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Monitoreo del Plan Operativo Institucional

Al III Trimestre de 2016

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN


PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Noviembre 2016
REPORTE DE MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
AL I TRIMESTRE 2016
MAYO 2016

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 2
II. EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE 2016 .............................................................. 3
1. Resumen ........................................................................................................ 3
1.1. Cumplimiento de metas programadas ......................................... 3
1.2. Metas no ejecutadas de acuerdo a lo programado .................. 5
2. Detalle de logros alcanzados ....................................................................... 9
III. ANEXO .............................................................................................................. 9

Gerencia de Planificación y Presupuesto - GPP 1


REPORTE DE MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
AL I TRIMESTRE 2016
MAYO 2016

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional del OSIPTEL para el 2016 se formuló con un enfoque de
Gestión para Resultados y, en línea con la implementación del Programa Presupuestal,
se identificaron 3 Productos transversales a las Unidades Orgánicas de Línea. Dichos
Productos, diseñados en base a los usuarios y operadores de servicios de
telecomunicaciones, son los siguientes:

1. Localidades supervisadas de acuerdo a los estándares técnicos del


servicio.
2. Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas
tarifarios accesibles al usuario.
3. Usuarios protegidos en sus derechos.

Cada producto, relacionado a las Unidades Orgánicas de Línea, cuenta con indicadores
de desempeño que miden el producto y las actividades que lo conforman; asimismo,
comprende la programación de una serie de tareas concretas que representan los
bienes y/o servicios a ser entregados.

En cuanto a las Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento, cada una de ellas


cuenta con sus propios indicadores de actividad y su correspondiente programación de
tareas.

El Monitoreo del POI al III trimestre de 2016, considera el cumplimiento de metas de los
indicadores (de producto y de actividad) y de todas las tareas programadas para el
mencionado trimestre. La medición se expresa en promedios porcentuales y, a fin de no
distorsionar el promedio de avance total, las metas que registran un porcentaje de
ejecución mayor al 100%, fueron consideradas con un 100%.

De acuerdo a lo señalado, se expone a continuación los resultados del monitoreo


efectuado al POI del OSIPTEL, correspondiente al III Trimestre 2016.

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AL I TRIMESTRE 2016
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II. EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE 2016

1. Resumen

1.1. Cumplimiento de metas programadas


Para el año 2016 el OSIPTEL programó 474 metas; de las cuales, 340
fueron programadas hasta el III Trimestre. De estas metas, el 83% fueron
ejecutadas al 100%, el 11% tiene un cumplimiento menor al 100% y el 6%
de las metas no presentan ejecución alguna, tal como se muestra en los
gráficos siguientes a nivel Institucional y de Unidad Orgánica:

A nivel Institucional

Detalle a nivel de Unidad Orgánica y Producto en la Sección a) y b), respectivamente.

A nivel de Unidad Orgánica

Cantidad de Metas
Metas Ejecutadas Metas ejecutadas
Gerencia Programadas al III Metas sin ejecutar
al 100% menor al 100%
Trim
Alta Dirección 10 7 3 0
GAL 11 11 0 0
GCC 24 21 2 1
GTICE 14 13 0 1
OCI 18 13 5 0
PP 17 14 3 0
GPRC 16 15 0 1
GOD 11 10 1 0
GPSU 23 16 6 1
GAF 70 54 10 6
GPP 53 46 3 4
ST 42 36 2 4
GFS 31 25 4 2
OSIPTEL 340 281 39 20

83% 11% 6%

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AL I TRIMESTRE 2016
MAYO 2016

De acuerdo a los resultados mostrados, la ejecución de las metas


programadas al III trimestre, a nivel Institucional, llega al 93% de ejecución
en las metas programadas para dicho periodo.

Dicho nivel de ejecución, por Unidad Orgánica y Productos se muestra a


continuación:

A. Por Unidad Orgánica

Del cuadro precedente se observa que a nivel de Unidades Orgánicas de


Línea, la Gerencia de Órganos Desconcentrados fue la que alcanzó la
mayor ejecución, mientras que la de menor ejecución fue la Gerencia de
Fiscalización y Supervisión.

A nivel de Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento, la que


alcanzó mayor ejecución fue la Gerencia de Asesoría Legal, mientras que la
de menor ejecución fue el Órgano de Control Interno.

B. Por producto

A nivel de Productos, se observó que las tareas programadas por el


Producto 1 “Localidades supervisadas de acuerdo a los estándares técnicos
del servicio” y el Producto 3 “Usuarios protegidos en sus derechos” fueron
las que mayor ejecución han tenido, alcanzando un 91%.

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Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a los estándares técnicos del


servicio.
Producto 2: Empresas operadoras cuentan con mecanismos .para brindar
esquemas tarifarios accesibles al usuarios.
Producto 3: Usuarios protegidos en sus derechos.

1.2. Metas no ejecutadas de acuerdo a lo programado


El grado de ejecución logrado por las Unidades Orgánicas resulta de
diferentes niveles porcentuales en la ejecución de sus metas; así, se
observan metas ejecutadas al 100%, por debajo del 100% y con 0% de
ejecución.

En el cuadro siguiente se expone, por Unidad Orgánica, la relación de


aquellas metas con ejecución menor al 100% y con 0% de ejecución:

Indicadores y/o tareas con


Indicadores y/o tareas sin
Unidad Orgánica ejecución
ejecutar
menor al 100%
% de cumplimiento de las
metas programadas en el
Plan Operativo Institucional -
POI
% del Presupuesto
Alta Dirección 3 0
Institucional ejecutado
(devengado)
% de ejecución del Plan
Anual de Contrataciones -
PAC
Emitir el informe de servicio
relacionado
Desarrollar actividades de
OCI 5 0
control simultaneo
Elaborar el Informe de acciones
simultaneas y registro en el

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Indicadores y/o tareas con


Indicadores y/o tareas sin
Unidad Orgánica ejecución
ejecutar
menor al 100%
Sistema de Control
Gubernamental – SCG
Desarrollare visitas de
inspección, indagación,
observación en el lugar materia
de visita de control.
Elaborar el Informe de visitas
de control y registro en el
Sistema de Control
Gubernamental - SCG
% de procesos judiciales
concluidos con una antigüedad
mayor a 04 años
Elaborar escritos como medios
impugnatorios contra
PP 3 sentencias y resoluciones 0
judiciales.
Preparar escritos de
absoluciones de apelaciones,
casaciones y otros medios
impugnatorios
Gestionar la elaboración de
Infografías
Gestionar la suscripción del
Gestionar la digitalización de
GCC 2 1 OSIPTEL en las Páginas
las publicaciones del OSIPTEL,
Amarillas
e implementar su disponibilidad
para aplicativos móviles.
Fortalecer la conectividad con
la Plataforma de
GTICE 0 1
Interoperatibidad del Estado
(PIDE)
Revisar los cargos de
GPRC 0 1 interconexión y/o tarifas
mayoristas que correspondan
Desarrollar charlas virtuales al
personal de las OD para
reforzar la gestión y sus
GOD 1 0
modelos de aplicación (MEG,
SGC, SGSI, Gestión de
riesgos, etc.)
% de culminación de la etapa % de expedientes de
de instrucción por parte de la supervisión concluidas dentro
GFS en los casos de de los plazos establecidos,
incumplimiento por parte de las relacionados al cumplimiento de
empresas operadoras, dentro las obligaciones de las
de los plazos establecidos. empresas operadoras sobre las
GFS 4 2 normas de uso indebido,
Ejecutar acciones de
preselección del operador de
supervisión relacionada a la
larga distancia en el servicio de
portabilidad móvil y fija
telefonía fija, entre otras.
supervisar el cumplimiento del Supervisar el cumplimiento de
marco normativo de protección la correcta tarificación por el
de los derechos de usuarios por uso de los servicios públicos de

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Indicadores y/o tareas con


Indicadores y/o tareas sin
Unidad Orgánica ejecución
ejecutar
menor al 100%
parte de las empresas telecomunicaciones en áreas
operadoras rurales
Supervisar el cumplimiento de
los Planes Mínimos de
Expansión (PME) y/o Plan de
Cobertura por parte de las
empresas operadoras
Número de usuarios protegidos
en sus derechos
Número de asistencia técnica
implementada
Número de orientaciones.
Gestionar el desarrollo de
Cursos de Capacitación a
Usuarios Proponer acciones de difusión
GPSU 6 Gestionar desarrollo de 1 de información alternativos con
asistencia técnica para el alcance regional
fortalecimiento de asociaciones
de usuarios de acuerdo a
Agenda de Trabajo Conjunta
Elaborar estudios relacionados
a temas de usuarios y el
impacto de las medidas
adoptadas por el OSIPTEL en
estos temas
Gestionar la implementación del
aplicativo para dar seguimiento
a la jurisprudencia de los
% de recursos de apelaciones órganos de solución de
resueltas en segunda instancia controversias.
dos días antes del plazo legal. Desarrollar propuestas para la
conformación de Salas
Unipersonales de TRASU en el
ST 2 4 interior del país.
Gestionar la implementación de
Salas Unipersonales TRASU
Gestionar la aprobación del POI Gestionar el desarrollo de un
del Consejo de Usuarios estudio de satisfacción de los
usuarios del procedimiento de
reclamos de usuarios en la
segunda instancia.
Identificar organismos y
entidades internacionales
ligados a la cooperación
internacional.
Gestionar la postulación del
GPP - RR.II. 2 OSIPTEL en posiciones 0
estratégicas en organismos
internacionales, a través de los
cuales se permita reflejar el
liderazgo en temas de su
competencia.

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Indicadores y/o tareas con


Indicadores y/o tareas sin
Unidad Orgánica ejecución
ejecutar
menor al 100%
Gestionar la estimación de la
carga laboral u otros
documentos o requerimientos
bajo lineamientos de SERVIR.
Estructurar el Sistema Integral
de Gestión de Riesgos del
Gestionar la medición de la OSIPTEL
GPP - RAC 1 satisfacción del usuario interno 4 Gestionar el seguimiento y
(ESCI) evaluación de la Matriz de
Riesgos del OSIPTEL
Desarrollar informe de análisis
respecto a los requisitos para
adecuar el Sistema Integral de
Riesgos a una norma técnica
reconocida.
Eliminar los documentos que
GAF han cumplido su plazo de
0 1
ADM. DOC. retención según el Programa de
Control de Documentos (PCD)
% de bienes muebles excluidos
% de bajas efectuadas dentro
de la póliza de seguros del
de los 30 días calendario de
OSIPTEL dentro de los 15 días
recepcionada la documentación
hábiles de haber ejecutado la
sustentatoria.
disposición final de los bienes.
% de requerimientos de
existencias de almacén que se
GAF encuentran en stock y que Elaborar el Plan de Continuidad
4 3
SS.GG. fueron despachados al usuario Operativa
dentro de los 3 días de
aprobado su requerimiento.
% de medidas de ecoeficiencia
implementadas
Elaborar Plan de Servicios
% de ejecución del Plan de
Generales
Mantenimiento de acuerdo al
cronograma establecido
% de ejecución del Plan Anual
de Contrataciones
Realización de cursos de
GAF
2 Evaluar permanentemente el 1 capacitación para el Personal
CONTRATACIONES cumplimiento del PAC, con del Área de Contrataciones
base en las proyecciones de
presupuesto
% de viáticos devengados
dentro de un día hábil, de
GAF
1 aquellos viáticos presentados 0
CONTA
en la GAF dentro de los plazos
establecidos en la Directiva.
% de declaraciones juradas
anuales no recibidas o
recibidas fuera del plazo de
GAF
2 vencimiento con Resolución de 0
TESORERÍA
Multa que no requieran
información externa al
OSIPTEL

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Indicadores y/o tareas con


Indicadores y/o tareas sin
Unidad Orgánica ejecución
ejecutar
menor al 100%
% de multas administrativas en
estado firme o consentida,
sobre las cuales se ha ejercido
al menos una acción de
cobranza dentro de los 30 días
de la recepción de los
memorandos de los órganos
instructores.
Desarrollar una Activación
GAF Realizar talleres para fortalecer
1 1 sobre la Erradicación de la
RR.HH. el trabajo en equipo.
Violencia Familiar
OSIPTEL 39 20

2. Detalle de logros alcanzados

El nivel alcanzado (93%) en el cumplimiento de metas programadas en el Plan


Operativo Institucional al III trimestre del año, es producto de lo alcanzado por las
Unidades Orgánicas, lo cual, así como los problemas presentados para el no
cumplimiento y medidas correctivas, se expone en detalle en los cuadros del Anexo
que se adjunta, debidamente visados por las Unidades Orgánicas.

III. ANEXO

Reporte de ejecución cuantitativa del Plan Operativo Institucional al III Trimestre


2016.

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