA DE PROSPECCIÓN A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL CONTROL FRONTERIZO DE INFORME 1 DFCT - DGPDT 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 1 100.0
CAJAMARCA (LA BALSA)
002 VISITA TÉCNICA DE PROSPECCIÓN A LOS TERMINALES TERRESTRES DE LIMA (PLAZA NORTE), INFORME 3 DFCT - DGPDT 1 - 1 2 0 - - 1 1 - 50.0 3 2 66.7
PUNO Y CHACHAPOYAS
003 VISITA TÉCNICA DE PROSPECCIÓN A TERMINALES AÉREOS DE CHACHAPOYAS Y TALARA, ASÍ INFORME 4 DFCT - DGPDT 1 - - 1 0 - - - - - 0 4 2 50.0
COMO A LOS AERÓDROMOS DE LIB MANDI (SAN BARTOLO) Y SAN RAMÓN
004 VISITA TÉCNICA DE PROSPECCIÓN AL TERMINAL PORTUARIO DE ILO Y EMBARCADERO DE PUNO INFORME 2 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - 2 - -

[DFCT007] PARTICIPAR EN GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TURISMO, EN EL 66 - - 1 21 - - - - - - 0 1 - 0.0


MARCO DE LAS COMISIONES, COMITÉS BINACIONALES, ORGANISMOS
001 PARTICIPACIÓN EN COMISIONES EN REPRESENTACIÓN DEL MINCETUR. 2 DFCT - DGPDT - - 1 1 0 - - - - - 0 1 - -

002 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS BINACIONALES EN MATERIA DE FACILITACIÓN TURÍSTICA 2 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - - -


(PERÚ-ECUADOR, PERÚ-COLOMBIA, PERÚ-CHILE Y PERÚ-BOLIVIA) EN REPRESENTACIÓN DEL
[DFCT008] ORGANIZAR EVENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE FACILITACION EVENTOS 66 - - - 21 - - - - - - - 1 1 100.0
TURÍSTICA.
001 ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO INTERNACIONAL EN MATERIA DE FACILITACIÓN Y SEGURIDAD EVENTOS 1 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
TURÍSTICA
[DFCT009] IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA FACILITACIÓN 66 2 1 1 21 - - - - - - 0 6 - 0.0
TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL.
001 IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA VIRTUAL PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN DE LA GUIA ESENCIAL 1 DFCT - DGPDT - 1 - 1 0 - - - - - 0 1 - -
PARA EL TURISTA QUE VISITA EL PERU.
002 DESARROLLAR LA GUÍA ESENCIAL PARA EL TURISTA QUE VISITA EL PERÚ 1 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - 1 - -

003 DESARROLLAR LA GUÍA PARA LA FACILITACIÓN DEL TURISMO RICE 1 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - - -

004 ELABORACIÓN DE VIDEOS EN MATERIA DE FACILITACIÓN TURÍSTICA 3 DFCT - DGPDT 2 - - 2 0 - - - - - 0 3 - -

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REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DFCT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central OPTIMIZACION DE MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE LOS TURISTAS AL PERU

nm 0045 OPTIMIZACION DE MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE LOS TURISTAS AL PERU

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA 7 5 9 21 - - - - - - 38 50 - 54.0


[DFCT009] IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA FACILITACIÓN 66 2 1 1 21 - - - - - - 0 6 - 0.0
TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL.
005 ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA FACILITACIÓN TURÍSTICA EN LOS 1 DFCT - DGPDT - - 1 1 0 - - - - - 0 1 - -
PUNTOS DE INGRESO Y SALIDA DE LOS TURISTAS (AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS DE
006 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL MINISITE DE FACILITACIÓN TURÍSTICA 1 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - - -

[DFCT010] IMPLEMENTAR ACCIONES PARA PROMOVER LA CONECTIVIDAD AÉREA DOCUMENTO 66 - 1 - 21 - - - - - - 0 1 - 0.0

001 ELABORAR ESTUDIOS PARA PROMOVER LA CONECTIVIDAD AÉREA DOMÉSTICA E DOCUMENTO 1 DFCT - DGPDT - 1 - 1 0 - - - - - 0 1 - -
INTERNACIONAL
[DFCT011] IMPLEMENTAR ACCIONES EN EL MARCO DE ACUERDOS BILATERALES 66 - 1 1 21 - - - - - - 0 2 - 0.0

001 ELABORACIÓN DE LAS CARTILLAS BINACIONALES (PERÚ - BOLIVIA, PERÚ - CHILE) 2 DFCT - DGPDT - 1 - 1 0 - - - - - 0 1 - -

002 DESARROLLO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL MARCO DE ACUERDOS Y CONVENIOS 2 DFCT - DGPDT - - 1 1 0 - - - - - 0 1 - -


SOBRE COOPERACIÓN TURÍSTICA SUSCRITOS POR EL MINCETUR
[DFCT012] ELABORAR Y DIFUNDIR UNA AGENDA DE OFERTA Y NECESIDADES DE DOCUMENTO 66 - - - 21 - - - - - - - 2 1 50.0
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TURISMO
001 ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE FUENTES COOPERANTES NACIONALES E DOCUMENTO 1 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
INTERNACIONALES EN MATERIA DE TURISMO
002 ELABORACIÓN DE UNA AGENDA DE NECESIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DOCUMENTO 1 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - 1 - -

[DFCT013] BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL DESARROLLO DE LA AGENDA DE 66 1 - 2 21 - - - 3 3 - 14.3 13 15 115.4


COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL
001 PARTICIPACIÓN EN COMISIONES MULTILATERALES EN REPRESENTACIÓN DEL MINCETUR (OEA, 12 DFCT - DGPDT - - 1 1 0 - - - - - 0 8 7 87.5
OCDE, OMT, ALIANZA DEL PACÍFICO. ENTRE OTRAS) ASÍ COMO EN COMITÉS Y/O MESAS DE
002 GESTIONAR PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERÚ EN LA INICIATIVA DE FACILITACIÓN DE VIAJES Y LA 2 DFCT - DGPDT 1 - - 1 0 - - - - - 0 2 2 100.0
INICIATIVA MARCO DE ESTÁNDARES OCUPACIONALES EN APEC
003 EJECUTAR LOS MANDATOS DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 2 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - - -
INTERAMERICANA DE TURISMO DE LA OEA DURANTE EL XXIV CONGRESO INTERAMERICANO DE
004 DESARROLLAR LA AGENDA DE ACTIVIDADES DEL PERÚ COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 2 DFCT - DGPDT - - 1 1 0 - - 3 3 - 300.0 2 5 250.0
TURISMO Y COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO - OMT
005 GESTIONAR LOS COMPROMISOS DEL PERÚ COMO COORDINADOR DEL GRUPO TÉCNICO DE 1 DFCT - DGPDT - - - - - - - - - - - 1 1 100.0
TURISMO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

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REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DIOT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS ASISTIDOS PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TURISTICOS QUE INCORPORAN INSUMOS REGIONALES - AL TURISTA LO NUESTRO

nm 0046 PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS ASISTIDOS PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TURISTICOS QUE INCORPORAN INSUMOS REGIONALES - AL TURISTA LO NUESTRO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 6 7 24 37 - 6 7 24 37 - 100.0 79 49 62.0


[DIOT004] PROMOCIONAR A TRAVES DE LA INICIATIVA UN PRODUCTO A LOS 103 6 7 24 37 - 6 7 24 37 - 100.0 79 49 62.0
PRODUCTORES REGIONALES
001 DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA INICIATIVA "AL TURISTA LO NUESTRO" 1 DIOT - - - - - - - - - - - 1 - -

002 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEL PATRIMONIO ALIMENTARIO Y GASTRONÓMICO EN LOCALIDADES 6 DIOT - - - - - - - - - - - 6 - -


VINCULADAS AL QHAPAQ ÑAN
003 CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PATRIMONIO 1 DIOT 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -
ALIMENTARIO Y GASTRONÓMICO EN LOCALIDADES VINCULADAS AL QHAPAQ ÑAN
004 GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA "AL TURISTA LO 4 DIOT - - - - - - - - - - - 4 - -
NUESTRO"
005 COMISIONES DE SERVICIO Y PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO 8 DIOT - - - - - - - - - - - 8 3 37.5

006 DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN PATRIMONIO ALIMENTARIO Y GASTRONÓMICO, TÉCNICAS 18 DIOT - - 18 18 0 - - 18 18 - 100.0 18 18 100.0
CULINARIAS INNOVADORAS Y ELABORACIÓN DE CARTILLAS DE INTERPRETCIÓN DE LAS
007 GENERACIÓN DE ESPACIOS DE ENCUENTRO ENTRE PRODUCTORES DE SERVICIOS TURISTICOS 8 DIOT - 2 - 2 0 1 2 - 3 - 150.0 3 3 100.0

008 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PATRIMONIO ALIMENTARIO Y 4 DIOT - - 1 1 0 - - 1 1 - 100.0 1 1 100.0
GASTRONOMICO EN LOCALIDADES LIGADAS AL QHAPAQ ÑAN
009 CONTROL Y MONITOREO DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LAS INTERVENCIONES DE LA 21 DIOT 2 2 2 6 0 2 2 2 6 - 100.0 15 11 73.3
INICIATIVA "AL TURISTA LO NUESTRO"
010 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES DE LA INICIATIVA "AL TURISTA LO 31 DIOT 3 3 3 9 0 3 3 3 9 - 100.0 22 13 59.1
NUESTRO"
011 GENERACIÓN DE PROTOCOLOS PARA LA INCORPORACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS 1 DIOT - - - - - - - - - - - - -
TURISTICOS A LA INICIATIVA "AL TURISTA LO NUESTRO"

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 69 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DCITAT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central EXPEDIENTE TECNICO

nm 0047 CREACION DEL CITE SAN JUAN BAUTISTA - REGION LORETO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURÍSMO - - - - - - - - - - - 1 - 0.0


[DCITAT008] EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE 1 - - - - - - - - - - - 1 - 0.0
TÉCNICO
001 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE 1 - - - - - - - - - - - 1 - -
TÉCNICO
002 SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE - - - - - - - - - - - - - -
TÉCNICO

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 70 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA VMT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central ADQUISICION DE EQUIPOS

nm 0048 PIP SEGURIDAD TURISTICA CUSCO BOCA MANU

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

VICEMINISTERIO DE TURISMO - - - - - - - - - - - 1 - 0.0


[VMT011] PROYECTO DE INVERSIÓN CUSCO BOCA MANU EQUIPAMIENTO 1 - - - - - - - - - - - 1 - 0.0

001 IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO PREFERENCIAL CUSCO BOCA MANU EQUIPAMIENTO 1 VMT - - - - - - - - - - - 1 - -

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 71 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA VMT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central ADQUISICION DE EQUIPOS

nm 0049 PIP SEGURIDAD TURISTICA RUTA MOCHE

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

VICEMINISTERIO DE TURISMO - - - - - - - - - - - 5 1 20.0


[VMT007] PROYECTO DE INVERSIÓN RUTA MOCHE EQUIPAMIENTO 5 - - - - - - - - - - - 5 1 20.0

001 IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO PREFERENCIAL RUTA MOCHE EQUIPAMIENTO 5 VMT - - - - - - - - - - - 5 1 20.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 72 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA DFCT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central IMPLEMENTACION

nm 0050 PIP VENTANILLA UNICA DE TURISMO

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA - 20 - 20 - - - 53 53 - 265.0 20 106 530.0


[DFCT002] IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE TURISMO - VUT PROCESO 40 - 20 - 20 - - - 53 53 - 265.0 20 106 530.0
IMPLEMENTADO
001 SIMPLIFICACIÓN, DESARROLLO, ADECUACIÓN, INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO 40 DFCT - DGPDT - 20 - 20 0 - - 53 53 - 265.0 20 106 530.0
PROCEDIMIENTOS. IMPLEMENTADO

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 73 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA VMT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central ADQUISICION DE EQUIPOS

nm 0051 PIP SEGURIDAD TURISTICA CORREDOR AREQUIPA COLCA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

VICEMINISTERIO DE TURISMO - - - - - - - - - - - 5 1 20.0


[VMT008] PROYECTO DE INVERSIÓN AREQUIPA COLCA EQUIPAMIENTO 5 - - - - - - - - - - - 5 1 20.0

001 IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR TURISTICO PREFERENCIAL AREQUIPA COLCA EQUIPAMIENTO 5 VMT - - - - - - - - - - - 5 1 20.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 74 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA VMT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central ADQUISICION DE EQUIPOS

nm 0052 PIP SEGURIDAD TURISTICA PLAYAS DEL NORTE

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

VICEMINISTERIO DE TURISMO - - - - - - - - - - - 4 1 25.0


[VMT009] PROYECTO DE INVERSIÓN PLAYAS DEL NORTE EQUIPAMIENTO 4 - - - - - - - - - - - 4 1 25.0

001 IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO PREFERENCIAL PLAYAS DEL NORTE EQUIPAMIENTO 4 VMT - - - - - - - - - - - 4 1 25.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 75 de 76


REPORTE POI - FORMATO 001
UNIDAD ORGÁNICA VMT
MARCO ESTRATEGICO
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

MARCO PRESUPUESTAL
Función 09 TURISMO

Divición Funcional 022 TURISMO

Grupo Funcional 0045 PROMOCION DEL TURISMO

Acción Central ADQUISICION DE EQUIPOS

nm 0053 PIP SEGURIDAD TURISTICA PARACAS NAZCA

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD CANT. Área PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE EJECUCIÓN III TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU
ITEM ACTIVIDAD / TAREA DE ANU Respons. AVA.
Jul Ago Set Total Total Jul Ago Set Total Total Cant. Cant. Cant. %
MEDIDA AL
Cant. Benef. Cant. Benef.

VICEMINISTERIO DE TURISMO - - - - - - - - - - - 4 1 25.0


[VMT010] PROYECTO DE INVERSIÓN PARACAS ICA NASCA EQUIPAMIENTO 4 - - - - - - - - - - - 4 1 25.0

001 IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO PREFERENCIAL PARACAS ICA NASCA EQUIPAMIENTO 4 VMT - - - - - - - - - - - 4 1 25.0

Fecha de Impresión : 31/10/2017 17:27 Página 76 de 76