Universidad Nacional Jorge

Centro de Idiomas de la UNJBG - TACNA

Basadre Grohomann

Commented [rjca1]:

FACULTAD DE
CIENCIAS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
JURIDICAS Y
EMPRESARIALES COMERCIAL
INTEGRANTES
ESTUDIANTES:
 VALDEZ, LIZ
 AQUINO, LUCY
 TICONA, PAUL
 CONDORI, JHON
 CHOQUE, ROBERT
CURSO: Auditoria De Negocios
DOCENTE: MBA. Julio Valle VelizS JURIDICAS YES
TACNA – PERU 2017

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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA N° 01- 2017

Con fecha 06 de Octubre del año 2017 se realizó la auditoria interna al centro de
idiomas identificada con RUC N° 201477966334 y domicilio fiscal esquina de la
Av. Pinto con Av. Bolognesi s/n en Tacna – Tacna – Tacna, la misma que se
llevó a cabo por los siguientes estudiantes:

 Condori Yanapa, Jhon Milton

 Choque Arpa, Robert Josue
 Ticona Quispe, Paul Anthony
 Aquino Chambilla, Lucy
 Valdez Condori, Liz

Encontrándose las siguientes observaciones:

I. Área administrativa
1. Existe sobrecarga de funciones por falta de personal.
2. No cuenta con un organigrama.
3. Cuenta con un manual de organización de funciones (MOF).
4. Las unidades de computo son “Pentium i3” y se tiene (1) para dirección,
(1) para secretaria académica y (4) para personal administrativo, no
reciben mantenimiento y comparten impresora.
5. El sistema de software que usan esta en desarrollo de mejora.
6. Los espacios de los ambientes son pequeños y presentan fisuras.
7. Cuentan con una fotocopiadora nueva “Kyocera FS 6525MFP”
8. El control biométrico para marcar asistencia está en proceso de
reparación.
9. Cuentan con extintores en cada ambiente y un botiquín.

II. Área de operaciones

10. Cuenta con 32 aulas de servicio
11. Cuenta con 2800 alumnos inscritos en el presente
12. Cada aula cuenta con un televisor
13. Cuenta con el servicio externo de una librería
14. Cuenta con una cafetería para el personal y alumnado

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15. Su infraestructura está en malas condiciones

16. Cuenta con poco personal de limpieza
17. Cuenta con una sala de cómputo
18. Cuenta con 44 docentes
19. Los profesores han sido capacitados para el uso de plataformas virtuales

III. Área de finanzas

20. No cuenta con un balance general
21. El reporte de estado de cuentas es diario
22. No realiza análisis financieros
23. Se planifica un presupuesto anual
24. Tiene contabilidad externa oficina economía y finanzas “OEFI – UNJBG”
25. Se comparan estado de cuentas con la UNJBG y el banco de la nación

IV. Área de recursos humanos

26. Aplica cuestionarios al personal docente y estudiantes
27. Ejecuta programas de capacitación cada 2 años
28. Reuniones mensuales con el personal
29. No cuenta con beneficios sociales
30. Se aplicó una capacitación para el uso de plataformas virtuales en los
docentes

V. Área comercial
31. No cuenta con un Comunity Mannager
32. Se mantiene el contrato de publicidad: radial
33. Le da un uso masivo a las redes sociales: Facebook

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ANEXO

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