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INGENIERIA AMBIENTAL
Andahuaylas – Perú
2018
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora
Tabla N° 1: Unidad Formuladora
Nombre: Universidad Nacional José María Arguedas
Sector: Educación
Pliego: Universidad Nacional José María Arguedas
Órgano Responsable: Unidad Formuladora
Funcionario Responsable: Ing. Edgar Romero Campos
Cargo: Jefe de Unidad Formuladora
Dirección: Jr. Juan Francisco Ramos N° 380, Andahuaylas, Apurimac
Correo corosac@yahoo.com
Elaboración: Equipo consultor
Localización
Para determinar las posibles soluciones pertinentes al problema identificado, y que permitan el
logro del objetivo central, se deberán plantear acciones para cada uno de los medios
fundamentales identificados. Previo a ello se clasificarán dichos medios para determinar el
grado de importancia de cada uno y su complementariedad.
De acuerdo con lo observado, los medios fundamentales 01, y 02 inciden sobre un aspecto físico
del servicio, el Medio Fundamental N° 03 incide sobre fortalecimiento de capacidades, por lo
que a todos se les consideran importantes, relevantes e imprescindibles. Todos son importantes.
Respecto al grado de interdependencia de los medios, se puede concluir que en los medios
identificados existen complementarios e independientes, ya que mediante cada uno de ellos o
la implementación en conjunto se pueden lograr situaciones mejoradas en aspectos específicos
del servicio brindado. En tal sentido dichos medios fundamentales califican como
imprescindibles para la solución del proyecto.
Identificación de Acciones
Para que se logren los medios fundamentales se requiere la ejecución de las acciones, y la
posibilidad de contar con distintas alternativas de solución.
En vista que para el presente caso no contamos con ninguna acción mutuamente excluyente,
contaremos con Alternativa Única de Solución.
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda 2,400 3,104 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840
Horas teóricas y con
prácticas en aula Proyecto
-2,400 -3,104 -3,840 -3,840 -3,840 -3,840 -3,840 -3,840 -3,840 -3,840
Brecha O-D
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Horas prácticas en Demanda
lab. De Calidad de con 21 85 107 107 107 107 107 107 107 107
Agua Proyecto
Brecha O-D -21 -85 -107 -107 -107 -107 -107 -107 -107 -107
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Horas prácticas en Demanda
lab. De Calidad de con 21 53 107 107 107 107 107 107 107 107
Suelo Proyecto
Brecha O-D -21 -53 -107 -107 -107 -107 -107 -107 -107 -107
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Horas prácticas en Demanda
lab. De Calidad de con 53 101 155 155 155 155 155 155 155 155
Aire Proyecto
Brecha O-D -53 -101 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horas prácticas en Optimizada
lab. De Procesos Demanda
Industriales y con 64 160 192 192 192 192 192 192 192 192
Ambientales Proyecto
Brecha O-D -64 -160 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horas prácticas en Optimizada
lab. De Demanda
Instrumentación con 224 288 288 288 288 288 288 288 288 288
Analítica Proyecto
Brecha O-D -224 -288 -288 -288 -288 -288 -288 -288 -288 -288
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Horas prácticas en Demanda
lab. De Radiación con 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Electromagnética Proyecto
Brecha O-D 0 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Horas prácticas en Demanda
lab. De Computo con 192 224 384 384 384 384 384 384 384 384
Proyecto
Brecha O-D -192 -224 -384 -384 -384 -384 -384 -384 -384 -384
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda 2,976 4,032 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088
con
TOTAL Proyecto
- - - - - - - -- -
-
Brecha O-D 4,032 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088
2,976
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
LOCALIZACIÓN
Para el desarrollo académico de la escuela profesional de Ingeniería Ambiental
cuenta con espacio de terreno asignado de aproximadamente 5,976.82 m2 con un
perímetro de 310.31 metros.
DISTRITO TALAVERA
PROVINCIA ANDAHUAYLAS
DEPARTAMENTO APURIMAC
REGION APURIMAC
INSTITUCIONALES
TALLER 1 49.79 49.79 M2
HALL 1 79.69 79.69 m2
SALA DE USO MULTIPLE 1 203.55 203.55 m2
ESCENARIO 1 50.22 50.22 m2
TRAS ESCENARIO 1 26.97 26.97 m2
AUDITORIO - SALA DE USO BOLETERIA 1 2.8 2.80 m2
MULTIPLE CAMERINO MUJERES 1 9.59 9.59 m2
PRIMER
SS.HH. 1 2.81 2.81 m2
NIVEL
CAMERINO VARONES 1 9.35 9.35 m2
SS.HH. 1 2.97 2.95 m2
AREA DE IMPRESIONES 1 5.24 5.24
SUB TOTAL 393.17 m2
MUROS, COLUMNAS Y OTROS 28.29 m2
ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
TOTAL 421.46 m2
PALCO 1 31.81 31.81 m2
AUDITORIO - SALA DE USO
CABINA DE LUCES Y SONIDO 1 12.1 12.10 m2
MULTIPLE
HALL 1 7.67 7.67 m2
SEGUNDO SALON DE GRADOS SALON DE GRADOS 1 74.16 74.16 m2
NIVEL CONTROL SEGURIDAD Y DATA CONTROL SEGURIDAD Y DATA 1 17.07 17.07 m2
SUB TOTAL 142.81 m2
MUROS, COLUMNAS Y OTROS 11.92 m2
TOTAL 154.73 m2
AREA DE INVESTIGACION Y TRABAJO GRUPAL 1 54.24 54.24 m2
ARCHIVO GENERAL 1 27.5 27.50 m2
AREA TECNICA
DEPOSITO DE LIBROS 1 11.5 11.50 m2
TERCER
TERRAZA 1 66.82 66.82 m2
NIVEL
SUB TOTAL 160.06 m2
MUROS, COLUMNAS Y OTROS 20.49 m2
TOTAL 180.55 m2
CAFETIN CAFETIN 1 179.84 179.84 m2
BIBLIOTECA VIRTUAL 1 54.24 54.24 m2
BIBLIOTECA RECEPCION 1 11.52 11.52 m2
CUARTO
SALA DE LECTURA 1 28.53 28.53 m2
NIVEL
SUB TOTAL 274.13 m2
MUROS, COLUMNAS Y OTROS 23.68 m2
TOTAL 297.81 m2
LABO
RIOS
DE
ZON
NIVEL AMBIENTES CANTIDAD AREA TOTAL UNIDAD
A
INSTITUCIONALES
LABORATORIO DE
PROCESOS INDUSTRIALES Y OFICINA 1 7.25 7.25 m2
AMBIENTALES
COMPUTO COMPUTO 1 99.56 99.56 m2
DEPOSITO DE EQUIPOS DEPOSITO DE EQUIPOS 1 30.19 30.19 m2
SUB TOTAL 244.58 m2
MUROS, COLUMNAS Y OTROS 44.85 m2
TOTAL 289.43 m2
LABORATORIO, AREA DE EQUIPOS 1 85.85 85.85 m2
LABORATORIO DE CALIDAD
AREA DE INSUMOS Y EQ. MENORES 1 21.73 21.73 m2
DE AIRE
SEGUNDO OFICINA 1 7.25 7.25 m2
NIVEL SUB TOTAL 114.83 m2
MUROS, COLUMNAS Y OTROS 28.72 m2
TOTAL 143.55 m2
LABORATORIO 1 87.27 87.27 m2
LABORATORIO DE CALIDAD
AREA DE INSUMOS Y EQ. MENORES 1 22.17 22.17 m2
DE AGUA
OFICINA 1 9.45 9.45 m2
LABORATORIO 1 87.27 87.27 m2
TERCER LABORATORIO DE CALIDAD
AREA DE INSUMOS Y EQ. MENORES 1 22.17 22.17 m2
NIVEL DE SUELO
OFICINA 1 9.45 9.45 m2
SUB TOTAL 237.78 m2
MUROS, COLUMNAS Y OTROS 21.73 m2
TOTAL 259.51 m2
LABORATORIO DE LABORATORIO 1 87.27 87.27 m2
INSTRUMENTACION AREA DE INSUMOS Y EQ. MENORES 1 22.17 22.17 m2
ANALITICA OFICINA 1 9.45 9.45 m2
LABORATORIO 1 87.27 87.27 m2
CUARTO LABORATORIO DE RADIACION
AREA DE INSUMOS Y EQ. MENORES 1 22.17 22.17 m2
NIVEL ELECTROMAGNETICA
OFICINA 1 9.45 9.45 m2
SUB TOTAL 237.78 m2
MUROS, COLUMNAS Y OTROS 21.73 m2
TOTAL 259.51 m2
SALA DE PROFESORES
CIRCULACION 1 62.88 62.88 m2
TERCER
SUB TOTAL 177.28 m2
ZONA
NIVEL
MUROS, COLUMNAS Y OTROS 20.05 m2
TOTAL 197.33 m2
DIRECCION DIRECCION DE ESCUELA 1 26.91 26.91 m2
AREAS
ZON
NIVEL AMBIENTES CANTIDAD AREA TOTAL UNIDAD
A
INSTITUCIONALES
SECRETARIA 1 5.68 5.68 m2
SALA DE ESPERA 1 17.83 17.83 m2
SS.HH. 1 3.18 3.18 m2
ARCHIVO 1 13.3 13.30 m2
COORDINACION ACADEMICA 1 14.69 14.69 m2
CUARTO
DEPARTAMENTO ACADEMICO 1 14.87 14.87 m2
NIVEL ADMINISTRACION
DIRECCION DE INVESTIGACION 1 16.19 16.19 m2
SALA DE REUNIONES 1 49.87 49.87 m2
SUB TOTAL 162.52 m2
MUROS, COLUMNAS Y OTROS 22.66 m2
TOTAL 185.18 m2
c. Tecnología de producción
AMBIENTES EXCLUSIVOS
Metas de Producción
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Total de horas de
2,000 2,704 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440
aula-SEMESTRE
Capacidad de
680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
horas semestral
Demanda de aula 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6
estándar
Fuente: elaboración equipo consultor
De esta manera se determina que el proyecto implementará seis (06) aulas de clase
con capacidad para 40 alumnos, que serán utilizados para las clases de la escuela
profesional en análisis.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Total de horas de laboratorio-SEMESTRE 21 85 107 107 107 107 107 107 107 107
Capacidad de horas semestral 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
Total de horas de ambiente - SEMESTRE 21 53 107 107 107 107 107 107 107 107
Capacidad de horas semestral 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
Total de horas de ambiente - SEMESTRE 53 101 155 155 155 155 155 155 155 155
Capacidad de horas semestral 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
Demanda laboratorio de Calidad de Aire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: elaboración equipo consultor
Total de horas de ambiente - SEMESTRE 224 288 288 288 288 288 288 288 288 288
Capacidad de horas semestral 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
Demanda Laboratorio de rinstrumentacion analitica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: elaboración equipo consultor
metas en
Ambientes Admirativos cantidades
Dirección de escuela 1
Sala de reuniones 1
Coordinación Académica 1
Departamento académicos 1
Dirección de investigación 1
Sala de Docentes 1
Fuente: elaboración equipo consultor
Metas en
Ambientes complementarios cantidad
Biblioteca
Recepción 1
Área de investigación y trabajo grupal 1
Auditorio 1
Salón de grados 1
Cafetín 1
Área de Impresiones (Concesión ) 1
Archivo general 1
Fuente: elaboración equipo consultor
Tabla N° 19: METAS DE SUFICIENTE Y APROPIADO EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO PARA ING. AMBIENTAL
Unidad de
Ítem Descripción Cantidad
Medida
B. SUFICIENTE Y APROPIADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA ING. AMBIENTAL
B.1 EQUIPAMIENTO AMBIENTES ACADEMICOS Y COMPLEMENTARIOS UND 74
B.2 LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA UND 736
B.3 LABORATORIO DE CALIDAD DE SUELO UND 736
B.4 LABORATORIO DE CALIDAD DE AIRE UND 731
B.5 LABORATORIO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES UND 20
B.6 LABORATORIO DE INSTRUMENTACION ANALITICA UND 748
B.7 LABORATORIO DE RADIACION ELECTROMAGNETICA 4
B.8 MOBILIARIO UND 490
Costo parcial
N° DESCRIPCIÓN Cantidad
(S/.)
Pago a personal docente 221,529. 302,756. 383,983. 383,983. 383,983.9 383,983.9 383,983.9
21 59 383,983.97 97 383,983.97 97 7 7 383,983.97 7
1.2 Inversión de reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 1,736,977.47 0.00 0.00 0.00 1,736,977.47 0.00 0.00
Equipos 0.00 0.00 0.00 1,736,977.47 0.00 0.00 0.00 1,736,977.47 0.00 0.00
1.3 Costos de Operación y mantenimiento 0.00 523,383.60 626,210.98 762,083.20 707,438.36 707,438.36 762,083.20 707,438.36 707,438.36 762,083.20 707,438.36
Costos de Operación 0.00 376,338.02 479,165.40 560,392.78 560,392.78 560,392.78 560,392.78 560,392.78 560,392.78 560,392.78 560,392.78
Mantenimiento 0.00 147,045.58 147,045.58 201,690.43 147,045.58 147,045.58 201,690.43 147,045.58 147,045.58 201,690.43 147,045.58
2 Costos en la situación sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos humanos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Costos Incrementales 19,461,214.74 523,383.60 626,210.98 762,083.20 2,444,415.83 707,438.36 762,083.20 707,438.36 2,444,415.83 762,083.20 707,438.36
17
Unidad formuladora - UNAJMA
ESTUDIO DE PRE INVERSIO ¨CREACION DE LOS SERVICIO DE FORMACION PRE GRADO
DE LA ESCUELA POFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS – APURIMAC”
F. EVALUACION SOCIAL
Beneficio en la situación con proyecto
Los beneficios del proyecto están orientados a la creación de los servicios de la escuela
Profesional de Ing. Ambiental en la Universidad José María Arguedas.
De esta manera, los beneficios del proyecto que se planean alcanzar son de carácter
cualitativo:
Costos
Costo parcial
DESCRIPCIÓN Cantidad FC Sociales
(S/.)
(S/.)
Elaboración y Evaluacion del Expediente técnico 01 325,606.25 0.8475 275,937.50
Gestión de la ejecución del Proyecto 01 221,456.18 0.8475 187,674.73
Monitoreo Arqueológico 01 31,486.20 0.8475 26,683.22
Costo de componentes 18,189,109.31 15,414,499.41
Suficiente y adecuada infraestructura académica
01 12,030,546.81 0.8475 10,195,378.65
para Ing. Ambiental
Suficiente y apropiado equipamiento y mobiliario
01 6,103,377.75 0.8475 5,172,354.03
Ing. Ambeintal.
Suficientes capacidades del personal y de gestión
en el desarrollo de actividades académicas para 01 55,184.74 0.8475 46,766.73
estudios generales.
Supervisión del Proyecto (Obras y equipos) 01 650,793.60 0.8475 551,520.00
Liquidacion 01 42,763.20 0.8475 36,240.00
TOTAL INVERSIÓN 19,461,214.74 16,492,554.86
18
Unidad formuladora - UNAJMA
ESTUDIO DE PRE INVERSIO ¨CREACION DE LOS SERVICIO DE FORMACION PRE GRADO DE LA ESCUELA POFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS – APURIMAC”
Tabla N° 25: Flujo de Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Sociales
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de Operación S/. 348,461.13 S/. 443,671.67 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20
Costo de Mantenimiento S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 170,924.09 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 170,924.09 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 170,924.09 S/. 124,614.90
Costo de Mant. Rutinario S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90
Costo de Mant. Periódico S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 46,309.19 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 46,309.19 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 46,309.19 S/. 0.00
Costo Total de O&M S/. 473,076.03 S/. 568,286.56 S/. 689,806.29 S/. 643,497.10 S/. 643,497.10 S/. 689,806.29 S/. 643,497.10 S/. 643,497.10 S/. 689,806.29 S/. 643,497.10
Tabla N° 26: Flujo de Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Sociales
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de Operación S/. 348,461.13 S/. 443,671.67 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20 S/. 518,882.20
Costo de Mantenimiento S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 170,924.09 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 170,924.09 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 170,924.09 S/. 124,614.90
Costo de Mant. Rutinario S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90 S/. 124,614.90
Costo de Mant. Periódico S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 46,309.19 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 46,309.19 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 46,309.19 S/. 0.00
Costo Total de O&M S/. 473,076.03 S/. 568,286.56 S/. 689,806.29 S/. 643,497.10 S/. 643,497.10 S/. 689,806.29 S/. 643,497.10 S/. 643,497.10 S/. 689,806.29 S/. 643,497.10
19
Unidad formuladora - UNAJMA
ESTUDIO DE PRE INVERSIO ¨CREACION DE LOS SERVICIO DE FORMACION PRE GRADO DE LA ESCUELA POFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS – APURIMAC”
1.1.7 Supervisión integral del Proyecto 551,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.8. Liquidacion 36,240.00
1.2 Inversión de reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 1,472,014.81 0.00 0.00 0.00 1,472,014.81 0.00 0.00
Equipos 0.00 0.00 0.00 1,472,014.81 0.00 0.00 0.00 1,472,014.81 0.00 0.00
1.3 Costos de Operación y mantenimiento 473,076.03 568,286.56 689,806.29 643,497.10 643,497.10 689,806.29 643,497.10 643,497.10 689,806.29 643,497.10
Costos de Operación 348,461.13 443,671.67 518,882.20 518,882.20 518,882.20 518,882.20 518,882.20 518,882.20 518,882.20 518,882.20
Recursos humanos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 124,614.90 124,614.90 170,924.09 124,614.90 124,614.90 170,924.09 124,614.90 124,614.90 170,924.09 124,614.90
2 Costos en la situación sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Costos Incrementales 16,445,788.13 473,076.03 568,286.56 689,806.29 2,115,511.91 643,497.10 689,806.29 643,497.10 2,115,511.91 689,806.29 643,497.10
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INDICADORES DE RENTABILIDAD
La metodología que más se aplica en el caso del presente proyecto es la metodología
COSTO EFECTIVIDAD (CE).
Indicador de Efectividad
El Indicador de Efectividad se enuncia porque debe expresar los objetivos y metas del
proyecto como indicadores de impacto. No obstante, debida a la ausencia de
información sobre estudios al respecto, hace que muchas veces solo se puedan tener
indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos, a los cuales se les llama
usualmente Indicadores de Eficacia.
Para el presente caso, el Indicador de Efectividad son los alumnos beneficiados por la
ejecución de proyecto. Dado que en la universidad, los alumnos que estudian en el
semestre I son los mismos que en el semestre II, consideramos que el Proyecto de
Inversión Pública, en el año 1 tendrá 223 beneficiados por semestre.
Ingeniería Ambiental 223 264 299 300 302 304 306 308 310 312
Total 223 264 299 300 302 304 306 308 310 312
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
A continuación se ha considerado un rango de variación de -20% a +20%, con intervalos de
cinco puntos porcentuales, los mismos que serán aplicados a la variable crítica definida
anteriormente.
Estimar los cambios en los indicadores de rentabilidad social ante cambios en las variables
inciertas antes definida.
La variable “Inversión” afecta principalmente al Valor Actual de los Costos y por ende al
indicador de evaluación Costo/Efectividad (C/E). Para el presente caso se hizo variar los costos
de inversión a precios sociales
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
10,000 9,050
8,672
9,000 8,295
7,918
7,541
8,000 7,164
6,787
7,000 6,410
6,033
6,000
C/E
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
VARIACION DE LA INVERSIÓN
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Al respecto, cabe señalar que existe el compromiso de la Universidad Nacional de José María
Arguedas, quien ha emitido una Carta de Compromiso donde se garantiza el gasto de operación
y mantenimiento que genere el presente proyecto con recursos propios de la Universidad. Cabe
señalar que esta carta tiene carácter de ser un documento sustentatorio que forma parte de los
anexos del presente estudio. Así mismo se encargará de proveer los gastos de financiamiento
de reposiciones que conlleve a mantener adecuadas condiciones de infraestructura y
equipamiento.
a. rreglos Institucionales requeridos
Se cuenta con un adecuado apoyo político hacia las acciones del proyecto. Además, se tiene un
entorno político favorable durante el ciclo de vida del proyecto, lo cual asegura la sostenibilidad
de las acciones del proyecto. La Universidad Nacional José María Arguedas, a través de la
comisión organizadora apoyara totalmente la puesta en marcha del proyecto..
b. Capacidad de Gestión del operador
En la Fase de Inversión
La oficina encargada de la ejecución del presente proyecto, en su etapa de inversión es la Oficina
de Infraestructura de la Universidad Nacional José María Arguedas. Es la responsable de la
ejecución del proyecto en virtud a su experiencia profesional de los funcionarios que la
conforman como también por la capacidad instalada.
La Universidad Nacional José María Arguedas cuenta con los recursos logísticos requeridos para
la etapa pre-operativa como son: contratación de servicios para la elaboración de Expedientes
Técnicos, convocatoria para la ejecución de obra, adquisición de equipamiento y contratación
de servicios básicos, todo ello requerido para la operación y funcionamiento de la nueva
infraestructura correspondiente a la EAP de Ingeniería Ambiental..
En la Fase de Funcionamiento
La Universidad Nacional José María Arguedas, en coordinación con la Dirección de la EAP de
Ingeniería Ambiental se encargará de asegurar la provisión de recursos y las acciones para la
operación y mantenimiento de la nueva infraestructura.
En cuanto al uso eficiente de los bienes y servicios se contará con capacitaciones al personal que
permitan comunicar a todos los usuarios (administrativos, docentes y estudiantes) cuáles son
las condiciones sobre el empleo de los materiales y equipos para el desarrollo de sus actividades.
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Los actores que se encuentran involucrados en el proyecto son los alumnos, docentes y la propia
Universidad Nacional José María Arguedas a través de la comisión organizadora, quienes
promueven la realización de actividades comprendidas en el proyecto.
No existen razones para que los usuarios se opongan a la ejecución del presente proyecto. Por
el contrario, se espera que conforme se hagan tangibles los beneficios sobre la capacidad
operativa de la nueva instalación, el respaldo de los usuarios se incremente. Por estas razones
la sostenibilidad social genera complejidad.
Riesgos de Desastres
En cuanto a los riesgos que recaen sobre la nueva infraestructura, se tienen amenazas naturales
y antrópicos, los mismos que están siendo atendidos con el proyecto a través de acciones
asociadas con la protección del área.
El proyecto de inversión considera como medida de reducción de riesgo diseñar las edificaciones
con medidas antisísmicas, así como la obligación del uso de equipos de protección Personal
(EPP) a todos los trabajadores en la etapa de construcción, y la preparación de planes de
emergencia y contingencia; además de la capacitación de estos en caso de presentarse un
evento natural, así como el control de incendios y evacuación.
Se entiende como gestión del proyecto el proceso de planeamiento, ejecución y control de los
recursos a través de la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las
actividades necesarias para generar los medios fundamentales o componentes del Proyecto.
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan
en la ejecución así como en la operación y mantenimiento del proyecto tenemos:
La Universidad Nacional José María Arguedas es una persona jurídica de derecho público con
autonomía económica y administrativa, que representa a la población que habita dentro de su
jurisdicción y tiene entre sus competencias la de planificar el adecuado servicio a la comunidad
universitaria, la que a través de sus oficinas competentes elabora el estudio de pre inversión
hasta los niveles correspondientes que permitan obtener la viabilidad del proyecto. Así mismo
es la entidad que gestiona el financiamiento del proyecto.
i.
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Por tanto es pertinente describir en este perfil describir la capacidad técnica, financiera
administrativa de esta entidad.
Considerando que la ejecución será por contrata para el componente 01 y parte del
componente 02, la Universidad Nacional José María Arguedas realizará coordinaciones de
carácter institucional para lo cual se presenta el siguiente diagrama
Unidad Ejecutora
Equipo del Proyecto
UNAJMA
Una organización tentativa para la ejecución del proyecto se muestra en el esquema siguiente:
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ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
Universidad Nacional José María Arguedas: Esta entidad cuenta con la posibilidad de gestionar
el financiamiento de la obra ya que maneja el presupuesto necesario para aportar en este tipo
de obras, en caso sea necesario.
Es la Universidad Nacional José María Arguedas a través de sus distintas oficinas y áreas ha
demostrado poseer la capacidad técnica para la ejecución de obras de infraestructura por lo
que ha venido llevando a cabo distintas obras mediante administración directa e indirecta y a
través de la misma se encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales
cuando las obras se ejecutan por contrata.
Para la ejecución del proyecto se prevé por administración indirecta para todos los
componentes
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En la siguiente tabla se observa las competencias y capacidades de las áreas que se han
identificado como involucrados en la ejecución del proyecto.
Factores Criterios UE
De lo anterior se puede distinguir la síntesis de la organización para la fase de inversión del PIP.
Descripción Área
Coordinación del
SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
proyecto
Las actividades contempladas dentro del plan de implementación que se presenta, se estima
que se puede llevar a cabo en un periodo aproximado de 8 Meses, a fin de garantizar el
cumplimiento del proceso requerido para la ejecución de las actividades contempladas bajo el
desarrollo del siguiente esquema:
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Actividad Tareas
Liquidación de
Obra Elaboración la Liquidación de Obra.
Gestión del
Proyecto Coordinación de la Gestión del Proyecto
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Tiempo
Actividad Tarea
(meses)
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Tiempo
Actividad Tarea
(meses)
8. Gestión académica, 6
9.1. Implementación de las capacitaciones
capacitación
10. Liquidación de Obra 10.1. Elaboración la Liquidación de Obra. 1
Se puede observar con más precisión en la siguiente tabla que permitirá identificar la relación
que existe entre las actividades y las tareas para determinar si son secuenciales o paralelas.
Sobre esta base se determina aquella secuencia de actividades que no puede presentar atrasos
porque originaría un desfase en el plazo de ejecución del proyecto.
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6.00 Liquidacion
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
TOTAL INVERSIÓN 1% 1% 7% 8% 10% 9% 8% 10% 10% 12% 17% 9%
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Modalidad de Ejecución
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La Operación y Mantenimiento
En este período, los gastos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la Universidad
Nacional José María Arguedas a través de la Dirección de la EAP de Ingeniería Ambiental.
Costo de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Mantenimiento 137,546.26 137,546.26 137,546.26 137,546.26 137,546.26 137,546.26 137,546.26 137,546.26 137,546.26
Costo de Mant. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Rutinario 147,045.58 116,564.63 116,564.63 116,564.63 116,564.63 116,564.63 116,564.63 116,564.63 116,564.63
Costo Total de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
O&M 513,884.29 616,711.66 697,939.04 697,939.04 697,939.04 697,939.04 697,939.04 697,939.04 697,939.04
o 01 administrador
o 01 guardián
o Materiales de oficina
o Servicios Básicos
o Servicio Técnico
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iv. FINANCIAMIENTO
Para el caso del financiamiento del presente proyecto, se tiene previsto contar con recursos
del Tesoro Público, para lo cual la principal fuente de financiamiento para la ejecución del
proyecto será por medio de Recursos Ordinarios que cubra el 100% del monto de inversión
total.
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Al año 10 en el 2029, la
La capacidad institucional es suficiente
UNAJMA contribuye
Incremento de aporte a la formación para ejecutar el proyecto.
adecuadamente a los Encuestas a estudiantes
profesional e investigación por la
FIN formación profesional del 100% de Pregrado que aplica la
UNAJMA para el desarrollo de la región Existen los recursos económicos,
de los estudiantes de la escuela UNAJMA.
y el país humanos y logísticos para la
profesional de Ingeniería
implementación del proyecto.
Ambiental.
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Indicadores Verificables
Objetivos Medios de Verificación Supuestos
Objetivamente
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