PIP Unajma Andahuaylas Apurimac

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE
INGENIERIA AMBIENTAL
ESTUDIO DE PRE INVERSION
¨ CREACION DE LOS SERVICIO DE FORMACION PRE

GRADO DE LA ESCUELA POFESIONAL DE INGENIERIA
AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE
MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS – APURIMAC”
Andahuaylas – Perú
2018
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
 Nombre del Proyecto
¨CREACION DE LOS SERVICIO DE FORMACION PRE GRADO DE LA ESCUELA POFESIONAL DE

INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS -
ANDAHUAYLAS – APURIMAC”
 Unidad Formuladora
Tabla N° 1: Unidad Formuladora
Nombre: Universidad Nacional José María Arguedas
Sector: Educación
Pliego: Universidad Nacional José María Arguedas
Órgano Responsable: Unidad Formuladora
Funcionario Responsable: Ing. Edgar Romero Campos
Cargo: Jefe de Unidad Formuladora
Dirección: Jr. Juan Francisco Ramos N° 380, Andahuaylas, Apurimac
Correo corosac@yahoo.com
Elaboración: Equipo consultor
 Unidad ejecutora de inversiones

Tabla N° 2: Unidad Ejecutora de Inversiones
Nombre: Universidad Nacional José María Arguedas
Sector: Educación – Universidades
Pliego: Universidad Nacional José María Arguedas
Código unidad ejecutora
presupuestal
001204
Persona Responsable de la U.E: Dr. Oswaldo Luizar Obregón
Cargo: Presidente de la Comisión Organizadora - UNAJMA
Dirección: Jr. Juan Francisco Ramos N° 380, Andahuaylas, Apurímac.
Correo info@unajmaedu.pe
Localización
El terreno de la escuela profesional de ingeniería Ambiental se localiza dentro del campus

de la Universidad Nacional José María Arguedas – (UNAJMA), ubicado en el sector Santa
Rosa S/N del distrito de Talavera.
DISTRITO TALAVERA
PROVINCIA ANDAHUAYLAS
DEPARTAMENTO APURIMAC
REGION APURIMAC
ALTITUD 1410 m.s.n.m.
Tabla N° 3: Tiene las siguientes coordenadas UTM
ESTE (m) NORTE (m) COTA (msnm)
668722.89 8490630.24 2810
B. PLANTEAMEINTO DEL PROYECTO

 Objetivo del Proyecto
El objetivo central del proyecto es:
Población con mayor acceso al servicio de formación profesional en Ingeniería Ambiental en el

departamento de Apurímac.
Para determinar las posibles soluciones pertinentes al problema identificado, y que permitan el
logro del objetivo central, se deberán plantear acciones para cada uno de los medios
fundamentales identificados. Previo a ello se clasificarán dichos medios para determinar el
grado de importancia de cada uno y su complementariedad.
Interrelación de Medios Fundamentales

Medios Fundamentales:
MF. 1: Existencia de infraestructura Académica, Administrativa y Complementaria.
MF. 2: Existencia de Equipamiento y mobiliario para el desarrollo de actividades académicas y

complementarias.
MF. 3: Suficiente competencia de los docentes y administrativos.
De acuerdo con lo observado, los medios fundamentales 01, y 02 inciden sobre un aspecto físico
del servicio, el Medio Fundamental N° 03 incide sobre fortalecimiento de capacidades, por lo
que a todos se les consideran importantes, relevantes e imprescindibles. Todos son importantes.
Respecto al grado de interdependencia de los medios, se puede concluir que en los medios
identificados existen complementarios e independientes, ya que mediante cada uno de ellos o
la implementación en conjunto se pueden lograr situaciones mejoradas en aspectos específicos
del servicio brindado. En tal sentido dichos medios fundamentales califican como
imprescindibles para la solución del proyecto.
Identificación de Acciones
Para que se logren los medios fundamentales se requiere la ejecución de las acciones, y la
posibilidad de contar con distintas alternativas de solución.
Un elemento que es necesario considerar cuando se proponen las acciones es la viabilidad de

las mismas, una acción puede ser considerada viable si cumple con las siguientes características:
a. Se tiene la capacidad física y técnica para llevarla a cabo

b. Muestra relación con el objetivo central
c. Está de acuerdo a los lineamientos y políticas de la institución ejecutora, que en este
caso es la Universidad Nacional José María Arguedas
En tal sentido, se han planteado acciones para cada uno de los medios fundamentales
identificados:
Tabla N° 4: Clasificación de Acciones Planteadas
Medios del Proyecto Acciones Análisis
MEDIO FUNDAMENTAL 01: Acción 1.1: Construcción de Independiente

nueva infraestructura para
Existencia de infraestructura actividades académicas y
Académica, Administrativa y administrativas en el terreno
Complementaria. designado.
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Acción 2.1 Adquisición de equipos Independiente

nuevos.
Existencia de Equipamiento y
mobiliario para el desarrollo Acción 2.2 Adquisición de Independiente
de actividades académicas y mobiliario.
complementarias.
MEDIO FUNDAMENTAL 3: Acción 4.1. Capacitación al Independiente

personal, Directivo y
Suficiente competencia de Administrativo de la Escuela de
los docentes y Ingeniería Ambiental.
administrativos.
Elaboración: Equipo Técnico.
.Planteamiento de Alternativas de Solución

A partir del análisis de interrelación entre las acciones, se forman las alternativas de solución,
las cuales están integradas por una acción mutuamente excluyente y grupos de acciones
complementarias o independientes.
En vista que para el presente caso no contamos con ninguna acción mutuamente excluyente,
contaremos con Alternativa Única de Solución.
o lternativa Única de Solución propuesta

En este caso, dada la naturaleza del proyecto y el análisis de interrelación de los medios
fundamentales, las acciones propuestas y su relación entre ellas, se ha identificado una única
alternativa de solución dado que el tipo de intervención ataca problemas puntuales.
Construcción de nueva infraestructura para actividades académicas y

administrativas en el terreno designado. Adquisición de equipos
Alternativa nuevos. Adquisición de mobiliario. Capacitación al personal, Directivo y
Única Administrativo de la Escuela de Ingeniería Ambiental.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

A. ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL
A continuación presentamos la necesidad en horas académicas por semestre de la
escuela profesional de Ing. Ambiental de la UNAJMA
Para el caso de aulas y laboratorios requiere cubrir una brecha de:

Tabla N° 5: Brecha Demanda con Proyecto - Oferta Optimizada – Ing. Ambiental
Tipo de Descripció
Ambiente n
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda 2,400 3,104 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840
Horas teóricas y con
prácticas en aula Proyecto
-2,400 -3,104 -3,840 -3,840 -3,840 -3,840 -3,840 -3,840 -3,840 -3,840
Brecha O-D
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Horas prácticas en Demanda
lab. De Calidad de con 21 85 107 107 107 107 107 107 107 107
Agua Proyecto
Brecha O-D -21 -85 -107 -107 -107 -107 -107 -107 -107 -107
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Suelo Proyecto
Brecha O-D -21 -53 -107 -107 -107 -107 -107 -107 -107 -107
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Aire Proyecto
Brecha O-D -53 -101 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horas prácticas en Optimizada
lab. De Procesos Demanda
Industriales y con 64 160 192 192 192 192 192 192 192 192
Ambientales Proyecto
Brecha O-D -64 -160 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horas prácticas en Optimizada
lab. De Demanda
Instrumentación con 224 288 288 288 288 288 288 288 288 288
Analítica Proyecto
Brecha O-D -224 -288 -288 -288 -288 -288 -288 -288 -288 -288
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
lab. De Radiación con 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Electromagnética Proyecto
Brecha O-D 0 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
lab. De Computo con 192 224 384 384 384 384 384 384 384 384
Proyecto
Brecha O-D -192 -224 -384 -384 -384 -384 -384 -384 -384 -384
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda 2,976 4,032 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088
con
TOTAL Proyecto
- - - - - - - -- -
-
Brecha O-D 4,032 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088
2,976
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
 LOCALIZACIÓN
Para el desarrollo académico de la escuela profesional de Ingeniería Ambiental
cuenta con espacio de terreno asignado de aproximadamente 5,976.82 m2 con un
perímetro de 310.31 metros.
LOCALIDAD El terreno de la escuela profesional de ingeniería Ambiental se

localiza dentro del campus de la Universidad Nacional José María
Arguedas – (UNAJMA), ubicado en el sector Santa Rosa S/N del
distrito de Talavera.
DISTRITO TALAVERA
PROVINCIA ANDAHUAYLAS
DEPARTAMENTO APURIMAC
REGION APURIMAC
ALTITUD 1410 m.s.n.m.
Para la determinación de la localización y la ubicación de la presente propuesta, se

tuvo en cuenta la siguiente normativa:
 El tamaño
A. Con respecto a los servicios de enseñanza
Tabla N° 6: Programa arquitectónico

AREAS
ZON
NIVEL AMBIENTES CANTIDAD AREA TOTAL UNIDAD

A
INSTITUCIONALES
TALLER 1 49.79 49.79 M2
HALL 1 79.69 79.69 m2
SALA DE USO MULTIPLE 1 203.55 203.55 m2
ESCENARIO 1 50.22 50.22 m2
TRAS ESCENARIO 1 26.97 26.97 m2
AUDITORIO - SALA DE USO BOLETERIA 1 2.8 2.80 m2
MULTIPLE CAMERINO MUJERES 1 9.59 9.59 m2
PRIMER
SS.HH. 1 2.81 2.81 m2
NIVEL
CAMERINO VARONES 1 9.35 9.35 m2
SS.HH. 1 2.97 2.95 m2
AREA DE IMPRESIONES 1 5.24 5.24
SUB TOTAL 393.17 m2
MUROS, COLUMNAS Y OTROS 28.29 m2
ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
TOTAL 421.46 m2
PALCO 1 31.81 31.81 m2
AUDITORIO - SALA DE USO
CABINA DE LUCES Y SONIDO 1 12.1 12.10 m2
MULTIPLE
HALL 1 7.67 7.67 m2
SEGUNDO SALON DE GRADOS SALON DE GRADOS 1 74.16 74.16 m2
NIVEL CONTROL SEGURIDAD Y DATA CONTROL SEGURIDAD Y DATA 1 17.07 17.07 m2
SUB TOTAL 142.81 m2
TOTAL 154.73 m2
AREA DE INVESTIGACION Y TRABAJO GRUPAL 1 54.24 54.24 m2
ARCHIVO GENERAL 1 27.5 27.50 m2
AREA TECNICA
DEPOSITO DE LIBROS 1 11.5 11.50 m2
TERCER
TERRAZA 1 66.82 66.82 m2
NIVEL
SUB TOTAL 160.06 m2
TOTAL 180.55 m2
CAFETIN CAFETIN 1 179.84 179.84 m2
BIBLIOTECA VIRTUAL 1 54.24 54.24 m2
BIBLIOTECA RECEPCION 1 11.52 11.52 m2
CUARTO
SALA DE LECTURA 1 28.53 28.53 m2
NIVEL
SUB TOTAL 274.13 m2
TOTAL 297.81 m2
PRIMER LABORATORIO, AREA DE EQUIPOS 1 85.85 85.85 m2

RATO
ZONA
LABO
RIOS
DE
NIVEL AREA DE INSUMOS Y EQ. MENORES 1 21.73 21.73 m2

AREAS
ZON
A
INSTITUCIONALES
LABORATORIO DE
PROCESOS INDUSTRIALES Y OFICINA 1 7.25 7.25 m2
AMBIENTALES
COMPUTO COMPUTO 1 99.56 99.56 m2
DEPOSITO DE EQUIPOS DEPOSITO DE EQUIPOS 1 30.19 30.19 m2
SUB TOTAL 244.58 m2
TOTAL 289.43 m2
LABORATORIO, AREA DE EQUIPOS 1 85.85 85.85 m2
LABORATORIO DE CALIDAD
AREA DE INSUMOS Y EQ. MENORES 1 21.73 21.73 m2
DE AIRE
SEGUNDO OFICINA 1 7.25 7.25 m2
NIVEL SUB TOTAL 114.83 m2
TOTAL 143.55 m2
LABORATORIO 1 87.27 87.27 m2
LABORATORIO DE CALIDAD
DE AGUA
OFICINA 1 9.45 9.45 m2
TERCER LABORATORIO DE CALIDAD
NIVEL DE SUELO
OFICINA 1 9.45 9.45 m2
SUB TOTAL 237.78 m2
TOTAL 259.51 m2
LABORATORIO DE LABORATORIO 1 87.27 87.27 m2
INSTRUMENTACION AREA DE INSUMOS Y EQ. MENORES 1 22.17 22.17 m2
ANALITICA OFICINA 1 9.45 9.45 m2
CUARTO LABORATORIO DE RADIACION
NIVEL ELECTROMAGNETICA
OFICINA 1 9.45 9.45 m2
SUB TOTAL 237.78 m2
TOTAL 259.51 m2
AULA 101 1 64.1 64.1 M2

AULAS
AULA MAGNA 1 131.33 131.33 m2
SS.HH. MUJERES 1 19.56 19.56 m2
SS.HH. VARONES 1 18.44 18.44 m2
SS.HH. Y MANTENIMIENTO SS.HH. DISCAPACITADOS 1 4.86 4.86 m2
PRIMER CUARTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 1 10.61 10.61 m2
NIVEL CIRCULACION 1 5.84 5.84 m2
SS.HH. MUJERES 1 1.86 1.86 m2
SS.HH. DOCENTES
SS.HH VARONES 1 1.86 1.86 m2
SUB TOTAL 194.36 m2
TOTAL 214.41 m2
AULA 201 1 64.1 64.10 m2
AULAS
AULA 202 1 63.45 63.45 m2
SS.HH. MUJERES 1 19.56 19.56 m2
SS.HH. VARONES 1 18.44 18.44 m2
SS.HH. Y MANTENIMIENTO SS.HH. DISCAPACITADOS 1 4.86 4.86 m2
SEGUNDO CUARTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 1 10.61 10.61 m2
SS.HH MUJERES 1 1.86 1.86 m2
SS.HH DOCENTES
SUB TOTAL 189.68 m2
ZONA DE AULAS

TOTAL 212.34 m2
AULA 301 1 64.1 64.10 m2
AULAS
AULA 302 1 63.33 63.33 m2
SS.HH. MUJERES 1 19.56 19.56 m2
SS.HH. VARONES 1 18.44 18.44 m2
SS.HH. ALUMNOS SS.HH. DISCAPACITADOS 1 4.86 4.86 m2
TERCER CUARTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 1 10.61 10.61 m2
SS.HH DOCENTES
SUB TOTAL 189.56 m2
TOTAL 212.22 m2
AULAS AULA 401 1 64.1 64.10 m2
SS.HH. MUJERES 1 19.56 19.56 m2
SS.HH. VARONES 1 18.44 18.44 m2
SS.HH. ALUMNOS SS.HH. DISCAPACITADOS 1 4.86 4.86 m2
CUARTO DE LIMPIEZA 1 10.61 10.61 m2
CUARTO
CIRCULACION 1 4.94 4.94 m2
NIVEL
SS.HH DOCENTES
SUB TOTAL 126.23 m2
TOTAL 148.89 m2
CUBICULO 20 5.72 114.40 m2

ADMINISTRATIVA
SALA DE PROFESORES
CIRCULACION 1 62.88 62.88 m2
TERCER
SUB TOTAL 177.28 m2
ZONA
NIVEL
TOTAL 197.33 m2
DIRECCION DIRECCION DE ESCUELA 1 26.91 26.91 m2
AREAS
ZON
A
INSTITUCIONALES
SECRETARIA 1 5.68 5.68 m2
SALA DE ESPERA 1 17.83 17.83 m2
SS.HH. 1 3.18 3.18 m2
ARCHIVO 1 13.3 13.30 m2
COORDINACION ACADEMICA 1 14.69 14.69 m2
CUARTO
DEPARTAMENTO ACADEMICO 1 14.87 14.87 m2
NIVEL ADMINISTRACION
DIRECCION DE INVESTIGACION 1 16.19 16.19 m2
SALA DE REUNIONES 1 49.87 49.87 m2
SUB TOTAL 162.52 m2
TOTAL 185.18 m2
PASILLO 1 81.68 81.68 m2

CIRCULACION ESCALERA TIPO 01 - U 1 32.59 32.59 m2
ESCALERA TIPO 02 - CONTRA INCENDIOS 1 25.91 25.91 m2
ASCENSOR ASCENSOR 1 4.42 4.42 m2
PATIO CENTRAL PATIO 1 432.58 432.58 m2
1ER NIVEL TRATAMIENTO AREA VERDE 1 54.54 54.54 m2
EXTERIOR VEREDAS 1 109.74 109.74 m2
AREA DE LABORATORIOS CASETA DE FUERZA 1 4.82 4.82 m2
SUB TOTAL 746.28 m2
TOTAL 777.91 m2
PASILLO 1 165.29 165.29 m2
ZONA DE SERVICIOS GENERALES

2DO NIVEL
PUENTE PASILLO 1 53.22 53.22 m2
SUB TOTAL 282.33 m2
TOTAL 298.40 m2
PASILLO 1 239.66 239.66 m2
3ER NIVEL
SUB TOTAL 334.87 m2
TOTAL 350.41 m2
PASILLO 1 214.27 214.27 m2
4TO NIVEL
SUB TOTAL 367.43 m2
TOTAL 383.41 m2
AREA CONSTRUIDA PRIMER NIVEL 1,817.1 m2
AREA CONSTRUIDA SEGUNDO NIVEL 809.02 m2
AREA CONSTRUIDA TERCER NIVEL 1,200.02 m2
AREA CONSTRUIDA CUARTO NIVEL 1,274.80 m2
AREA TOTAL CONSTRUIDA 5,100.94 m2
c. Tecnología de producción
Los criterios utilizados para el planteamiento de la propuesta son los siguientes:
Tabla N° 7: Criterios técnicos para la infraestructura académica

CAPACIDAD SEGÚN
TIPO DE INFRAESTRUCTURA CRITERIO TÉCNICO
ESTÁNDARES
AMBIENTES EXCLUSIVOS
Estos ambientes se conformarán de acuerdo a diseño

antropométrico acorde a mobiliarios y áreas de
desplazamiento.
Estándar de enseñanza:
El índice de ocupación se multiplica por una capacidad
Ing. Ambiental Aulas Magnas de clase teóricas determinado para la presente
máxima de 70 estudiantes.
intervención: 70 alumnos
Se contemplarán ajustes acordes a la forma del terreno

asignado.
CAPACIDAD SEGÚN
TIPO DE INFRAESTRUCTURA CRITERIO TÉCNICO
ESTÁNDARES

antropométrico acorde a mobiliarios y áreas de
desplazamiento.
El índice de ocupación se multiplica por una capacidad Estándar de enseñanza

Aulas estándar de clase teórico-
máxima de 40 estudiantes. determinado para la presente
prácticas
intervención: 40 alumnos
Se contemplarán ajustes acordes a la forma del terreno

asignado.

antropométrico acorde a mobiliarios, equipos y áreas de
-Laboratorio de calidad de agua desplazamiento.
-Laboratorio de calidad de aire
-Laboratorio de calidad de suelo Se contemplará área de gabinetes para el almacenamiento
Estándar de enseñanza
de equipos y otros
determinado para la presente
-Laboratorio de procesos
intervención: 25 alumnos para
industriales y ambientales
los laboratorios a excepción del
l laboratorio de computo que es
-Laboratorio de análisis
para 30.
instrumental Se contemplarán ajustes acordes a la forma del terreno
asignado.
-Laboratorio de radiación
electromagnética
-Laboratorio de Computo
Fuente: elaboración equipo consultor
 Metas de Producción
A. Metas de los servicios de enseñanza:
Dado que el proyecto implantara ambientes de uso compartido, a continuación se

muestra los cálculos para la determinación de ambientes.
1. Aulas estándar (ambientes de 40 alumnos)

Tabla N° 8: Aulas estándar teórico-prácticas con capacidad para 40 alumnos
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Total de horas de
2,000 2,704 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440
aula-SEMESTRE
Capacidad de
680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
horas semestral
Demanda de aula 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6
estándar
De esta manera se determina que el proyecto implementará seis (06) aulas de clase
con capacidad para 40 alumnos, que serán utilizados para las clases de la escuela
profesional en análisis.
2. Aulas Magna teórico-prácticas (ambientes de 70 alumnos)
Tabla N° 9: Aulas magna teórico-prácticas con capacidad para 70 alumnos

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Total de horas de
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
aula-SEMESTRE
Capacidad de
680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
horas semestral
Demanda de aula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
magna
Asimismo, se determina que el proyecto busca implementar un (01) aula magna de clase con
capacidad para 70 alumnos, que serán utilizados para las clases de la escuela profesional en
análisis.
3. Laboratorios de Calidad de Agua (ambientes de 25 alumnos)
Tabla N° 10: Laboratorios de Calidad de Agua para 25 alumnos
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Total de horas de laboratorio-SEMESTRE 21 85 107 107 107 107 107 107 107 107
Capacidad de horas semestral 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
Demanda de laboratorio de Calidad de Agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Para el caso del laboratorio de calidad de agua, se determina que el proyecto

implementará uno (01) de este laboratorio con capacidad para 25 alumnos.
4. Laboratorios de Calidad de Suelo (ambientes de 25 alumnos)
Tabla N° 11: Laboratorio de calidad de suelo con capacidad para 25 alumnos

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Total de horas de ambiente - SEMESTRE 21 53 107 107 107 107 107 107 107 107
Demanda laboratorio de Calidad de Suelo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Para el caso del laboratorio de calidad de suelo, se determina que el proyecto

implementará uno (01) de este laboratorio con capacidad para 25 alumnos
5. Laboratorios de Calidad de Aire (ambientes de 25 alumnos)
Tabla N° 12: Laboratorios de calidad de aire con capacidad para 25 alumnos

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Demanda laboratorio de Calidad de Aire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Para el caso del laboratorio de Calidad de Aire, se determina que el proyecto

implementará uno (01) de este laboratorio con capacidad para 25 alumnos.
6. Laboratorios de Procesos Industriales y Ambientales (ambientes de 25

alumnos)
Tabla N° 13: Laboratorios de procesos industriales y ambientales con
capacidad para 25 alumnos
202 202 202 202 202 202 202 202 2028 202
0 1 2 3 4 5 6 7 9
Demanda laboratorio de procesos industriales y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ambientales
Para el caso del laboratorio de procesos industriales y ambientales, se determina

que el proyecto implementará uno (01) de este laboratorio con capacidad para 25
alumnos.
7. Laboratorios de Instrumentación Analítico (ambientes de 25 alumnos)
Tabla N° 14: Laboratorios de instrumentación analítico con capacidad para 25

alumnos
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Demanda Laboratorio de rinstrumentacion analitica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Para el caso del laboratorio de instrumentación analítica, se determina que el

proyecto implementará uno (01) de este laboratorio con capacidad para 25
alumnos.
8. Laboratorios de Radiación Electromagnética (ambientes de 25 alumnos)
Tabla N° 15: Laboratorios de radiación electromagnética con capacidad para

25 alumnos
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Demanda laboratorio electromagnética 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Para el caso del laboratorio de radiación electromagnética, se determina que el

proyecto implementará uno (01) de este laboratorio con capacidad para 25
alumnos.
9. Laboratorios de Computo (ambientes de 30 alumnos)
Tabla N° 16: Laboratorios de Computo con capacidad para 30 alumnos

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Total de horas de ambiente 192 224 384 384 384 384 384 384 384 384
Demanda ambiente laboratorio de computo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Para el caso del laboratorio de Cómputo, se determina que el proyecto implementará
uno (01) de este laboratorio con capacidad para 30 alumnos.
B. Metas de los servicios complementarios:
Para el caso de los servicios complementarios, para el correcto desarrollo académico y

administrativo de la escuela de ingeniería Ambiental es necesario considerar ciertos espacios
que requieren el funcionamiento administrativo. De esta manera, el proyecto implementará
las oficinas administrativas tales como las Direcciones de Ing. Ambiental , la Secretaría y
departamento académico y otros. Por lo tanto, para el caso de los servicios administrativos,
las metas a plantear son las siguientes:
Tabla N° 17: Ambientes para los servicios administrativos
metas en
Ambientes Admirativos cantidades
Dirección de escuela 1
Sala de reuniones 1
Coordinación Académica 1
Departamento académicos 1
Dirección de investigación 1
Sala de Docentes 1
Asimismo, para la presente intervención se está contemplando espacios que brindarán

servicios complementarios como una sala de lectura y trabajo grupal, Sala de Docentes para
la EAP de Ingeniería Ambiental.
Tabla N° 18: Ambientes para los servicios complementarios
Metas en
Ambientes complementarios cantidad
Biblioteca
Recepción 1
Área de investigación y trabajo grupal 1
Auditorio 1
Salón de grados 1
Cafetín 1
Área de Impresiones (Concesión ) 1
Archivo general 1
Tabla N° 19: METAS DE SUFICIENTE Y APROPIADO EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO PARA ING. AMBIENTAL
Unidad de
Ítem Descripción Cantidad
Medida
B. SUFICIENTE Y APROPIADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA ING. AMBIENTAL
B.1 EQUIPAMIENTO AMBIENTES ACADEMICOS Y COMPLEMENTARIOS UND 74
B.2 LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA UND 736
B.3 LABORATORIO DE CALIDAD DE SUELO UND 736
B.4 LABORATORIO DE CALIDAD DE AIRE UND 731
B.5 LABORATORIO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES UND 20
B.6 LABORATORIO DE INSTRUMENTACION ANALITICA UND 748
B.7 LABORATORIO DE RADIACION ELECTROMAGNETICA 4
B.8 MOBILIARIO UND 490
Tabla N° 20: METAS DE SUFICIENTES CAPACIDADES DEL PERSONAL Y DE

GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Unidad de
Item Descripcion Cantidad
Medida
C.1 CAPACITACION EN METODOLOGIA DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA TALLER 1
C2 CAPACITACION EN HERRAMIENTAS DE GESTION TALLER 3
C.3 CAPACITACION EN INVESTIGACION UNIVERSITARIA TALLER 2
C.4 CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO TALLER 1
D EXPEDIENTE TECNICO UND 1
E GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO UND 1
F MONITOREO ARQUEOLÓGICO UND 1
G SUPERVISIÓN DEL PROYECTO (OBRAS Y EQUIPOS) UND 1
H LIQUIDACION UND 1
E. COSTOS DEL PROYECTO

En la siguiente tabla se presenta en resumen del presupuesto del estudio de pre inversión:
Costo parcial
N° DESCRIPCIÓN Cantidad
(S/.)
1.00 Elaboración y Evaluacion del Expediente técnico 01 325,606.25

2.00 Gestión de la ejecución del Proyecto 01 221,456.18
3.00 Monitoreo Arqueológico 01 31,486.20
4.00 Costo de componentes 18,189,109.31
Suficiente y adecuada infraestructura académica para Ing. Ambiental 01 12,030,546.81
Suficiente y apropiado equipamiento y mobiliario para Ing. Ambiental . 01 6,103,377.75
Suficientes capacidades del personal y de gestión en el desarrollo de actividades
01 55,184.74
académicas para Ing. Ambiental .
5.00 Supervisión del Proyecto (Obras y equipos) 01 650,793.60
6.00 Liquidacion 01 42,763.20
TOTAL INVERSIÓN 19,461,214.74
 costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto
Tabla N° 22: Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Costos de Operación 376,338. 479,165. 560,392. 560,392. 560,392.7 560,392.7 560,392.7

02 40 560,392.78 78 560,392.78 78 8 8 560,392.78 8
Pago a personal administrativo 43,200.0 64,800.0 64,800.0 64,800.0

0 0 64,800.00 0 64,800.00 0 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00
Pago a personal docente 221,529. 302,756. 383,983. 383,983. 383,983.9 383,983.9 383,983.9
21 59 383,983.97 97 383,983.97 97 7 7 383,983.97 7
Personal de servicio 64,800.0 64,800.0 64,800.0 64,800.0

0 0 64,800.00 0 64,800.00 0 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00
Papelería, útiles y material de
oficina 8,678.01 8,678.01 8,678.01 8,678.01 8,678.01 8,678.01 8,678.01 8,678.01 8,678.01 8,678.01
Servicio de energía eléctrica 20,915.6 20,915.6 20,915.6 20,915.6

0 0 20,915.60 0 20,915.60 0 20,915.60 20,915.60 20,915.60 20,915.60
Servicio de agua
9,344.16 9,344.16 9,344.16 9,344.16 9,344.16 9,344.16 9,344.16 9,344.16 9,344.16 9,344.16
Servicio de telefonia e internet
7,871.04 7,871.04 7,871.04 7,871.04 7,871.04 7,871.04 7,871.04 7,871.04 7,871.04 7,871.04
Costos de Mantenimiento 147,045. 147,045. 147,045. 201,690. 147,045.5 147,045.5 147,045.5

58 58 201,690.43 58 147,045.58 43 8 8 201,690.43 8
Mantenimiento de equipos 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
0 0 0 0
Limpieza General 18,506.6 18,506.6 18,506.6 18,506.6

18,506.64 18,506.64 18,506.64 18,506.64 18,506.64 18,506.64
4 4 4 4
Pintura en Muros 43,169.8

43,169.84 43,169.84
4
Pintura en Puertas
3,768.13 3,768.13 3,768.13
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Limpieza de Vidrios y Cristales S/. 9,499.32 S/. 9,499.32 S/. 9,499.32
9,499.32 9,499.32 9,499.32 9,499.32 9,499.32 9,499.32 9,499.32
Ventanas 673.70 673.70 673.70
673.70 673.70 673.70 673.70 673.70 673.70 673.70
Mamparas
827.55 827.55 827.55 827.55 827.55 827.55 827.55 827.55 827.55 827.55
Muros Cortinas
7,998.06 7,998.06 7,998.06 7,998.06 7,998.06 7,998.06 7,998.06 7,998.06 7,998.06 7,998.06
Mantenimiento en Cielorasos 42,268.2 42,268.2 42,268.2 42,268.2

42,268.25 42,268.25 42,268.25 42,268.25 42,268.25 42,268.25
5 5 5 5
Mantenimiento de pisos 45,238.4 45,238.4 45,238.4 45,238.4

45,238.46 45,238.46 45,238.46 45,238.46 45,238.46 45,238.46
6 6 6 6
Mantenimiento de barandas
2,033.60 2,033.60 2,033.60 2,033.60 2,033.60 2,033.60 2,033.60 2,033.60 2,033.60 2,033.60
Mantenimiento de Inst. Eléctricas
5,040.00 5,040.00 5,040.00
Mantenimiento de Inst. Sanitarias
2,666.88 2,666.88 2,666.88
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Costo de Operación y S/. S/. S/.
523,383. 626,210. 707,438. 762,083. 707,438.3 707,438.3 707,438.3
Mantenimiento 762,083.20 707,438.36 762,083.20
60 98 36 20 6 6 6
Flujo de costos incrementales a precios de mercado

ESTUDIO DE PRE INVERSIO ¨CREACION DE LOS SERVICIO DE FORMACION PRE GRADO DE LA ESCUELA POFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS – APURIMAC”
Tabla N° 23: Flujo de Costos a Precios de Mercado con Proyecto

PERIODO
N° RUBRO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Costos en la situación con Proyecto 19,461,214.74 523,383.60 626,210.98 762,083.20 2,444,415.83 707,438.36 762,083.20 707,438.36 2,444,415.83 762,083.20 707,438.36
1.1 Costos de inversión 19,461,214.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 Elaboración y Evaluacion del Expediente técnico 325,606.25
1.1.2 Evaluación intermedia 0.00
1.1.3 Gestión de la ejecución del Proyecto 221,456.18
1.1.4 Diseño y Ejec. Plan Monit. Arqueológico 31,486.20
1.1.5 Mitigación de Impacto Ambiental 0.00
1.1.6 Costo de componentes 18,189,109.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suficiente y adecuada infraestructura académica para Ing.
12,030,546.81
Ambiental
Suficiente y apropiado equipamiento y mobiliario para
6,103,377.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Ing. Ambiental .
Suficientes capacidades del personal y de gestión en el
desarrollo de actividades académicas para Ing. Ambiental 55,184.74
.
1.1.7 Supervisión integral del Proyecto 650,793.60

1.1.8 Liquidacion 42,763.20
1.2 Inversión de reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 1,736,977.47 0.00 0.00 0.00 1,736,977.47 0.00 0.00
Equipos 0.00 0.00 0.00 1,736,977.47 0.00 0.00 0.00 1,736,977.47 0.00 0.00
1.3 Costos de Operación y mantenimiento 0.00 523,383.60 626,210.98 762,083.20 707,438.36 707,438.36 762,083.20 707,438.36 707,438.36 762,083.20 707,438.36
Costos de Operación 0.00 376,338.02 479,165.40 560,392.78 560,392.78 560,392.78 560,392.78 560,392.78 560,392.78 560,392.78 560,392.78
Mantenimiento 0.00 147,045.58 147,045.58 201,690.43 147,045.58 147,045.58 201,690.43 147,045.58 147,045.58 201,690.43 147,045.58
2 Costos en la situación sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos humanos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Costos Incrementales 19,461,214.74 523,383.60 626,210.98 762,083.20 2,444,415.83 707,438.36 762,083.20 707,438.36 2,444,415.83 762,083.20 707,438.36
17
Unidad formuladora - UNAJMA
ESTUDIO DE PRE INVERSIO ¨CREACION DE LOS SERVICIO DE FORMACION PRE GRADO
DE LA ESCUELA POFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS – APURIMAC”
F. EVALUACION SOCIAL
Beneficio en la situación con proyecto
Los beneficios del proyecto están orientados a la creación de los servicios de la escuela
Profesional de Ing. Ambiental en la Universidad José María Arguedas.
De esta manera, los beneficios del proyecto que se planean alcanzar son de carácter
cualitativo:
 Satisfacción de los usuarios por los servicios recibidos.

 Adecuado aprendizaje de los alumnos que cursan estudios de Ing. Ambiental.
 Disminución del índice de deserción de los estudiantes.
 Mayor contribución a la formación académica de los estudiantes de la escuela
profesional de Ingeniería Ambiental.
Los beneficios que serán percibidos directamente por los estudiantes de la escuela
profesional de Ingeniería Ambiental, quienes recibirán un servicio de calidad que
permita suficientes condiciones para la formación profesional.
Esto permitirá una mejor planeación de actividades académicas, y una mejora de la

calidad del servicio de formación profesional
 COSTOS SOCIALES
Tabla N° 24: Costos de Inversión a precios sociales
Costos
Costo parcial
DESCRIPCIÓN Cantidad FC Sociales
(S/.)
(S/.)
Elaboración y Evaluacion del Expediente técnico 01 325,606.25 0.8475 275,937.50
Gestión de la ejecución del Proyecto 01 221,456.18 0.8475 187,674.73
Monitoreo Arqueológico 01 31,486.20 0.8475 26,683.22
Costo de componentes 18,189,109.31 15,414,499.41
Suficiente y adecuada infraestructura académica
01 12,030,546.81 0.8475 10,195,378.65
para Ing. Ambiental
Suficiente y apropiado equipamiento y mobiliario
01 6,103,377.75 0.8475 5,172,354.03
Ing. Ambeintal.
Suficientes capacidades del personal y de gestión
en el desarrollo de actividades académicas para 01 55,184.74 0.8475 46,766.73
estudios generales.
Supervisión del Proyecto (Obras y equipos) 01 650,793.60 0.8475 551,520.00
Liquidacion 01 42,763.20 0.8475 36,240.00
TOTAL INVERSIÓN 19,461,214.74 16,492,554.86
Asimismo, también calculamos los Costos de Operación y Mantenimiento a precios

sociales y los proyectamos a lo largo de los diez años del horizonte de evaluación
expresados a precios sociales para el caso Con Proyecto.
18
Tabla N° 25: Flujo de Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Sociales
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de Operación S/. 348,461.13 S/. 443,671.67 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20
Costo de Mantenimiento S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 170,924.09 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 170,924.09 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 170,924.09 S/. 124,614.90
Costo de Mant. Rutinario S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90
Costo de Mant. Periódico S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 46,309.19 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 46,309.19 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 46,309.19 S/. 0.00
Costo Total de O&M S/. 473,076.03 S/. 568,286.56 S/. 689,806.29 S/. 643,497.10 S/. 643,497.10 S/. 689,806.29 S/. 643,497.10 S/. 643,497.10 S/. 689,806.29 S/. 643,497.10
Posteriormente, mostramos los flujos de costos a precios sociales:
Tabla N° 26: Flujo de Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Sociales
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de Operación S/. 348,461.13 S/. 443,671.67 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20
Costo de Mantenimiento S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 170,924.09 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 170,924.09 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 170,924.09 S/. 124,614.90
Costo de Mant. Rutinario S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90
Costo de Mant. Periódico S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 46,309.19 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 46,309.19 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 46,309.19 S/. 0.00
Costo Total de O&M S/. 473,076.03 S/. 568,286.56 S/. 689,806.29 S/. 643,497.10 S/. 643,497.10 S/. 689,806.29 S/. 643,497.10 S/. 643,497.10 S/. 689,806.29 S/. 643,497.10
Posteriormente, mostramos los flujos de costos a precios sociales:
19
Tabla N° 27: Flujo de Costos a Precios Sociales con Proyecto

PERIODO
N° RUBRO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Costos en la situación con Proyecto 16,445,788.13 473,076.03 568,286.56 689,806.29 2,115,511.91 643,497.10 689,806.29 643,497.10 2,115,511.91 689,806.29 643,497.10
1.1 Costos de inversión 16,445,788.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 Elaboración del Expediente técnico 275,937.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3 Gestión de la ejecución del Proyecto 187,674.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.4 Diseño y Ejec. Plan Monit. Arqueológico 26,683.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.6 Costo de componentes 15,367,732.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.7 Supervisión integral del Proyecto 551,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.8. Liquidacion 36,240.00
1.2 Inversión de reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 1,472,014.81 0.00 0.00 0.00 1,472,014.81 0.00 0.00
Equipos 0.00 0.00 0.00 1,472,014.81 0.00 0.00 0.00 1,472,014.81 0.00 0.00
1.3 Costos de Operación y mantenimiento 473,076.03 568,286.56 689,806.29 643,497.10 643,497.10 689,806.29 643,497.10 643,497.10 689,806.29 643,497.10
Costos de Operación 348,461.13 443,671.67 518,882.20 518,882.20 518,882.20 518,882.20 518,882.20 518,882.20 518,882.20 518,882.20
Recursos humanos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 124,614.90 124,614.90 170,924.09 124,614.90 124,614.90 170,924.09 124,614.90 124,614.90 170,924.09 124,614.90
2 Costos en la situación sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Costos Incrementales 16,445,788.13 473,076.03 568,286.56 689,806.29 2,115,511.91 643,497.10 689,806.29 643,497.10 2,115,511.91 689,806.29 643,497.10
20
 INDICADORES DE RENTABILIDAD
La metodología que más se aplica en el caso del presente proyecto es la metodología
COSTO EFECTIVIDAD (CE).
Indicador de Efectividad
El Indicador de Efectividad se enuncia porque debe expresar los objetivos y metas del
proyecto como indicadores de impacto. No obstante, debida a la ausencia de
información sobre estudios al respecto, hace que muchas veces solo se puedan tener
indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos, a los cuales se les llama
usualmente Indicadores de Eficacia.
Para el presente caso, el Indicador de Efectividad son los alumnos beneficiados por la
ejecución de proyecto. Dado que en la universidad, los alumnos que estudian en el
semestre I son los mismos que en el semestre II, consideramos que el Proyecto de
Inversión Pública, en el año 1 tendrá 223 beneficiados por semestre.
De esta forma, la cantidad total de beneficiarios son los que se muestran en la

siguiente tabla:
Tabla N° 28: Beneficiarios Netos EAP. Ingeniería Ambiental

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Categoría
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Ingeniería Ambiental 223 264 299 300 302 304 306 308 310 312
Total 223 264 299 300 302 304 306 308 310 312
Total de Alumnos atendidos 2,928
Ratio COSTO-EFECTIVIDAD (CE)
El ratio Costo-Efectividad se calcula considerando la información obtenida

previamente sobre el Valor Actual de Costos Netos Sociales (VACSN) para la alternativa
de solución.
Aplicando estos criterios se obtuvo los siguientes resultados:
Tabla N° 29: Indicador Costo Efectividad
SIGLAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR

Valor Actual de los
VACSN Nuevos Soles S/. 22,080,838.07
Costos Sociales Netos
Indicador de
IE Beneficiarios 2,928
Efectividad
Nuevos
Ratio Costo-
CE Soles/Beneficiari S/. 7,541.27
Efectividad
o
Como se puede apreciar en los resultados del indicador Costo-Eficacia, la Alternativa de

Solución tiene un CE de S/. 7,541.27soles por beneficiario.
21
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
A continuación se ha considerado un rango de variación de -20% a +20%, con intervalos de
cinco puntos porcentuales, los mismos que serán aplicados a la variable crítica definida
anteriormente.
Estimar los cambios en los indicadores de rentabilidad social ante cambios en las variables
inciertas antes definida.
La variable “Inversión” afecta principalmente al Valor Actual de los Costos y por ende al
indicador de evaluación Costo/Efectividad (C/E). Para el presente caso se hizo variar los costos
de inversión a precios sociales
Tabla N° 30: Análisis de Sensibilidad

C/E
VARIACION DE LA COSTOS A PRECIOS VACST
ALTERNATIVA
INVERSIÓN (%) SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
ÚNICA
-20% 13,194,044 17,664,670 6,033
-15% 14,018,672 18,768,712 6,410
-10% 14,843,299 19,872,754 6,787
-5% 15,667,927 20,976,796 7,164
0% 16,492,555 22,080,838 7,541
5% 17,317,183 23,184,880 7,918
10% 18,141,810 24,288,922 8,295
15% 18,966,438 25,392,964 8,672
20% 19,791,066 26,497,006 9,050
Gráfico N° 1: Análisis de sensibilidad
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
10,000 9,050
8,672
9,000 8,295
7,918
7,541
8,000 7,164
6,787
7,000 6,410
6,033
6,000
C/E
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
VARIACION DE LA INVERSIÓN
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El análisis de sostenibilidad, permite asegurar que los objetivos del proyecto serán alcanzados.
Se basa en la capacidad de garantizar que el proyecto generará los beneficios y resultados
esperados a lo largo de su vida útil.
22
 FACTORES QUE INCIDEN EN LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
A. Disponibilidad Oportuna de los Recursos para el funcionamiento según fuente de

financiamiento:
Como se ha determinado en la parte de costos en el presente proyecto, la situación con proyecto
implica cubrir Costos de funcionamiento durante el horizonte de evaluación, que en este caso
se está considerando diez años.
Al respecto, cabe señalar que existe el compromiso de la Universidad Nacional de José María
Arguedas, quien ha emitido una Carta de Compromiso donde se garantiza el gasto de operación
y mantenimiento que genere el presente proyecto con recursos propios de la Universidad. Cabe
señalar que esta carta tiene carácter de ser un documento sustentatorio que forma parte de los
anexos del presente estudio. Así mismo se encargará de proveer los gastos de financiamiento
de reposiciones que conlleve a mantener adecuadas condiciones de infraestructura y
equipamiento.
a. rreglos Institucionales requeridos
Se cuenta con un adecuado apoyo político hacia las acciones del proyecto. Además, se tiene un
entorno político favorable durante el ciclo de vida del proyecto, lo cual asegura la sostenibilidad
de las acciones del proyecto. La Universidad Nacional José María Arguedas, a través de la
comisión organizadora apoyara totalmente la puesta en marcha del proyecto..
b. Capacidad de Gestión del operador
 En la Fase de Inversión
La oficina encargada de la ejecución del presente proyecto, en su etapa de inversión es la Oficina
de Infraestructura de la Universidad Nacional José María Arguedas. Es la responsable de la
ejecución del proyecto en virtud a su experiencia profesional de los funcionarios que la
conforman como también por la capacidad instalada.
La Universidad Nacional José María Arguedas cuenta con los recursos logísticos requeridos para
la etapa pre-operativa como son: contratación de servicios para la elaboración de Expedientes
Técnicos, convocatoria para la ejecución de obra, adquisición de equipamiento y contratación
de servicios básicos, todo ello requerido para la operación y funcionamiento de la nueva
infraestructura correspondiente a la EAP de Ingeniería Ambiental..
 En la Fase de Funcionamiento
La Universidad Nacional José María Arguedas, en coordinación con la Dirección de la EAP de
Ingeniería Ambiental se encargará de asegurar la provisión de recursos y las acciones para la
operación y mantenimiento de la nueva infraestructura.
c. El no uso o Uso Eficiente de los Servicios:
En cuanto al uso eficiente de los bienes y servicios se contará con capacitaciones al personal que
permitan comunicar a todos los usuarios (administrativos, docentes y estudiantes) cuáles son
las condiciones sobre el empleo de los materiales y equipos para el desarrollo de sus actividades.
d. Probables Conflictos sociales:
Del análisis de involucrados se ha determinado que no existen conflictos sociales.
23
Los actores que se encuentran involucrados en el proyecto son los alumnos, docentes y la propia
Universidad Nacional José María Arguedas a través de la comisión organizadora, quienes
promueven la realización de actividades comprendidas en el proyecto.
No existen razones para que los usuarios se opongan a la ejecución del presente proyecto. Por
el contrario, se espera que conforme se hagan tangibles los beneficios sobre la capacidad
operativa de la nueva instalación, el respaldo de los usuarios se incremente. Por estas razones
la sostenibilidad social genera complejidad.
e. La capacidad y disposición a pagar de los usuarios.

Dado que se trata de una intervención en una universidad pública, de acuerdo a ley los
estudiantes no realizan pago alguno por el acceso a los servicios de formación profesional en la
Universidad Nacional José María Arguedas.
f. Los Riesgos en el contexto de Cambio climático
 Riesgos de Desastres
En cuanto a los riesgos que recaen sobre la nueva infraestructura, se tienen amenazas naturales
y antrópicos, los mismos que están siendo atendidos con el proyecto a través de acciones
asociadas con la protección del área.
El proyecto de inversión considera como medida de reducción de riesgo diseñar las edificaciones
con medidas antisísmicas, así como la obligación del uso de equipos de protección Personal
(EPP) a todos los trabajadores en la etapa de construcción, y la preparación de planes de
emergencia y contingencia; además de la capacitación de estos en caso de presentarse un
evento natural, así como el control de incendios y evacuación.
 Efectos del Cambio Climático

El presente proyecto no generará un impacto negativo permanente en el medio ambiente; sin
embargo como parte de la ejecución (construcción de una nueva infraestructura para la EAP de
Ingeniería Ambiental) se podrían generar impactos al ambiente de manera temporal; por lo cual
para prevenir, controlar y/o mitigar dichos impactos se propone tomar medidas como: riego del
área de trabajo con agua, recolección de desechos de obra, rehabilitación de área de preparado
de concreto y lona de protección de agregados, cerco de área intervenida, entre otros.
B. GESTION DEL PROYECTO
Se entiende como gestión del proyecto el proceso de planeamiento, ejecución y control de los
recursos a través de la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las
actividades necesarias para generar los medios fundamentales o componentes del Proyecto.
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan
en la ejecución así como en la operación y mantenimiento del proyecto tenemos:
La Universidad Nacional José María Arguedas es una persona jurídica de derecho público con
autonomía económica y administrativa, que representa a la población que habita dentro de su
jurisdicción y tiene entre sus competencias la de planificar el adecuado servicio a la comunidad
universitaria, la que a través de sus oficinas competentes elabora el estudio de pre inversión
hasta los niveles correspondientes que permitan obtener la viabilidad del proyecto. Así mismo
es la entidad que gestiona el financiamiento del proyecto.
i.
24
ii. PARA LA FASE DE EJECUCION

Durante la ejecución del proyecto participa la Universidad Nacional José María Arguedas con la
ejecución de la obra acordes a las metas planteadas en el perfil y de la entrega de la obra.
Por tanto es pertinente describir en este perfil describir la capacidad técnica, financiera
administrativa de esta entidad.
 Organización para la Ejecución del Proyecto
Considerando que la ejecución será por contrata para el componente 01 y parte del
componente 02, la Universidad Nacional José María Arguedas realizará coordinaciones de
carácter institucional para lo cual se presenta el siguiente diagrama
Gráfico N° 2: Organización de la Implementación del PIP
SUB DIRECCION DE EMPRESA

INFRAESTRUCTURA Y CONTRATISTA
PROYECTOS
Unidad Ejecutora
Equipo del Proyecto
UNAJMA
Sus funciones para el presente Proyecto serán:
 Convocar el concurso para la elaboración del estudio definitivo correspondiente.

 Convocar el concurso para la implementación del componente de Infraestructura física
 Convocar el concurso para la adquisición de equipos y mobiliarios requeridos.
 Convocar el concurso para el desarrollo de capacitaciones.
 Programar y ejecutar el cronograma de pago según valorizaciones de la ejecución.
 Supervisar los avances de la implementación del proyecto.
 Efectuar la recepción y liquidación del proyecto.
Una organización tentativa para la ejecución del proyecto se muestra en el esquema siguiente:
Organización y Gestión para la ejecución del PIP
25
Gráfico N° 3: Organización tentativa para la ejecución del proyecto
JEFE / LÍDER / COORDINADOR DEL SUPERVISIÓN DE LA

PROYECTO UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA EQUIPO DE EQUIPO DE

FISICA EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN
MOBILIARIO
Fuente: Elaboración Propia
 Unidad Ejecutora de Inversiones
Universidad Nacional José María Arguedas: Esta entidad cuenta con la posibilidad de gestionar
el financiamiento de la obra ya que maneja el presupuesto necesario para aportar en este tipo
de obras, en caso sea necesario.
o Unidad Ejecutora de Inversiones y órgano Técnico
Es la Universidad Nacional José María Arguedas a través de sus distintas oficinas y áreas ha
demostrado poseer la capacidad técnica para la ejecución de obras de infraestructura por lo
que ha venido llevando a cabo distintas obras mediante administración directa e indirecta y a
través de la misma se encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales
cuando las obras se ejecutan por contrata.
Para la ejecución del proyecto se prevé por administración indirecta para todos los
componentes
Tabla N° 31: Áreas Técnicas Involucradas
Descripción Área Técnica

Universidad Nacional José María Arguedas
UE del proyecto SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS
SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
Coordinador del Proyecto
PROYECTOS - Control y Ejecución de Obras
Acción 1: Adecuada infraestructura SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
académica y administrativa PROYECTOS
Acción 2: Suficiente y apropiado SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
equipamiento y mobiliario. PROYECTOS
SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
Acción 3: Programas de capacitación
PROYECTOS
Dirección de la EAP de Ingeniería
Unidad Operadora
Ambiental
26
En la siguiente tabla se observa las competencias y capacidades de las áreas que se han
identificado como involucrados en la ejecución del proyecto.
Tabla N° 32: Matriz de Competencias
Factores Criterios UE
Capacidad Cuenta con experiencia en la ejecución de

SI
técnica proyectos de inversión pública.
Cuenta con suficiente personal especializado en

SI
Capacidad contrataciones.
administrativa Los procesos de selección se cumplen dentro
SI
del plazo establecido.
Competencia Tiene un convenio que permite ejecutar el PIP. SI
De lo anterior se puede distinguir la síntesis de la organización para la fase de inversión del PIP.
Tabla N° 33: Matriz Síntesis de Organización
Descripción Área
UE del proyecto SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
Coordinación del
SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
proyecto
Área técnica SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
Capacidad Administrativa: La Universidad Nacional José María Arguedas cuenta con

presupuesto para gasto corriente necesario para llevar a cabo las actividades
administrativas necesarias para la ejecución de proyectos de infraestructura, así mismo
cuenta con recursos humanos técnicos y equipos necesarios para las actividades
logísticas y administración. En el presente PIP las instancias administrativas
corresponden a Tesorería y logística de la Universidad Nacional José María Arguedas
 Programación de las Actividades Previstas:
El Plan de Implementación para la ejecución del proyecto, es un instrumento de gestión del

proyecto que debe orientar a quienes se encargaran de su ejecución, en el desarrollo de las
actividades y la obtención de objetivos identificados.
Las actividades contempladas dentro del plan de implementación que se presenta, se estima
que se puede llevar a cabo en un periodo aproximado de 8 Meses, a fin de garantizar el
cumplimiento del proceso requerido para la ejecución de las actividades contempladas bajo el
desarrollo del siguiente esquema:
27
Tabla N° 34: Actividades y Tareas
Actividad Tareas
 Elaboración de Términos de Referencia.

 Proceso de selección y contratación para la
Expediente Técnico elaboración del Expediente.
 Elaboración del Expediente Técnico
 Aprobación del Expediente Técnico.
Supervisión y  Elaboración de los Términos de Referencia para la
Evaluación de contratación de la Supervisión
Expediente Técnico  Proceso de Selección y contratación de la supervisión
 Ejecución de la Supervisión
 Elaboración de los Términos de Referencia para la
Ejecución de contratación de la Obra.
Infraestructura  Proceso de selección y contratación de la Obra
 Ejecución de la Obra Física.
 Supervisión por la Unidad Ejecutora.
 Elaboración de los TDR para la contratación del
Supervisión supervisor.
 Proceso de selección y contratación de la supervisión.
 Ejecución de la Supervisión.
 Elaboración de los Términos de Referencia para la
Monitoreo contratación del especialista
Arqueológico  Proceso de selección y contratación para el Monitoreo
Arqueológico
 Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico.
 Elaboración de los TDR para la adquisición del
Adquisición de equipamiento.
Equipamiento  Proceso de selección y contratación de proveedor.
 Implementación del Equipamiento.
Adquisición de  Elaboración de TDR para la adquisición del Mobiliario.
Mobiliario  Proceso de selección y contratación del proveedor.
 Implementación del Mobiliario.
Gestión académica,
capacitación  Implementación de las capacitaciones
Liquidación de
Obra  Elaboración la Liquidación de Obra.
Gestión del
Proyecto  Coordinación de la Gestión del Proyecto
En la elaboración del cronograma de actividades es necesario que la programación tenga

tiempos realistas con el propósito de prevenir posibles desfases que se puedan suscitar en la
fase de inversión, los cuales puedan llevar la necesidad de una revisión o una verificación de la
viabilidad del proyecto.
28
Por ello, en la siguiente tabla se especifica el cronograma de actividades, donde se detalla la

programación con tiempo realista.
Tabla N° 35: Definición de plazo de ejecución de actividades
Tiempo
Actividad Tarea
(meses)
1.1. Elaboración de Términos de Referencia. 1
1.2. Proceso de selección y contratación para la 1

1. Expediente Técnico elaboración del Expediente.
1.3. Elaboración del Expediente Técnico. 2
1.4. Aprobación del Expediente Técnico. 1
2.1. Elaboración de los Términos de Referencia para la 1

2. Supervisión y contratación de la Supervisión
Evaluación de 2.2. Proceso de Selección y contratación de la supervisión 1
Expediente Técnico
2.3. Ejecución de la Supervisión 1
3.1. Elaboración de Términos de Referencia para la 1

contratación de la Obra
1
3. Ejecución de 3.2. Proceso de selección y contratación de la obra.
Infraestructura 10
3.3. Ejecución de la obra física.
3.4. Supervisión por la Unidad Ejecutora. 10

contratación de la Supervisión.
4. Supervisión 4.2. Proceso de selección y contratación de la supervisión. 1
4.3. Ejecución de la Supervisión. 10

contratación del especialista
5. Monitoreo 5.2. Proceso de selección y contratación para el 1
Arqueológico Monitoreo Arqueológico
5.3. Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico 3

adquisición del equipamiento.
6. Adquisición de 1
Equipamiento 6.2. Proceso de selección y contratación del proveedor.
6.3. Implementación del Equipamiento. 5

7. Adquisición de adquisición del mobiliario.
Mobiliario 1
7.2. Proceso de selección y contratación del proveedor.
29
Tiempo
Actividad Tarea
(meses)
7.3. Implementación del mobiliario. 5
8. Gestión académica, 6
9.1. Implementación de las capacitaciones
capacitación
10. Liquidación de Obra 10.1. Elaboración la Liquidación de Obra. 1
12. Gestión del Proyecto 12.1. Coordinación de la Gestión del Proyecto 12
Se puede observar con más precisión en la siguiente tabla que permitirá identificar la relación
que existe entre las actividades y las tareas para determinar si son secuenciales o paralelas.
Sobre esta base se determina aquella secuencia de actividades que no puede presentar atrasos
porque originaría un desfase en el plazo de ejecución del proyecto.
30
Tabla N° 36: Cronograma de Avance Físico
Horizonte del proyecto

N° DESCRIPCIÓN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1.00 Elaboración y Evaluacion del Expediente técnico

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.00 Gestión de la ejecución del Proyecto

0% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
3.00 Monitoreo Arqueológico 40% 45% 15%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.00 Costo de componentes

0% 0% 12% 10% 10% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 8%
Suficiente y adecuada infraestructura académica para Ing. Ambiental

0% 0% 10% 12% 15% 14% 12% 10% 10% 8% 6% 3%
Suficiente y apropiado equipamiento y mobiliario para Ing. Ambiental .

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 20% 40% 20%
Suficientes capacidades del personal y de gestión en el desarrollo de actividades

académicas para Ing. Ambiental .
0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 20% 20% 20% 20%
5.00 Supervisión del Proyecto (Obras y equipos)

0% 0% 10% 22% 10% 14% 16% 5% 8% 6% 5% 4%
6.00 Liquidacion
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
TOTAL INVERSIÓN 1% 1% 7% 8% 10% 9% 8% 10% 10% 12% 17% 9%
31
Tabla N° 37: Cronograma de Avance Financiero
Horizonte del proyecto

N° DESCRIPCIÓN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1.
Elaboración y Evaluacion del Expediente técnico S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
00
162,803.13 162,803.13 - - - - - - - - - -
2.
Gestión de la ejecución del Proyecto S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
00
- 20,132.38 20,132.38 20,132.38 20,132.38 20,132.38 20,132.38 20,132.38 20,132.38 20,132.38 20,132.38 20,132.38
3.
Monitoreo Arqueológico S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
00
- - 12,594.48 14,168.79 4,722.93 - - - - - - -
4.
Costo de componentes S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
00
- - 1,203,054.68 1,443,665.62 1,804,582.02 1,684,276.55 1,449,184.09 1,818,910.93 1,824,429.40 2,194,156.24 3,174,220.86 1,592,628.90
Suficiente y adecuada infraestructura académica

para Ing. Ambiental
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
- - 1,203,054.68 1,443,665.62 1,804,582.02 1,684,276.55 1,443,665.62 1,203,054.68 1,203,054.68 962,443.74 721,832.81 360,916.40
Suficiente y apropiado equipamiento y mobiliario

para Ing. Ambiental .
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
- - - - - - - 610,337.78 610,337.78 1,220,675.55 2,441,351.10 1,220,675.55
Suficientes capacidades del personal y de

gestión en el desarrollo de actividades
académicas para Ing. Ambiental . S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
- - - - - - 5,518.47 5,518.47 11,036.95 11,036.95 11,036.95 11,036.95
5.
Supervisión del Proyecto (Obras y equipos) S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
00
- - 65,079.36 143,174.59 65,079.36 91,111.10 104,126.98 32,539.68 52,063.49 39,047.62 32,539.68 26,031.74
6.
Liquidacion S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
00
- - - - - - - - - - - 42,763.20
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL INVERSIÓN
162,803.13 182,935.51 1,300,860.90 1,621,141.38 1,894,516.69 1,795,520.04 1,573,443.45 1,871,582.99 1,896,625.27 2,253,336.24 3,226,892.92 1,681,556.23
32
 Modalidad de Ejecución
Tabla N° 38: Modalidad de Ejecución de los componentes de Inversión
Descripción Modalidad de Criterio

Ejecución
Recomendad
Elaboración de Contrata por La entidad carece de equipo técnico

Expediente Técnico Terceros multidisciplinario capaz de elaborar Estudio
Definitivo (Expediente Técnico)
Supervisión de Contrato por La entidad posee equipo técnico

Expediente Técnico Terceros multidisciplinario capaz de supervisar
adecuadamente la elaboración del Estudio
Definitivo (Expediente Técnico).
Ejecución de Obras Indirecto Para el componente 01 se realizarán por

civiles contrata.
Implementación con Indirecto La entidad carece equipo técnico

equipos y mobiliario multidisciplinario capaz de realizar la adquisición
de equipamiento y mobiliario para cada espacio
que lo requiera
Ejecución de Contrato por La entidad carece de equipo profesional

Programa de terceros especializado para la adecuada ejecución del
capacitaciones programa de capacitación.
Supervisión de Obra Indirecto La entidad posee de equipo técnico

multidisciplinario capaz de realizar una
supervisión de obra de la envergadura del
proyecto, pero con fines del presente proyecto
se optara por contrata a terceros
Descripción Modalidad de Criterio

Ejecución
Recomendad
Elaboración de Contrata por La entidad carece de equipo técnico

Expediente Técnico Terceros multidisciplinario capaz de elaborar Estudio
Definitivo (Expediente Técnico)
Supervisión de Contrato por La entidad posee equipo técnico

Expediente Técnico Terceros multidisciplinario capaz de supervisar
adecuadamente la elaboración del Estudio
Definitivo (Expediente Técnico).
33
Ejecución de Obras Indirecto Para el componente 01 se realizarán por

civiles contrata.
Implementación con Directo La entidad posee equipo técnico

equipos y mobiliario multidisciplinario capaz de realizar la adquisición
de equipamiento y mobiliario para cada espacio
que lo requiera
Ejecución de Contrato por La entidad carece de equipo profesional

Programa de terceros especializado para la adecuada ejecución del
capacitaciones programa de capacitación.
Supervisión de Obra Directo La entidad posee de equipo técnico

multidisciplinario capaz de realizar una
supervisión de obra de la envergadura del
proyecto
iii. PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

Luego de finalizar la ejecución física y la implementación del proyecto de la EAP de Ingeniería
Ambiental, los beneficiarios podrán hacer uso de los nuevos ambientes.
 La Operación y Mantenimiento
En este período, los gastos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la Universidad
Nacional José María Arguedas a través de la Dirección de la EAP de Ingeniería Ambiental.
Tabla N° 39: Costos de Operación y mantenimiento

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Costo de Operación
376,338.02 479,165.40 560,392.78 560,392.78 560,392.78 560,392.78 560,392.78 560,392.78 560,392.78
Costo de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Mantenimiento 137,546.26 137,546.26 137,546.26 137,546.26 137,546.26 137,546.26 137,546.26 137,546.26 137,546.26
Costo de Mant. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Rutinario 147,045.58 116,564.63 116,564.63 116,564.63 116,564.63 116,564.63 116,564.63 116,564.63 116,564.63
Costo de Mant. S/. S/. S/.

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Periódico 54,644.85 54,644.85 54,644.85
Costo Total de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
O&M 513,884.29 616,711.66 697,939.04 697,939.04 697,939.04 697,939.04 697,939.04 697,939.04 697,939.04
 Los recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión:

El proyecto prevé la capacitación para el manejo del de los ambientes de la infraestructura de
la EAP de Ing. Ambiental, para la fase de funcionamiento se requerirá lo siguiente:
o 01 administrador
o 01 guardián
o Materiales de oficina
o Servicios Básicos
o Servicio Técnico
34
El presupuesto de estos recursos fue estimado en los costos de operación y mantenimiento

con proyecto.
 Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación:

Cumplir con los cronogramas programados para la ejecución, disposición oportuna e
financiamiento, además de los implementos y la capacitación propuesta al personal..
iv. FINANCIAMIENTO
Para el caso del financiamiento del presente proyecto, se tiene previsto contar con recursos
del Tesoro Público, para lo cual la principal fuente de financiamiento para la ejecución del
proyecto será por medio de Recursos Ordinarios que cubra el 100% del monto de inversión
total.
Tabla N° 40: Estructura de Financiamiento
Entidad Etapa Porcentaje de Fuente de

Gasto o inversión Financiamiento
Universidad Nacional de José Pre - Inversión 100% Canon y sobre

María Arguedas canon
Universidad Nacional de José Inversión 100% Canon y sobre

Universidad Nacional de José Funcionamiento 100% Canon y sobre

35
C. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

Indicadores Verificables
Objetivos Medios de Verificación Supuestos
Objetivamente
Al año 10 en el 2029, la
La capacidad institucional es suficiente
UNAJMA contribuye
Incremento de aporte a la formación para ejecutar el proyecto.
adecuadamente a los Encuestas a estudiantes
profesional e investigación por la
FIN formación profesional del 100% de Pregrado que aplica la
UNAJMA para el desarrollo de la región Existen los recursos económicos,
de los estudiantes de la escuela UNAJMA.
y el país humanos y logísticos para la
profesional de Ingeniería
implementación del proyecto.
Ambiental.
Los estudiantes asumirán el

compromiso de dedicación académica
y de desarrollo así como el uso
correcto de las nuevas instalaciones de
la EAP Ingeniería Ambiental.
Más del 90% de alumnos de la
Encuesta de opinión a Los docentes asumirán el compromiso
Escuela Profesional de
Población con mayor acceso al servicio estudiantes y personal de impartir las clases de forma
Ingeniería Ambiental, se
de formación profesional en ingeniería administrativo de la adecuada y haciendo uso de los
PROPOSITO encuentran satisfechos en sus
Ambiental en el departamento de Escuela Académico nuevos recursos.
actividades académicas de
Apurímac. Profesional de Ingeniería Las autoridades se comprometen a
formación profesional de
Ambiental. gestionar los gastos de operación y
Ingeniería Ambiental
mantenimiento.
El personal administrativo asumirá el
compromiso de brindar una adecuada
y oportuna atención en los ambientes
de la nueva escuela profesional.
Al término de la ejecución del Inventario físico de las

proyecto en el 2019 se ha Escuelas Académico
construido una infraestructura Profesionales.
Suficiente y adecuada infraestructura
equivalente a 4949.73m2, los
académica
cuales servirán para las aulas y Informe periódico de
laboratorios de Ing. Ambiental avance de obra e informe
. de cierre del proyecto.
Conformidad de Se cuenta con profesionales y

Al término de la ejecución del
Recepción de Equipo y especialistas para la elaboración de los
proyecto en el 2019, se cuenta
Mobiliario. estudios y obras civiles.
con el número proyectado de
COMPONENTE
3,060unidades en
Inventario de Equipo y Existen procedimientos
equipamiento entre equipos
Suficiente y apropiado equipamiento Mobiliario por la administrativos que facilitan la
informáticos y especializados
y mobiliario. institución ejecución del proyecto.
proyecto en el 2019, se cuenta
con el número proyectado de
846.00 unidades de mobiliarios
adecuados.
proyecto en el 2019, se habrán Lista de Asistencia
Suficientes capacidades del personal y capacitado realizado Informe de Resultados de
de gestión en el desarrollo de capacitaciones para el personal Capacitaciones
actividades académicas docente y administrativo de la
nueva Escuela Profesional de
Ingeniería Ambiental.
ACTIVIDADES Costos de inversión S/. 19,461,214.74
36
Indicadores Verificables
Objetivos Medios de Verificación Supuestos
Objetivamente
Componente 1: Infraestructura S/. 12,030,546.81
Componente 2: Mobiliario y Equipo S/. 6,021,678.24
Componente 3: Gestión académica,

S/.54,807.38 Contar con los recursos financieros y
capacitación
humanos para ejecutar el PIP.
Elaboración y evaluación de Expediente Informes periódicos de
S/.325,606.25 proyectistas. Compromiso de las autoridades de la
Técnico
Universidad Nacional de José María
Monitoreo arqueológico S/. 31,486.20 Registro contable del Arguedas con el PIP.
proyecto.
Se cumplen con los parámetros que
Supervisión S/. 650,793.60 otorgan la viabilidad del PIP
Liquidación de Obras S/. 42,763.20
Gestión de proyecto S/. 221,311.18
37

PIP Unajma Andahuaylas Apurimac

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

PIP Unajma Andahuaylas Apurimac

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE

ESTUDIO DE PRE INVERSION

¨ CREACION DE LOS SERVICIO DE FORMACION PRE

¨CREACION DE LOS SERVICIO DE FORMACION PRE GRADO DE LA ESCUELA POFESIONAL DE

 Unidad ejecutora de inversiones

El terreno de la escuela profesional de ingeniería Ambiental se localiza dentro del campus

ESTE (m) NORTE (m) COTA (msnm)

668722.89 8490630.24 2810

B. PLANTEAMEINTO DEL PROYECTO

Población con mayor acceso al servicio de formación profesional en Ingeniería Ambiental en el

Interrelación de Medios Fundamentales

MF. 1: Existencia de infraestructura Académica, Administrativa y Complementaria.

MF. 2: Existencia de Equipamiento y mobiliario para el desarrollo de actividades académicas y

MF. 3: Suficiente competencia de los docentes y administrativos.

Un elemento que es necesario considerar cuando se proponen las acciones es la viabilidad de

a. Se tiene la capacidad física y técnica para llevarla a cabo

MEDIO FUNDAMENTAL 01: Acción 1.1: Construcción de Independiente

MEDIO FUNDAMENTAL 2: Acción 2.1 Adquisición de equipos Independiente

MEDIO FUNDAMENTAL 3: Acción 4.1. Capacitación al Independiente

Elaboración: Equipo Técnico.

.Planteamiento de Alternativas de Solución

o lternativa Única de Solución propuesta

Construcción de nueva infraestructura para actividades académicas y

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Para el caso de aulas y laboratorios requiere cubrir una brecha de:

LOCALIDAD El terreno de la escuela profesional de ingeniería Ambiental se

ALTITUD 1410 m.s.n.m.

Para la determinación de la localización y la ubicación de la presente propuesta, se

A. Con respecto a los servicios de enseñanza

Tabla N° 6: Programa arquitectónico

NIVEL AMBIENTES CANTIDAD AREA TOTAL UNIDAD

PRIMER LABORATORIO, AREA DE EQUIPOS 1 85.85 85.85 m2

NIVEL AREA DE INSUMOS Y EQ. MENORES 1 21.73 21.73 m2

AULA 101 1 64.1 64.1 M2

MUROS, COLUMNAS Y OTROS 22.66 m2

CUBICULO 20 5.72 114.40 m2

PASILLO 1 81.68 81.68 m2

ESCALERA TIPO 02 - CONTRA INCENDIOS 1 26.81 26.81 m2

Los criterios utilizados para el planteamiento de la propuesta son los siguientes:

Tabla N° 7: Criterios técnicos para la infraestructura académica

Estos ambientes se conformarán de acuerdo a diseño

Se contemplarán ajustes acordes a la forma del terreno

Estos ambientes se conformarán de acuerdo a diseño

El índice de ocupación se multiplica por una capacidad Estándar de enseñanza

Se contemplarán ajustes acordes a la forma del terreno

Estos ambientes se conformarán de acuerdo a diseño

Fuente: elaboración equipo consultor

A. Metas de los servicios de enseñanza:

Dado que el proyecto implantara ambientes de uso compartido, a continuación se

1. Aulas estándar (ambientes de 40 alumnos)

2. Aulas Magna teórico-prácticas (ambientes de 70 alumnos)

Tabla N° 9: Aulas magna teórico-prácticas con capacidad para 70 alumnos

3. Laboratorios de Calidad de Agua (ambientes de 25 alumnos)

Tabla N° 10: Laboratorios de Calidad de Agua para 25 alumnos

Demanda de laboratorio de Calidad de Agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuente: elaboración equipo consultor

Para el caso del laboratorio de calidad de agua, se determina que el proyecto

4. Laboratorios de Calidad de Suelo (ambientes de 25 alumnos)

Tabla N° 11: Laboratorio de calidad de suelo con capacidad para 25 alumnos

Demanda laboratorio de Calidad de Suelo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuente: elaboración equipo consultor

Para el caso del laboratorio de calidad de suelo, se determina que el proyecto

5. Laboratorios de Calidad de Aire (ambientes de 25 alumnos)

Tabla N° 12: Laboratorios de calidad de aire con capacidad para 25 alumnos