Informe Final Meta 2014

CÓDIGO
PROCESO COMUN FI-COMU-610236

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INFORME FINAL
VERSIÓN 04
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
DEL META.
INFORME FINAL
DEPARTAMENTO DEL META

Grafica No. 1
Fuente: Imagen documento de Calidad Secretaría Departamental del Meta- 2014
INFORME FINAL VISITA INSTITUCINAL DEPARTAMENTO DEL META

SECRETARIA DE SALUD DEL META
VIGENCIA 2013 – PRIMER SEMESTRE DE 2014
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INFORMACION GENERAL
INFORMACIÓN GENERAL DEL SUJETO VISITADO
Nombre o razón Social: Gobernación del Meta

Secretaría de Salud del Meta
Dirección y ubicación de la entidad visitada: Calle 37 No. 41-80 barrio Barzal alto
Número de identificación tributaria: 892000148-8
Objeto social:
“Trabajando Juntos por el Meta,” un gobierno social, transparente e incluyente;

respetuoso, promotor y garante de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los ciudadanos del departamento; en este marco, los preceptos
universales relacionados con los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario se configuran como eje central y articulador de las acciones a
desarrollar”1
Objetivos Específicos
1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2: Lograr la enseñanza primaria universal
3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
4: Reducir la mortalidad infantil
5: Mejorar la salud materna
6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Composición accionaria de la entidad visitada: NA
Dirección de correspondencia Representante Legal de la Entidad Visitada:

Edificio enlaces Barrio la Grama – CRA. 30ª No. 41B39
Nombre del representante Legal: Ingeniero Alan Jara Urzola, C.C 17.314.713 expedida
en Villavicencio – Meta
Vigencia Auditada: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 y 1 de Enero al 30 de Junio

de 2014
1
Plan de desarrollo gobierno Meta – 2012 -2015
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Información de la visita y del grupo visitador
Fecha de la visita: 6 al 10 de octubre de 2014

Lugar de la Visita: Secretaría Departamental del Meta
Duración de la visita: Cinco (5) días
Número de auto de visita: No. 007594 del 2 de septiembre de 2014
Director General de Auditorias: Antonio Ramirez Orozco
Coordinador de la Visita: Director General Dr. Antonio Ramirez Orozco
Información grupo auditores
Cuadro No. 1
NOMBRE IDENTIFICACIÓN COMPONENTE AUDITADO CARGO
ANTONIO RAMIREZ OROZCO C.C. 7.127.552 MEDICO ESPECIALISTA Director General

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,
DEYANIRA DUARTE BERNAL C.C.39.526.915 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y Coordinador
CONTROL
LEISER PEÑA PÉREZ C.C.52.225.742 CALIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Auditor
ASEGURAMIENTO Y SALUD
MARLI Y. CASTILLO RUIZ C.C 49.721.060 Auditor
PUBLICA
GLORIA LÓPEZ JIMÉNEZ C.C 30.293.033 FINANCIERA Auditor
CARMEN ALICIA C.C. APOYO SALUD PUBLICA Auditor

FLOR A. RONCANCIO G. C.C. 21.112.651 TECNOLOGÍA Auditor
Gerente de
WILMAR ENRIQUE LÓPEZ BELEÑO C.C. 18.969.559 JURÍDICO
Proyecto
Fuente: Contrato No. 083 WLG GROUP CONSULTORES - 2014
OBJETO DE LA VISITA
Realizar auditoría de carácter integral a la Secretaría Departamental de Salud del Meta,

con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de
Seguridad Social en Salud en los componentes; administrativo y organizacional, de
financiamiento, focalización de los subsidios en salud, aseguramiento, prestación de
servicios de salud, participación social y atención al usuario, Información y salud pública
para población general y poblaciones de especial protección constitucional, Tecnología.
Así mismo verificar el cumplimiento de las actividades de inspección, vigilancia y control,
adelantadas por las entidades territoriales a sus vigilados en cumplimiento del artículo 43
de la Ley 715 de 2001.
METODOLOGÍA APLICADA EN LA AUDITORIA
Previo a la visita se diseñaron herramientas que fueron implementadas en el transcurso

de la auditoría integral para verificar el cumplimiento de estándares establecidos en la
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normatividad vigente y las actividades realizadas por el Departamento del Meta. A partir
de la aplicación de las herramientas se obtiene información detallada de la Entidad, frente
a los estándares identificados en la norma.
En atención a lo establecido en el auto de visita 007594 del 2 de Septiembre de 2014, se

realizó la presentación e identificación oficial de los servidores del grupo visitador y de los
funcionarios del departamento, se protocolizó la entrega y lectura del auto administrativo
que ordena la visita, y la solicitud de la firma de constancia de comunicación del mismo.
Se procede a explicar la metodología y la división del trabajo, solicitando el apoyo

logístico y la colaboración de los funcionarios de la Entidad.
ANTECEDENTES
La Superintendencia Nacional de Salud suscribió el Contrato Interadministrativo No.084

de 28 de agosto de 2014, con WLG GROUP CONSULTORES LTDA, con el objeto de
“realizar auditoría de carácter integral a entidades territoriales de orden Departamental, o
Distrital y/o Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al
Sistema General de Seguridad Social en Salud en los componentes de; financiamiento,
aseguramiento, prestación de servicios de salud y salud pública para población general y
poblaciones de especial protección constitucional y la implementación y desarrollo de los
sistemas de atención al usuario, acceso a los derechos de atención y mecanismos de
participación ciudadana y tecnología.”
La Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio OFJI-2014-NE097-notificó el día 6

de Octubre de 2014, el informe preliminar de la visita de auditoría, practicada conforme
a lo ordenado en el auto N° 007594 de 2014, donde de manera expresa se le señaló; que
si vencido el término de 10 días posteriores al recibo del informe preliminar de visita por
parte del sujeto visitado, no se recibe retroalimentación del mismo en ejercicio de su
derecho a la contradicción, se entenderá que el informe preliminar ha sido aceptado y
este mismo corresponderá al informe final de visita, conforme lo establece el artículo
quinto de la resolución 002190 del 7 de noviembre de 2013, expedida por la
Superintendencia Nacional de Salud.
La Superintendencia Nacional de Salud suscribió el concurso de méritos abierto No.CM-

19-2014 de septiembre de 2014, con WLG GROUP CONSULTORES LTDA., con el objeto
de:
“Realizar auditorías de carácter integral a Entidades vigiladas por la

Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de verificar el cumplimiento
de las obligaciones frente al Sistema General de seguridad Social en Salud
de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.
El objeto específico por cada grupo de auditoría se define en el alcance del
objeto.”
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Una vez finalizada la etapa precontractual, y dado que le proceso contractual fue
adjudicado a la compañía WLG GROUP CONSULTORES LTDA, en consecuencia la
entidad contratante suscribió contrato de consultoría No. 083 de 28 de agosto de 2014.
Mediante Auto 007594 del 2 de septiembre de 2014, la Superintendencia Nacional de

Salud ordena realizar Auditoría de carácter integral a la Secretaría Departamental de
Salud del Guainía, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al
Sistema General de seguridad Social en Salud, en los componentes; administrativo y
organizacional, financiero, focalización de los subsidios en salud, aseguramiento,
prestación de servicios de salud, participación social y atención al usuario , información y
salud pública para población general y poblaciones de especial protección constitucional y
tecnología. Así mismo verificar el cumplimiento de las actividades de Inspección Vigilancia
y control adelantadas por las Entidades Territoriales a sus vigilados en cumplimiento del
artículo 43 de la Ley 715 de 2001.
Una vez finalizada la etapa de auditoria preliminar, la Superintendencia Nacional de

Salud, mediante oficio del 16 de diciembre de 2014, notificó y entregó a la Entidad
Territorial auditada (Secretaria de Salud del Meta), el informe preliminar de la visita de
auditoría practicada, conforme a lo ordenado en el auto N° 007594, del 2 de Septiembre
de 2014, en el cual de manera expresa, se le señaló que si vencido el término de 10 días
hábiles posteriores al recibido del informe preliminar de visita por parte del sujeto visitado,
no se recibe retroalimentación del mismo en ejercicio de su derecho de defensa y
contradicción, se entenderá que el informe preliminar ha sido aceptado, y este mismo
corresponderá al informe final de visita, conforme lo establece el artículo 5º de la
Resolución 2190 de la Superintendencia Nacional de Salud del 7 de noviembre de 2013.
Sin embargo, dado que la entidad auditada, a la fecha del 14 de enero de 2015, no dio
respuesta a los hallazgos notificados en el presente informe final, en consecuencia se
confirmaran todos y cada uno de los hallazgos, en razón a que como se anotó la entidad
no ejercio su derecho de defensa y contradicción.
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MÓDULOS Y ESTÁNDARES A INSPECCIONAR:
1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL
1.1. Estructura Organizacional de la Entidad
Juntos Construyendo Sueños y Realidades”, es el lema del Plan de Desarrollo del

Gobernador en el período 2012-2015. Que ha implementado bajo principios que buscan,
ante todo privilegiar al ser humano.
El accionar gubernamental se ha concentrado en las necesidades humanas

fundamentales, en la generación de niveles de auto dependencia con la naturaleza y
articulación orgánica con los seres humanos, enfocandos de lo personal a lo social, de la
planificación con la autonomía.
Oganigrama del Departamento del Meta

Grafica No. 2
Fuente. Gobernación del Meta
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En el artículo segundo, de la ordenanza No.1468 de diciembre 4 de 2012, se adoptó el

organigrama de la estructura organizacional de la administración central, de la
Gobernación del Meta, ajustado al modelo de operación por procesos, en el cual se busca
identificar las diferentes áreas.
Mediante el Decreto No. 0460 de 2012, se modificó la estructura organizacional del nivel
central del Departamento del Meta y se señalaron funciones, conforme a facultades
constitucionales y legales, en especial las facultades conferidas mediante Ordenanza No.
772 del 2 de febrero de 2012, en el artículo primero.
La cual quedó así
1. DESPACHO DEL GOBERNADOR
1.1 Alta Consejería para Villavicencio

1.2 Alta Consejería para Programas Especiales
1.3 Oficina de Control Interno
1.4 Oficina de Control Disciplinario Interno
1.5 Oficina para la Educación Superior
1.6 Oficina de Protocolo.
2. SECRETARÍA PRIVADA
3. SECRETARÍA DE PRENSA
4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
5. SECRETARÍA DE HACIENDA
6. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
7. SECRETARÍA JURÍDICA
8. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
9. SECRETARÍA SOCIAL
9.1.1. Oficina para el Empleo y el Emprendimiento

9.1.2. Oficina para la Población en Condición de Discapacidad
9.1.3. Oficina para la Atención a la Población Indígena
9.1.4. Oficina para la Atención a la Población Afro descendiente.
9.1.5. Oficina para la Atención a la Tercera Edad
9.2. Gerencia de Infancia y Adolescencia.
9.3. Gerencia para las Juventudes.
9.4. Gerencia Plan de Alimentos y Nutrición.
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10. SECRETARÍA
10. SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
11. SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROECONÓMICO
12. SECRETARÍA DEPARTAMENTAL
12.1.1. Oficina de Desarrollo Social en Salud.

12.1.2. Oficina para la Gestión del Sistema de Salud
12.2. Gerencia de Prestación de Servicios de Salud.
12.3. Gerencia de Promoción y Prevención.
12.4. Gerencia de Calidad, Inspección y Vigilancia de los Servicios.
12.5. Gerencia de Gestión de los Recursos de Salud.
13. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS MINERO
14. SECRETARÍA DE TIC, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
14.1.1. Oficina de ciencia, tecnología e innovación.

14.2. Gerencia de TIC y Gobierno Electrónico.
15. SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
15.1. Gerencia de Desarrollo y Familia.

15.2. Gerencia de Mujer, Género y Diversidad Sexual.
16. SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DERECHOS HUMANOS Y PAZ
16.1. Gerencia de Derechos Humanos

16.2. Gerencia de Víctimas.
17. GERENCIAS – TECNICAS
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1.2. Mapa de procesos y procedimientos de la Secretaría Departamental de
Salud del Meta
Grafica No. 3
Fuente: Gerencia de calidad Secretaría Departamental del Meta-2014
Se puede observar, como la Secretaría Departamental del Meta, es un proceso misional,

dentro de los Doce (12) procesos que conforman el Departamento del Meta,
Seguidamente se encuentran los procesos de apoyo, (atención al ciudadano,
comunicaciones, getión financiera, etc.), que dan un valor agregado, tanto a los procesos
misionales como a los estratégicos y a los de evaluación.
La Secretaría Departamental del Meta, tiene los procedimientos documentados en 48

Procesos; se pudo verificar que cada proceso, tienen un objetivo, alcance, definiciones,
vigencia de habilitación, visita de verificación previa, novedades y el correspondiente
flujograma.
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Se tomó un selectivo de:
 P-SA-11Procedimiento de la Garantía de la calidad en Salud

 P-SA-13 Supervisión de Contratos de Contratos prestación de servicios de salud
 P-SA-05 Salud mental y reduccion de consumo de sustancia psicoactivas
 P-SA-14 Control vigilancia calidad agua de recreación
Se pudo veridicar que se ajustan a la norma NTCG-1000 y la ISO-9001, para la

documentación de procedientos.
Los requisitos del cliente, son todas las entradas; ya que van a establecer las
necesidades, espectativas, solución de problemas del cliente externo, que hacen parte de
las prioridades gubernamentales.
En la Gobernación del Meta, se trabaja por Procesos, dentro de los cuales se enuentra el
proceso de Salud. Como lo refleja el organigrama de la Secretaría Departamental de
Salud del Meta.
Organigrama de la Secretaría Departamental de Salud del Meta

Grafica No. 4
Fuente: Calidad – Secretaría Departamental deSalud del Meta-2014
1.3. Planta de personal de la Secretaría Departamental de Salud del Meta
Según Ordenanza No. 0496 de 2012, se ajusta y adopta el Manual de funciones y

competencias laborales para los empleos de la planta global de la Gobernación del Meta,
así:
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 Planta de Personal por nivel de empleo

Cuadro No. 2
SALUD CENTRAL CODIGO GRADO DENOMUINACION DEL CARGO
1 001 04 GOBERNADOR
1 039 03 GERENTE IRACA
4 29 039 01 GERENTE
1 14 020 05 SECRETARIO DE DESPACHO
1 055 05 DIRECTOR DE DPTO ADMINISTRATIVO
5 006 05 JEFE DE OFICINA
2 36 105 01º ASESOR
1 26 223 05 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
16 58 219 03º PROFESIONAL UNIVERSITARIO
3 237 04º PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE SALUD
13 42 314 15º TECNICO OPERATIVO
33 323 02º TÉCNICO ÁREA SALUD
7 55 407 15º AUX. ADMINISTRATIVO
5 28 440 07º SECRETARIO
1 2 425 13º SECRET. EJECUTIVO
1 430 13º SECRET. EJECUTIVO DESPACHO
2 36 470 03º AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
6 487 02ª OPERARIOS
1 15 482 15 CONDUCTOR MECÁNICO
32 412 02ª AUXILIAR AREA SALUD
121 356 TOTAL
Fuente: Oficina de Talento Humano- Sector Central- 2013-2014 Departamento del Meta
1.2.1. Personal Modalidad Orden de Prestación de Servicios 2013

Salud Pública
Cuadro No. 3
NIVEL CANTIDAD
AUXILIARES 73
TÉCNICOS 8
PROFESIONALES 149
TOTAL 230
Funcionamiento
Cuadro No. 4
NIVEL CANTIDAD
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 7
TECNICOS ADMINISTRATIVOS 7
PROFESIONALES 26
TOTAL 40
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1.2.2. Personal Modalidad Orden de Prestación de Servicios 2014
1.2.2.1 Salud Pública

Cuadro No. 5
NIVEL CANTIDAD
AUXILIARES 73
TÉCNICOS 8
PROFESIONALES 149
TOTAL 230
Fuente: Talento Humano – Sector Central 2013-2014 Departamento del Meta
Cuadro No. 6
NIVEL CANTIDAD
AUXILIARES 8
TECNICOS 5
PROFESIONALES 32
TOTAL 45
Fuente: Oficina de Talento Humano- Sector Central- 2013-2014 Departamento del Meta.
1.4. Verificación que se encuentre adoptado, socializado y se le esté dando

cumplimiento al código de ética y buen gobierno.
La Gobernación del Meta, mediante Resolución No. 3445 de 2008, modificó la Resolución
1553 del 29 de diciembre de 2005 y adoptó un nuevo código de ética y buen Gobierno de
la gobernación del Meta.
Se pudo verificar como se construyó, mediante una política participativa de los

servidores públicos que laboran en la Gobernación del Meta:
Cuadro No. 7
NIVELES %
Directivo 29
Ejecutivo 52
Asesor 40
Profesional 78
Técnico 69
Asistencial 78
Fuente: Código de Ética 2012-2013 Departamento del Meta
Mediante soportes documentales se pudo evidenciar que los funcionarios, identificaron a

su propio criterio y bajo la dirección del líder del proceso, los principios y valores de la
organización, luego priorizaron por orden de elección a cada funcionario.
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En reunión previa, fueron citados 395 funcionarios, para la actualización del código de
ética, se realizaron talleres y dinámicas de grupo, identificando principios y valores.
Del total de los funcionarios, asistió el 72.15%, (285), reiterando el compromiso con la
entidad. El cuadro anterior refleja el nivel asistencial que fue de mayor concurrencia y el
nivel directivo el de menor concurrencia.
Acta de Socialización
Grafica No. 5
Como se observa en la imagen, se utilizaron formatos estandarizados, en donde se

realiza la encuesta, sobre socialización y calificación que el funcionario le da a la
actividad.
2. COMPONENTE FINACIERO
2.1 Verificación del funcionamiento del Fondo Departamental de Salud
En el siguiente cuadro, se evidencia la información de los funcionarios responsables del

manejo de los recursos y desarrollo de actividades para el sector Salud en el
Departamento del Meta, para las vigencias 2013 y primer semestre del 2014.
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FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL GASTO VIGENCIA 2013 Y PRIMER SEMESTRE 2014
Cuadro No. 8
FECHA TELEFONO
CEDULA DE FECHA DE
NOMBRE APELLIDOS DE CARGO DE
CIUDADANIA FINALIZACION
INICIO CONTACTO
ALAN
JARA URZOLA 17.314.713 1/01/12 GOBERNADOR 3204969970
EDMUNDO
GUILLERMO SECRETARIO
EDUARDO 17.628.272 1/04/13 3107821785
CADENA DE SALUD
SECRETARÍA
PLATA
ADRIANA LUCIA 52.057.668 17/01/12 1/03/13 DEPARTAMENT 3153195953
MOSQUERA
AL
FUENTE: Certificaciones expedidas por la Secretaría Departamental de Salud del Meta
El despacho del Gobernador del Departamento del Meta, mediante los Decretos 1321 de
1998 y 0130 de 2008, realizó una delegación de funciones “La administración y
ordenación del gasto del Fondo de Salud corresponde al Gobernador, la cual podrá ser
delegada en el Secretario de Salud.”
2.1.1. Fondo departamental de salud
De acuerdo a los soportes evidenciados, el Fondo de Salud del Departamento del Meta,
fue creado mediante Decreto No. 0784 del 18 de diciembre de 1991, como un subsistema
del Sistema Contable General del Departamento del Meta, el Decreto 1321 de 1998
modifica la definición del Fondo Seccional de Salud, como una cuenta especial en el
presupuesto del Departamento.
Posteriormente el Gobernador del Meta, mediante Decreto 0130 de 2008, ajustó el Fondo
de Salud del Departamento del Meta, a las disposiciones establecidas en la Resolución
3042 de 2007, para el manejo y operatividad de los recursos del sector salud, con una
unidad de caja en su interior sometido a las normas del régimen presupuestal y fiscal del
Departamento del Meta. No se evidenciaron modificaciones posteriores.
El Fondo Departamental de Salud está conformado por las siguientes subcuentas:
 Subcuenta de Salud Pública Colectiva.

 Subcuenta para la población no cubierta con Subsidios a la demanda
 Subcuenta de Otros Gastos en Salud Inversión
 Subcuenta de Otros Gastos en Salud Funcionamiento
El Departamento del Meta se acogió al artículo 17, cuentas de recaudo, de la Resolución

4204 de 2008, en la cual se adiciona y modifica la Resolución 3042 de 2007, “En los
Departamentos que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 7 de la
presente resolución no cuenta con la Subcuenta de Régimen Subsidiado, que por ley
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deben destinar estos recursos a la financiación de la afiliación al Régimen Subsidiado en
los municipios de su jurisdicción, se presupuestarán en la Subcuenta de Otros Gastos en
Salud como recursos de inversión y se manejarán y girarán a los municipios a través de la
cuenta bancaria de los recursos de inversión de esta Subcuenta.”
HALLAZGO No. 1
De acuerdo a la información solicitada y analizada de la Secretaría Departamental de

Salud del Meta, se pudo establecer que se realizaron modificación al Fondo
Departamental de Salud en la vigencia 2008, no se evidencian modificaciones y/o
actualizaciones posteriores, a donde se observe un manejo contable y presupuestal
independiente que permita identificar de forma precisa y exclusiva el origen y destinación
de los recursos de las fuentes asignadas. Conforme lo establece la Ley 1122 de 2007, en
El artículo 13, literal b)
“Todos los recursos de salud, se manejarán en las entidades territoriales mediante

los fondos locales, distritales y departamentales de salud en un capítulo especial,
conservando un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo, que
permita identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada
fuente. El manejo de los recursos se hará en tres cuentas maestras, con unidad de
caja al interior de cada una de ellas. Estas cuentas corresponderán al recaudo y al
gasto en salud pública colectiva, régimen subsidiado de salud y prestación de
servicios de salud en lo no cubierto por subsidios a la demanda, con las
excepciones de algunos rubros que en salud pública colectiva o en prestación de
servicios de salud en lo no cubierto por subsidios a la demanda”…
Normas violadas: Art. 13, numeral b) Ley 1122 de 2007. Art. 28 de la Ley 1438 de 2011,
art. 2 y 12 de la Ley 1608 de 2013, y el art. 1 de la Resolución 3111 de 2013.
Pruebas Documentales: Decretos, convenios, cuentas maestras

Funcionarios Entrevistados: Olga Briceño – Profesional Universitario
Descargos de la Entidad.
La Secretaria de Departamental de Salud de Meta, no presentó descargos dentro de los

plazos establecidos, así como no ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo
establecido en el artículo 5 de la resolución 002190 del 13 de Noviembre de 2013,
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los descargos
presentados por la entidad visitada.

expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. En consecuencia se confirma el
hallazgo.
2.2. Análisis y evaluación del comportamiento y ejecución de las fuentes y usos de

los recursos del sector salud en la Secretaría Departamental de Meta, y
cumplimiento del flujo y la distribución de los recursos.
Las fuentes de financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS),
del Departamento del Meta se compone de:
 Sistema general de participaciones

 Recursos propios (esfuerzo propio)
 FOSYGA
 Transferencias del nivel nacional y departamental
 Rentas cedidas (esfuerzo propio)
 Regalías
 Cajas de compensación familiar
2.2.1. Fuentes y usos
FUENTES Y USOS 2013

Cuadro No. 9
Cifras en miles $
FUENTES USOS
Detalle Valor Detalle Valor %
Régimen Subsidiado 0 0%
Salud Pública 9.084.039 26%
Sistema General de Prestación de servicios a
35.378.386 la población pobre en lo no
Participaciones 26.239.189 74%
cubierto con subsidios a la
demanda
Total 35.323.228 100%
Régimen Subsidiado 0%
Salud Pública 233.332 1%
Recursos de Capital 27.211.296 Prestación de servicios a
la población pobre en lo no
13.571.899 50%
demanda
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Otros Gastos 2.427.923 9%
Total 16.233.154 60%
Régimen Subsidiado - 0%
Prestación de servicios a
Regalías 70.414.762 3.720.073 5%
demanda
Total 70.181.429 100%
Régimen Subsidiado 0%
4.505.167 68%
Recursos Propios y Otros Recursos 6.638.452 cubierto con subsidios a la
demanda
Funcionamiento 134.900 2%
Otros Gastos 960.036 14%
Total 6.215.578 94%
Régimen Subsidiado 18.527.925 59%
Salud Pública - 0%
5.232.465 17%
Rentas Cedidas 31.321.185
demanda
Funcionamiento 4.097.492 13%
Total 28.396.365 91%
Régimen Subsidiado - 0%
Transferencias Nivel Nacional 5.062.673 2.289.455 45%
demanda
Total 4.705.683 93%
FUENTE: Ejecución Presupuestal del Fondo Departamental de Salud
Los recaudos de 2013, proceden del Sistema General de Participaciones en un 100%;

con $16.233.154 miles que equivalen al 60% de Recursos de Capital; con $6.215.578
miles, que corresponden al 94% de los recursos propios; con $ 28.396.365 miles
equivalentes al 91% de Rentas cedidas; por Regalías $70.181.429 miles que
corresponden al 100% y con un recaudo de $ 4.705.683 miles, equivalentes al 93% de
Transferencias del Nivel Nacional.
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INFORME FINAL
VERSIÓN 04
DEL META.
A continuación se presentan el resumen de fuentes y usos:
RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2013

Cuadro No. 10
Cifras en miles de pesos
FUENTES USOS
RECAUDOS DETALLE VALOR %
Salud Púbica 13.415.687 8%

Oferta 55.558.248 32%
176.026.754
TOTAL 161.055.437 91%
Del total recaudado por un valor de $ 176.026.754 miles para la vigencia 2013, la
Secretaría Departamental del Meta, comprometió recursos por $ 161.055.437 miles, que
equivalen al 91%, distribuido así:
 Otros Gastos con un gasto de $69.321.185 miles equivalente el 39%

 Oferta con un gasto de $ 55.558.248 miles que corresponde al 32%
 Régimen Subsidiado con un gasto de $ 18.527.925 miles equivalente a 11%
 Salud Pública con un gasto por $ 13.415.687 miles que corresponde al 8%
 Funcionamiento con un gasto $ 4.232.392 miles equivalente al 2%.
RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA I SEM 2014
Cuadro No. 11
FUENTES USOS
Prestación de
servicios a la
Sistema General de Participaciones 17.888.505
población pobre en lo
13.781.808 77%
no cubierto con
subsidios a la
demanda
Total 18.767.748 105%
Recursos de Capital 16.619.820
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VERSIÓN 04
DEL META.
FUENTES USOS
Prestación de
servicios a la
0 0%
no cubierto con
subsidios a la
demanda
Total 98.000 1%
Prestación de
servicios a la
1.357.090 131%
Recursos Propios y Otros Recursos 1.390.951 no cubierto con
subsidios a la
demanda
Funcionamiento 0 0%
Otros Gastos 0 0%
Total 1.366.390 131%
Salud Pública 0 0%
Prestación de
servicios a la
2.238.589 17%
Rentas Cedidas 13.262.565 no cubierto con
subsidios a la
demanda
Otros Gastos 0 0%
Total 14.209.146 107%
Prestación de
servicios a la
Transferencias Nivel Nacional 1.039.564 0 0%
no cubierto con
subsidios a la
demanda
Otros Gastos 0 0%
Total 557.044 54%
Los recaudos del primer semestre de 2014, proceden de: Sistema General de
Participación, con $18.767.748 miles equivalentes en un 105%. Con $98.000 miles que
corresponden en un 35% de Recursos de Capital, con $ 1.396.390 miles equivalentes al
131% de recursos propios, con $ 14.209.146 miles que corresponden al 107% de Rentas
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VERSIÓN 04
DEL META.
cedidas y finalmente con $557.044 miles equivalentes al 54% de las Transferencias del
Nivel Nacional.
RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2014

Cuadro No. 12
FUENTES USOS
RECAUDOS DETALLE VALOR %
Salud Púbica 5.650.284 11%
Oferta 17.377.487 35%
50.201.405
Otros Gastos 0 0%
TOTAL 34.998.328 70%
Del total recaudado por un valor de $ 50.201.405 miles para el primer semestre de la
vigencia 2014, la Entidad comprometió recursos por $ 34.998.328 miles, que equivalen al
70 %, distribuido así:
 Oferta, con un gasto de $ 17.377.487 miles que corresponde al 35%

 Régimen Subsidiado con un gasto de $ 9.381.693 miles equivalente a 19%
 Salud Pública con un gasto por $ 5.650.284 miles que corresponde al 11%
 Funcionamiento con un gasto $ 2.588.864 miles equivalente al 5%.
 Otros Gastos sin ejecución del gasto. 0%
Pruebas Documentales: Ejecuciones Presupuestales.

Funcionarios Entrevistados: Olga Briceño – Profesional Universitario
Cristian Céspedes – Técnico Administrativo.
2.3 Análisis y evaluación de los aspectos administrativos, operacionales,

técnicos y financieros (Presupuestales, Tesorería, Contables) de la Secretaría
Departamental de Salud del Meta, específicamente en el Fondo
Departamental de Salud, así como la dispersión de los recursos, de acuerdo
con los porcentajes y plazos establecidos en las normas vigentes.
2.3.1 Ejecución presupuestal - ejecución de ingresos 2013 y primer semestre de

2014
A continuación se presenta la información del comportamiento presupuestal de las

vigencias analizadas:
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DEL META.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2013 Y PRIMER SEMESTRE
DE 2014
Cuadro No. 13
2013 I SEMESTRE 2014
Concepto
Presupuestado Recaudado % Presupuestado Recaudado %
SISTEMA GENERAL DE
35.982.764 35.378.386 98% 37.414.255 17.888.505 48%
PARTICIPACIONES
TRANSFERENCIAS DEL MSPS2 8.174.324 5.062.673 62% 2.594.039 1.039.564 40%
RENTAS CEDIDAS 28.463.786 31.321.185 110% 28.400.635 13.262.565 47%
RECURSOS PROPIOS 5.516.630 4.618.961 84% 8.351.176 1.328.371 16%
REGALIAS 72.062.667 70.414.762 98% 0 0 0%
OTROS INGRESOS 1.373.013 2.019.491 147% 799.887 62.580 8%

RECURSOS DE CAPITAL 27.702.159 27.211.296 98% 16.618.727 16.619.820 100%
TOTAL 179.275.343 176.026.754 98% 94.178.719 50.201.405 53%
De acuerdo a los datos anteriores aportados por la Secretaría Departamental de Salud del
Meta, los recaudos de 2013 alcanzaron la suma de $176.026.754 miles, equivalentes al
98% de los recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron Rentas
Cedidas, Otros Ingresos, Regalías, Sistema General de Participaciones.
Para los recursos provenientes de Rentas Cedidas, el porcentaje de ejecución fue del
110%, para Otros Ingresos el porcentaje alcanzo el 147%, es decir que la Secretaría
Departamental de Salud del Meta, realizó las modificaciones presupuestales
correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y su correspondiente
aplicación a la inversión o al gasto. Por lo anterior, la entidad está cumpliendo con el
artículo 5° de la resolución 3042 de 2007, y el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.
De acuerdo a los datos anteriores aportados por la Secretaría Departamental de Salud del
Meta, los recaudos del primer semestre de 2014, alcanzaron la suma de $50.201.405 miles,
equivalentes al 53 % de los recursos presupuestados. El rubro de mayor recaudo fue
Recursos de Capital.
2
Ministerio de Salud y de la Protección Social
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DEL META.
COMPROMISOS Y PAGOS VIGENCIA 2013 Y PRIMER SEMESTRE DE 2014
Cuadro No. 14
2013 I SEMESTRE 2014
Concepto Presupuestad
Comprometido % Presupuestado Comprometido %
o
OTROS GASTOS EN
97.381.960 87.849.109 90% 25.287.214 9.381.693 37%
SALUD
SALUD PUBLICA 17.255.100 13.415.688 78% 17.460.750 5.650.284 32%
OFERTA 59.982.244 55.558.248 93% 45.298.890 17.377.487 38%
FUNCIONAMIENTO 4.656.039 4.232.392 91% 6.131.865 2.588.864 42%
TOTAL 179.275.343 161.055.437 90% 94.178.719 34.998.328 37%
Para la vigencia 2013 la Entidad comprometió de sus recursos $179.275.343 miles de los
cuales pagó $161.055.437 miles, equivalente al 90 % del total comprometido.
Para lo corrido del primer semestre de la vigencia 2014, la Entidad comprometió de sus
recursos el $94.178.719 miles de los compromisos efectuados, se pagó $34.998.328
miles, equivalente al 37% del total comprometido.
2.3.2. Revisión Equilibrio Presupuestal
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013 Y PRIMER SEMESTRE DE 2014
Cuadro No. 15
ÍTEM 2013 2014
Ingreso presupuestado 179.275.343 94.178.719
Gasto presupuestado 179.275.343 94.178.719
Diferencia 0 0
Recaudos 176.026.754 50.201.405
Compromisos 161.055.437 34.998.328
Resultado del Ejercicio 14.971.317 15.203.077
Como se puede observar en el cuadro anterior, para la vigencia 2013, y lo corrido de la

vigencia del 2014, no existe diferencia entre el ingreso y el gasto en las vigencias, por lo
tanto la Secretaría Departamental de Salud del Meta, viene ajustando el presupuesto de
como lo indica la normatividad vigente.
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DEL META.
2.3.3. Salud pública

PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA – VIGENCIA 2013
Cuadro No. 16
2013
CONCEPTO
PRESUPUESTADO COMPROMETIDO %
SALUD INFANTIL (PAI Y AIEPI) 1.913.211 1.117.226 58%

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2.017.989 741.806 37%
SALUD MENTAL 1.506.452 756.545 50%
NUTRICION 1.379.000 1.355.829 98%
SALUD ORAL 275.000 263.498 96%
CRONICAS Y TRANSMISIBLES 859.085 696.000 81%
SEGURIDAD SANITARIA Y
2.237.500 2.043.369 91%
AMBIENTAL
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 935.206 743.008 79%
GESTION INTEGRAL OPERATIVA 1.710.280 1.493.688 87%
LABORATORIO SALUD PUBLICA 1.642.575 1.168.762 71%

MEDICAMENTOS 231.135 101.704 44%
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y
2.967.422 2.769.624 93%
ZOONOSIS
Total 17.674.855 13.251.059 75%
Con los datos aportados por la Secretaría Departamental de Salud del Meta, en Salud
Pública, se evidencia que para la vigencia 2013, presupuestó en acciones de Salud
Publica $ 17.674.855 miles, de los cuales comprometió $ 13.251.059 miles, es decir el
75% de lo presupuestado.
HALLAZGO No. 2
Para la vigencia de 2013, se logró evidenciar que la Secretaría Departamental de Salud

del Meta, en las prioridades de Salud Pública como: Salud Infantil, Salud Sexual y
Reproductiva, Salud Mental, Enfermedades Crónicas y Transmisibles, Vigilancia en Salud
Pública, Laboratorio de Salud Pública, Medicamentos y Gestión Integral Operativa; el
porcentaje de ejecución es bajo con respecto a los recaudos de la cuenta maestra de
Salud Publica.
Norma Violada: artículo 43.3 de la Ley 715 de 2001, art. 1 y 2 del Decreto 3039 de 2007,
por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, artículo 5, numeral
5.3.2 del Decreto 4973 de 2009, en los artículos 16 y 17 de la Resolución 425 de 2008.
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DEL META.



hallazgo.
PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA – VIGENCIA I SEMESTRE DE 2014

Cuadro No. 17
I SEMESTRE 2014
CONCEPTO
PRESUPUESTADO COMPROMETIDO %
SALUD INFANTIL (PAI Y AIEPI) 1.749.191 735.060 42%
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 1.505.590 130.200 9%
SALUD MENTAL 1.390.150 723.900 52%
NUTRICION 2.640.600 85.000 3%
SALUD ORAL 212.000 153.000 72%
CRONICAS Y TRANSMISIBLES 264.200 195.100 74%
SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL 2.017.498 786.118 39%
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 659.959 145.900 22%
GESTION INTEGRAL OPERATIVA 2.744.673 1.320.237 48%
LABORATORIO SALUD PUBLICA 1.426.250 340.283 24%

MEDICAMENTOS 320.673 80.319 25%
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y
2.764.638 993.187 36%
ZOONOSIS
TOTAL 17.695.422 5.688.304 32%
Se evidencia que para lo corrido de la vigencia 2014, el comportamiento de la ejecución

se mantiene en un porcentaje muy bajo, la Entidad presupuestó en acciones de Salud
Publica $ 17.695.422 miles de los cuales comprometió $ 5.688.304 miles, es decir el 33%
de lo presupuestado.
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DEL META.
HALLAZGO No. 3
Para el primer semestre de 2014 se logró evidenciar que la Secretaría Departamental de

Salud del Meta, en las actividades de Nutrición y Salud Sexual y Reproductiva el
porcentaje de ejecución es muy bajo, no sobrepasa el 10%, en 7 prioridades: Salud
Infantil, Seguridad Sanitaria y Ambiental, Vigilancia en Salud Pública, Gestión Integral
Operativa, Laboratorio Salud Publica, Medicamentos, y Enfermedades Transmisibles y
Zoonosis, no alcanza el 50% de ejecución que para el periodo debería presentar en
ejecución.
Norma Violada: Artículo 43.3 de la Ley 715 de 2001, Decreto 3039 de 2007 por el cual se
adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, artículo 5 numeral 5.3.2 Decreto
4973 de 2009, los artículos 16 y 17 de la Resolución 425 de 2008.



hallazgo.
2.3.4. Ejecución de ingresos y egresos comparada con reportes FUT

Al consultar la información de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del Fondo
Departamental de Salud del Meta, de la vigencia 2013 y primer semestre del 2014,
reportada a través del Formulario Único Territorial FUT, y compararlos con las
ejecuciones entregadas por la persona responsable del presupuesto, en la Secretaría
Departamental de Salud del Meta, se evidencia que no coinciden en la ejecución de
Ingresos como se describe en el siguiente cuadro:
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VERSIÓN 04
DEL META.
EJECUCION DE INGRESOS COMPARADA CON REPORTE FUT
Cuadro No. 18
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
VIGENCIA FUENTE RECAUDO
INICIAL DEFINITIVO
EJECUCION
PRESUPUESTAL DE $179.275.343 $101.696.046 $176.026.754
INGRESOS
2013
FUT $67.641.802 $101.696.046 $100.993.031
DIFERENCIA $111.633.541 $- $75.033.723
EJECUCION
PRESUPUESTAL DE $94.178.719 $85.827.543 $50.201.405
I SEM 2014 INGRESOS
FUT $69.419.290 $85.827.543 $48.873.034
DIFERENCIA $24.759.429 $- $1.328.371
FUENTE: Ejecución Presupuestal del Fondo Departamental de Salud y Reportes FUT
HALLAZGO No. 4
La información analizada de la Ejecución Presupuestal de Ingresos de la Secretaría

Departamental de Salud del Meta y reportes del Formulario Único Territorial FUT, no
coincide, presentan inconsistencias, como se evidencia en el cuadro No. 18, ejecución de
ingresos comparada con reporte FUT, de la vigencia 2013 y primer semestre 2014.
Norma Violada. Artículo 114 de la ley 1438 de 2011”



hallazgo.
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CÓDIGO
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INFORME FINAL
VERSIÓN 04
DEL META.
EJECUCION DE GASTOS COMPARADA CON REPORTE FUT

Cuadro No. 19
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
VIGENCIA FUENTE COMPROMISO PAGOS
INICIAL DEFINITIVO
EJECUCION
PRESUPUESTAL $71.408.431 $179.275.343 $161.055.437 $82.935.174
DE GASTOS
2013
FUT $71.408.431 $179.275.343 $161.055.437 $82.935.174
DIFERENCIA $- $- $- $-
EJECUCION
PRESUPUESTAL $71.793.005 $94.178.719 $34.998.328 $14.208.796
DE GASTOS
I SEM 2014
FUT $71.793.005 $94.178.719 $34.998.328 $14.208.796
DIFERENCIA $- $- $- $-
FUENTE: Ejecución Presupuestal del Fondo Departamental de Salud y Reportes FUT
La información analizada de Ejecución Presupuestal de gastos y reportes del Formulario

Único Territorial FUT, concuerdan, no presentan inconsistencias como se evidencia en el
cuadro anterior, Ejecución de gastos comparada con reporte FUT de la vigencia 2013 y
primer semestre 2014.
2.3.5. Cuentas por pagar
2.3.5.1. Cuentas por Pagar a Instituciones Prestadoras de Salud con corte a 31 de

Diciembre de 2013
Analizada la información entregada por la Secretaría Departamental de Salud del Meta,

del estado de las cuentas por pagar, se estableció que presenta cuentas por $1.262.479
miles como se observa en el siguiente cuadro:
CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2013

Cuadro No. 20
de De
CXP De 61 De 91
31 a 181 a Mayor
IPS No a 90 a 180 Total CXP % parte.
60 360 361 días
vencida días días
días días
HOSPITAL DEPARTAMENTAL
- - - - 969.065 969.065 77%
DE VILLAVICENCIO -
ESE DPTAL SOLUCION
- - - - 154.809 154.809 12%
SALUD -
HOSPITAL DPTAL GRANADA - - - - - 138.605 138.605 11%
TOTAL - - - - - 1.262.479 1.262.479 100%
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VERSIÓN 04
DEL META.
PARTICIPACION % DE MORA - - - - - - 100%
FUENTE: Área de Cuentas Médicas Secretaría Departamental de Salud
De igual manera al momento de la auditoria la Secretaría Departamental del Meta anexó

soportes documentales de los giros realizados en septiembre de 2014 por $ 1.013.725
miles y los certificados presupuestales de lo enviado para pago en octubre por $
1.295.954 miles que son evidenciadas en las IPS con sombreado de gris en el siguiente
cuadro:
2.3.5.2. Cuentas por Pagar a Instituciones Prestadoras de Salud con corte a 30 de

Junio de 2014
CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 30 DE 2014
Cuadro No. 21
De
CXP 181
Mayo
No de 31 a De 61 a De 91 a a %
IPS r 361 Total CXP
vencid 60 días 90 días 180 días 360 participación.
días
a día
s
hospital departamental de $2.415.05 $2.415.05
$- $- $- $- $- 33%
Villavicencio 2 2
angiografía de Colombia $- $- $- $524.420 $- $- $524.420 7%
Caprecom hospital san
$- $- $- $74.638 $- $- $74.638 1%
Francisco de Asís
HOPSITAL DPTAL SAN
$84 $- $- $- $- $- $-
ANTONIO DE PADUA
CLINICA DE CIRUGIA
$- $- $- $74.638 $- $- $74.638 1%
OCULAR
CLINICA META $- $- $- $332.770 $- $- $332.770 5%
CLINICA SERVIMEDICOS $- $- $- $1.931 $- $- $1.931 0.27%
CORPORACION IPS
$- $1.879 $- $- $- $- $1.879 0.26%
SALUDCOOP
CUIDADO VITAL DE
$- $- $24.343 $- $- $- $24.343 0.34%
COLOMBIA
$109.30
CUMO $- $- $- $- $- $109.305 2%
5
ENLACES $- $- $65.299 $- $- $- $65.299 0.91%
HOSPITAL LA CANDELARIA $68 $- $- $- $- $- $-
HOSPITAL SAN RAFAEL DE
$- $137 $- $- $- $- $137 0.1%
PACHO
ESE MUNICIPAL
$- $- $156.500 $- $- $- $156.500 2.20%
VILLAVICENCIO
HOSPITAL DEL SARARE $- $6.605 $- $- $- $- $6.605 0.09%
HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN
$- $704 $- $- $- $- $704 0.009%
VICENTE DE PAUL -
FOMEQUE -
HOSPITAL DPTAL DEL
QUINDIO SAN JUAN DE $- $156 $- $- $- $- $156 0.002%
DIOS
$1.990.47 $1.990.47
HOSPITAL DPTAL GRANADA $- $- $- $- $- 27.9%
7 7
HOSPITAL EL TUNAL $- $4.068 $- $- $- $- $4.068 0.05%
HOSPITAL ENGATIVA II $3.593 $- $- $- $- $- $-
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VERSIÓN 04
DEL META.
De
CXP 181
Mayo
IPS r 361 Total CXP
días
a día
s
NIVEL
HOSPITAL EVARISTO
$- $- $6.649 $- $- $- $6.649 0.09%
GARCIA - VALLE
HOSPITAL FEDERICO
$- $3.445 $- $- $- $- $3.445 0.04%
LLERAS ACOSTA
HOSPITAL GENERAL DE
$106 $- $- $- $- $- $-
MEDELLIN
HOSPITAL LOCAL DE
$443 $- $- $- $- $- $-
PIEDECUESTA
HOSPITAL MARIA
$- $2.796 $- $- $- $- $2.796 0.03%
INMACULADA
HOSPITAL MARIO GAITAN
$- $287 $- $- $- $- $287 0.004%
YANGUAS
HOSPITAL MISERICORDIA
$82 $- $- $- $- $- $-
DE CALARCA
HOSPITAL OCCIDENTE DE
$820 $- $- $- $- $- $-
KENNEDY III NIVEL
HOSPITAL SAN JUAN DE
$- $- $246 $- $- $- $246 0.003%
DIOS DE GIRON
HOSPITAL SALAZAR DE
$296 $- $- $- $- $- $-
VILLETA
HOSPITAL SAN BLAS II
$128 $- $- $- $- $- $-
E.S.E
HOSPITAL SAN JOSE DEL
$- $- $- $70.561 $- $- $70.561 0.99%
GUAVIARE
HOSPITAL SAN JOSE -
SOCIEDAD DE CIRUGIA DE $74.729 $- $- $- $- $- $-
BOGOTA
HOSPITAL SAN JUAN DE
$207 $- $- $- $- $- $-
DIOS CALI - VALLE
HOSPITAL SAN RAFAEL
$74 $- $- $- $- $- $-
FUSAGASUGA
HOSPITAL SAN VICENTE DE
$- $- $2.609 $- $- $- $2.609 0.03%
ARAUCA E.S.E
HOSPITAL SANTA CLARA
$1.717 $- $- $- $- $- $-
E.S.E.
HOSPITAL SANTA MATILDE
$129 $- $- $- $- $- $-
DE MADRID
HOSPITAL SIMON BOLIVAR
$- $- $70.608 $- $- $- $70.608 0.9%
ESE
HOSPITAL TUNJUELITO II
$66 $- $- $- $- $- $-
NIVEL
HOSPITAL UNIV. ERASMO
$969 $- $- $- $- $- $-
MEOZ - CUCUTA
HOSPITAL UNIVERSITARIO
$1.817 $- $- $- $- $- $-
DE LA SAMARITANA
HOSPITAL UNIVERSITARIO
$- $2.067 $- $- $- $- $2.067 0.02%
SAN IGNACIO
HOSPITAL SAN RAFAEL
$2.940 $- $- $- $- $- $-
SAN JUAN DEL CESAR
HOSPITAL TAURAMENA $- $182 $- $- $- $- $182 0.002%
HOSPITAL BOSA II NIVEL
$2.245 $- $- $- $- $- $-
E.S.E.
ESE SALUD PEREIRA $40 $- $- $- $- $- $-
IMÁGENES DIAGNOSTICAS
$67 $- $- $- $- $- $-
DEL LLANO
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CÓDIGO
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INFORME FINAL
VERSIÓN 04
DEL META.
De
CXP 181
Mayo
IPS r 361 Total CXP
días
a día
s
INSTITUTO LA
$- $35 $- $- $- $- $35 0.0004%
CONFRATERNIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE
$- $- $159.863 $- $- $- $159.863 2.24%
CANCEROLOGIA
MEDICINA NUCLEAR $- $- $12.969 $- $- $- $12.969 0.18%
MEDICAL PROINFO IPS $- $39.045 $- $- $- $- $39.045 0.54%
RENOVAR $- $- $857.590 $- $- $- $857.590 12.05%
HOSPITAL DE MEISSEN $- $7.177 $- $- $- $- $7.177 0.10%
RED SALUD CASANARE
$1.840 $- $- $- $- $- $-
E.S.E.
RTS LTDA $- $- $- $85.227 $- $- $85.227 1.19%
HOSPITAL DE YOPAL $- $9.235 $- $- $- $- $9.235 0.12%
SERVICIOS AEREOS
$5 $- $- $- $- $- $-
ESPECIALES
$187.12 $1.356.67 $5.569.71 $7.113.51
TOTAL $92.465 $- $- 100%
3 6 4 3
PARTICIPACION % DE
1.2 1.44 19.07 78.29 - - 100%
MORA
Revisada la información de las cuentas por pagar con corte a 30 de Junio de 2014 se
evidencia que la Secretaría Departamental de Salud, presenta cuentas por pagar por
$7.113.513 miles de los cuales $ 92.465 miles registran como no vencidos, $ 187.123
miles presentan una mora superior a los 31 días, $ 1.356.676 miles presentan una mora
entre 31 y 90 días, y $5.569.714 miles una mora entre 91 y 180 días.
Con la gestión realizada por la Secretaría Departamental de Salud, al mes de Octubre

fecha en la que se realizó la auditoría, se evidencian giros por $2.309.679 miles, para los
dos periodos auditados.
HALLAZGO No. 5
Se logró evidenciar que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, no se encuentra

al día con sus obligaciones de cuentas por pagar de la vigencia 2014, con mora entre 91 y
180 días a Empresas Sociales del Estado Subsidiado.
Norma Violada: Artículo 16 núm., 6º del Decreto 1281 de 2002, sin perjuicio de los
contemplado en el inciso 2º articulo 31 Resolución 3042 de 2007, artículo 5 Decreto 4747
de 2007.

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INFORME FINAL
VERSIÓN 04
DEL META.


hallazgo.
2.3.5.3. Cuentas por Pagar a Entidades Prestadoras
Durante la vigencia 2013, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado
han radicado por concepto de tutelas $656.452 miles, y CTC por $ 139,185 miles los
cuales no han sido cancelados.
RECOBROS ADMINISTRADORAS DE SALUD VIGENCIA 2013

Cuadro No. 22
TUTELAS CTC
Valor Valor
EPS Reconocid Vr. Vr. Reconocid observaciones
Vr. cobrado Vr. Glosado
o para cobrado Glosado o para
pago pago
CAPITAL
$351.779 $351.337 $133.266 $15.598 $13.752 Glosa Definitiva
SALUD
Glosa Total Fuera
CAPRECOM $265.643 $265.643 $- $123.587 $15.224
de términos
CAJACOPI $24.654 $- $- $- $- Glosa Total
P.
COMPARTA $5.611 $- $- $- Glosa Total
AUDITAR
SOLSALUD $8.765 $- $- $- $- Glosa Total
TOTAL $656.452 $616.980 $133.266 $139.185 $28.976
De igual manera, a 30 de junio de 2014, las Administradoras del Régimen Subsidiado

han reportado y radicado recobros por servicios prestados NO-POS, ante la entidad
Secretaría Departamental de Salud del Meta, por valor de $ 6.407.868 miles, la Secretaría
Departamental del Meta argumentó el no pago de los recobros por motivo del proceso de
auditoría, glosas parciales, totales y fuera de términos por las inconsistencias presentadas
en las factura de cobro, en el tiempo de respuesta de las glosas, como se observa en la
columna de observaciones; una vez sea objeto de aclaración y corrección, si es el caso,
se procederá a la liquidación y pago correspondientes
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INFORME FINAL
VERSIÓN 04
DEL META.
RECOBROS ADMINISTRADORAS DE SALUD VIGENCIA 2014
Cuadro No. 23
observacione
Reconocido
Contestada
Cancelado
Glosa por
Soportada
para pago
definitivo
Saldos a
Cancelar
Recobro
definir
Glosa
Glosa
Valor
Valor
EPS
Vr.
s
CAJAC
OPI
3.036.410 2.929.844 818.303 118.876 699.426 2.111.541 225.442 - 225.442 Glosa Definitiva
CAPRE
COM
616.544 598.992 - - - 598.992 17.551 208 17.343 Glosa Total

CAPITA
SALUD
782.158 637.048 311.711 1.496 310.215 325.336 6.455 27.519 Glosa Total
L
CONFA
MILIAR
1.890.120 1.518.600 1.308.787 - 1.302.857 215.742 1.358 1.358 Glosa Total

COMPAR
TA
82.634 82.634 82.634 - - - Glosa Total

Tot
6.407.868 5.767.120 2.438.802 120.373 2.312.498 3.334.248 244.353 6.664 271.664

al
Pruebas Documentales:
 Cuadros matriz cuentas médicas

 Funcionarios Entrevistados: Rosalba Fierro- Profesional Universitario- Área
Cuentas Médicas.
2.4 Verificación y análisis de la estructura financiera de La Secretaría

Departamental del Meta, el giro directo realizado por el Ministerio de Salud y
Protección Social de los recursos correspondientes al Sistema General de
Participaciones en su componente de subsidios a la demanda, salud pública, y los
demás recursos del Presupuesto General de la Nación, y los recursos propios para
la financiación y cofinanciación del régimen subsidiado.
2.4.1. Oportunidad de los giros de esfuerzo propio:

El Departamento reportó los siguientes valores y fechas de giro (Ver Siguiente Cuadro):
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INFORME DE VISITA
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD VERSIÓN 04
DEL META
GIROS DE ESFUERZO PROPIO Y FECHAS DE GIROS VIGENCIA 2013
Cuadro No. 24
Giro Giro Giro Fecha Giro Fecha Giro Giro
Fecha Giro Fecha Giro Fecha Giro Fecha Giro
Municipio Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo Giro Esfuerzo Giro Esfuerzo Esfuerzo
Enero FEBRERO MARZO JUNIO
Propio Propio Propio ABRIL Propio MAYO Propio Propio
VILLAVICENCIO 28/01/2013 $1.281.084 14/03/2013 $1.281.084 14/03/2013 $1.281.084 18/07/2013 $1.281.084 18/07/2013 $2.562.168 18/07/2013 $2.562.168
BARRANCA DE UPIA 28/01/2013 $23.607 14/03/2013 $23.607 14/03/2013 $23.607 18/07/2013 $23.607 18/07/2013 $47.214 18/07/2013 $47.214
CABUYARO 28/01/2013 $58.502 14/03/2013 $58.502 14/03/2013 $58.502 18/07/2013 $58.502 18/07/2013 $117.004 18/07/2013 $117.004
CASTILLA LA NUEVA 28/01/2013 $58.311 14/03/2013 $58.311 14/03/2013 $58.311 18/07/2013 $58.311 18/07/2013 $116.622 18/07/2013 $116.622
CUBARRAL 28/01/2013 $71.634 14/03/2013 $71.634 14/03/2013 $71.634 18/07/2013 $71.634 18/07/2013 $143.269 28/01/2013 $143.269
CUMARAL 28/01/2013 $61.141 14/03/2013 $61.141 14/03/2013 $61.141 18/07/2013 $61.141 18/07/2013 $122.282 18/07/2013 $122.282
EL CALVARIO 28/01/2013 $32.492 14/03/2013 $32.492 14/03/2013 $32.492 18/07/2013 $32.492 18/07/2013 $64.983 18/07/2013 $64.983
EL CASTILLO 28/01/2013 $10.484 14/03/2013 $10.484 14/03/2013 $10.484 18/07/2013 $10.484 18/07/2013 $20.969 18/07/2013 $20.969
EL DORADO 28/01/2013 $51.496 14/03/2013 $51.496 14/03/2013 $51.496 18/07/2013 $51.496 18/07/2013 $102.993 18/07/2013 $102.993
FUENTEDEORO 28/01/2013 $46.110 14/03/2013 $46.110 14/03/2013 $46.110 18/07/2013 $46.110 18/07/2013 $92.220 18/07/2013 $92.220
GRANADA 28/01/2013 $90.020 14/03/2013 $90.020 14/03/2013 $90.020 18/07/2013 $90.020 18/07/2013 $180.040 18/07/2013 $180.040
GUAMAL 28/01/2013 $91.595 14/03/2013 $91.595 14/03/2013 $91.595 18/07/2013 $91.595 18/07/2013 $183.189 18/07/2013 $183.189
MAPIRIPAN 28/01/2013 $102.822 14/03/2013 $102.822 14/03/2013 $102.822 18/07/2013 $102.822 18/07/2013 $205.644 18/07/2013 $205.644
MESETAS 28/01/2013 $106.578 14/03/2013 $106.578 14/03/2013 $106.578 18/07/2013 $106.578 18/07/2013 $213.155 18/07/2013 $213.155
LA MACARENA 28/01/2013 $53.704 14/03/2013 $53.704 14/03/2013 $53.704 18/07/2013 $53.704 18/07/2013 $107.407 18/07/2013 $107.407
URIBE 28/01/2013 $91.512 14/03/2013 $91.512 14/03/2013 $91.512 18/07/2013 $91.512 18/07/2013 $183.024 18/07/2013 $183.024
LEJANIAS 28/01/2013 $61.492 14/03/2013 $61.492 14/03/2013 $61.492 18/07/2013 $61.492 18/07/2013 $122.983 18/07/2013 $122.983
PUERTO CONCORDIA 28/01/2013 $106.243 14/03/2013 $106.243 14/03/2013 $106.243 18/07/2013 $106.243 18/07/2013 $212.486 18/07/2013 $212.486
PUERTO LOPEZ 28/01/2013 $66.974 14/03/2013 $66.974 14/03/2013 $66.974 18/07/2013 $66.974 18/07/2013 $133.948 18/07/2013 $133.948
PUERTO LLERAS 28/01/2013 $137.836 14/03/2013 $137.836 14/03/2013 $137.836 18/07/2013 $137.836 18/07/2013 $275.673 18/07/2013 $275.673
PUERTO RICO 28/01/2013 $91.346 14/03/2013 $91.346 14/03/2013 $91.346 18/07/2013 $91.346 18/07/2013 $182.693 18/07/2013 $182.693
RESTREPO 28/01/2013 $69.189 14/03/2013 $69.189 14/03/2013 $69.189 18/07/2013 $69.189 18/07/2013 $138.378 18/07/2013 $138.378
SAN CARLOS DE GUAROA 28/01/2013 $32.762 14/03/2013 $32.762 14/03/2013 $32.762 18/07/2013 $32.762 18/07/2013 $65.525 18/07/2013 $65.525
SAN JUAN DE ARAMA 28/01/2013 $86.035 14/03/2013 $86.035 14/03/2013 $86.035 18/07/2013 $86.035 18/07/2013 $172.070 18/07/2013 $172.070
SAN MARTIN 28/01/2013 $125.106 14/03/2013 $125.106 14/03/2013 $125.106 18/07/2013 $125.106 18/07/2013 $250.211 18/07/2013 $250.211
VISTA HERMOSA 28/01/2013 $67.027 14/03/2013 $67.027 14/03/2013 $67.027 18/07/2013 $67.027 18/07/2013 $134.053 18/07/2013 $134.053
GIRO
FECHA FECHA GIRO GIRO FECHA GIRO FECHA GIRO FECHA GIRO
ESFUERZ FECHA GIRO
MUNICIPIO GIRO GIRO ESFUERZO ESFUERZO GIRO ESFUERZO GIRO ESFUERZO GIRO ESFUERZO
O SEPTIEMBRE
JULIO AGOSTO PROPIO PROPIO OCTUBRE PROPIO NOVIEMBRE PROPIO DICIEMBRE PROPIO
PROPIO
18/07/2013 $2.562.16 12/08/2013 $2.562.168 22/11/2013 $799.541 22/11/2013 $699.955 22/11/2013 $698.772 23/12/2013 $698.772
VILLAVICENCIO 8
18/07/2013 $47.214 12/08/2013 $47.214 22/11/2013 $15.592 22/11/2013 $15.147 22/11/2013 $15.126 23/12/2013 $15.100
BARRANCA DE UPIA
18/07/2013 $117.004 12/08/2013 $117.004 22/11/2013 $32.585 22/11/2013 $32.018 22/11/2013 $31.992 23/12/2013 $31.959
CABUYARO
18/07/2013 $116.622 12/08/2013 $116.622 22/11/2013 $32.709 22/11/2013 $31.892 22/11/2013 $31.806 23/12/2013 $31.806
CASTILLA LA NUEVA
18/07/2013 $143.269 12/08/2013 $143.269 22/11/2013 $40.520 22/11/2013 $39.767 22/11/2013 $30.733 23/12/2013 $39.690
CUBARRAL
18/07/2013 $122.282 12/08/2013 $122.282 22/11/2013 $38.402 22/11/2013 $837 22/11/2013 $33.349 23/12/2013 $33.349
CUMARAL
18/07/2013 $64.983 12/08/2013 $64.983 22/11/2013 $20.168 22/11/2013 $19.897 22/11/2013 $19.885 23/12/2013 $19.869
EL CALVARIO
18/07/2013 $20.969 12/08/2013 $20.969 22/11/2013 $19.423 22/11/2013 $18.519 22/11/2013 $18.478 23/12/2013 $18.425
EL CASTILLO
18/07/2013 $102.993 12/08/2013 $102.993 22/11/2013 $29.535 22/11/2013 $29.022 22/11/2013 $28.998 23/12/2013 $28.968
EL DORADO
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CÓDIGO
Copia Controlada
INFORME DE VISITA
DEL META
Fecha Giro Giro Fecha Giro Giro Fecha Giro Giro Fecha Giro Fecha Giro Fecha Giro Giro
Municipio Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo Giro Esfuerzo Giro Esfuerzo Esfuerzo
Enero FEBRERO MARZO JUNIO
Propio Propio Propio ABRIL Propio MAYO Propio Propio
18/07/2013 $92.220 12/08/2013 $92.220 22/11/2013 $27.961 22/11/2013 $25.150 22/11/2013 $25.150 23/12/2013 $25.150
FUENTE DE ORO
18/07/2013 $180.040 12/08/2013 $180.040 22/11/2013 $61.615 22/11/2013 $49.101 22/11/2013 $49.101 23/12/2013 $49.101
GRANADA
18/07/2013 $183.189 12/08/2013 $183.189 22/11/2013 $53.000 22/11/2013 $49.960 22/11/2013 $49.960 23/12/2013 $49.960
GUAMAL
18/07/2013 $205.644 12/08/2013 $205.644 22/11/2013 $58.616 22/11/2013 $533.333 22/11/2013 $57.275 23/12/2013 $57.200
MAPIRIPAN
18/07/2013 $213.155 12/08/2013 $213.155 22/11/2013 $59.623 22/11/2013 $58.133 22/11/2013 $58.133 23/12/2013 $58.133
MESETAS
18/07/2013 $107.407 12/08/2013 $107.407 22/11/2013 $31.824 22/11/2013 $29.801 22/11/2013 $29.709 23/12/2013 $29.591
LA MACARENA
18/07/2013 $183.024 12/08/2013 $183.024 22/11/2013 $51.491 22/11/2013 $- 22/11/2013 $99.831 23/12/2013 $31.507
URIBE
18/07/2013 $122.983 12/08/2013 $122.983 22/11/2013 $37.422 22/11/2013 $35.363 22/11/2013 $35.583 23/12/2013 $35.480
LEJANIAS
18/07/2013 $212.486 12/08/2013 $212.486 22/11/2013 $60.427 22/11/2013 $57.552 22/11/2013 $60.074 23/12/2013 $58.685
PUERTO CONCORDIA
18/07/2013 $133.948 12/08/2013 $133.948 22/11/2013 $46.331 22/11/2013 $36.995 22/11/2013 $37.282 23/12/2013 $36.531
PUERTO LOPEZ
18/07/2013 $275.673 12/08/2013 $275.673 22/11/2013 $77.661 22/11/2013 $76.323 22/11/2013 $76.262 23/12/2013 $76.185
PUERTO LLERAS
18/07/2013 $182.693 12/08/2013 $182.693 22/11/2013 $52.345 22/11/2013 $49.980 22/11/2013 $49.825 23/12/2013 $49.825
PUERTO RICO
18/07/2013 $138.378 12/08/2013 $138.378 22/11/2013 $39.524 22/11/2013 $37.739 22/11/2013 $37.739 23/12/2013 $37.739
RESTREPO
18/07/2013 $65.525 12/08/2013 $65.525 22/11/2013 $19.046 22/11/2013 $17.994 22/11/2013 $17.946 23/12/2013 $17.885
SAN CARLOS DE GUAROA
18/07/2013 $172.070 12/08/2013 $172.070 22/11/2013 $48.714 22/11/2013 $47.485 22/11/2013 $47.429 23/12/2013 $47.358
SAN JUAN DE ARAMA
18/07/2013 $250.211 12/08/2013 $250.211 22/11/2013 $74.132 22/11/2013 $68.239 22/11/2013 $62.239 23/12/2013 $68.239
SAN MARTIN
18/07/2013 $134.053 12/08/2013 $134.053 22/11/2013 $40.208 22/11/2013 $36.961 22/11/2013 $36.814 23/12/2013 $36.625
VISTA HERMOSA
$44.289.421
TOTAL
Fuente: Informes Suministrados por el área Financiera Secretaría Departamental del Meta.
GIROS DE ESFUERZO PROPIO Y FECHAS DE GIROS I SEMESTRE 2014

Cuadro No. 25
FECHA GIRO FECHA GIRO FECHA GIRO FECHA GIRO FECHA GIRO FECHA GIRO
MUNICIPIO GIRO ESFUERZO GIRO ESFUERZO GIRO ESFUERZO GIRO ESFUERZO GIRO ESFUERZO GIRO ESFUERZO
ENERO PROPIO FEBRERO PROPIO MARZO PROPIO ABRIL PROPIO MAYO PROPIO JUNIO PROPIO
13/02/2014 $- 13/02/2014 $756.430 17/03/2014 $746.745 25/06/2014 $746.785 25/06/2014 $746.785 25/06/2014 $746.785
VILLAVICENCIO
13/02/2014 $- 13/02/2014 $16.037 17/03/2014 $16.037 25/06/2014 $16.037 25/06/2014 $16.037 25/06/2014 $16.037
BARRANCA DE UPIA
13/02/2014 $- 13/02/2014 $34.222 17/03/2014 $34.222 25/06/2014 $34.222 25/06/2014 $34.222 25/06/2014 $34.222
CABUYARO
13/02/2014 $- 13/02/2014 $34.110 17/03/2014 $34.110 25/06/2014 $34.110 25/06/2014 $34.110 25/06/2014 $34.110
CASTILLA LA NUEVA
13/02/2014 $- 13/02/2014 $42.437 17/03/2014 $42.437 25/06/2014 $42.437 25/06/2014 $42.437 25/06/2014 $42.437
CUBARRAL
13/02/2014 $- 13/02/2014 $35.913 17/03/2014 $35.618 25/06/2014 $35.782 25/06/2014 $37.782 25/06/2014 $37.782
CUMARAL
13/02/2014 $- 13/02/2014 $21.154 17/03/2014 $21.154 25/06/2014 $21.154 25/06/2014 $21.154 25/06/2014 $21.154
EL CALVARIO
13/02/2014 $- 13/02/2014 $19.026 17/03/2014 $19.026 25/06/2014 $19.026 25/06/2014 $19.026 25/06/2014 $19.026
EL CASTILLO
13/02/2014 $- 13/02/2014 $30.932 17/03/2014 $30.932 25/06/2014 $30.932 25/06/2014 $30.932 25/06/2014 $30.992
EL DORADO
13/02/2014 $- 13/02/2014 $13.486 17/03/2014 $26.973 25/06/2014 $26.973 25/06/2014 $26.973 25/06/2014 $26.973
FUENTE DE ORO
13/02/2014 $- 13/02/2014 $52.659 17/03/2014 $52.659 25/06/2014 $52.659 25/06/2014 $52.659 25/06/2014 $52.659
GRANADA
13/02/2014 $- 13/02/2014 $53.580 17/03/2014 $53.580 25/06/2014 $53.580 25/06/2014 $53.580 25/06/2014 $53.580
GUAMAL
13/02/2014 $- 13/02/2014 $61.120 17/03/2014 $61.120 25/06/2014 $61.120 25/06/2014 $61.120 25/06/2014 $61.120
MAPIRIPAN
13/02/2014 $- 13/02/2014 $62.345 17/03/2014 $62.345 25/06/2014 $62.345 25/06/2014 $62.345 25/06/2014 $62.345
MESETAS
13/02/2014 $- 13/02/2014 $31.415 17/03/2014 $31.415 25/06/2014 $31.415 25/06/2014 $31.415 25/06/2014 $31.415
LA MACARENA
13/02/2014 $- 13/02/2014 $53.532 17/03/2014 $20.977 25/06/2014 $104.495 25/06/2014 $53.532 25/06/2014 $53.532
URIBE
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
FECHA GIRO FECHA GIRO FECHA GIRO FECHA GIRO FECHA GIRO FECHA GIRO
MUNICIPIO GIRO ESFUERZO GIRO ESFUERZO GIRO ESFUERZO GIRO ESFUERZO GIRO ESFUERZO GIRO ESFUERZO
ENERO PROPIO FEBRERO PROPIO MARZO PROPIO ABRIL PROPIO MAYO PROPIO JUNIO PROPIO
13/02/2014 $- 13/02/2014 $37.869 17/03/2014 $37.869 25/06/2014 $37.869 25/06/2014 $37.782 25/06/2014 $37.782
LEJANIAS
13/02/2014 $- 13/02/2014 $62.718 17/03/2014 $57.066 25/06/2014 $68.369 25/06/2014 $62.782 25/06/2014 $62.782
PUERTO CONCORDIA
13/02/2014 $- 13/02/2014 $39.626 17/03/2014 $38.730 25/06/2014 $39.228 25/06/2014 $39.228 25/06/2014 $39.228
PUERTO LOPEZ
13/02/2014 $- 13/02/2014 $81.463 17/03/2014 $81.463 25/06/2014 $81.463 25/06/2014 $81.463 25/06/2014 $81.463
PUERTO LLERAS
13/02/2014 $- 13/02/2014 $53.435 17/03/2014 $53.435 25/06/2014 $53.435 25/06/2014 $53.435 25/06/2014 $53.435
PUERTO RICO
13/02/2014 $- 13/02/2014 $40.474 17/03/2014 $40.474 25/06/2014 $40.474 25/06/2014 $40.474 25/06/2014 $40.474
RESTREPO
13/02/2014 $- 13/02/2014 $19.165 17/03/2014 $19.165 25/06/2014 $19.165 25/06/2014 $19.165 25/06/2014 $19.165
SAN CARLOS DE GUAROA
13/02/2014 $- 13/02/2014 $50.709 17/03/2014 $45.361 25/06/2014 $56.057 25/06/2014 $50.709 25/06/2014 $50.709
SAN JUAN DE ARAMA
13/02/2014 $- 13/02/2014 $73.184 17/03/2014 $73.184 25/06/2014 $73.184 25/06/2014 $73.184 25/06/2014 $73.184
SAN MARTIN
13/02/2014 $- 13/02/2014 $39.209 17/03/2014 $39.209 25/06/2014 $39.209 25/06/2014 $39.209 25/06/2014 $39.209
VISTA HERMOSA
TOTAL $ 9.116.221
En los cuadros anteriores se puede observar que la Entidad Territorial durante la vigencia 2013, y
el primer semestre de 2014, cofinanció el Régimen Subsidiado de los municipios de su jurisdicción
con recursos de Esfuerzo Propio para el 2013 por valor de $ 44.289.421 miles, y para la vigencia
2014 $ 9.116.221 miles, para el mes de enero no se observan giros puesto que el Ministerio de la
Protección Social no realizó la dispersión a tiempo, la mayoría de los giros se realizaron
extemporáneamente y bimestralmente, incumpliendo con lo establecido en el artículo 10 del
Decreto 971 de 2011 y el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1713 de 2012 expedido por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
HALLAZGO No. 6
Se evidencio, que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, no realizó los giros directos a
cada uno de los municipios de su Jurisdicción, de los recursos propios que cofinancian las
vigencias del año 2013 y primer semestre de 2014 en los tiempos establecidos en la norma.
Normas Violadas: Artículo 10 del Decreto 971 de 2011 y el inciso 2 del artículo 1 del Decreto
1713 de 2012 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Pruebas Documentales: Lliquidaciín Mensual de Afiliados Departamental, Resoluciones de pagos

área financiera
Funcionarios Entrevistados: Olga Briceño – Profesional Universitario Área Financiera
La Secretaria de Departamental de Salud de Meta, no presentó descargos dentro de los plazos

establecidos, así como no ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el
artículo 5 de la resolución 002190 del 13 de Noviembre de 2013, expedida por la Superintendencia
Nacional de Salud.
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los descargos presentados por
la entidad visitada.

Nacional de Salud. En consecuencia se confirma el hallazgo.
2.5 Verificación y evaluación frente a las cuentas maestras, comprobar que estén
creadas y cumplan con la normatividad vigente.
De acuerdo a la información entregada por la Secretaría Departamental de Salud del Meta,

soportada con certificaciones Bancarias, existen 4 cuentas para el manejo de los recursos de
Salud: Cuenta Maestra de Salud Pública, Cuenta Maestra de Oferta, Subcuenta otros Gastos de
Salud Funcionamiento y Subcuenta otros Gastos de Salud Inversión, de las cuales se evidenció
el respectivo certificado emitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social para 2 cuentas; la
de Salud Pública y la de Oferta.
Se evidencia que los pagos se efectúan mediante giros electrónicos, como lo define la
normatividad vigente Ley 1122 de 2007, Decreto 4693 de 2005 y Resolución 3042 de 2007
descritas así:
2.5.1. Subcuenta de prestación de Servicios de Salud en lo no Cubierto con subsidios a la

Demanda (OFERTA)
Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA.

Titular de la Cuenta: GOBERNACION DEL META.
Nit: 892000148-8
Tipo de Cuenta: AHORROS.
Número de la Cuenta: 364130021
Denominación: DEPARTAMENTO DEL META -CUENTA MAESTRA DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA.
Estado: ACTIVA Y VIGENTE.
Objeto del Convenio: N/A.
2.5.2. Subcuenta Salud Pública

Nit: 892000148-8
Denominación: DEPARTAMENTO DEL META - CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA.
Estado: ACTIVA Y VIGENTE
Objeto del Convenio: N/A
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INFORME DE VISITA
DEL META
2.5.3. Subcuenta Otros gastos en Salud Inversión Sistema General Seguridad Social.
Se manejan los recursos del régimen subsidiado de acuerdo a la Resolución 4204 de 2007

Nit: 892.000.148-8
Denominación: DEPARTAMENTO DEL META –SUBCUENTA OTROS GASTOS DE SALUD
INVERSION
2.5.4. Subcuenta Otros gastos de Salud Funcionamiento Sistema General Seguridad Social.

Nit: 892000148-8
Denominación: DEPARTAMENTO DEL META –SUBCUENTA OTROS GASTOS DE SALUD
FUNCIONAMIENTO.
Se encuentra una debida suscripción de las cuentas Maestras, con la cual se mantiene la
tendencia de cumplimiento.
2.6 Análisis de los saldos y movimientos de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado, los
giros directos, estableciendo el valor por cada fuente que compone el saldo de la cuenta
maestra a 31 de diciembre de 2013 y a 31 de junio de 2014, y en general los demás aspectos
que definan el manejo de los recursos del Régimen Subsidiado.
A continuación se relacionan los saldos de las cuentas bancarias que conforman el Fondo
Departamental de Salud.
SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE 2013
Cuadro No. 26
RETIROS
DESTINO NÚMERO DE SALDO RECAUDOS REND. SALDO
BANCO DEL
CUENTAS CUENTA INICIAL DEL PERIODO FINANC. FINAL
PERIODO
Banco de
Oferta 364130021 11.661.365 46.211.666 455.909 51.624.142 6.704.798
Bogotá
Banco de
Salud pública 364130039 2.676.510 15.865.009 118.643 14.428.977 4.231.185
Bogotá
Otros Gastos en
Banco de
Salud- 364476382 1.129.779 4.363.465 25.029 4.011.186 1.507.087
Bogotá
Funcionamiento
Otros Gastos en Banco de
364476374 13.154.378 31.570.355 232.464 33.142.963 11.814.234
Salud-Inversión Bogotá
Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria.
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INFORME DE VISITA
DEL META
SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA ENERO A JUNIO DE 2014

Cuadro No. 27
RETIROS
DESTINO NÚMERO DE SALDO RECAUDOS REND. SALDO
BANCO DEL
CUENTAS CUENTA INICIAL DEL PERIODO FINANC. FINAL
PERIODO
Banco de
Oferta 364130021 6.704.798 14.534.202 139.618 13.575.937 7.802.681
Bogotá
Banco de
Salud pública 364130039 4.231.185 6.854.675 81.492 6.559.724 4.607.628
Bogotá
Otros Gastos en
Banco de
Salud- 364476382 1.507.087 1.703.859 15.921 2.080.987 1.145.880
Bogotá
Funcionamiento
Otros Gastos en Banco de
364476374 11.814.351 13.360.033 156.828 10.241.159 15.090.053
Salud-Inversión Bogotá
Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria.
Los saldos de las cuatro (4) cuentas citadas en los anteriores cuadros, se encuentran conciliadas,
hay consistencia entre libros auxiliares y extractos bancarios, no se registran partidas conciliatorias
atípicas o antiguas.
2.7 Verificación y análisis de la aplicación, administración y el flujo de los recursos, entre la

Entidad Departamental, las Entidades Administradoras de los Planes de Beneficios y los
Prestadores de Servicios de Salud, así:
Se evidenció a través del análisis de las matrices presentadas, que la Secretaría Departamental
de Salud del Meta, está realizando los procedimientos ajustados a la norma para el pago de las
cuentas médicas.
2.7.1. Procedimiento pago cuentas médicas y recobros
Se encuentra documentado el procedimiento de pago de los cobros de cuentas médicas y

recobros por prestación de servicios médicos NO POS, de IPS y EPS subsidiadas
respectivamente, con o sin contrato debido a una urgencia en la prestación de servicio, del orden
departamental y nacional.
Cuenta con puntos de control desde la recepción de la cuenta, con los soportes;
1) Control entrega de facturas, cuando son más de tres y los soportes de las actividades
facturadas
2) Copia del contrato
3) Acta de inicio
4) Copia de registro presupuestal
5) Resolución de supervisión
6) RUT
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DEL META
7) RIPS)
Y aplicación de las auditorias médicas. El pago debe contar con visto bueno del Gerente de
Prestación de servicios de Salud. A continuación se describe el procedimiento de administración y
flujo de recursos.
1. OBJETIVO
Hacer el pago de los cobros de cuentas médicas y recobros por prestación de servicios médicos
NO POS, de IPS y EPS subsidiadas respectivamente, con o sin contrato debido a una urgencia en
la prestación del servicio, del orden departamental y nacional, luego de realizar la correspondiente
revisión, supervisión y auditoria médica para verificar que cumple con todos los requerimiento de
acuerdo a la normatividad vigente.
2. ALCANCE
Inicia con la recepción, revisión, supervisión, auditoria médica y todo el conjunto de actividades
que permiten liquidar y cuantificar los servicios prestados para elaborar el reconocimiento del
pago, pasándola cuenta a la Gerencia de los Recursos de Salud de la Secretaría Departamental,
Despacho del Secretario, para su posterior aprobación y pago.
3. DEFINICIONES
 ACUERDO DE VOLUNTADES: Es el acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar,
hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o varias personas naturales o
jurídicas. El acuerdo de voluntades estará sujeto a las normas que le sean aplicables, a la
naturaleza jurídica de las partes que lo suscriben y cumplirá con las solemnidades, que las
normas pertinentes determinen.
 CIERRE EFECTIVO DEL PROCESO DE VERIFICACION: Termino que corresponde a la

finalización de las etapas de pre-radicación, radicación, pre-auditoria y auditoría integral del
proceso de recobros adelantado ante la Secretaría Departamental del Meta, en un periodo de
tiempo determinado.
 COMPARADOR ADMINISTRATIVO: Tecnología en salud incluida en el Plan Obligatorio de

Salud– POS que las entidades recobrantes utilizarán para definir el monto a recobrar por
aquella tecnología en salud que es objeto de recobro.
 CUENTA MEDICA: Es el conjunto de documentos, soportes y registros de servicios

asistenciales, producto de la atención en salud a un paciente, representado en una factura, con
el cumplimiento de las normas tributarias; la cual es presentada ante la Secretaría
Departamental Departamental con el objeto de validar las actividades realizadas y
posteriormente efectuar el respectivo pago.
 ENTIDAD RECOBRANTE: Entidad que garantiza el suministro de tecnologías en salud no

incluidas en el Plan Obligatorio de Salud a uno de sus afiliados en virtud de una autorización de
Comité Técnico Científico – CTC o de un fallo de tutela y solicita ante la Secretaría
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INFORME DE VISITA
DEL META
Departamental del Meta o ante la entidad que se defina para efecto, el pago de dichas
tecnologías en salud.
 ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD: Se consideran como

tales las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades
promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, las entidades adaptadas y las
administradoras de riesgos profesionales.
 EPS: Entidad Promotora de Salud.
 IPS: Es un Instituto Prestador de Salud.
 ITEM DE RECOBRO: Corresponde a cada tecnología en salud presentada en un mismo

recobro para pago.
 MODO DE ATENCION: Comprende el enfoque aplicado en la organización de la prestación del

servicio, la integralidad de las acciones, y la consiguiente orientación de las actividades de
salud. De él se deriva la forma como se organizan los establecimientos y recursos para la
atención de la salud desde la perspectiva del servicio a las personas, e incluye las funciones
asistenciales y logísticas, como la puerta de entrada al sistema, su capacidad resolutiva, la
responsabilidad sobre las personas que demandan servicios, así como el proceso de referencia
y contra referencia.
 PAGO POR CAPITACION: Pago anticipado de una suma fija que se hace por persona que
tendrá derecho a ser atendida durante un periodo de tiempo, a partir de un grupo de servicios
preestablecido. La unidad de pago está constituida por una tarifa pactada previamente, en
función del número de personas que tendrían derecho a ser atendidas.
 PAGO POR CASO, CONJUNTO INTEGRAL DE ATENCIONES, PAQUETE O GRUPO

RELACIONADO POR DIAGNOSTICO: Mecanismo mediante el cual se pagan conjuntos de
actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos, prestados o
suministrados a un paciente, ligados a un evento en salud, diagnostico o grupo relacionado por
diagnóstico, con unas tarifas pactadas previamente.
 PAGO POR EVENTO: Mecanismo en el cual el pago se realiza por las actividades,
procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos prestados o suministrados a un
paciente durante un periodo determinado y ligado a un evento de atención en salud. La unidad
de pago la constituye cada actividad, procedimiento, intervención insumo o medicamento
prestado o suministrado, con unas tarifas pactadas preventivamente.
 RECOBRO: Solicitud presentada por una entidad recobrante ante la Secretaría Departamental
del Meta, a fin de obtener el pago de cuentas por concepto de tecnologías en salud no incluidas
en el Plan Obligatorio de Salud – POS, cuyo suministro fue garantizado a sus afiliados y
autorizado por el Comité Técnico Científico – CTC u ordenadas por fallos de tutela.
 RED DE PRESTACION DE SERVICIOS: Es el conjunto articulado de prestadores de servicios

de salud, ubicados en un espacio geográfico que trabajan de manera organizada y coordinada
en un proceso de integración funcional orientado por los principios de complementariedad,
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DEL META
subsidiariedad y los lineamientos del proceso de referencia y contra referencia establecidos por
la entidad responsable del pago, que busca garantizar la calidad de la atención en salud y
ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la población en condiciones de
accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el uso de los recursos.
 RIPS: Registro Individual de Prestación de Servicios.
 TECNOLOGIA EN SALUD: De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 029 de 2011 o la

norma que lo modifique, adiciones o sustituya, se entiende por tecnologías en salud todas las
actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, servicios y procedimientos
usados en la prestación de servicios de salud, así como los sistemas organizativos y de soporte
con los que se presta esta atención en salud.
4. RESPONSABLES
 Secretario (a) de Salud

 Gerente de Prestación de Servicios
 Gerencia de Gestión de los Recursos de la Salud
 Oficina de Cuentas Medicas
 Oficina de RIPS
 Auxiliar Administrativo oficina de Cuentas Medica
 Auditor Medico
 Supervisor de Contrato
5. DESARROLLO
Grafica No. 6
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD FLUJOGRAMA REGISTRO
INICIO
Presentar las cuentas o

recobros en la ventanilla única
de la Secretaría Departamental Radica cuentas y
1 IPS o EPS recobros
del Meta.
NO
Funcionario de 5
2 Es cuenta médica?
ventanilla única
SI
Recibir la cuenta con los Recibe cuenta con

Funcionario de soportes, coloca
3 soportes, colocando fecha de
ventanilla única
radicado radicado
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DEL META
Digitar el ingreso de la cuenta

Funcionario de Ingresa en el sistema y
4 en el sistema y pasar a la
ventanilla única pasa a oficina de
oficina de cuentas médicas.
cuentas medicas
Técnico operativo Da el número

Dar el número consecutivo al
5 de la oficina de consecutivo al recobro
recobro
cuentas medicas
Clasificar las cuentas medicas Clasifica las cuentas

Auxiliar oficina de
6 entre las que tienen contrato y médicas según contrato
cuentas medicas
las que no lo tienen
Registrar en la base de datos Registra en la base de

Auxiliar oficina de
7 todas las cuentas (con o sin datos todas las cuentas
cuentas medicas
contrato)
1) Control entrega
de facturas, cuando
son más de tres y
los soportes de las
actividades
facturadas
2) Copia del
Técnico operativo Revisa los documentos
contrato
8 de la oficina de soportes que debe traer la Revisa los soportes 3) Acta de inicio
cuentas medicas cuenta para radicar.
4) Copia de registro
presupuestal
5) Resolución de
supervisión
6)RUT
7) RIPS
Técnico operativo Asignar las cuentas médicas o Asigna las cuentas a los
9 de la oficina de facturas radicadas para los auditores
cuentas medicas auditores médicos
Los RIPS validados los deja en

Auxiliar oficina de la cuenta y los que no, los lleva
10 Revisa RIPS
cuentas medicas para validación sobre todo los
de fuera del Departamento.
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DEL META

Validar RIPS de todas las
cuentas, los de Villavicencio
son entregados para su
validación directa por la IPS y Firma en libro
Técnico de la los de fuera del Departamento; Valida RIPS control de RIPS,
11
Oficina cuentas médicas, son RIPS firmados de
entregados para su validación validados
firmando el libro de control de
RIPS, validándolos y colocando
Vo.Bo. de validados.
Digitar en la base de datos de

Técnico operativo Digita los datos en base
contratos el No. De factura,
12 de la oficina de de datos
fecha y valor
cuentas medicas
Supervisor de
13
contrato
Entregar a la oficina de cuentas

medicas el “Acta de Pago” con Entrega “Acta de Pago”
Supervisor de
14 Vo.Bo. Del Gerente del con VoBo. a Cuentas
contrato
Prestación de Servicios para el Médicas
trámite de pago
Hacer firmar del representante

Supervisor de legal de la IPS y del Secretario,
14
contrato cuando las IPS son de
Villavicencio
Técnico operativo Revisar y cruzar con base de

14 de la oficina de datos de cuentas medicas el
cuentas medicas Acta de Pago
Técnico operativo
Hacer el reconocimiento de Hace reconocimiento
10 de la oficina de
pago del porcentaje acordado. de pago
cuentas medicas
Gerente de Hace reconocimiento

11 Prestación de Da visto bueno para el pago de pago
Servicios de Salud
Secretario de
12 Firma autorizando el pago
Salud
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DEL META
Gestiona el pago ante la

Gerencia de los
13 Gerencia Financiera de la
Recursos de Salud FIN
Gobernación del Meta
6. REGISTROS
Cuadro No. 28
Como Donde Tiempo de
Registro Responsable Disposición final
conservarlo conservarlo conservación
Archivo de
Según Tabla de Según Tabla de
Auxiliar Gestión
Libro Radicador Medio físico Retención Retención
Administrativo Secretaría
Documental Documental
Departamental
Archivo de
Cronograma de Profesional Medio físico en Gestión
Retención Retención
Visita Universitario carpeta Secretaría
Departamental
Archivo de
Oficio/ memorando/ Profesional Medio físico en Gestión
documentos Universitario carpeta Secretaría
Departamental
Acta de Visita/ Archivo de
Formato de Informe Medio físico en Gestión
Técnico Operativo Retención Retención
Visitas/ Informe carpeta Secretaría
Actividades Departamental
Archivo de
Registro Base de Auxiliar Medio físico en Gestión
Datos Administrativo carpeta Secretaría
Departamental
Archivo de
Carpeta Registro Según Tabla de Según Tabla de
Auxiliar Medio físico en Gestión
Acta Medida de Retención Retención
Administrativo carpeta Secretaría
Seguridad Inmediata Documental Documental
Departamental
Personal Técnico
(Auxiliar de Archivo de
Cotización y recibo Según Tabla de Según Tabla de
Farmacia O Medio físico en Gestión
de caja/ Retención Retención
Tecnólogo de carpeta Secretaría
Base de datos Documental Documental
Regencia de Departamental
Farmacia)
Plan anual/ Archivo de

Proyecto Aprobado Profesional Medio físico en Gestión
y certificado de Universitario carpeta Secretaría
planeación Departamental
Personal Técnico
(Auxiliar de Archivo de
Informe de Según Tabla de Según Tabla de
Farmacia O Medio físico en Gestión
Inventario con Retención Retención
Tecnólogo de carpeta Secretaría
ingreso Documental Documental
Regencia de Departamental
Farmacia)
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Fuente: Procedimiento para pagos –Oficina de Calidad.
2.8 Revisión y análisis del estado de la liquidación de los contratos de aseguramiento,

establecer los saldos por cobrar y por pagar a nivel de cada contrato, identificando las
fuentes de financiación y la fecha de liquidación de cada contrato.
Saldos por Cobrar o por pagar a nivel de Contratación por fuente de Financiación Vigencia
2013.
Cuadro No. 29
(Miles de $)
VALOR DE LA SGP- LIBRE

VALOR DE LA VALOR DE LA
DEUDA INVERSIÓN (3
DEUDA DEUDA SGP- LIBRE
MUNICIPIO (MUNICIPIOS ONCEAVAS- ESTADO
RECONOCIDA RECONOCIDA INVERSIÓN
CON Y SIN 2012) CONPES
(Municipio) (EPS)
REPORTE) 152 -Anexo 5
Villavicencio - 19.891 19.891 1.838.280 19.891 Pagado
Cabuyaro - 10.464 10.464 256.155 10.464 Pagado
El Calvario - 75.751 75.751 119.961 75.751 Pagado
Granada - 8.862 8.862 228.634 8.862 Pagado
Puerto
1.312.474 - 1.312.474 590.174 590.174 Pagado
Concordia
TOTAL 1.312.474 114.968 1.427.442 3.033.204 705.142
Fuente: Anexo No.1 Resolución No.1302 de 2012 Secretaría Departamental del Meta.
El anterior cuadro, determinó en la vigencia 2013, los saldos pendientes por pagar por Municipio
del Departamento del Meta. El valor de la deuda reconocida por Municipio ascendía a $1.312.474
miles.
En el mes de Diciembre de 2013, La Secretaría Departamental de Salud del Meta, intervino para
la conciliación entre las partes y fueron reconocidos y cancelados estos recursos, entre Municipio
Vs. EPS.
2.9 Revisión y análisis por cada contrato del régimen subsidiado, en el marco del Decreto
1080 de 2012, lo siguiente:
2.9.1. Valor de la deuda reconocida y los pagos realizados a cada EPS con recursos de la
cuenta maestra.
De acuerdo a la documentación verificada por esta auditoría, se tiene lo siguiente:
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 Vigencia 2013.
Cuadro No. 30
(Miles de $)
VALOR DE LA
VALOR DE LA
DEUDA REGALÍAS
DEUDA
RECONOCIDA VALOR DE SGP- LIBRE
RECONOCIDA
NO PAGADA LA DEUDA INVERSIÓN (3 SGP- (Pendiente
NO PAGADA
MUNICIPIO POR (MUNICIPIOS ONCEAVAS- FAEP LIBRE definición por
POR
VIGENCIA- EPS CON Y SIN 2012) CONPES INVERSIÓN parte de las
VIGENCIA
(Municipio NO REPORTE) 152 -Anexo 5 entidades
(Municipios
reporto Anexo territoriales)
reportaron)
4)
Villavicencio - 19.891 19.891 1.838.280 - 19.891
Cabuyaro - 10.464 10.464 256.155 - 10.464
El Calvario - 75.751 75.751 119.961 - 75.751
Granada - 8.862 8.862 228.634 - 8.862

Puerto
1.312.474 - 1.312.474 590.174 - 590.174 722.300
Concordia
TOTAL 1.312.474 114.968 1.427.442 3.033.204 705.142 722.300
Fuente: Anexo No.1 Resolución No.1302 de 2012 Secretaría Departamental del Meta
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, consolidó el anexo No. 1. “Determinación de la

deuda”, como lo establece la Resolución No. 1302 de 2012, por la cual se establecen los
formatos y requerimientos de que trata el artículo 8 del Decreto 1080 de 2012, en principio la
Secretaría Departamntal de Salud, encontró que; en Cinco (5) Municipios; Villavicencio,
Cabuyaro, el Calvario, Granada y Puerto Concordia, fueron los que reconocieron la deuda, a 30
de septiembre de 2013.
El valor total de recursos no pagado en los Cinco (5) Municipios fue por $1.312.474 miles,
debido a la no conciliación con las EPS-S.
Se pudo evidenciar, que en los meses de Noviembre y Diciembre de 2013, la Secretaría

departamental reunió a las dos partes, Municipio, y EPSS e intervino para que conciliaran y
terminando la vigencia de 2013, se realizó conciliación, al cien por ciento, las evidencias fueron;
soportes físicos de la conciliación y cancelación de los saldos.
 Vigencia 2014
Se pudo evidenciar que la deuda reconocida ya fue pagada entre los dos actores; Municipio y
EPS.
No hay deudas, según Decreto 1080 de 2013.
Verificando en el Anexo 4, de la Resolución No. 1302 de 2012, del consolidado de los 29

Municipios del Departamento del Meta vigencia 2013, no aparecen Saldos de deudas no
pagadas, dentro de la vigencia 2013.
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2.9.2. Las circunstancias para no liquidar los contratos de aseguramiento dentro del
término previsto en la normatividad vigente.
Se pudo evidenciar que en el Departamento del Meta, los Contratos de aseguramiento fueron
liquidados dentro del término previsto en la normatividad vigente.
2.9.3. Cruzar los resultados de la evaluación y revisión con la información publicada por el
Ministerio de Salud y la Protección Social, como resultado de la aplicación del Decreto
1080 de 2012.
Al cruzar los resultados de la evaluación y seguimiento en el Departamento del Meta con el

reporte del Ministerio de Salud y Protección Social, es concordante.
2.10. Determinación y análisis del uso de los saldos de la cuenta maestra del Régimen
subsidiado a 31 de diciembre de 2012, en el marco de la Ley 1608 de 2013.
Para el Departamento, quedará así: Artículo 4º. Ley No. 1608 de 2013. Uso de los recursos de
excedentes de rentas cedidas.
De acuerdo a la normatividad, la Secretaría Departamental de Salud del Meta, estableció la

distribución, conforme lo establece la ley 1608 del 2013, así:
Se pudo verificar que el manejo presupuestal y financiero, se llevó por la fuente, Rentas cedidas.
Presupuestalmente de la cuenta, con rubro presupuestal No. 0303-3-37 régimen subsidiado, el
único Proyecto registrado por planeación fue: “Aportes Financieros para Garantizar la continuidad
en el régimen subsidiado en el Departamento del Meta” por $ 24.698.151 miles, verificado según
ejecución presupuestal de la vigencia 2013, de la siguiente manera:
Ejecución Presupuestal de la Vigencia 2013

Cuadro No. 31
(Miles de $)
Presupuesto Definitivo Compromiso pago Saldo
24.698.151 18.527.925 18.527.925 6.170.226
Fuente: Presupuesto Secretaría Departamental de Salud-2013
Se tuvo en cuenta presupuesto definitivo, para poder evaluar recursos que en la vigencia 2013, no
fueron ejecutados, correspondientes al régimen subsidiado, de lo que se puede concluir que de
$24.698.151 miles, se comprometieron recursos por $18.527.925 miles, y quedó un saldo por
$6.170.226 miles.
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Recursos no ejecutados del Régimen Subsidiado vigencia 2013

Cuadro No. 32
(Miles de$)
RECURSOS
PRESUPUE
DEL TOTAL COMPROMI
RUBRO DESCRIPCION STO INGRESOS RENDIMIENTOS EXCEDENTES
BALANCE RECAUDOS SOS
DEFINITIVO
2012
Aportes financieros para
0303 - 3 - 3 7 garantizar la continuidad
0 532 2 1 - en el régimen subsidiado 959.260 812.178 - 430.399 1.242.578 799.383 443.195
149 en el departamento del
Meta.
0303 - 3 - 3 7 garantizar la continuidad
0 532 2 1 - en el régimen subsidiado 3.316.000 3.363.596 - - 3.363.596 2.742.885 620.711
150 en el departamento del
Meta.
garantizar la continuidad
0303 - 3 - 3 7
en el régimen subsidiado 5.019.250 5.512.479 581.148 - 6.093.627 4.099.375 1.994.252
0 532 2 1 - 29
en el departamento del
Meta.
garantizar la
0303 - 3 - 3 7
continuidad en el 3.610.480 3.762.473 - 3.085.000 6.847.473 6.013.387 834.086
0 532 2 1 - 56
régimen subsidiado en el
departamento del Meta.
garantizar la
0303 - 3 - 3 7
continuidad en el 3.969.383 4.607.209 - - 4.607.209 3.057.819 1.549.390
0 532 2 1 - 70
garantizar la
0303 - 3 - 3 7
continuidad en el 2.116.341 2.065.822 - - 2.065.822 1.346.951 718.871
0 532 2 1 - 71
garantizar la
0303 - 3 - 3 7
continuidad en el 551.750 757.534 - - 757.534 459.792 297.742
0 532 2 1 - 72
garantizar la
0303 - 3 - 3 7
continuidad en el - 68 446.051 446.119 - 446.119
0 532 2 1 - 83
garantizar la
0303 - 3 - 3 7
continuidad en el 100.000 218.609 8.542 1.094.237 1.321.387 8.333 1.313.054
0 532 2 1 - 89
19.642.463 21.099.899 589.758 5.055.687 26.745.345 18.527.925 8.217.420
TOTAL
Fuente: Ejecución presupuestal vigencia 2013 secretaría Departamental del Meta
Hay que aclarar que en este cuadro, el presupuesto definitivo es de $19.642.463 miles, no están
incluidos los excedentes financieros, por valor de $5.055.687, que al sumarlos, es concordante con
el cuadro anterior; $24.698.151 miles. De acuerdo a la información anterior, se ven reflejados los
recursos por valor de $18.527.925 miles, que fue lo ejecutado en la vigencia 2013, en
transferencias a los 27 municipios así:
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2.10.1. Relación recursos girados a los Municipios del régimen subsidiado para garantizar la
continuidad al régimen Subsidiado en vigencia 2013
Cuadro No. 33 (Miles de$)

MUNICIPIO VALOR
MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA 141.643
MUNICIPIO DE CABUYARO 351.013
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA 349.867
MUNICIPIO DE CUBARRAL 429.807
MUNICIPIO DE CUMARAL 366.846
MUNICIPIO DE EL CASTILLO 62.906
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO 276.659
MUNICIPIO DE GRANADA 540.119
MUNICIPIO DE GUAMAL 549.567
MUNICIPIO DE LA MACARENA 322.222
MUNICIPIO DE LEJANIAS 368.950
MUNICIPIO DE MAPIRIPAN 616.933
MUNICIPIO DE MESETAS 639.465
MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA 637.457
MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS 827.018
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ 401.845
MUNICIPIO DE PUERTO RICO 548.078
MUNICIPIO DE RESTREPO 415.135
MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA 196.574
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA 516.209
MUNICIPIO DE SAN JUANITO 77.318
MUNICIPIO DE SAN MARTIN 750.634
MUNICIPIO DE URIBE 549.072
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 7.686.503
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA 402.160
MUNICIPIO EL CALVARIO 194.949
MUNICIPIO EL DORADO 308.979
TOTAL 18.527.925
Fuente: Relación registros presupuestales a diciembre 2013- secretaría Departamental de Salud del Meta
El cuadro anterior refleja la distribución por municipio de recursos del régimen subsidiado para
grantizar la continuidad al régimen subsidiado, vigencia 2013, teniendo en cuenta la matriz de
cofinanciación del Ministerio de Salud y Protección Social.
Inicialmente, el esfuerzo propio para cofinanciar el régimen subsidiado de los municipios de

Acacias y Puerto Gaitán, fué con recursos de regalías del petróleo, una vez expedido la nueva ley
de regalías No. 1530 de 2012, estos recursos de regalías fueron sustituidos por recursos del
Fondo de Solidaridad y Garantía, de tal forma que la matriz de cofinanciación del Ministerio de
salud y Protección Social, expedida en los meses de enero de cada año, estos Dos (2) Municipios
aparecen sin cofinanciación del esfuerzo propio territorial.
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Rendimientos Financieros 2013

Cuadro No. 34
(Miles de$)
RUBRO DESCRIPCION RENDIMIENTOS
Aportes financieros para garantizar la
0303 - 3 - 3 7 0 532 2 1 - 29 continuidad en el régimen subsidiado en el 581.148
0303 - 3 - 3 7 0 532 2 1 - 83 continuidad en el régimen subsidiado en el 68
0303 - 3 - 3 7 0 532 2 1 - 89 continuidad en el régimen subsidiado en el 8.542
TOTAL 589.758
Fuente: Relación registros presupuestales a diciembre 2013- secretaría Departamental de Salud del Meta
Rendimientos Financieros 2013

Cuadro No. 35
RUBRO DESCRIPCION RENDIMIENTOS
Aportes financieros para garantizar la continuidad en el

0303 - 3 - 3 7 0 532 2 1 - 29 581.148
régimen subsidiado en el departamento del Meta.

0303 - 3 - 3 7 0 532 2 1 - 83 68

0303 - 3 - 3 7 0 532 2 1 - 89 8.542
TOTAL 589.758
Fuente: Presupuesto vigencia 2013. Secretaría Departamental de Salud del Meta.
Los rendimientos financieros fueron incorporados al rubro presupuestal, “mejoramiento en la

prestación de servicios de salud diferentes al primer nivel de atención, a población pobre no
afiliada y en lo no POS, afiliados al régimen subsidiado en el Departamento del Meta”.
2.10.2. Adición de excedentes vigencia 2013 recursos de prestación de servicios

de salud
Cuadro No. 36
(Miles de $)
VALOR
EXCEDENTE
IDENTIFICACION APORTES
CONCEPTO PROPIOS TOTAL REGIMEN
PRESUPUESTAL NACIÓNALES
SUBSIDIADO
**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA POBLACIÓN NO
17.654 6.368.693 6.386.347 5.180.966
AFILIADA
Mejoramiento en la prestación de los servicios de salud
0303 - 3 - 3 9 0 diferentes al primer nivel de atención a población pobre no
- 445.027 445.027
532 3 1 - 104 afiliada y en lo no pos a afiliados al régimen subsidiado en
el departamento del Meta.
- 1.016.086 620.711
532 3 1 - 150 afiliada y en lo no pos a afiliados al régimen subsidiado en 1.016.086
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- 2.229.570 1.994.252
532 3 1 - 29 afiliada y en lo no pos a afiliados al régimen subsidiado en 2.229.570
17.654 - -
532 3 1 - 30 afiliada y en lo no pos a afiliados al régimen subsidiado en 17.654
305 - 3 - 3 9 0 532 diferentes al primer nivel de atención a población pobre no
- 1.556.976 1.549.390
3 1 - 70 afiliada y en lo no pos a afiliados al régimen subsidiado en 1.556.976
- 718.871 718.871 718.871
3 1 - 71 afiliada y en lo no pos a afiliados al régimen subsidiado en
- 342.163 342.163 297.742
3 1 - 72 afiliada y en lo no pos a afiliados al régimen subsidiado en
Mejoramiento en la prestación de los servicios de salud del
0303 - 3 - 3 9 0
primer nivel de atención a población pobre no afiliada en el - 60.000 60.000
532 3 2 - 70
Fuente: Relación registros presupuestales a diciembre 2013- secretaría del Meta
En el cuadro anterior, está presupuestado, el proyecto de mejoramiento en la prestación de

servicios de Salud, diferentes a primer nivel de atención a población pobre no afiliada y en lo no
POS, para afiliados del régimen subsidiado.
Primer semestre de 2014
Con el Decreto No. 01584 de 19 de junio de 2014, la Gobernación del Meta, adicionó los recursos
de excedentes financieros que corresponden al sector salud. Vigencia 2014.y se encuentraban en
ejecución, a la fecha de la auditoría, tanto los recursos del régimen subsidiado como los
excedentes de la vigencia 2013.
2.11. Verificación y evaluación de la estructura, organización funcional, administrativa y

recursos con que cuentan las Entidades Territoriales para cumplir sus competencias de
Inspección, Vigilancia y Control.
Verificación y evaluación de la estructura, organización administrativa.
En la Secretaría Departamental del Meta, la inspección, vigilancia y control, está documentada en

la norma NPCG-1000, a donde tiene por objeto; garantizar el registro, verificación y control del
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica de la suficiencia
patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y
permanencia en el sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales
riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los
prestadores de servicios de salud.
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Alcance
Inicia desde la asesoría solicitada por los prestadores de servicios de salud del Departamento del
Meta, hasta la respectiva conducta derivada del informe final de visita de verificación de los
servicios.
Aplica a:
REPS: Registro especial de prestadores de servicios de salud.

PAMEC: Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad
SOGC: Sistema obligatorio de garantía de calidad.
VIGENCIA DE HABILITACIÓN: Será de 4 años, a partir de la inscripción, vencido éste término se

renovará automáticamente.
Responsables:
1. Secretario de Salud
2. Gerente de Calidad, inspección y Vigilancia de los servicios
3. Grupo verificador
2.11.1 Recursos con que cuenta la Secretaría para cumplir sus competencias de Inspección,
Vigilancia y Control.
Cuadro No. 37
( en miles$)
RUBRO PRESUPUESTAL VALOR
0303 -1 4.656.038
Fuente: Presupuesto vigencia 2013
Es una cifra en la que se generalizan; gastos de personal, servicios personales indirectos -

honorarios, remuneración servicio técnico y profesional-, por lo que no se encuentra distribuido de
manera discriminada y por lo tanto no se pudo determinar.
Para la vigencia 2013, existen 13 actas de seguimiento, a los recursos del SGSSS, que se realiza
desde la Secretaría Departamental del Meta, formato de acta que no es clara, no sigue el
procedimiento adecuado y se puede establecer que no se realiza conforme lo establece la Ley 715
de 2001, artículo 43. Numerales 43.1.3 y 43.1.4.
Para el Primer semestre de 2014, se tomó una muestra representativa, del seguimiento a los
recursos en temas por prioridad de las 25 actas que presenta la Secretaría Departamental de
Salud del Meta.
 Asesoría Técnica al Plan de Saneamiento Financiero

 Revisión, seguimiento y análisis de información del Decreto 2193
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Cabe resaltar, que siempre se realiza desde la Secretaría Departamental de Salud del Meta, con
Dos (2) funcionarios para atender 6 hospitales en riesgo en el Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero, y los ( Nueve) 9 restantes para atender el seguimiento técnico de Resolución 2193.
HALLAZGO No. 7
En la vigencia 2013, existen Trece (13) actas, que según se pudo evidenciar, no cumplen con lo
dispuesto para una asistencia técnica adecuada, a donde se pudo observar, que no existía la
metodología y orden del día ajustado y ajustado, según lo contermplado por el Ministerio de Salud
y Protección Social.
En el seguimiento a los documentos soporte para el año 2013, se incumplió la obligación de

prestar asistencia técnica y asesoría a los municipios e instituciones públicas que prestan servicios
de salud, en el Departamento del Meta. No fué posible evidenciar, planes, programas, asistencia y
acompañamiento a los entes territoriales, en temas propios del Sistema de Seguridad Social en
Salud, en armonía con las disposiciones del orden nacional.
En cuanto a la adopción, difusión, implantación, evaluación de políticas y estrategias, planes,

programas y proyectos del sector salud, no se evidenció el documento soporte.
En la supervisión y control del recaudo y aplicación de los recursos propios, cedidos por la Nación
y del Sistema General de Participación con destinación específica para salud y la forma de
administrar los recursos del Fondo de Salud, en los 29 Municipios del Meta, esta auditoría no
evidenció soportes claros
Norma violada: Numerales; 43.1.1., 43.1.2., 43.1.3. Y 43.1.4. Ley 715 de 2001.
Persona entrevistada: Dra. Olga Briceño – Profesional Financiera de la Gerencia de Gestión de

los Recursos de Salud.

Nacional de Salud.


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2.12. Verificación y análisis, en el marco de las competencias de vigilancia y control que les
corresponde a los Departamentos, del cumplimiento de las normas para el logro de las
metas del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en lo
correspondiente a:
2.12.1. Funcionamiento y estructuración de la red de prestadores de servicios de salud.
7.
8.
Sede
Municipio 6. Nombre ESE Subsede
Princip
ESE
al
ACACIAS HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS 1
GUAMAL HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL 1
SAN MARTIN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN MARTIN 1
GRANADA ESE MUNICIPAL DE GRANADA 1

HOSPITAL MUNICIPAL DE FUENTE DE
FUENTE DE ORO 1
ORO
CASTILLA LA NUEVA HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA 1
CUBARRAL HOSPITAL LOCAL DE CUBARRAL 1
DORADO HOSPITAL MUNICIPAL DE EL DORADO 1
PUERTO LOPEZ HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LOPEZ 1
PUERTO RICO HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO 1

HOSPITAL LOCAL DE SAN CARLOS DE
SAN CARLOS DE GUAROA 1
GUAROA
VILLAVICENCIO ESE MUNICIPAL DE VILLAVICIENCIO 1
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
GRANADA 1
GRANADA
VILLAVICENCIO 1
VILLAVICENCIO
ESE SOLUCION SALUD-centro DE
RESTREPO 1
ATENCION RESTREPO
CUMARAL 13
ATENCION CUMARAL
BARRANCA DE UPIA 11
ATENCION BARRANCA DE UPIA
CABUYARO 34
ATENCION CABUYARO
CALVARIO 46
ATENCION CALVARIO
PUERTO GAITAN 23
ATENCION PUERTO GAITAN
PUERTO CONCORDIA 42
ATENCION PUERTO CONCORDIA
PUERTO LLERAS 27
ATENCION PUERTO LLERAS
SAN JUANITO 12
ATENCION SAN JUANITO
MAPIRIPAN 35
ATENCION MAPIRIPAN
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MACARENA 40
ATENCION MACARENA
MESETAS 37
ATENCION MESETAS
LA URIBE 4
ATENCION LA URIBE
SAN JUAN DE ARAMA 6
ATENCION SAN JUAN DE ARAMA
EL CASTILLO 43
ATENCION EL CASTILLO
LEJANIAS 36
ATENCION LEJANIAS
VISTA HERMOSA 21
ATENCION VISTA HERMOSA
Con oficio Radicado No. 201423100637831 del 5 de Septiembre de 2014, el Ministerio de Salud y
Protección Social, viabiliza la propuesta de conformación general de la red pública departamental
de Prestadores de Servicios de Salud en el Meta.
Los puntos que se lograron evidenciar durante el proceso auditor entre otros, fueron:
 Regular las inversiones públicas en salud, como son aquellas destinadas a infraestructura,
dotación y equipos (Resolución 2514 de 2012).
 Contar con un plan de ordenamiento de la red pública de servicios y de un estudio que lo

soporte (que debe incluir el inventario de recursos físicos públicos en salud), que les permita
formular el plan bienal de inversiones que indica la Ley y que le permita realizar inversiones
racionales con recursos públicos territoriales.
 Planificar los portafolios de servicios institucionales que se deberán prestar en cada una de las
IPS públicas del Departamento del Meta, teniendo en cuenta lo reglamentado en el Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, (SOGCS), especialmente lo establecido en el
Decreto 1011 de 2006 y su reglamentario la Resolución 1441 de 2013.
 Atender los requerimientos establecidos para los que estarán sujetos a la elaboración de un
Programa de Financiamiento Fiscal y Financiero, que les permita ser viables económica y
socialmente en el sistema. (Resoluciones 2509 de 2012 y 1877 de 2013, categorización del
riesgo).
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Son Seis (6) Empresas Sociales del Estado, las que según la Resolución 2509 de 2012 y
1877 de 2013. quedaron en riesgo medio y alto, así.
Cuadro No. 38
MUNICIPIO ESE RIESGO
CUBARRAL ESE HOSPITAL LOCAL DE UBARRAL ALTO
EL DORADO ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE EL DORADO MEDIO
GUAMAL ESE HOSPITTAL LOCAL DE GUAMAL PRIER NIVEL ALTO
SAN MARTIN ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN ALTO
FUENE DE ORO ESE HOSPITAL FUENTE DE ORO ALTO
SAN CARLOS DE
ESE HOSPITAL LOCAL SAN CARLOS DE GUAROA MEDIO
GUAROA
Fuente: Resolución 1877 de 2013.
Como se indica en el cuadro anterior, Dos Empresas Sociales del Estado, aparecen en riesgo
Medio, las otras Cuatro (4) en riesgo alto. Según el acto administrativo, estas Empresas Sociales
del Estado son descentralizadas.
2.12.2. Recursos de la entidad territorial destinados a la organización funcional y

administrativa de la red prestadora de servicios de salud de la jurisdicción, así como
mecanismos de planeación y gestión del funcionamiento de la red.
De los recursos de excedentes de rentas cedidas de la vigencia 2012, se pudo verificar que se
giró para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) a Dos Empresas Sociales
del Estado; Hospital el Dorado, $ 148.597 miles y el Hospital de Cubarral, $ 253.536 miles de
pesos, para saneamiento de pasivos, vigencia 2013.
Las Empresas Sociales del Estado; Hospital San Martín, Hospital de Guamal, Hospital San
Carlos de Guaroa, el Municipio correspondiente girará recursos proveniente de cuentas
maestras, según entrevista realizada al funcionario reponsable del proceso.
La Empresa Social del Estado, Hospital de Fuente de Oro, entro en riesgo en 2013, pero por
error de registro presupuestal. Y por lo tanto no requiere de recursos.
Con la Resolución 2090 de 2014, quedó categorizada en riesgo medio la ESE del Municipio de
Villavicencio.
2.12.3. Estudios financieros, realizados por la entidad territorial de las Instituciones que
componen la red, incluido análisis de indicadores financieros y de monitoreo.
Mediante el Decreto 196 de 2013, que estableció la obligatoriedad de elaborar y presentar los
planes financieros de salud, los departamentos y distritos, de acuerdo con los lineamientos y
directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección social.
Existe documento radicado ante el Ministerio de Salud y protección Social, del 22 de agosto de
2014, en una segunda revisión.
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Para la elaboración, se tomaron varias fuentes.
1. La ejecuciones presupuestales de gastos y de ingresos

2. Marco fiscal de mediano plazo del Departamento del Meta
3. Información del SIHO correspondiente a producción, ingresos y gastos de las Empresas
Sociales del Estado.
4. Plan de desarrollo vigente
Las rentas Departamentales que integran las principales fuentes de financiación del plan financiero
territorial de salud, corresponden a recursos del Sistema General de Participaciones, Rentas
Cedidas, Transferencias Nacionales, principalmente y en menor valor, recursos propios del
departamento.
Con los recursos del Sistema General de Participación, se pudo evidenciar que trabajaron los
COMPES de cada vigencia.
Relación de Programas de Saneamiento Fiscal y Financieros, a 31 de Diciembre de 2013 que

pertenecen a la red pública y que quedaron en riesgo.
Cuadro No. 39
MUINCIPIO HOSPITAL NIVEL DE ATENCIÓN
Segundo Nivel- con servicios de
Villavicencio ESE Hospital Departamental de Villavicencio
Tercer Nivel
Segundo Nivel- con servicios de
Granada ESE Hospital Departamental de Granada
Tercer Nivel
Conformado por las 17 Centros
Restrepo ESE Solución Salud-Restrepo
de atención
Fuente: Presupuesto Secretaría de Salud del Meta 2013
Tres (3) Empresas Sociales del Estado del Orden Departamental; Dos (2) de segundo nivel,
Villavicencio y Granada y una de Primer nivel, ESE Solución Salud- Restrepo, conformado por 17
Centros de atención, fueron catalogadas en riesgo alto y medio, respctivamente.
Empresas Sociales del Estado que dependen directamente de la Secretaría Departamental

de Salud del Meta
Cuadro No. 40
NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL PROYECTADO RENTAS CEDIDAS
ACACIAS 5000060016901 HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS

GUAMAL 503180001801 HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL
SAN MARTIN 506890045701 HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN MARTIN
GRANADA 503130078901 ESE MUNICIPAL DE GRANADA
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FUENTE DE ORO 502870054101 HOSPITAL MUNICIPAL DE FUENTE DE ORO
CASTILLA LA NUEVA 501500083801 HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA
CUBARRAL 502230087301 HOSPITAL LOCAL DE CUBARRAL
DORADO 502700092501 HOSPITAL MUNICIPAL DE EL DORADO
PUERTO LOPEZ 505730000301 HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LOPEZ
PUERTO RICO 505900088501 HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO
HOSPITAL LOCAL DE SAN CARLOS DE

SAN CARLOS DE GUAROA 506800088401
GUAROA
VILLAVICENCIO 500010054010 ESE MUNICIPAL DE VILLAVICIENCIO
GRANADA 503130052201 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA
VILLAVICENCIO 500010052901
VILLAVICENCIO
ESE SOLUCION SALUD-centro DE ATENCION
RESTREPO 506060063410
RESTREPO
Fuente: Información Suministrada por Presupuesto Secretaría Departamental de Salud del Meta 2013-2014
En el cuadro anterior, se observa cómo se encuentra la re-organización de la red de prestación de

servicios, en el Departamento del Meta, resaltando que son 15 las Empresas Sociales del Estado,
que dependen directamente de la Secretaría Departamental del Meta y se evidenció, que la
Secretaría Departamental de Salud del Meta, le transfiere recursos, provenientes de rentas
cedidas y Recursos propios del Departamento; las demás Empresas Sociales del Estado, se
encuentras centralizadas en el Municipio respectivo y el funcionamiento está a cargo de la
Secretaría Departamental Municipal, con recursos provenientes del Sistema General de
Participación.
2.12.4. Políticas de la entidad Departamental para fortalecer el flujo de recursos de la red

bajo su responsabilidad.
Presupuestalmente, se pudo evidenciar que se tienen destinados recursos proyectados, que

corresponden a rentas cedidas, recursos propios, Sistema General de participación y excedentes
financieros, para mejorar la prestación de servicios de salud, en el I, II y III nivel de atención.
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2.12.4.1. Recursos Destinados por Proyecto a la Prestación de Servicios de Salud en el
Departamento del Meta. Vigencia 2014, Por Fuente de Financiación
Cuadro No. 41
(En miles de $)
TOTAL RENTAS REURSOS EXCEDENTES
NOMBRE DEL PROYECTO SGP
PROYECADO CEDIDAS PROPIOS FINACIEROS
Mejoramiento de la Prestación de los
servicios de salud diferentes al primer
nivel de atención a la población pobre
32.058.011 3.955.041 1.519.135 19.036.417 7.547.419
no afiliada y en lo no pos a afiliados al
Departamento del Meta
Mejoramiento en la prestación de los
servicios de salud del primer nivel de
5.660.000 1.600.000 4.000.000 60.000
atención a población pobre no afiliada
en el Departamento del Meta
Fuente: Presupuesto Definitivo vigencia 2014- secretaría Departamental del Meta
2.12.4.2. Estudio comparativo de los años 2012,2013 y Presupuesto 2014 para la Prestación
de Servicios de Salud en el Meta.
Por fuente de Financiación

Cuadro No. 42
EJECUTADO EJECUTAD PRESUPUESTADO
CONCEPTO RECURSO
2.012 O 2.013 2014
Prestación de Servicios de Salud SGP 25.069.839 30.459.604 29.646.775
Prestación de Servicios de Salud Rentas Cedidas 5.291.580 12.410.239 9.895.775
Prestación de Servicios de Salud Regalías 34.314.475 17.527.803 0
Otros de la
Prestación de Servicios de Salud 6.554.074 3.924.034 507.942
Nación
Prestación de Servicios de Salud Otros Recursos 4.968.461 5.044.297 3.687.877
SUBTOTAL PRESTACION DE SERVICIOS DE
76.198.430 69.365.977 43.738.369
SALUD
Régimen Subsidiado Rentas Cedidas 15.554.130 18.527.925 21.799.839

SGP Salud
Salud Publica 7.735.284 9.084.040 11.299.487
Publica
Otros de la
Salud Publica 2.270.556 2.282.855 1.921.023
Nación
Salud Publica Regalías 1.670.529 1.433.318 0
Salud Publica Otros Recursos 2.075.637 615.475 3.723.990
SUBTOTAL SALUD PUBLICA 13.752.006 13.415.688 16.944.499

fuente: Ejecuciones presupuestales vigencia 2012,2013 y 2014. Secretaría Departamental del Meta
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NOTA:
Durante el año 2013 en el ítem REGALIAS, se encuentran los $14.244.135. miles de pesos,
correspondientes al OCAD DEPARTAMENTAL 2013. (órgano Colegiado de administración y
decisión) como se observa en el cuadro anterior, el total de prestación de servicios de Salud, de
una vigencia a otra, va en disminución, de $76.198.430 miles, en 2012 a $43.738.369 en el 2014,
esto correspondiente a presupuesto ejecutado.
Las rentas cedidas tuvieron un comportamiento más favorable, en el régimen subsidiado, pasando
de $15.554.130 en el 2012 a $21.799.839 en el 2014.
2.12.5. Planeación y orientación de las acciones de inspección, vigilancia y control de la

entidad territorial, frente a la red de prestadores de servicios de salud.
La Planeación de la Inspección, Vigilancia y Control en lo que respecta a la parte financiera de las

IPS, se pudo comprobar que son realizadas desde la Gerencia de Gestión de los Recursos de
Salud, cuenta con 2 funcionarios que la realizan desde la misma Secretaría Departamental del
Meta. Se puede evidenciar que para vigencia 2013 se realizaron 13 actas de acompañamiento a
las IPS.
En Primer semestre de 2014 fueron verificadas 25 actas; en las que reúnen varios temas;
Asesoría técnica, seguimientos, verificación y análisis de información, para que de acuerdo a las
observaciones se realicen las correcciones a que haya lugar.
HALLAZGO No. 8
La planeación y orientación de las acciones de inspección, vigilancia y control en la Secretaría

Departamental de Salud del Meta, deberá ser organizada en forma independiente a los demás
procesos al interior de la misma, para que se vea reflejado en el mejoramiento de cada uno de los
procesos, de asistencia técnica, de vigilancia, inspección y control, a la red Hospitalaria.
Ya que en la actualidad, no se identifica fácilmente el responsable del proceso, lo cual entorpece el

seguimiento y puesta en marcha de acciones y orientaciones propias de inspección, vigilancia y
control. Para la vigencia 2013.
Norma violada: Numeral; “43.1.9. Artículo 43 de Ley 715 de 2001.

Numeral; “43.1.9. Artículo 43 de Ley 715 de 2001.”Promover planes, programas, estrategias y
proyectos en salud para su inclusión en los planes y programas nacionales”.
Persona entrevistada: Dra. Olga Briceño . Profesional del área de Presupuesto, Secretaría
Departamental del Meta.
Prueba Documental: Presupuesto de las vigencias 2013 y Primer semestre de 2014.

Actas escaneadas correspondientes a vigencia 2013.
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Nacional de Salud.


2.12.6. Cumplimiento de las normas financieras para evidenciar déficit presupuestal frente a
la red pública, así como políticas de control establecidas para las entidades que
presentan situación deficitaria.
Esta auditoría no pudo evidenciar, las políticas de control establecidas por la Secretaría
Departamental del Meta, con respecto al seguimiento de la red pública, en los casos que
presenten déficit presupuestal, así como un control establecido por procesos al interior de la
misma.
Obedece en forma significativa, a falta de personal y presupuesto para tal fin, que pone en riesgo
el seguimiento adecuado y lo establecido en la normatividad vigente.
HALLAZGO No. 9
No se pudieron evidenciar políticas de control, para el fortalecimiento de la red prestadora de

servicios de salud que presentaron en la vigencia 2013, situación financiera deficitaria, como
tampoco se pudieron verificar mecanismos de seguimiento, control y monitoreo a las Empresas
Sociales del Estado, en el primer semestre de 2014, y evitar que salgan del riesgo fiscal y
financiero en el que se encuentra
Norma violada: Numeral “43.1.3. Artículo 43 de la Ley 715 de 2001.
Persona entrevistada: Dra. Olga Briceño. Profesional del área de Presupuesto, Secretaría
Departamental del Meta.

Nacional de Salud.
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2.12.7. Medidas adoptadas por la Secretaría Departamental del Meta, tendientes a controlar
la racionalización y austeridad en el gasto der la red pública a su cargo, así como las
medidas relacionadas con la venta de servicios, control y unificación de tarifas que
permiten el manejo financiero eficiente de la red pública a su cargo, logrando como
mínimo un equilibrio financiero.
Se pudo evidenciar, que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, realizó reuniones;en la
vigencia 2013 con Entidades Prestadoras de Servicios, (Capital Salud y Caprecom) y las
Empresas Sociales del Estado (El Dorado, San Martín y Cubarral).para revisar la modalidad de
contratación.
La ESE Departamental Solución Salud, reúne Diecisiete (17) Centros de atención de 17

Municipios, realizan una contratación única.Realizando en indicador se pudo comprobar que se
encuentran en equilibrio, pero ya se realizó observación sobre la línea base en cuanto a los gastos
y recaudos.
A través de las visitas a las ESES, se verifica el costo y gastos de insumos y contrataciones a fin
de controlar el gasto en las instituciones de orden oficial
2.12.8. Acciones de la entidad territorial para verificar el cumplimiento de la suficiencia

patrimonial, así como el seguimiento a las condiciones financieras de habilitación de
las IPS públicas y privadas de la jurisdicción.
Estas acciones se realizan en el marco de las visitas de seguimientos y habilitación de los

Prestadores de Salud en su jurisdicción, Resolución 1441 de 2013.
2.12.8.1. Consolidado Suficiencia Patrimonial y financiera –Técnico administrativa 2013
Se pudo comprobar que se realiza verificación del conjunto de normas, requisitos y procedimientos
mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones
de Suficiencia Patrimonial y Financiera y de Capacidad Técnico Administrativa,en la Secretaría
Departamental de Salud del Meta, son de obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de
servicios de salud conforme a lo previsto en el Decreto 1011 de 2006, y la Resolución 1043 de
20063.
3Disposición vigente para habilitación y seguimiento de 2013, en los términos del parágrafo del artículo 12
de la Resolución 1441 de 2013
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Este procedimiento está establecido conforme a la norma, se encuentra inmerso en la Gerencia de
Calidad, Inspección y Vigilancia de los Servicios, la profesional hace parte del grupo verificador.
Además de verificar la suficiencia patrimonial y financiera, la capacidad técnico administrativa, y

seguimiento al informe del revisor fiscal.
Según muestreo, A continuación, se relacionan Instituciones prestadoras de servicios de Salud,

que no cumplieron en la vigencia 2013, incluyendo la red Pública del Meta.
Cuadro No. 43
PRESTADOR: IPS II CONDICIONES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA
CONDICIONES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA. NO CUMPLE
1. La entidad no presento las obligaciones comerciales y laborales por vencimientos
2. En los estados financieros falto anexar el estado de resultados “Estado financiero que muestra
los ingresos, identificados con sus costos y gastos correspondientes y, como resultado de tal
enfrentamiento, la utilidad o pérdida neta del periodo contable”.
ORALIMAGEX SAS CONDICIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS: NO CUMPLE

VILLAVICENCIO La entidad no presento (la cámara de comercio y Rut) que demuestre que cuenta con un
certificado de existencia y representación legal de la IPS.
No se evidencio que la IPS esté cumpliendo con las exigencias tributarias (Declaración de Renta)
De acuerdo con la naturaleza jurídica de la IPS , la entidad no presento sus libros oficiales de
contabilidad, como tampoco el acta de aprobación de Estados Financieros.
 CONDICIONES: TÉCNICO ADMINISTRATIVAS: NO CUMPLE

OPTI PRODUCTOS
SAS-LAFAM VISION No se evidencio el libro de actas, de acuerdo a la ley y a su naturaleza jurídica.
CENTER
 CONDICIONES: TÉCNICO ADMINISTRATIVAS: NO CUMPLE

ENDODENT-
ODONTOLOGIA La entidad no cuenta con libro de actas y la aprobación a los estados financieros del año 2013, de
ESPECIALIZADA acuerdo a la ley y a su naturaleza jurídica
E.U
CONDICIONES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA: NO CUMPLE
No se evidencio la relación por edades de las obligaciones mercantiles y laborales, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1011 de 2006 y la Resolución 1043 de 2006.
En las notas de Carácter General y Especificas a los Estados Financieros vigencia 2012 de la
RAZÓN SOCIAL: Empresa Social del Estado Municipio de Villavicencio refleja “No existe la automatización de
EMPRESA SOCIAL los reportes para la clasificación por edades de las cuentas por pagar”.
DEL ESTADO DE
VILLAVICENCIO EL Dictamen del revisor fiscal expresa: Propiedad Planta y equipo, revisado el saldo de dicha
NOMBRE DEL cuenta en los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2011 por valor de $ 11.825.925.000 y
PRESTADOR comparado con la certificación expedida por el área de almacén donde se registra el valor de $
VISITADO: CENTRO 10.252.567.358, se estableció una sobrestimación por valor de $ 1.573.357.641 en la cuenta del
DE SALUD PORFIA balance. Sin embargo como se describe en la nota a los estados financieros y según seguimiento
al plan de mejoramiento con corte a 31 de Diciembre del 2011 de la auditoria con enfoque integral
de la vigencia 2009 se pudo establecer que dicha cuenta se encuentra en proceso de depuración.
NOMBRE DE
RAZON SOCIAL:
UNIVER PLUS S.A. I. CONDICIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS: NO CUMPLE
NOMBRE DEL No se evidencio el libro de actas, de acuerdo a la ley y a su naturaleza jurídica
PRESTADOR
VISITADO: OPTICA
UNIVER BARZAL
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De la red publica
Cuadro No. 44
CONDICIONES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA-TECNICO
PRESTADOR: IPS ADMINISTRATIVAS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL
DEPARTAMENTO DEL META ESE CONDICIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS: NO CUMPL.
”SOLUCION SALUD”
NOMBRE DEL PRESTADOR No se han aprobado los estados Financieros de la entidad
VISITADO: CENTRO DE ATENCION
CABUYARO
PRESTADOR: IPS
ADMINISTRATIVAS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CONDICIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS: NO CUMPLE
DEL DPTO DEL META - ESE
SOLUCION SALUD La Entidad no ha aprobado sus Estados Financieros
NOMBRE DEL PRESTADOR

VISITADO: CENTRO DE ATENCION
CALVARIO

CONDICIONES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA: NO

CUMPLE
No se evidencio la relación por edades de las obligaciones mercantiles y
laborales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1011 de 2006 y la
Resolución 1043 de 2006.
En las notas de Carácter General y Especificas a los Estados Financieros
NOMBRE DE RAZÓN SOCIAL: vigencia 2012 de la Empresa Social del Estado Municipio de Villavicencio
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE refleja “No existe la automatización de los reportes para la clasificación
VILLAVICENCIO por edades de las cuentas por pagar”.
VISITADO: PUESTO DE SALUD EL Dictamen del revisor fiscal expresa: Propiedad Planta y equipo, revisado el
BUENA VISTA saldo de dicha cuenta en los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2011
por valor de $ 11.825.925.000 y comparado con la certificación expedida por el
área de almacén donde se registra el valor de $ 10.252.567.358, se estableció
una sobrestimación por valor de $ 1.573.357.641 en la cuenta del balance. Sin
embargo como se describe en la nota a los estados financieros y según
seguimiento al plan de mejoramiento con corte a 31 de Diciembre del 2011 de la
auditoria con enfoque integral de la vigencia 2009 se pudo establecer que dicha
cuenta se encuentra en proceso de depuración.
CUMPLE

vigencia 2012 de la Empresa Social del Estado Municipio de Villavicencio
RAZÓN SOCIAL: EMPRESA SOCIAL
refleja “No existe la automatización de los reportes para la clasificación
DEL ESTADO DE VILLAVICENCIO
por edades de las cuentas por pagar”.
VISITADO: CARCEL MUNICIPAL
EL Dictamen del revisor fiscal expresa: Propiedad Planta y equipo, revisado el
saldo de dicha cuenta en los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2011
seguimiento al plan de mejoramiento con corte a 31 de Diciembre del 2011 de
la auditoria con enfoque integral de la vigencia 2009 se pudo establecer que
dicha cuenta se encuentra en proceso de depuración.
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I. SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA: NO CUMPLE
NOMBRE DE RAZON SOCIAL: La entidad no cumple la suficiencia Patrimonial y Financiera Según Dictamen
CORPORACION IPS Negativo de Revisoría Fiscal, Sobré los estados Financieros de la
Corporación IPS Saludcoop cortados al 31 de diciembre de 2012, expresa lo
siguiente:
“Se evidencia que no existe una estructura organizacional propia, frente a la
dimensión de los manejos y negocios de la corporación IPS Saludcoop, que
impiden el reconocimiento jerárquico y la identificación de responsabilidades,
la recepción de los estados Financieros Básicos completos a 31 de Diciembre
de 2012 y 2011 comparativos antes de las firmas por parte del operador
PROCESOS Y TRANSACCIONES LTDA, se efectúo el día 08 de marzo de
2013, con lo cual se evidencia que existen retrasos en la consolidación de la
información contable de las diferentes áreas.
En el desarrollo de los Estados Financieros he encontrado diferentes

situaciones anormales que se han ido notificando y se dieron a conocer el dio
14 de Febrero de 2013, a la Superintendencia Nacional de salud, en
consecuencia a los Hallazgos evidenciados anteriormente, la contabilidad no
se lleva de acuerdo con las normas legales y la técnica contable,
principalmente por lo mencionado en los párrafos anteriores y las operaciones
registradas no se ajustan a los estatutos y las Decisiones de la asamblea
General, La junta directiva y el gerente de la Corporación IPS Saludcoop.
En mi opinión los estados Financieros mencionados, tomados fielmente

SALUDCOOP de los libros y adjuntos a este dictamen, no presentan fidedignamente la
NOMBRE DEL PRESTADOR situación financiera de la Corporación IPS Saludcoop al 31 de Diciembre de
VISITADO: TOMA DE MUESTRAS IPS 2012 así como el resultado de sus operaciones, de conformidad con las
ACACIAS normas de contabilidad Generalmente aceptadas Para Colombia, establecidas
en el Decreto 2649 de 1993 y normas complementarias”

CUMPLE


vigencia 2012 de la Empresa Social del Estado Municipio de Villavicencio
DEL ESTADO DE VILLAVICENCIO-
refleja “No existe la automatización de los reportes para la clasificación
PUESTO DE ATENCIÓN LA NOHORA
por edades de las cuentas por pagar”.
VISITADO: PUESTO DE ATENCIÓN LA
EL Dictamen del revisor fiscal expresa: Propiedad Planta y equipo, revisado el
NOHORA
saldo de dicha cuenta en los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2011
seguimiento al plan de mejoramiento con corte a 31 de Diciembre del 2011 de
la auditoria con enfoque integral de la vigencia 2009 se pudo establecer que
dicha cuenta se encuentra en proceso de depuración.
RAZÓN SOCIAL: IPS ALTERNATIVA CONDICIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS: NO CUMPLE
EL TESORO DE LA SALUD 2
NOMBRE DEL PRESTADOR No se evidencio el libro de actas
VISITADO: IPS ALTERNATIVA EL
TESORO DE LA SALUD 2
RAZÓN SOCIAL: CORPORACIÓN IPS CONDICIONES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA: NO
LLANOS ORIENTALES – CUMPLE
CORPORACIÓN I.P.S MATERNO
INFANTIL EL Dictamen del revisor fiscal menciona: se evidencia condiciones que pueden
NOMBRE DEL PRESTADOR proyectar una duda importante sobre la capacidad de la Entidad
VISITADO:CORPORACIÓN IPS CORPORACION IPS LLANOS ORIENTALES, para continuar como
LLANOS ORIENTALES – negocio en marcha
CORPORACIÓN I.P.S
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CÓDIGO
Copia Controlada
INFORME DE VISITA
DEL META
NOMBRE DE RAZÓN SOCIAL: CONDICIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS: NO CUMPLE
CENTRO DE CARDIOLOGIA INFANTIL No se evidencio la relación por edades de las obligaciones mercantiles y
S.A.S laborales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1011 de 2006 y la
NOMBRE DEL PRESTADOR Resolución 1043 de 2006.
VISITADO: CENTRO DE
CARDIOLOGIA INFANTIL

II- CONDICIONES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA Y
CONDICIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS
1. CONDICIONES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA: NO

CUMPLE
La entidad se inscribió el 25 de junio de 2010, no se evidencia los
siguientes soportes contables:
 Balance General y estados Resultados : 2010,2011
 Notas a los Estados Financieros : 2010,2011,2012,2013
 Pagos de seguridad Social
RAZÓN SOCIAL: HEALTH CARE &
 Declaración de renta: 2010,2011,2012
OCUPATIONAL SEGURITY S.A.S.
 Libros oficiales de Contabilidad: Mayor y Balances-Inventarios-
Libro de Actas
VISITADO: HEALTH CARE &
OCUPATIONAL SEGURITY IPS
CONDICIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS: NO CUMPLE
No se evidencio:
 la relación por edades de las obligaciones mercantiles y laborales,

de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1011 de 2006 y la
Resolución 1043 de 2006
 La licencia del Software contable.
 Falta actualizar la actividad económica de la entidad (REGISTRO
UNICO TRIBUTARIO)
 No se evidencio la aprobación de estados financieros:
2010,2011,2012.

RAZÓN SOCIAL: HOSPITAL LOCAL
CUMPLE
DE SAN MARTIN ESE
Se evidencia en el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social del 1
de Enero al 31 de Diciembre de 2012, cifras en miles de pesos (-282.297)
VISITADO: HOSPITAL LOCAL DE SAN
déficit operacional, lo cual refleja condiciones que pueden proyectar una duda
MARTIN EMPRESA SOCIAL
importante sobre la capacidad de la Entidad financieramente.
DEL|ESTADO
NOMBRE DE RAZON SOCIAL: CONDICIONES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA: NO

CORPORACION IPS LLANOS CUMPLE
ORIENTALES. EL Dictamen del revisor fiscal menciona: se evidencia condiciones que
NOMBRE DEL PRESTADOR pueden proyectar una duda importante sobre la capacidad de la Entidad
VISITADO: IPS PARQUE. CORPORACION IPS LLANOS ORIENTALES, para continuar como
negocio en marcha
2. CONDICIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS: NO CUMPLE

NOMBRE DE RAZÓN SOCIAL: No se evidencio:
EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE
 El acta de aprobación de Estados
AMBULANCIA PREPAGADOS
 El libro de Actas
 Las obligaciones mercantiles
VISITADO: EMERMEDICA
VILLAVICENCIO  Las obligaciones laborales
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CÓDIGO
Copia Controlada
INFORME DE VISITA
DEL META
ADMINISTRATIVAS
En lo referente a la información de la entidad con respecto al año 2012 no se

evidencio la siguiente información:
 Libro de actas
NOMBRE DE RAZÓN SOCIAL;
HOSPITAL DE PRIMER NIVEL DE  Obligaciones comerciales y laborales vencidas a más de 360 días
GUAMAL  Pagos de prestaciones sociales
 Licencia del software contable
 Acto administrativo por medio de la cual se crea la entidad
 Notas a los Estados Financieros
II. SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA: NO CUMPLE

La entidad no cumple la suficiencia Patrimonial y Financiera Según Dictamen
Negativo de Revisoría Fiscal, Sobré los estados Financieros de la
Corporación IPS Saludcoop cortados al 31 de diciembre de 2012, expresa lo
siguiente:
impiden el reconocimiento jerárquico y la identificación de responsabilidades, la
recepción de los estados Financieros Básicos completos a 31 de Diciembre de
2012 y 2011 comparativos antes de las firmas por parte del operador
En el desarrollo de los Estados Financieros he encontrado diferentes
situaciones anormales que se han ido notificando y se dieron a conocer el dio
14 de Febrero de 2013, a la Superintendencia Nacional de salud, en
consecuencia a los Hallazgos evidenciados anteriormente, la contabilidad no se
lleva de acuerdo con las normas legales y la técnica contable, principalmente
VISITADO:
por lo mencionado
en los párrafos anteriores y las operaciones registradas no se ajustan a los
CORPORACION IPS SALUDCOOP –
estatutos y las Decisiones de la asamblea General, La junta directiva y el
CENTRAL DE URGENCIAS Y
gerente de la Corporación IPS Saludcoop.
ESPECIALISTAS ACACIAS
En mi opinión los estados Financieros mencionados, tomados fielmente de
los libros y adjuntos a este dictamen, no presentan fidedignamente la situación
financiera de la Corporación IPS Saludcoop al 31 de Diciembre de 2012 así
como el resultado de sus operaciones, de conformidad con las normas de
contabilidad Generalmente aceptadas Para Colombia, establecidas en el
Decreto 2649 de 1993 y normas complementarias
NOMBRE DE RAZÓN SOCIAL:
CUMPLE
CORPORACION IPS LLANOS
ORIENTALES
EL Dictamen del revisor fiscal menciona: se evidencia condiciones que pueden
proyectar una duda importante sobre la capacidad de la Entidad
VISITADO: IPS RESTREPO
CORPORACION IPS LLANOS ORIENTALES, para continuar como negocio
en marcha
ICONDICIONES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA Y
CONDICIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS. NO CUMPLE
En lo referente a las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera y
VISITADO: POLICLINICO EJESALUD
S.A.S. Sede Villavicencio condiciones técnico administrativas, los soportes solicitados para realizar la
verificación no fueron suministrados por parte de la entidad, por lo cual no se
evidencio información financiera y administrativa.
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META

CUMPLE
RAZÓN SOCIAL: IPS INDIGENA En lo referente a la suficiencia patrimonial y financiera no se evidencio la
MATSULUDANI UNUMA LTDA siguiente información:
VISITADO: MATSULUDANI IPS  Obligaciones comerciales y laborales vencidas a más de 360 días de
INDIGENA los años: 2009,2010,2011
 Libros oficiales de Contabilidad de los años 2009, 2010,2011
 Balances y estados Financieros 2009,2010,2011
Libro de actas.
RAZÓN SOCIAL: EMPRESA SOCIAL CONDICIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS: NO CUMPLE
DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO No se han aprobado los estados Financieros de la entidad.
DEL META ESE “SOLUCION SALUD”
VISITADO: PUESTO DE SALUD
MEDELLIN DEL ARIARI.
CUMPLE
VISITADO: CORPORACION IPS
EL Dictamen del revisor fiscal menciona: se evidencia condiciones que pueden
LLANOS ORIENTALES – IPS
proyectar una duda importante sobre la capacidad de la Entidad
CUMARAL
CORPORACION IPS LLANOS ORIENTALES, para continuar como negocio
en marcha
SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA: NO CUMPLE

Negativo de Revisoría Fiscal, Sobré los estados Financieros de la Corporación
IPS Saludcoop cortados al 31 de diciembre de 2012, expresa lo siguiente:
CORPORACION IPS SALUDCOOP
En el desarrollo de los Estados Financieros he encontrado diferentes situaciones
VISITADO: TOMA DE MUESTRAS IPS
anormales que se han ido notificando y se dieron a conocer el dio 14 de Febrero
BARZAL
de 2013, a la Superintendencia Nacional de salud, en consecuencia a los
Hallazgos evidenciados anteriormente, la contabilidad no se lleva de acuerdo
con las normas legales y la técnica contable, principalmente por lo mencionado
en los párrafos anteriores y las operaciones registradas no se ajustan a los
estatutos y las Decisiones de la asamblea General, La junta directiva y el
gerente de la Corporación IPS Saludcoop.
En mi opinión los estados Financieros mencionados, tomados fielmente de
los libros y adjuntos a este dictamen, no presentan fidedignamente la situación
financiera de la Corporación IPS Saludcoop al 31 de Diciembre de 2012 así
como el resultado de sus operaciones, de conformidad con las normas de
contabilidad Generalmente aceptadas Para Colombia, establecidas en el
Decreto 2649 de 1993 y normas complementarias”.
CUMPLE
DEL ESTADO DE VILLAVICENCIO
VISITADO: CENTRO DE SALUD DE
vigencia 2012 de la Empresa Social del Estado Municipio de Villavicencio refleja
KIRPAS
“No existe la automatización de los reportes para la clasificación por
edades de las cuentas por pagar”.
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
RAZÓN SOCIAL: IPS CRC
CUMPLE
EXAMINANDO SAS
VISITADO: IPS CRC EXAMINANDO
SAS
No se evidencio el libro de actas.
SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA: NO CUMPLE

Negativo de Revisoría Fiscal, Sobré los estados Financieros de la Corporación
IPS Saludcoop cortados al 31 de diciembre de 2012, expresa lo siguiente:
PROCESOS Y TRANSACCIONES LTDA, se efectúo el día 08 de marzo de 2013,
con lo cual se evidencia que existen retrasos en la consolidación de la
CORPORACION IPS SALUDCOOP
En el desarrollo de los Estados Financieros he encontrado diferentes situaciones
anormales que se han ido notificando y se dieron a conocer el dio 14 de Febrero
VISITADO: CENTRAL DE
de 2013, a la Superintendencia Nacional de salud, en consecuencia a los
ESPECIALISTAS AVENIDA 40
Hallazgos evidenciados anteriormente, la contabilidad no se lleva de acuerdo con
las normas legales y la técnica contable, principalmente por lo mencionado en los
párrafos anteriores y las operaciones registradas no se ajustan a los estatutos y
las Decisiones de la asamblea General, La junta directiva y el gerente de la
Corporación IPS Saludcoop.
Los estados Financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y
adjuntos a este dictamen, no presentan fidedignamente la situación financiera de
la Corporación IPS Saludcoop al 31 de Diciembre de 2012 así como el resultado
de sus operaciones, de conformidad con las normas de contabilidad
Generalmente aceptadas Para Colombia, establecidas en el Decreto 2649 de
1993 y normas complementarias”.
3. COMPONENTE ASEGURAMIENTO
En el artículo 157 de la Ley 100 de 1993, emitida por el Congreso de la República de Colombia,
se estableció como una obligación que todos los habitantes del territorio nacional se encuentren
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
En el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, emitida por el Congreso de Colombia, se definieron las
competencias de los departamentos con relación al sector salud; específicamente en el numeral
43.4 se establecieron las responsabilidades con relación al aseguramiento de la población al
SGSSS.
La Ley 1122 de 2007, emitida por el Congreso de Colombia, definió el aseguramiento como “la
administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios
que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud
y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía
del usuario”(3).
En otras palabras, el aseguramiento corresponde a la principal estrategia del Sistema General de

Seguridad Social en Salud, para lograr el acceso a la prestación de los servicios de salud incluidos
en el Plan Obligatorio Servicios de salud (POS).
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
Posteriormente, mediante el Acuerdo 415 de 2009, expedido por el Consejo Nacional Seguridad
Social en Salud, se modificó la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Además, la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular Externa No. 006 del 13 de
Diciembre de 2011, con el ánimo de brindar las directrices necesarias frente a los informes de
auditoría del Régimen Subsidiado y el respectivo envío a esta entidad.
Tomando en consideración lo anterior, la auditoría del Componente de Aseguramiento se llevó a

cabo en el marco de las competencias descritas en la Ley 715 de 2001, emitida por el Congreso
de Colombia, el Acuerdo 415 de 2009, expedido por el Ministerio de Salud y la Protección Social
(MSPS), la Resolución 660 de 2008, emitida por el Ministerio de Salud y Proteción Social, la
Circular Externa No. 006 de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud, el Decreto 971 de
2011 emitido por el Ministerio de Salud y Proteción Social, la Ley 691 de 2001 y la Ley 1438 de
2011 emitidas por el Congreso de Colombia.
3.1 Verificación y evaluación del cumplimiento de la estructura organizacional de la

Direcciones Locales y Territoriales de Salud para la gestión del aseguramiento.
 Estructura organizacional y plataforma estratégica de la Secretaría Departamental de

Salud del Meta.
Se verificó el organigrama de la Secretaría Departamental de Salud del Meta y su plataforma
estratégica, con el fin de evaluar la organización de la misma, para la gestión del aseguramiento
del Departamento del Meta.
Se encontró que la Secretaría Departamental Departamental del Meta (SSDM) es la encargada de

la gestión del aseguramiento para la población del Departamento de Meta. Esta corresponde a una
entidad Centralizada, adscrita al despacho de la gobernación.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, es la entidad centralizada encargada de la

rectoría del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Meta, cuyo
objetivo principal es garantizar los más altos estándares de calidad en el cumplimiento de las
funciones de Salud Pública, Prestación de Servicios, Aseguramiento, Asistencia Técnica e
Inspección Vigilancia y Control, a todos los actores del Sistema.
La Secretaría Departamental Departamental del Meta se encuentra dividida en cuatro(4)

Gerencias, Gerencia de Prestación de Servicios de Salud y esa a su vez se encuentra dividida en
(5) cinco oficinas que son Servicios de Atención a la Comunidad (PQR), Registro inscripciones de
Salud, oficina de Infraestructura, CRUE, y Planeación y o Aseguramiento Esta última oficina
mencionada es la encargada específica de llevar a cabo las acciones relacionadas con el
aseguramiento de la población del departamento.
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
 Planes Operativos Anuales de la Entidad Departamental del Meta: Eje de
Aseguramiento.
Se verificó el contenido del eje de Aseguramiento de los Planes Operativos Anuales (POA) de la
Entidad Departamental, dado que este documento corresponde a la planificación estratégica en
salud plasmada por la Secretaría Departamental del Meta para las vigencias auditadas, año 2013
y primer semestre de 2014.
Vigencia 2013
Se evidencia que en la construcción del POA 2013 la Secretaría Departamental de Salud del
Meta, no planeó acciones en las siguientes áreas Estrategias de obligatorio cumplimiento:
Promoción de Afiliación a la seguridad social en Salud, coordinada con las entidades

territoriales Municipales y EPS.
No se evidencian acciones planeadas en el POA 2013, donde incluya las áreas sub-programáticas
Identificación y priorización de la población a afiliar, Adecuación tecnológica y recurso humano
para la administración de la afiliación y Administración de bases de datos de afiliados.
 No se evidencia que hayan incluido dentro las estrategias promoción de la afiliación al SGSS.
 No se evidencia que hayan incluido dentro Las estrategias o metas la celebración de contratos
del aseguramiento.
 No se observa en el POA Gestión financiera del giro de los recursos.
 No se evidencian las metas de Gestión y utilización eficiente de los cupos del Régimen
Subsidiado.
 No tiene metas planteadas para realizar el seguimiento, vigilancia y control del aseguramiento.
 No se evidencia dentro las estrategias del POA 2013, que hayan contemplado la
Interventoría de los contratos del Régimen Subsidiado.
No se encontraron acciones planeadas para las áreas sub-programáticas Identificación y

priorización de la población a afiliar, adecuación tecnológica y recurso humano para la
administración de la afiliación, y Administración de bases de datos de afiliados. Y es de anotar que
no se evidencia seguimiento ni indicadores de cumplimiento al POA 2013.
Primer semestre del 2014
Se evidencia en el planteamiento del POA 2014, que la entidad territorial, no planeó acciones en
las siguientes áreas sub-programáticas de obligatorio cumplimiento: En la promoción de la
afiliación al SGSS, Celebración de contratos de aseguramiento, Gestión y utilización eficiente de
los cupos del Régimen Subsidiado, Vigilancia y Control de aseguramiento, seguimiento o
interventoría de los contratos del régimen Subsidiado.
No se evidencia en el POA 2014, que hayan contemplado acciones para las áreas sub-
programáticas Identificación y priorización de la población a afiliar, Adecuación tecnológica y
recurso humano para la administración de la afiliación, y Administración de bases de datos de
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
afiliados. Y es de notar que no se evidencian los seguimientos e indicadores de cumplimiento a
los POAS para las vigencias auditadas
Se evidencia que para las vigencias auditadas, El Plan Operativo Anual, debe ser la herramienta
que le permite a la entidad departamental, realizar una descripción general de los proyectos
incluidos en cada eje y área sub programática y el desarrollo de los instrumentos de síntesis:
“Instrumento de Planeación Operativa Anual en Salud” e “Instrumento de Planeación Operativa
Anual de Inversiones de Salud”, contenidos en los Anexos Técnicos Nos. 3 y 4 Dichos
instrumentos permiten integrar el presupuesto anual de Salud Departamental con la planeación
indicativa de salud territorial y la planeación plurianual, y asegurar la articulación y
correspondencia entre la programación y ejecución del Plan de Salud Territorial.
Por lo tanto, no es suficiente desarrollar el documento y las acciones sin haberlas planeado
previamente en el POA, y realizar seguimiento del cumplimiento pues es de esa forma, es en la
que se asegura la articulación, pertinencia, impacto y disponibilidad de recursos, necesarias para
adelantar los diferentes proyectos en salud por parte de la Entidad Departamental.
HALLAZGO No. 10
para la vigencia 2013 y primer semestre del 2104

La Secretaría Departamental de Salud del Meta, no planeó acciones en el POA 2013 y POA
2014, donde se evidencien gestiones en las áreas sub-programáticas y al seguimiento e
indicadores de cumplimiento
Normas violadas: Artículo 15 de la Resolución 425 de 2008 emitida por el Ministerio de Salud de
la Protección Social.
Pruebas documentales: Matriz Anexo Técnico 3 POA 2013 y 2014.
Persona entrevistada: Dr. Floro Alberto Rodríguez- Gerente de Prestación de Servicios de

Salud; Dra. María Fernanda Guevara – Profesional Universitario.

Nacional de Salud.


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INFORME DE VISITA
DEL META
3.2 Verificación y evaluación de los responsables del proceso de organización del

Aseguramiento, en entidades Territoriales del orden Departamental del Meta.
El Departamento de Meta, presenta dentro de su organigrama una unidad administrativa de salud

centralizada, en cabeza del Gobernador del Meta (Dr. Alan Jara Urzola), creada por ordenanza
No 1468 de 2012 que modifica la estructura del nivel central del Departamento del Meta.
ORGANIGRAMA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD

Grafica No. 7
Fuente: Organigrama del Departamento del Meta
Se evidencia en el Manual de funciones la responsabilidad del proceso de organización del

aseguramiento en la Entidad Departamental del Meta en cabeza de la Gerencia Prestación de
Servicios al Dr. Floro Alberto Rodríguez, de libre nombramiento y remoción, Secretaría
Departamental Departamental del Meta(SSDM) Código 039, Grado 01; tal como se halló
estipulado en el “Manual Específico de Funciones y Requisitos, de los diferentes empleos de la
Planta de Personal de la Secretaría Departamental Departamental del Meta”, establecido
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INFORME DE VISITA
DEL META
mediante la Decreto No. 496 del 31 de diciembre del 2012. En este se le asignaron las siguientes
funciones relacionadas con el aseguramiento de la población:
1. Gerencial la operación de la políticas trazadas por el secretario, de manera técnica para

garantizar la prestación de servicios de salud a las personas de calidad y pertinencia
2. Vigilar la prestación de servicios de salud publica
3. Definir los modelos de prestación de servicios de salud con pertinencia de acuerdo a las
características de los diferentes grupos poblacionales
4. Vigilar el cumplimiento de los planes de beneficios del sistema de gestión de los servicios
de salud
5. Contratar a la prestación de servicios de salud de acuerdo al departamento
6. Promover y vigilar el aseguramiento en salud Publica.
7. Diseñar, Promover, Monitorear y Evaluar intervenciones especiales sobre poblaciones
priorizadas ( niñez, juventud, Discapacitados, Ancianos, Desplazados, Grupos Étnicos),
8. Hacer seguimiento de las actividades de desarrollo de la atención primaria en salud en la
prestación de servicios, en coordinación con las demás entidades competentes.
9. Dirigir el diseño, revisión y actualización de las normas técnicas para el desarrollo
adecuado, oportuno y eficiente de los servicios de salud, en coordinación con las entidades
competentes
10. Proponer los lineamientos para la elaboración y realizar la evaluación de los planes
Bienales de inversiones Públicas, para la prestación de los servicios del departamento, de
acuerdo con la política de prestación de servicios de salud y de conformidad con la ley.
11. Desarrollar lineamientos generales para que las juntas directivas de las empresas sociales
del estado adopten el estatuto de contratación.
12. Proponer la reglamentación de la organización, conformación y gestión de las redes
prestadoras de servicios de salud
13. Diseñar, asesorar y hacer seguimiento a la implementación de los procesos de acreditación
de las instituciones prestadoras de salud.
14. Desarrollar un sistema de evaluación y calificación de las instituciones prestadoras de
salud.
15. Establecer indicadores de salud que den cuenta del desempeño de las instituciones
prestadoras de salud.
16. Prestar asistencia técnica en los temas de aseguramiento.
17. Coordinar con la gerencia de calidad, la definición y aplicación de indicadores de gestión
para los procesos de la dependencia y responder por las metas y los indicadores de
gestión contemplados en los planes indicativos y operativos, programas y proyectos de la
dependencia.
18. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente, acordes con la
naturaleza de la dependencia.
Como apoyo para el desarrollo de las anteriores competencias, se cuenta con 10 funcionarios de
planta nombrados en los cargos de Profesionales Universitarios y Auxiliares Administrativos (Ver
Tabla No. 1).
Además, vinculó un total de 18 contratistas mediante la modalidad de Órdenes de Prestación de

Servicios en el año 2013, cuyos contratistas son con nivel profesional y técnicos, en el primer
semestre del 2014 existe 19 órdenes de prestación de servicios de profesionales y técnicos; para
apoyar el desarrollo de actividades de auditorías de cuentas médicas y supervisión de los
contratos de prestación de servicios, IVC a los municipios del departamento, entre otros.
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INFORME DE VISITA
DEL META
RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA RESPONSABLES DEL PROCESO DE

ASEGURAMIENTO
Cuadro No. 45
No NOMBRE Y APELLIDO TIPO DE VINCULACION CARGO
FLORO ALBERTO GERENTE PRESTACION PROFESIONAL

1 LIBRE NOMBRAMIENTO
RODRIGUEZ DE SERVICIOS ESPECIALIZADO
CARRERA SECRETARÍA DE
2 ROSA BAQUERO
ADMINISTRATIVA GERENCIA SECRETARÍA
COORDINADORA
PROFESIONAL
3 DEISY VETULIA MERIDA PROVISIONAL SERVICIOS ATENCION A
UNIVERSITARIO
LA COMUNIDAD
CARRERA AUXILIAR AUXILIAR

4 GLORIA CASTAÑEDA
ADMINISTRATIVA ADMINSITRATIVA ADMINSITRATIVA
AUXILIAR AUXILIAR
5 OLGA BRAVO PROVISIONAL
ADMINSITRATIVA ADMINSITRATIVA
CARRERA AUXILIAR
5 CRISTINA MORENO SECRETARÍA CRUE
ADMINISTRATIVA ADMINSITRATIVA
CARRERA COORDINADOR OFIC. PROFESIONAL

7 ALFONSO ROMERO
ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIO
CARRERA COORDINADOR OFIC. PROFESIONAL

8 MAURO GONZALEZ
ADMINISTRATIVA ASEGURAMIENTO UNIVERSITARIO
COORDINADORA
CARRERA PROFESIONAL
9 ADRIANA ROMERO SERVICIOS ATENCION A
ADMINISTRATIVA UNIVERSITARIO
LA COMUNIDAD
Fuente: Oficina de Talento Humano – Gobernación Departamental del Meta.
Se evidencia que la Gerencia de prestación de Servicios de Salud, cuenta con un grupo

interdisciplinario bajo la responsabilidad de un gerente en cuya gerencia se encuentra las oficinas
de Inscripciones y registro, Aseguramiento y Vigilancia , Infraestructura hospitalaria, Servicio de
atención a la Comunidad (PQR ) , Supervisión de contratos de prestación de servicios de salud y
auditoría de cuentas médicas y CRUE , en cabeza de estas oficinas está un profesional
universitario con apoyo de profesionales universitarios (contratistas y de planta) y de técnicos
operativos de planta.
Se concluye que en las diferentes oficinas se encuentra personal de planta y de contrato idóneo
ejecutando las funciones correspondientes de las aéreas a cargo de esta Gerencia.
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INFORME DE VISITA
DEL META
3.3 Verificación y evaluación del cumplimiento de las acciones de Vigilancia y Control del
aseguramiento en el S.G.S.S.S. a cargo de las Entidades Territoriales del orden
Departamental, en el ámbito de su Jurisdicción, en el marco de la Ley 715 de 2001.
El artículo , 43.1.5 de la Ley 715 de 2001, indica la competencia de los departamentos en el
sector salud: “Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y
administrativas que expida el Ministerio de Salud, así como las actividades que desarrollan los municipios de
su jurisdicción, para garantizar el logro de las metas del sector salud y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia atribuidas a las demás autoridades
competentes”
VIGENCIA 2013 Y PRIMER SEMESTRE DEL 2014

POBLACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO DEL DEPARTAMENTO DEL META POR
MUNICIPIOS Y EPS QUE OPERAN
Cuadro No. 46
CAPITAL
30 DE JUNIO DE 2014 CAJACOPI CAPRECOM COMPARTA MALLAMAS
SALUD PIJAOS
SALUD TOTAL
VALIDADOS EPSI06
MUNICIPIOS CCF055 EPS020 ESS133 EPSS34 EPSI05
AC
VILLAVICENCIO 150.769 65.065 27.945 19.875 37.884 150.769

ACACIAS 29.617 6.263 6.033 17.321 29.617
BARRANCA DE U. 2.808 2.808 2.808
CABUYARO 3.189 456 2.733 3.189
CASTILLA LA N. 4.959 1.391 3.568 4.959
CUBARRAL 3.789 2.329 1.460 3.789
CUMARAL 7.966 5.869 2.097 7.966
EL CALVARIO 1.307 906 401 1.307
EL CASTILLO 6.679 1.135 1.042 4.502 6.679
EL DORADO 3.063 454 2.609 3.063
FUENTEDORO 9.912 3.204 6.708 9.912
GRANADA 39.383 5.060 2.678 4.596 27.049 39.383
GUAMAL 6.217 1.902 4.315 6.217
MAPIRIPAM 4.654 1.073 3.581 4.654
MESETAS 7.414 4.703 2.711 7.414
LA MACARENA 6.980 6.980 6.980
URIBE 6.807 865 5.942 6.807
LEJANIAS 8.827 902 7.925 8.827
PRO. CONCORDIA 6.562 3.551 3.011 6.562
PTO. GAITAN 23.593 5.632 5.426 3.170 9.365 23.593
PTO. LOPEZ 18.070 4.087 4.156 9.827 18.070
PTO. LLERAS 7.338 950 6.388 7.338
PTO. RICO 8.197 748 7.449 8.197
RESTREPO 6.728 1.696 5.032 6.728
SAN CARLOS DE
5.437
G. 5.437 5.437
SAN JUAN DE A. 5.227 699 4.528 5.227
SAN JUANITO 1.326 1.326 1.326
SAN MARTIN 11.366 2.579 8.787 11.366
VISTAHERMOSA 14.056 2.528 847 10.681 14.056
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Fuente: Consolidado de las EPS que operan en el Departamento del Meta.
La anterior tabla, refleja los 29 Municipios que integran el Departamento del Meta, y las Empresas
Prestadoras de Servicios del régimen subsidiado, así: 6 EPS- S (CACACOPI, CAPRECOM,
COMPARTA, CAPITAL SALUD, MALLAMAS Y PIJAOS SALUD), para un total de 18.694
población del régimen subsidiado para la vigencia del 2013 y para el primer semestre del 2014
17.304 de población del régimen subsidiado en el Departamento del Meta.
Se evidencia que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, realizó registros de las actas de
visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los municipios de su jurisdicción, con el fin de verificar
el cumplimiento. Frente a las competencias que le fueron asignadas con relación al
aseguramiento de la población, de acuerdo con el cronograma de visitas previamente planteado
para dicho fin. Estas fueron realizadas anualmente, para un total de 29 visitas de IVC por cada
vigencia auditada. Se evidencian las actas de visita.
Se evidenciaron los informes donde se observa que la Secretaría Departamental de Salud del
Meta, realizó seguimiento a los Municipios de su jurisdicción donde aplica las siguientes
variables.
 Identificación, selección y priorización de beneficiarios (Integración y depuración de la base de

datos de potenciales beneficiarios, elaboración base de datos inicial de listado nacional de
población elegible y actualización periódica de la base de datos única de potenciales
beneficiarios).
 Afiliación de beneficiarios (selección e inscripción de EPS-S, planeación y promoción de la
libre elección de EPS-S, libre elección de EPS-S, traslado de EPS-S, excepcionalidades para
la afiliación a EPS-S y conformación de base de datos de afiliados para contratación con EPS-
S).
 Contratación, (suscripción y legalización de contratos, manejo de novedades, reemplazos e
inclusiones, certificación de pagos, seguimiento, e interventora de contratos y liquidación de
contratos).
Además se pudo comprobar que realizó visitas a las EPS-S que operaban en su jurisdicción y
evaluron los siguientes criterios:
 Base de datos de afiliados
 Red prestadora contratada.
 Procedimiento de Referencia y Contra referencia.
 Actividades de educación sobre Derechos y Deberes.
 Procedimiento ante negación del servicio.
 Trámite de autorizaciones de servicios.
 Medición de la satisfacción de los usuarios.
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Como resultado de las visitas se establecieron conclusiones, recomendaciones y planes de
mejoramiento por parte de los Municipios y la EPS-S, a los cuales se evidencia el seguimiento a
los planes de mejoramiento.
En la verificación, esta auditoría realizó seguimiento a la base de datos, correos electrónicos,

cronograma de programación anual del 2013 y 2014, actas de visita, carpetas de seguimiento de
los municipios, planes de mejoramiento, seguimientos a las EPS-S.
3.4 Verificación y evaluación de la priorización para la afiliación del régimen subsidiado y

evaluar el cumplimiento de las normas.
VIGENCIA 2013
Se pudo evidenciar, que para las vigencias auditadas, la Secretaría Departamental de Salud del
Departamento del Meta, solicitó mediante correo electrónico a los entes territoriales encargados la
base de datos de su población pobre no afiliada PPNA, a su cargo para llevar a cabo un control de
esta población y posteriormente ser remitido a las IPS de cada municipio para la atención oportuna
de esta población, cabe anotar que los municipios debían seguir alimentando dicha base de datos
ya que esta población tiene una alta rotación o movilidad entre regímenes.
Cuando la información es recibida por la Secretaría Departamental de Salud, se importa a la

herramienta de bases de datos de ACCES, en donde se depura la información, mediante cruces
con la base de datos de Base de Datos Unica de Afiliados, para asegurar la idoneidad de la
información y así ser remitida a los municipios, para que a su vez sea enviada a la IPS.
Para garantizar el pago de esta población por parte de la Secretaría Departamental de Salud del
Meta, asegurando que la población atendida haga parte de la Poblacion Pobre No Afiliada.
Vigencia primer semestre del 2014
Se observa que para el Primer Semestre de 2014, El Departamento del Meta, vigila el
cumplimiento de normas por parte de los entes territoriales municipales. La Secretaría
Departamental de salud, ejerce la vigilancia sobre los procesos de afiliación que las EPS-S
realizan a los afiliados y reportan al municipio oportunamente para la verificación de sus
derechos, de acuerdo, con la base de datos del SISBEN y el listados censal del FOSYGA, así
mismo que los datos reportados del usuario corresponda con la documentación aportada. A su
vez los municipios reportan vía correo electrónico; Envían la base de datos de población pobre no
afiliada al Departamento, durante los 5 primeros días hábiles de cada mes.
La información es recibida en formato Excel en el correo electrónico

prestaciondeservicios@meta.gov.co. La Secretaría Departamental de salud en el 2014, debido al
constante crecimiento de las atenciones exigidas por la población PPNA, genero una base de
datos de población PPNA para que fuera certificada por cada uno de los alcaldes de cada
municipio y así poder manejar una base de datos certificada y única en el departamento, que
difiere de los datos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social; En la matriz de
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cofinanciación. Para poder garantizar el pago de esta población por parte de la Secretaría
Departamental de Salud, asegurando que la población atendida forme parte de PPNA.
Vigencia 2013 primer semestre del 2014
Se observa en el Departamento de Meta contó una certificación de cobertura en el Régimen

Subsidiado igual al 99.25% a marzo del 2014, es decir, estaba certificada como una entidad
territorial con cobertura superior. Sin embargo, de los 29 municipios que conforman su geografía,
de los cuales 4 municipios se encontraron sin cobertura superior, (Villavicencio, Uribe, Lejanías y
Vista Hermosa, se encontraba sin cobertura superior (Ver Imagen No. 1), por lo tanto debería
implementar los criterios de priorización para la afiliación al Régimen Subsidiado. Sin embargo, la
Secretaría Departamental de Salud del Meta, solo realizó actividades de IVC y/o de asistencia
técnica dirigida al municipio, de Villavicencio y a los Municipios de Uribe, Vista Hermosa y Lejanías
no realizaron actividades de IVC y/o asistencia técnica dirigida a estos Municipios con el fin de
garantizar que en efecto aplicara los criterios de priorización en el trascurso del año 2014, según lo
establecido en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009.
PANTALLAZO DE LA CERTIFICACIÓN DE COBERTURA EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO A 31

DE MARZO DE 2014 DELOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
Grafica No. 8
Fuente: Pantallazo de la certificación de cobertura en el régimen subsidiado a 31 de marzo de 2014 de los 29 Municipios del Departamento del
Meta
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Se evidencia en el pantallazo anterior, el porcentaje de cobertura de los Municipios del Meta

concluyendo que el porcentaje del Departamento se encuentra en Supeior y se evidencia que hay
4 municipios deonde no esta al 100% que son Villavicencio, Lejanias, Vista hermosa y Uribe.
Se videncia que el Departamento del Meta contó con una certificación de cobertura en el Régimen
Subsidiado igual al 99.25% a Marzo del 2014, es decir, estaba certificada como una Entidad
Territorial con cobertura superior.
Se evidencia que el Departamento del Meta está realizando la Verificación y evaluación de la

priorización para la afiliación del régimen subsidiado. Pero es de anotar que de los 29 Municipios
que tiene el Departamento del Meta, hay 4 que no están al 100% que son Villavicencio, Uribe, La
Macarena y Vista Hermosa y la Secretaría Departamental de Salud del del Meta, no ha realizado
actividades de IVC y/o asistencia técnica dirigida a los 3 municipios en su calidad de Entidad
Territorial sin cobertura superior, con el fin de garantizar que aplicara los criterios de priorización
establecidos en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009.
HALLAZGO No. 11
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, no realizó actividades de Inspección Vigilancia y

Control y/o asistencia técnica dirigida a los municipios de Uribe, La Macarena y Vista Hermosa en
su calidad de Entidad Territorial sin cobertura superior, con el fin de garantizar la aplicación de los
criterios de priorización establecidos en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009, durante el primer
semestre de 2014.
Normas violadas: Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001.
Prueba documental Informes final del municipio de 2013, y herramientas de evaluación

diligenciadas en visita de octubre 6 de 2013, realizada al municipio de Villavicencio, Pantallazo de
la certificación de cobertura en el régimen subsidiado a 31 de marzo de 2014 de los 29 Municipios
del Departamento del Meta
Persona entrevistada: Dr. Floro Alberto Rodríguez – Gerente de prestación de Servicios y el Dr.
Mario González Villareal – Profesional Universitario.

Nacional de Salud.
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3.5 Verificación y evaluación del seguimiento a los procesos de Afiliación, identificación,

selección de afiliados, cargue de afiliados.
Vigencia 2013 y primer semestre del 2014
El instrumento de focalización para la identificación, selección, asignación y utilización del

sistema de información para la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, está
basado en los puntajes del SISBEN los cuales están contenidos en la Resolución 3778 de
2011 del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se establece que podrá afiliarse
al Régimen subsidiado, la población cuyos puntajes oscilen así: hasta 37.80 puntos en el área
rural y en la zona urbana hasta 51.57 puntos la población indígena los cobija la Ley 691 del
2003.
Para el efecto en las visitas de auditoría a los Municipios, reglamentadas por la Circular 006 de la
Superintendencia Nacional de Salud, se hace la verificación del cumplimiento de esta clasificación,
documentadas en el instrumento de seguimiento de auditoria del Régimen Subsidiado, diseñado
para el seguimiento de la operación del Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud con el
fin de garantizar la atención en Salud a la Población más pobre y vulnerable y Población Indígena,
la cual está determinada por la Ley, como población especial y garantizando las normas vigentes,
especialmente y también en la asignación de los recursos NO POS de la población afiliada al
Régimen Subsidiado que debe ser atendida por la Secretaría Departamental de Salud del
Departamento del Meta y a la Población Pobre No Afiliada, PPNA.
Se verificaron los listados censales de las poblaciones especiales, de conformidad con el Acuerdo
415 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, los cuales son elaborados por la entidad
responsable, dentro de sus facultades legales y reglamentarias, sin que sea exigible la aplicación
de la encuesta SISBEN
Los listados censales están conformados por la Población infantil abandonada a cargo del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar; los menores desvinculados del conflicto armado; la población
infantil vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF; la población en condiciones
de desplazamiento forzado; las COMUNIDADES INDÍGENAS; la población desmovilizada; las
personas mayores en centros de protección; la población rural migratoria; las personas incluidas
en el programa de protección a testigos.
Estos Listados Censales realizados por las autoridades indígenas, son remitidos por los entes
territoriales municipales – previa validación a la Secretaría Departamental de Salud del Meta,
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para su revisión y demás trámites pertinentes especialmente los relacionados con un sistema de
depuración de la base de datos para evitar multiafiliaciones y duplicidades.
De la misma manera, se pudo verificar se realizaron seguimiento a la ejecución de los recursos de

esfuerzo propio municipal, como recursos que cofinancian la continuidad en la afiliación al
Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable del Departamento del Meta.
Se evidencia mediante soportes, que la Secretaría Departamental de Salud del Meta realizó
acciones de IVC y/o asistencia técnica dirigidas a los municipios de su jurisdicción, sobre los
procesos de identificación, selección y afiliación de beneficiarios del Régimen Subsidiado.
Se encontró que estas acciones fueron realizadas por la Secretaría Departamental del Meta
través de las visitas de IVC en aseguramiento, llevadas a cabo de forma anual en cada uno de los
municipios de su jurisdicción, se evidencia las programaciones de estas visitas, para el año 2013 y
primer semestre del 2014 en las programaciones se puede evidenciar las resoluciones de comisión
para el personal de planta para los desplazamientos a los municipios más cercanos y es de
anotar que los municipios más lejanos como (Uribe, La Macarena, Vista Hermosa, Mapiripan,
Puerto Concordia y Puerto Gaitán) se realizó asistencia técnica en la sede de la Secretaría
Departamental de salud, por la distancia a la cabecera Municipal.
Dentro de los procesos abordados se encontraron los siguientes:
 Identificación, selección y seguimiento a la afiliación y de beneficiarios de los programas

sociales enfocados en el sector salud (Integración y depuración de la base de datos de
potenciales beneficiarios, elaboración base de datos inicial de listado nacional y actualización
periódica de la base de datos única de potenciales beneficiarios).
 Afiliación de beneficiarios (selección e inscripción de EPS-S, planeación y promoción de la
libre elección de EPS-S, libre elección de EPS-S, seguimiento al traslado entre EPS-S, y
conformación de base de datos de afiliados para contratación de las EPS-S) con las IPS para
garantizar el plan de beneficios.
La mecánica implementada por la Entidad Territorial para ejercer IVC en Aseguramiento consistió
en la misma para todas las vigencias auditadas.
Por otra parte, es de resaltar que en el trascurso de las vigencias auditadas se presentó la
liquidación de SOLSALUD el Julio 24 de 2013 en el Departamento del Meta y se realizó
acompañamiento en los 4 Municipios que hacían presencia en Villavicencio, Granada, Acacias y
Cumaral, razón por la cual la Secretaría Departamental del Meta realizó el acompañamiento para
la distribución de los afiliados en las EPS en Villavicencio operan en las EPS CAJACOPI,
CAPRECOM, COMPARTA, En Puerto Gaitán operan EPS CAJACOPI, CAPRECOM; En Cumaral
operan EPS, CAPRECOM y CAJACOPI, y Cumaral operan EPS CAJACOPI Y CAPRECOM,
operan en los Municipios anteriormente mencionados, por lo cual requirió brindar asistencia
técnica para la asignación de usuarios en los municipios de su jurisdicción. Dando cumplimiento a
la Decreto 3045 del 2013 art. 2 y 3 Garantizando la continuidad en la afiliación del Régimen
Subsidiado de la población pobre y vulnerable afiliada a la EPS saliente.
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MUNICIPIOS DONDE OPERABA SOLSALUD Y LA DISTRIBUCIÓN A EPS-S
Cuadro No. 47
MUNICIPIO CAJACOPI CAPRECOM COMPARTA EPSS
VILLAVICENCIO 6489 6442 6329 6254

CUMARAL 984 563
PUERTO
495 497
GAITAN
Fuente: Consolidado de la Distribución en las EPS-S
Se evidencia que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, realizó acciones de IVC y/o
asistencia técnica dirigidas a los municipios de su jurisdicción, sobre los procesos de identificación,
selección y afiliación de beneficiarios del Régimen Subsidiado.
La Secretaría Departamental del Meta realizó vigilancia y control en su jurisdicción, sobre las
competencias Municipales relacionadas con la identificación, selección y afiliación de beneficiarios
al Régimen Subsidiado, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo
43 de la Ley 715 de 2001 emitida por el Ministerio de Salud de la Protección Social.
3.6 Verificación y evaluación del seguimiento al proceso de auditoría, los informes emitidos
y acciones adoptadas frente al incumplimiento de los mismos.
Se evidencia que Secretaría Departamental de Salud del Meta realizó, acciones de IVC y/o
asistencia técnica dirigida a los 29 municipios de su jurisdicción, sobre los procesos de auditoría,
los informes emitidos y las acciones adoptadas frente al incumplimiento de las EPS-S detectados
por las Entidades Departamentales de orden Municipal. Tuvieron en cuenta que los informes
bimensuales, tuvieran los siguientes ítems para la consolidación de la información y tener un
parámetro de medición.
 Habilitación de la Red Prestadora de Servicios de Salud

 Afiliación
 Reporte De Bases De Datos
 Suministro De Medicamentos
 Satisfacción Del Usuario
 Oportunidad en la prestación de los servicios
 Ejecución de actividades de promoción y prevención
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MUNICIPIOS Y EPS QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Cuadro No. 48
CAPITAL PIJAOS
MUNICIPIOS CAJACOPI CAPRECOM COMPARTA MALLAMAS
SALUD SALUD
VILLAVICENCIO X X X X
ACACIAS X X X
BARRANCA DE
U. X
CABUYARO X X
CASTILLA LA N. X X
CUBARRAL X X
CUMARAL X X
EL CALVARIO X X
EL CASTILLO X X X
EL DORADO X X
FUENTEDORO X X
GRANADA X X X X
GUAMAL X X
MAPIRIPAM X X
MESETAS X X
LA MACARENA X
URIBE X X
LEJANIAS X X
PRO.
CONCORDIA X X
PTO. GAITAN X X X X
PTO. LOPEZ X X X
PTO. LLERAS X X
PTO. RICO X X
RESTREPO X X
SAN CARLOS
DE G. X
SAN JUAN DE A. X X
SAN JUANITO X
SAN MARTIN X X
VISTAHERMOSA X X X
Fuente: Municipios y EPS que operan en el Departamento del Meta
En el anterior cuadro podemos evidenciar, las 6 EPS que operan en el Departamento del Meta, y
se verifican los seguimiento que realizaron a los Municipios y a las EPS en los informes de
auditoría.
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VIGENCIA 2013
Se encontró que estas acciones fueron realizadas por la Secretaría Departamental de Salud del
Meta a través de la consolidación de los informes de Auditoría de los municipios de su jurisdicción,
se realizó una matriz para identificar los incumplimientos más reiterativos donde han podido
identificar las falencias en las EPS. Los entes municipales enviaban los informes bimensualmente
a la Súper Intendencia Nacional de Salud y a partir de diciembre de 2013, la Súper Intendencia
Nacional de Salud, informo, que era de su jurisdicción consolidar los informes del 2013. Para ello,
la Secretaría Departamental de Salud del Meta, realizó, 10 planes de mejoramiento involucrando a
los entes municipales y EPS de su jurisdicción, a partir de esta herramienta se pudo evidenciar
que realizaron seguimiento al cumplimiento de las tareas propuestas por los planes de
mejoramiento.
VIGENCIA PRIMER SEMESTRE DEL 2014
Se evidencia que para el primer semestre de 2014, realizaron un procedimiento, para,

implementación de la información: Reciben bimensualmente los informes de auditoría de los
municipios en el correo electrónico mgonzalezuv@meta.gov.co, se consolida la información y de
ahí salen planes de mejoramiento, recomendaciones, compromisos, por parte de las entidades
municipales y entidades Promotoras de Salud.
Realizaron una matriz para consolidar la información que envían los 29 municipios bimestrales es
enviada a la Secretaría Departamental de Salud del Meta, dentro de la matriz tuvieron ítems
relevantes para consolidar y sacar un resultado.
 Contratación con la RED prestadora de servicios de Salud (Flujo de Recursos FOSYGA, SGP,
ESFUERZO PROPIO y Giro a las IPS).
 Prestación de Servicios de Salud a la población pobre no afiliada (Oportunidad, accesibilidad,
PQR Peticiones Quejas y Reclamos.)
Mediante la evaluación del proceso mencionado anteriormente, la Secretaría Departamental de

Salud del Meta, verificó que los municipios de su jurisdicción estuvieran realizando el seguimiento
al Régimen Subsidiado, basados en los criterios estipulados en la Circular Externa 006 de la
Superintendencia Nacional de Salud. Después de la consolidación se verifico y realizaron, planes
de mejoramiento, recomendaciones que van dirigidos a los Municipios y EPS. Dentro los planes
de mejoramiento que tuvieron en cuenta, son los de municipios que no fue obtenida una
información confiable del informe, cuando fueron verificados con las visitas de campo, y a las
EPS, en las recomendaciones se evidencia, cronograma de citación para el segundo semestre
del 2014 a los municipios, para socializar el consolidado de los informes y recomendaciones y
algunos planes de mejoramiento.
De esta manera se concluye que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, realizó vigilancia
y control en su jurisdicción, sobre los procesos de auditoría, los informes emitidos y las acciones
adoptadas frente al incumplimiento de las EPS-S detectados por las entidades territoriales de
orden municipal, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la
Ley 715 de 2001.
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Se evidenció una matriz en Excel para realizar consolidación y seguimiento a los informes de
auditoría que los Municipios del Departamento, reporta a la Secretaría Departamental de Salud del
Meta.
3.7 Verificación y evaluación del seguimiento al proceso de las bases de Datos del Régimen
Subsidiado, así como efectuar cruces de bases de datos con el fin de establecer novedades
e inconsistencias.
Se evidencia el proceso de las bases de datos del Régimen Subsidiado y el cruce de base de
datos y novedades. La persona encargada de la BDUA del Departamento está en cabeza Dr.
Mauro González y los cruces de bases de datos a cargo del ingeniero contratista José Alfredo
Sánchez Ramírez
Se hacen visitas a los 29 municipios para dar asistencia técnica cuando así lo requieran el
Municipio, en la Secretaría Departamental del Departamento se tienen en cuenta las siguientes
variables para el cruce de base de datos, cruce de la Población Pobre identificada en el SISBEN
como instrumentó de clasificación socio económica, Listados Censales, También se cruza
Población Pobre con Régimen Contributivo y con Fallecidos.
Para las BDUA de Régimen Contributivo, Régimen Subsidiado y Población Pobre, se hacen los
siguientes cruces:
 Tipo de Documento y Número de Documento.

 Numero de Documento y Fecha de Nacimiento
 Se verifica con la fecha de nacimiento que los afiliados mayores de 18 años no tengan
tarjeta de identidad ni registro civil.
 Se cruzan las BDUA del régimen contributivo contra el régimen subsidiado por cada
municipio.
A continuación se evidencia el flujograma del procedimiento del cruce de base de datos y los
responsables de realizar los cruces de base de datos, validación y reporte de novedades y Enviar
al FOSYGA para la actualización de los datos por afiliado. Se realiza cumpliendo los tiempos
estipulados según normatividad vigente para el envío de las novedades que corresponden a la
Secretaría y Descargar archivos maestros del subsidiado y contributivo respectivamente.
Archivos para la liquidación mensual de afiliados.
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FLUJOGRAMA DE CARGUE Y VALIDACIÓN DE NOVEDADES DE ASEGURAMIENTO

Cuadro No. 49
INICI0
Entidades Generar reportes de

Prestadoras de novedades de aseguramiento
1 Generar reportes de
Servicios de Salud a la Secretaría Seccional de
– Subsidiadas Salud del Meta. novedades
Ingeniero Recibir las novedades respecto
Recibir novedades Bases de
2 JOSE A. al aseguramiento del régimen
Información
SANCHEZ R. subsidiado.
Ingeniero Organizar datos
Organizar la información en
3 JOSE A. sistemáticamente
archivo de SQL SERVER.
SANCHEZ R.
Verificar a través de la malla
validadora (pak).Pasar el Verificar en malla
Ingeniero
archivo de novedades por la validadora
4 JOSE A.
malla validadora para
SANCHEZ R.
general un nuevo archivo
.Pak
¿Es válida la información de

SI
N/A 5
las novedades? NO
Revisar los errores del archivo
Ingeniero Revisar errores y
de SQL SERVER y realizar
5 JOSE A. Corregir
correcciones.
SANCHEZ R.
Vuelve a la actividad 4.
Enviar al FOSYGA para la
actualización de los datos por
Ingeniero afiliado. Se realiza cumpliendo
6 JOSE A. los tiempos estipulados según
SANCHEZ R. normatividad vigente para el Enviar al FOSYGA
envío de las novedades que
corresponden a la Secretaría.
Realizar actividades de
Funcionario del actualización de la información Realizar actividades
7
FOSYGA de aseguramiento y enviar de actualización y
archivos. enviar
Descargar archivos maestros
Ingeniero del subsidiado y contributivo
8 JOSE A. respectivamente. Archivos Descargar archivos
SANCHEZ R. para la liquidación mensual de
afiliados.
Cargar información en el
Ingeniero
servidor de la Secretaría
9 Designado Cargar en el servidor
Departamental para consultas
de las áreas de habilitación.
Realizar estadísticos y tablas
Ingeniero de información para las áreas Relación de
10 JOSE A. que así lo soliciten. Las información
SANCHEZ R. solicitudes las pueden hacer a Realizar estadísticos entregada
través del correo electrónico o y tablas con la
información del
FOSYGA Página 87 de 265
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Formato de solicitud de
información.
Enviar información solicitada

Ingeniero
por los municipios y por las
11 JOSE A. Enviar información
entidades prestadoras de
SANCHEZ R. solicitada
servicios de salud.
Verificar los niveles de
aseguramiento en los
Verificar niveles de
Ingeniero municipios con el fin de
aseguramiento de la
12 JOSE A. inspeccionar y vigilar la función
población en la
SANCHEZ R. de las entidades y municipios
región
por asegurar a la población de
la región.
Ingeniero Verificar las estrategias para
13 JOSE A. universalización de las Verificar estrategias
SANCHEZ R. afiliaciones en la región.
Ingeniero Establecer compromisos frente

14 JOSE A. a los niveles de aseguramiento Establecer
SANCHEZ R. en la población. compromisos
Ingeniero
Realizar seguimiento de los Realizar seguimiento
15 JOSE A.
niveles de aseguramiento
SANCHEZ R.
FIN
Fuente: Flujograma de la Secretaría Departamental del Meta del cargue y validación de novedades de
aseguramiento
Se evidencia en el Flujograma los responsables del proceso y las actividades a realizar, el

programa que utilizan y las fuentes de la información de donde se obtiene la información para
garantizar los resultados de los cruces de base de datos.
Se evidencia el proceso y un Flujograma de las bases de datos del Régimen Subsidiado y el cruce
de base de datos y novedades, en la Secretaría Departamental de Salud del Meta, se tienen en
cuenta las siguientes variables para el cruce de base de datos: cruce de la población pobre
identificada en el SISBEN, como instrumentó de clasificación socio económica, listados censales,
cruce con población pobre con Régimen Contributivo y con Fallecidos.
Es de anotar que si se realizó en las vigencias auditadas, el cruce de base de datos, conforme al
procedimiento.
En el Componente de Tecnología se tiene la evidencia, auditado por la ingeniera de sistemas, que

integra la presente auditoría. Realizando el cruce de base de datos.
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3.8 Verificación y evaluación del cumplimiento de lo señalado en el Acuerdo 415 de 2009
específicamente en lo concerniente al artículo 18, Sobre las Garantías a la libre elección de
EPS y en el caso de población indígena verificar el cumplimiento del artículo 17 de la Ley
691 de 2001.
Se Observa que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, realizó acciones de IVC y/o
asistencia técnica dirigidas a los municipios de su jurisdicción, sobre los procesos implementados
para garantizar la libre elección de EPS-S, por parte de los usuarios, establecidos en el Artículo 18
del Acuerdo 415 de 2009.
Se encontró que estas acciones fueron realizadas por la Secretaría Departamental de Salud del
Meta, a través de las visitas de IVC en aseguramiento, llevadas a cabo de forma anual en cada
uno de los municipios de su jurisdicción, pues entre los procesos abordados en dicha actividad se
encontró “Afiliación de beneficiarios”, que incluyó como proceso la Planeación y promoción de la
libre elección de EPS-S. Se evidencian actas de reuniones en los Municipios con asistencia del Dr.
Mauro González y la Jefe Adriana Romero y Andrea Rey realizando el seguimiento a la promoción
de la libres elección de EPS-S en terreno, además emitieron la Circular 025 del 2013, para la
comunidad en general de su jurisdicción haciendo énfasis en la libre escogencia de la EPS-S y
además se pudo comprobar que realizaron reuniones en la Secretaría Departamental de Salud del
Meta, evidenciando que para el 2013, se realizaron 6 reuniones donde podemos verificar las
actas de la participación de los funcionarios de salud de los Municipios, funcionarios y veedores
de Salud de las diferentes EPS de las jurisdicciones municipales. Para el primer semestre de
2014, se evidencio que fueron realizadas, 3 reuniones, donde se evidencian las actas, se
describe los temas y la participación de los municipios, funcionarios y veedores de Salud de las
diferentes EPS de los municipios
CONSOLIDADO DE ACTAS DE REUNIONES EN EL 2014

Cuadro No. 50
TEMA FECHA REUNION MUNICIPIO
CABUYARO, DORADO, VILLAVICENCIO,

ESTRATEGIA DE LIBRE ELECCCION DE EPS GRANADA, PTO LOPEZ,FUENTE DEORO,
JUNIO 14/2014
PARA AFILIADOS PUERTO RICO,CUBARRAL CASTILLA,
ACACIAS, SAN MARTIN, SAN CARLOS DE
GUAROA,GUAMAL
POBLACION ELEGIBLE PARA LA CASTILLA, ACACIAS, SAN MARTIN, SAN

AFILIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO, Y CARLOS DE GUAROA, GUAMAL.
MAYO 11/2014
AFILIACION POBLACION INDIGENA CABUYARO, DORADO, VILLAVICENCIO,
GRANADA, PTO LOPEZ,FUENTE DEORO,
PUERTO
Fuente: Archivo Gerencia Prestación deservicio de Salud relación de actas
Mediante la verificación de este proceso, la Secretaría Departamental de Salud del Meta, realizó
seguimiento para garantizar que los municipios den cumplimiento en asegurar a la población
pobre y vulnerable que cumplan con las condiciones de beneficiarios de estar en el Régimen
Subsidiado y le garantice la libre escogencia de la EPS de su preferencia, evaluando en terreno y
sensibilizando a los participantes en la selección de la población elegible para la afiliación al
régimen subsidiado, la libre elección de las EPSS, requisitos para la afiliación de población
indígena y población especiales, igualmente verificando los listados de las EPS autorizadas para
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operar en la jurisdicción se encuentren en un lugar visible y las demás actividades de garantías
para la libre elección de EPS-S descritas en el Artículo 18 del Acuerdo 415 de 2009.
Se observó que la Secretaría Departamental del Meta, realizó seguimiento y asesoría para
garantizar que los 29 municipios den cumplimiento en asegurar a la población pobre y vulnerable
que cumplan con las condiciones de beneficiarios de estar en el Régimen Subsidiado y le
garantice la libre escogencia de la EPS de su preferencia. Mediante pruebas documentales, como;
conferencias, reuniones técnicas, Actas de visitas en campo inspecionadas, mediante el cual se
deja constancia de las asistencia.
Con ello se evidenció que la Secretaría Departamental del Meta, realizó asistencia técnica y
vigilancia y control en su jurisdicción, sobre los procesos implementados para garantizar la libre
elección de EPS-S de la población objeto del beneficio de afiliación al régimen subsidiado, en
cumplimiento del artículo 18 del acuerdo 415 de 2009; y los artículos 43.1.3, y 43.4.1 de la Ley 715
de 2001.
Pruebas documentales: Conferencias, reuniones técnicas, actas de visitas en campo, correos

electrnicos de instrucciones, circular 025 emitida por la Secretaría de Salud el Meta, entre otras
3.9 Verificación y evaluación del cumplimiento de fallos de tutela.
Se evidencia que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, cuenta con una oficina asesora
jurídica, encargada de brindar apoyo para dar trámite a las acciones de tutela interpuestas en
contra de la entidad, o vinculaciones solidarias; para el apoyo de estas gestiones jurídicas, la
Secretaria de Salud del Meta, cuenta con una abogada de planta. Sin embargo se torna
insuficiente el recurso humano profesional, por cuantos se evidenció un promedio de cinco (5)
tutelas Diarias, por lo que al mes se tramitan un promedio de 20 tutelas, con sus correspondientes
plazos preclusorios para análisis y contestaciones de las mismas.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, mantiene en archivo de gestión documental, las
tutelas que el Juez ordena hacer seguimiento a las obligaciones de las EPS, o que corresponde
garantizar suministros a cargo de la Secretaría Departamental del Meta.
Una vez el proceso de la acción de tutela se dá por cerrado, esta es conservada en el área de
archivo central de la Entidad Territorial; cada paquete archivado incluye el documento radicado por
el accionante, el fallo del juzgado, la contestación de la tutela y la impugnación, en los casos que
esta sea presentada.
Se encontró que en el trascurso de las vigencias 2013, y primer semestre de 2014, la Secretaría
Departamental de Salud del Meta, recibió un total de 1.292 acciones de tutela, entre aquellas
interpuestas y falladas en su contra, con las que se le vinculó por corresponsabilidad.
A continuación se muestra el procedimiento del proceso de Tutelas en la entidada Secretaría de

Salud del Meta
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FLUJOGRAMA DE TUTELAS
Cuadro No. 51
INICIO
Entregar en Ventanilla Única Entrega Documentación

1 Despacho Judicial
Documentación.
Recibir la acción de tutela,

incidente de desacato o
medida provisional, escanear
Funcionario todo el documento y Recibe y escanea la
2 acción de tutela,
Ventanilla Única entregarlos originales a la
Auxiliar de Apoyo incidente de desacato o
Administrativo de la Gerencia medida provisional y
Acción de tutela
de Prestación de Servicios. entrega los originales
Revisar las tutelas, incidentes
de desacato y medidas
Auxiliar de apoyo provisionales correspondientes
Administrativo de la a salud, respecto a régimen,
3 Gerencia de tiempo de respuesta, términos Revisa y devuelve
Prestación de y pretensiones. Devolver a ventanilla única
Servicios inmediatamente a ventanilla
que no es de salud
única los demás documentos
de otras Secretarías.
Hacer registro en el sistema y
Auxiliar de apoyo libro según orden de llegada y Hace registro y cuadro
Administrativo de la Elaborar mensualmente cuadro de control
mensualmente Cuadro de
4 Gerencia de de control de Tutelas,
Control mensual
Prestación de Incidentes de desacato y
Servicios medidas provisionales, por
EPS y juzgados
Auxiliar de apoyo NO
Administrativo de la ¿Es una tutela o incidente de
5 Gerencia de desacato en contra de la EPS 13
Prestación de o IPS?
Servicios SI
Hacer requerimiento a la EPS

Gerente de Requiere a la EPS o
o IPS para que cumpla dando Oficio de orden
6 Prestación de IPS dentro de un
termino de tiempo para la de cumplimiento
Servicios término de tiempo
respuesta
NO
Dio respuesta y cumplió dentro
9
7 EPS o IPS del término de tiempo?
SI
Dar respuesta al despacho
Abogado Oficina de judicial con los soportes Responde al
Apoyo documentales recibidos y los Despacho judicial Oficio de
8
Legal/Asesor recopilados en la Secretaría respuesta
jurídico externo Departamental responda o no
la EPS o IPS 12
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Oficiar a la Superintendencia
Gerente de
de Salud Oficio de orden
9 Prestación de Oficia a Supe salud
de cumplimiento
Servicios
Hacer seguimiento y verificar el
Funcionario de Verifica el cumplimiento
cumplimiento a la acción de
Vigilancia y de la prestación del
10 tutela o incidente de desacato
Prestación de servicio que motivó la
Servicios tutela o incidente de
Emitir nuevamente respuesta desacato
Abogado Oficina de
al juez de tutela informando el Emite nueva
Apoyo
11 cumplimiento de la orden respuesta de
Legal/Asesor
judicial cumplimiento de la
jurídico externo
orden
Auxiliar de Apoyo
Archivar respuesta con
Administrativo de la Archivar respuesta con Carpeta de
soportes y asesar la
12 Gerencia de soportes y acezar archivo y base de
información en el sistema de
Prestación de información datos
información
Servicios
¿Es una tutela o incidente de
Administrativo de la 23
13 desacato en contra de la
Gerencia de
Secretaría Departamental ?
Prestación de SI
Servicios
Analizar y verificar la
información médica y dar
concepto asistencial de Analiza y verifica la
Profesional de la acuerdo al evento y los información médica y
14
Salud criterios de calidad en salud y da concepto
del SGSSS Accesibilidad,
Conceptos
oportunidad, seguridad,
Médicos
pertinencia, continuidad
Emitir y entregar concepto
asistencial a la oficina de la
Profesional de la Emite y entrega
15 Gerencia de Prestación de
Salud concepto médico
Servicios. En caso de ser
evento NO POS
QUE PASA SI ES POS?
Emitir orden, autorización o
avance de: medicamentos,
procedimientos, insumos,
CRUE/Autorizacion albergue, transporte, u otro Emite orden, Orden /
16
es servicio de salud requerido, autorización o avance Autorización
escanear autorizaciones e
incorporar al Sistema de
información
Abogado Oficina de Da Respuesta al
judicial con soporte de orden,
Apoyo Despacho judicial Oficio de
17 autorización o avance y pasar
Legal/Asesor respuesta
a auxiliar respuesta para
jurídico externo
archivar
Administrativo de la Revisar la orden, autorización
18 Gerencia de o avance para verificar si es 20
Prestación de evento POS
Servicios SI
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Gerente de Requerir a la EPS E IPS,
Prestación de haciéndole saber que se Requiere a la EPS y
19 Servicios cumplió la orden judicial y se le se le informa sobre
hará saber al juez la orden de recobro
recobro
Abogado Oficina de Dar respuesta al despacho
Apoyo judicial con soporte de Respuesta al Oficio de
20 Despacho judicial
Legal/Asesor autorización y aviso de recobro respuesta
jurídico externo si aplica
Hacer seguimiento al recobro Comprueba el

21 QUIEN? ingreso del recobro
Auxiliar de Apoyo
Administrativo de la Archivar respuesta, Carpeta de
soportes y acensar la
información
Servicios
Auxiliar de apoyo
¿Es una Tutela o incidente de NO
Administrativo de la
desacato en contra de la EPS
23 Gerencia de 32
y la Secretaría Departamental
Prestación de
del Meta?
Servicios SI
Analizar y verificar la
información médica y dar
concepto asistencial de Analiza y verifica la
Profesional de la acuerdo al evento y los información médica y Conceptos
24
Salud criterios de calidad en salud y da concepto Médicos
del SGSSS Accesibilidad,
oportunidad, seguridad,
pertinencia, continuidad
Emitir y entregar concepto
asistencial la oficina de la
Profesional de la Emite y entrega
25 Gerencia de Prestación de
Salud concepto médico
Servicios. En caso de ser
evento NO POS
QUE PASA SI ES POS?
26
información
jurídico externo
archivar
Gerente de
Requerir a la EPS, haciéndole
Prestación de Requiere a la EPS y
saber que se cumplió la orden
28 Servicios se le informa sobre
judicial y se le hará saber al
recobro
juez la orden de recobro
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DEL META
Abogado Oficina de Dar respuesta al despacho
Apoyo judicial con soporte de Respuesta al Oficio de
29 Despacho judicial
Legal/Asesor autorización y aviso de recobro respuesta
jurídico externo si aplica
Visitar y hacer seguimiento a Comprueba el
Equipo
30 EPS y levantar informe ingreso del recobro
interdisciplinario
Auxiliar de Apoyo
información
Servicios
¿Es una Medida Provisional
Administrativo de la
ordenando a la Secretaría 3
32 Gerencia de
Departamental Departamental
Prestación de SI
cumplir?
Servicios
33
información
jurídico externo
archivar
Auxiliar de Apoyo
información
Servicios
FIN
Fuente: Flujograma de Tutelas
Se pudo evidenciar, que en el año 2013, se instauraron 568 tutelas y fueron clasificadas en
general y Secretaría Departamental de Salud del Meta, 54 tutelas. Incidentes de desacato en
general 67 y Secretaría Departamental de Salud del Meta, 16. Fueron clasificadas en general 635
y salud 70. Para un total de tutelas en general de 635 y Secretaría Departamental de salud del
Meta, 70. Para el primer semestre del 2014, general 489 y Secretaría Departamental de Salud del
Meta 48. Incidentes de desacato 59 y Secretaría Departamental de Salud del Meta, 11. Para un
total en general de 548 y Secretaría Departamental de Salud del Meta 11.
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CONSOLIDADO DE TUTELAS DE LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DEL META DEL 2013
Y PRIMER SEMESTRE DEL 2014
Cuadro No. 52
TOTAL ACCIONES
INCIDENTES DESACATO TOTAL
TUTELA
VIGENCIA
SECRETARÍA SECRETARÍA
GENERAL GENERAL GENERAL SALUD
SALUD SALUD
AÑO 2013 568 54 67 16 635 70
AÑO 2014 489 28 59 11 548 39

Fuente: Consolidado de registros de tutelas de 2013 y primer semestre del 2014
GRAFICA COMPARATIVO DE TUTELAS DEL 2013 Y PRIMER SEMESTRE DEL 2014

Cuadro No. 53
TUTELAS 2013 Y 2014
600 568
489
500
400
300
200 54 67 59
28 16 11
100
0
GENERAL SECRETARIA GENERAL SECRETARIA
SALUD SALUD
TOTAL ACCIONES TUTELA INCIDENTES DESACATO
2013 2014
Fuente: Oficina Jurídica – Secretaría Departamental del Meta 2013 y primer semestre del 2014
La grafica anterior en general, se refiere aquellas tutelas cuyo accionado principal es una EPS o
IPS, pero el Juez vincula a la Secretaría Departamental del Meta, mientras que en la otra columna
se relacionan las tutelas dirigidas directamente a la Secretaría Departamental del Meta. La gran
mayoría de tutelas en general son por omisiones de las EPS.
Los fallos de tutela en procesos directamente contra la Secretaría Departamental del Meta, pocas
veces terminan en obligaciones de dar o suministrar a los usuarios, pues en su mayoría termina en
obligaciones a cargo de las EPS para luego recobrar a la Secretaría Departamental del Meta. En
el año 2014, han disminuido tanto las tutelas como los fallos en contra, pues, le ha enfatizado a los
jueces en las respuestas brindadas, que de conformidad con la Resolución 5073 de 2013
corresponde a la EPS suministrar o garantizar todos los eventos inclusive los NO-POS, y luego
recobrar a la Secretaría Departamental del Meta.
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CLASIFICACIÓN EN LAS 10 PRIMERAS CAUSAS DE TUTELAS POS Y NO POS

Cuadro No. 54
ITEMS CAUSA INCLUIDO / NO INCLUIDO
1 PRODEDIMIENTOS POS
2 CONSULTA ESPECIALIZADA POS
3 MEDICAMENTOS NO POS / POS
4 EXCLUSIONES NO POS
LABORATORIOS Y AYUDAS POS
5
DIAGNOSTICAS
6 TRANSPORTE, ALBERGUE NO POS
7 INSUMOS, PAÑALES, LECHE Y OTROS NO POS
TRASLADO 4 NIVEL (REMISION DE
8 PASCIENTES A MAYOR NIVEL DE POS / NO POS
COMPLEJIDAD)
9 ESTANCIA PROLONGADA POS
AYUDAS TECNICAS (SILLA DE RUEDAS,
10 POS
PROTESIS, MULETAS ETC.
Fuente: Clasificación de primeras 10 causas de 2013 y primer semestre del 2014
Se evidencia que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, cuenta con una Oficina Asesora
Jurídica, encargada de brindar apoyo para dar trámite a las acciones de tutela interpuestas en su
contra o a aquellas en las cuales son vinculados; cuenta con una abogada de planta pero resulta
insuficiente para el volumen de tutelas, aproximadamente cinco (5) diarias, contados los días
hábiles
Se observa que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, tiene un procedimiento y un

flujograma para dar respuesta oportuna a los derechos de petición y tutelas interpuestas y realizan
seguimiento. La congestión y represamiento, según evidencia, fue la falta de recurso humnano
para la descongestión y oportunidad al 100%.
3.10 Verificación y evaluación de la remisión a las autoridades competentes de los

hallazgos de auditoría del régimen subsidiado.
Se verificó si la Secretaría Departamental de Salud del Meta, realizó acciones de IVC y/o
asistencia técnica dirigidas a los municipios de su jurisdicción, sobre la remisión a las autoridades
competentes de los hallazgos de auditoría al Régimen Subsidiado, detectados por los municipios
de su jurisdicción.
Se evidencio que la Secretaría Departamental del Meta realizó vigilancia y control en su

jurisdicción, sobre los procesos de auditoría, los informes emitidos y las acciones adoptadas frente
al incumplimiento de las EPS-S detectados por las Entidades Territoriales de orden Municipal,
mediante la consolidación de los informe de IVC en Aseguramiento llevadas a cabo de forma
bimestral en cada uno de los municipios. Es de anotar que a partir de diciembre del 2013 les
llegaron los informes de auditoría donde los consolidaron y de ahí salieron planes de mejoramiento
para los actores involucrados en el proceso y están realizando seguimiento a su cumplimiento.
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VIGENCIA 2013 Y PRIMER SEMESTRE DEL 2014

Se evidencia que para esta vigencia auditada realizaron un procedimiento, donde lo están
instaurando. Reciben bimensualmente los informes de auditoría de los municipios en el correo
electrónico mgonzalezuv@meta.gov.co se consolida la información y a de ahí salen planes de
mejoramiento, recomendaciones, compromisos, por parte de las entidades Municipales y
entidades Promotoras de Salud. Están realizando socialización y retroalimentación de los
resultados de los informes de auditoría de las EPS por medio de informes dirigidos a los Alcaldes y
representantes legales de las EPS, seguimiento a los planes de Mejoramiento por correo
electrónico. Y sensibilización de la importancia de las auditorías a las EPS para garantizar la
atención a los afiliados de las EPS del Departamento del Meta. Por lo anterior en las vigencias
auditas se enviaron dos informes que se remitieron a la Súper Intendencia de Salud, del municipio
de Mesetas por la EPS Confamiliar Huila fecha: octubre de 2013 dirigido al Dr. Juan Carlos
Corrales Barona, de la Superintendente Delegado para la Protección del Usuario-
Superintendencia Nacional de Salud. Numero de guía: 1093789297 - Servientrega 29/10/2013. Y a
hasta el momento la Súper Intendencia de Salud no ha emitido respuesta.
Se observa que la Secretaría Departamental del Meta realizó vigilancia y control en su jurisdicción,
sobre los procesos de auditoría, los informes emitidos y las acciones adoptadas frente al
incumplimiento de las EPS-S detectados por las Entidades Territoriales de orden Municipal,
mediante la consolidación de los informe de IVC en Aseguramiento llevadas a cabo de forma
bimestral en cada uno de los 29 municipios del Departamento del Meta.
Se evidencia la gestión que ha realizado la Secretaría Departamental del Meta en la Verificación y

evaluación de la remisión a las autoridades competentes de los hallazgos de la consolidación y
seguimiento a la auditoría del régimen subsidiado de las EPS que han vulnerado los derechos de
los usuarios.
3.11 Verificación y evaluación del seguimiento a la gestión de liquidación y posterior pago

de los saldos del régimen subsidiado de las aseguradoras en su jurisdicción.
Se evidencia que la Secretaría Departamental viene realizando trimestralmente reuniones y

mesas de saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud, requeridas por la circular
conjunta 030 de 2013 del ministerio de salud y protección social y la superintendencia nacional de
salud. Para lo cual se envía circular Externa 006 emitida Súper Intendente Nacional de Salud y la
Secretaría Departamental convocando a todos los actores involucrados. A las IPS RED SALUD,
HOSPITAL EL DORADO, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO, HOSPITAL
CASTILLA LA NUEVA, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA, ESE MUNICIPAL
GRANADA, HOSPITAL PUERTO LOPEZ, HOSPITAL SAN CARLOS DE GUAROA HOSPITAL
FUENTE DE ORO, HOSPITAL PUERTO RICO, ESE SOLUCIÓN SALUD, HSOPITAL SN
MARTIN, ESE MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, HOSPITAL GUAMAL, HOSITAL CUBARRAL,
HOSPITAL ACACIAS, y las EPS CAJACOPI, CAPRECOM, SALUD TOTAL, CONFAMILIAR
HUILA, COMPARTA, CAPITAL SALUD Y PIJAO SALUD.
En el momento de la realización de las mesas de saneamiento y aclaración de cuentas, cada

uno de los actores expone sus pretensiones de pago o cobro según sea el caso, lo que conduce
en caso de ser coincidentes los valores o conciliados en la mesa; aun compromiso de pago por
parte de la empresa responsable del pago, de no existir conciliación entre las partes o la
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información reportada requiere revisión o análisis se constituye un compromiso de depuración de
cartera con tiempos perentorios determinados. La Secretaría Departamental vigila el
cumplimiento de dichos acuerdos mediante seguimiento de vigilancia y control de los mismos, los
cuales son reportados a la superintendencia nacional de salud de acuerdo a los requerimientos
realizados por el ente de control. Además la Secretaría Departamental de Salud convoca a los
entes de control, departamentales y nacionales mediante oficio adjunto a la circular de
convocatoria.
A continuación relaciono cuadro consolidado saneamiento de cartera de la última mesa de

trabajo. (EPS -IPS MAYO 22 - 23 DEL 2014 - SUBSIDIADO)
CONSOLIDADO SANEAMIENTO DE CARTERA EPS -IPS MAYO 22 - 23 DEL 2014 –

SUBSIDIADO
Cuadro No. 55
ACTA
MESA VALOR DEUDA
No.
OBSERVACIONES
EPS IPS EPS IPS

LA IPS ENTREGA
SOPORTE DE OBTENCION
1 CAJACOPI HOS. DORADO DE LA GLOSA SE REENVIA
294.900,00
AL CORREO. Esperar
levantamiento de glosa.
2 CAJACOPI HOS.VILLAVICEN NO ASISTIO LA EPS
Programan reunión 23 de
Mayo para determinar saldo
3 CAJACOPI HOS. DE CASTILLA
17.741.818,00 802.214.463,00 real, y la nueva condiciones
de contratación
EPS ENVIARA RESPUESTA
HOS. GRANADA Y CRUCE A CORTE 31 DE
4 CAJACOPI
DPTL 684.360.106,00 2.941.690.188,00 MARZO Y EL 31 DE JUNIO
DEFINEN GLOSAS
ESE MUN. Programan reunión 16 de
5 CAJACOPI
GRANADA 176.433.694,00 525.258.525,00 Junio en Barranquilla
IPS entrega relación de
cartera. El 29 de Mayo la
6 CAJACOPI HOS. PTO.LOPEZ
10.645.612,00 39.413.123,00 EPS enviara el análisis de
cartera
La EPS depura la cartera y
envía soportes el día 29 de
SAN CARLOS DE
7 CAJACOPI Mayo y se organizara
GUAROA 2.780.109,00 17.563.150,00
acuerdo de pago atreves de
correo electrónico
La ese entrega cartera la
HOS. FUENTE DE
8 CAJACOPI EPS realizara respuesta el 29
ORO 2.602.881,00 11.549.144,00
de Mayo
EL 23 Junio conciliación en
9 CAJACOPI HOS. PTO. RICO
10.645.612,00 188.380.025,00 Barranquilla
Mayo 26 IPS quedo enviar la
ESE SOLUION
10 CAJACOPI cartera y la EPS depurara
SALUD 704.749.134,00
para organizar el pago
Fuente: Dirección de Aseguramiento, Secretaría Departamental de Salud del Meta.
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SUBSIDIADO
Cuadro No. 56
MESA VALOR DEUDA
ACTA
OBSERVACIONES
No.
EPS IPS EPS IPS
IPS quedo en enviar
la cartera el día 27
11 CAJACOPI HOS. SAN MARTIN Mayo y EPS quedo
2.388.010,00
en dar respuesta el 3
de Junio/14
La IPS entrego
ESE MUNICIPAL cartera y la EPS el 2
12 CAJACOPI
V/CIO 3.008.824.741,46 de Junio enviara el
cruce de la cartera
IPS enviara archivo
con la depuración de
13 CAJACOPI HOS. ACACIAS
3.765.370,00 10.049.614,00 la cartera para
evidenciar diferencia
IPS quedo en enviar
el estado de cartera
14 CAJACOPI HOS. GUAMAL
3.341.037,00 14.264.602,00 para el cruce
respectivo
IPS quedo en enviar
la cartera y la EPS el
15 CAJACOPI HOS. CUBARRAL
700.419,00 3.532.025,00 29 de mayo entrega
depuración
Mayo 26 fecha de
conciliación de
16 CAPRECOM HOS. PTO. RICO 10.476.952,00 46.168.026,00 glosas
La IPS enviara
cartera de evento
17 CAPRECOM HOS.CUBARRAL para que EPS la
9.898.148,00
revise y enviara
relación de giros
IPS enviara
inmediatamente la
SAN CARLOS DE cartera y la EPS
18 CAPRECOM
GUAROA 6.440.873,00 31.399.372,00 enviara el cruce el 20
junio y acordarían
pagos
Solo este incluido
HOS. FUENTE DE evento, EPS solicita
19 CAPRECOM
ORO 9.210.895,00 173.690.730,00 el presupuesto para
proyectar pago.
EPS solicitara a nivel
20 CAPRECOM HOS. DE CASTILLA
15.492.829,00 30.710.954,00 central el pago
Se programa
HOS. GRANADA depuración de
21 CAPRECOM
DPTL 563.161.761,00 2.020.714.599,00 cartera para el día 12
Junio/2014

23 CAPRECOM HOS.ACACIAS
31.436.276,00 873.587.949,01 central el pago
Se programa
depuración de
22 CAPRECOM ESE MUNC. V/CIO.
487.500.441,00 cartera para el día 20
Junio/2014
Fuente: Consolidado de carteras de EPS Y IPS del Departamento del Meta
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SUBSIDIADO
Cuadro No. 57
ACTA MESA VALOR DEUDA
OBSERVACIONES
No.
EPS IPS EPS IPS
24 CAPRECOM HOS. DORADO
36.238.636,00 central el pago
EPS allegara ficha
ESE MUNC.
25 CAPRECOM financiera para los
GRANADA 37.394.983,00 37.394.983,00
respectiva revisión y firmas
NO SE LLEGO A NINGUN
ESE SOLUION
26 CAPRECOM ACUERDO NI
SALUD
COMPROMISO
IPS entrego la cartera la
EPS quedo en devolverla
HOS.
27 CAPRECOM depurada el 13 Junio -En lo
VILLAVICENCIO
económico no se llegó a
ningún acuerdo
IPS se comprometió a
enviar la cartera y EPS
28 CAPRECOM HOS. GUAMAL
8.738.746,00 17.410.343,00 quedo en enviarla depurada
el día Julio 7 /2014
Se reúnen en las
HOS. PTO.
29 CAPRECOM instalaciones de EPS el día
LOPEZ 196.433.315,00
16-06-14
Por cambio de funcionario
HOS. SAN
30 CAPRECOM se vuelve a cruzar y revisar
MARTIN
las carteras.
La IPS entregara el 27 de
SALUD ESE SOLUION junio soportes de
31
TOTAL SALUD 7.915.080,00 12.249.557,00 facturación de capitación a
la EPS
IPS se compromete para el

28 de Mayo enviar por
SALUD HOS. SAN
32 correo verificando la
TOTAL MARTIN
información entregada en la
mesa de trabajo
ESE
SALUD Se programa depuración de
33 MUNICIPAL
TOTAL 2.555.944,00 355.944,00 cartera para Junio
V/CIO
Se programa depuración de
SALUD
34 HOS. ACACIAS cartera para Mayo 30 y 29
TOTAL 2.367.336,00 24.215.215,00
glosas
SALUD Se programa depuración de
35 HOS. GUAMAL
TOTAL 14.557.688,00 cartera 28 de Mayo
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SUBSIDIADO
Cuadro No. 58
OBSERVACIONES
No.
EPS IPS EPS IPS
IPS enviara cartera el 26 de Mayo y la EPS
36 SALUD TOTAL HOS. CUBARRAL
1.873.455,00 entregara resultados
37 SALUD TOTAL HOS. DORADO El 8 Mayo conciliaron hasta dic. 31/13
HOS. Se programa el 27 de Mayo depuración de

38 SALUD TOTAL
VILLAVICENCIO 37.937.091,00 glosas
IPS se compromete a radicar soportes de

39 SALUD TOTAL HOS. DE CASTILLA
1.636.538,00 2.727.564,00 facturas de capitación
HOS. GRANADA Se programa conciliación de glosas para el

40 SALUD TOTAL
DPTL 8.686.469,00 8.686.469,00 día 10 de julio
ESE MUN.
41 SALUD TOTAL Se encuentran en paz y salvo
GRANADA
Se programa para conciliación de glosas el

42 SALUD TOTAL HOS. PTO. LOPEZ
1.968.578,00 26 de Mayo
IPS enviara el 26 de Mayo facturas de

HOS. SAN CARLOS
43 SALUD TOTAL capitación para la revisión por parte de la
DE GUAROA 4.164.680,00 17.776.628,00
EPS
SALUD TOTAL
HOS. FUENTE DE IPS el 26 de Mayo remite imagen de
44 ORO 381.740,00 522.134,00 facturación radicada
HOS. PUERTO
SALUD TOTAL
RICO 26 IPS remite cartera y EPS el 28 de Mayo
45 704.427,00 respuesta de la misma
ESE MUN.
46 COMFAMILIAR IPS MANIFIESTA NO TIENE CARTERA
GRANADA
ESE SOLUION Se programa depuración de cartera para

47 COMFAMILIAR
SALUD los días 18, 19, 22 Junio
El 15 de junio el valor adeudado a la fecha

HOS. PUERTO
48 COMFAMILIAR según EPS será cancelado el 15 de junio
RICO 275.615,00 1.206.182,00
$275615
La EPS cancelara dicho valor el 20 de

49 COMFAMILIAR HOS. GUAMAL
88.070,00 Junio $88,070
Se programa depuración para el día 27 de
50 COMFAMILIAR HOS. PTO. LOPEZ
79.324.251,00 Mayo
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INFORME DE VISITA
DEL META

SUBSIDIADO
Cuadro No. 59
OBSERVACIONES
No.
EPS IPS EPS IPS
HOS. SAN La IPS verificara el estado de
51 COMFAMILIAR
MARTIN 133.300.000,00 cartera
El 30 enviara el estado de
cartera la EPS que se viene
HOS.
52 COMFAMILIAR adelantando con la IPS para el
VILLAVICENCIO 475.592.262,00 2.658.299.982,00
5 de Junio se conciliara para
pago
La EPS enviara soportes de

pago y la IPS hace entrega de
53 COMFAMILIAR HOS. DORADO relación de facturas para que
1.482.621,00
el 27 de mayo quede depurada
la cartera
La EPS cancelara el valor
54 COMFAMILIAR HOS. ACACIAS
1.343.972,00 1.343.972,00 $1,343,972 el 30 de Mayo
HOS. La EPS no reporta saldo
55 COMFAMILIAR
CUBARRAL pendiente por pagar
se programa el 27 de mayo
SAN CARLOS
56 COMFAMILIAR realizar depuración de cartera
DE GUAROA 135.410,00 1.750.920,00
y conciliar glosas
La EPS cancelara la suma de

$551,501 el 15 de Junio y el 27
HOS. FUENTE
57 COMFAMILIAR de Mayo se identificaran pagos
DE ORO 551.501,00 825.157,00
reportados o la EPS que no
registra la IPS
HOS. DE La EPS cancelara lo adeudado

58 COMFAMILIAR
CASTILLA 523.600,00 523.600,00 el 15 de Junio
La EPS cancelara en giro
directo $50 millones y el 20 de
HOS. GRANADA
59 COMFAMILIAR Junio la EPS se compromete a
DPTL 461.588.030,00 808.833.853
legalizar la facturación de las
glosas
La EPS cancelara $2315650 el

ESE
20 de Junio y el 27 de Mayo
60 COMFAMILIAR MUNICIPAL
2.315.650,00 16.158.265,00 depuraran la cartera entre las
V/CIO
partes
HOS. Programan reunión 29 de
61 COMPARTA
CUBARRAL Mayo en la EPS
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INFORME DE VISITA
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SUBSIDIADO
Cuadro No. 60
OBSERVACIONES
No.
EPS IPS EPS IPS
SAN CARLOS Mayo para cruce de cartea y
62 COMPARTA
DE GUAROA 4.798.929,00 entrega de soportes de
facturación
HOS. FUENTE Mayo en las oficinas de la
63 COMPARTA
DE ORO EPS para la revisión de la
cartera
El 27 Mayo la EPS enviara
HOS. DE
64 COMPARTA soporte de pago respectivo y
CASTILLA 3.642.668,00 17.345.542,00
cartera real
HOS. Programan reunión 6 de Junio

65 COMPARTA GRANADA para definir cartera y
662.347.904,00 1.260.971.706,00
DPTL conciliación de glosas.
El 26 Mayo verificaran el pago

66 COMPARTA ESE de actas de liquidación y
MUNICIPAL 348.637.020,26
determinan la cartera real.
V/CIO
El 27 Mayo la EPS enviara
HOS. PTO.
COMPARTA soporte de pagos y cartera
LOPEZ 21.922.995,00 49.227.868,00
67 depurada
El 28 Mayo la IPS enviara
observaciones de la carta
HOS. SAN
68 COMPARTA entregada por la EPS y el 9 de
MARTIN
Junio firman acta de
conciliación.
La EPS verificara los datos de

las glosas conciliadas y
HOS. entregadas por la IPS y si esta
69 COMPARTA
VILLAVICENCIO 1.425.419.074,00 5.557.350.271,00 es conforme se realizara el
pago la primera semana de
junio.
El 30 Mayo la EPS se
compromete a verificar dicha
información y a envía soportes
70 COMPARTA HOS. DORADO de pago para depurar cartera
3.727.952,00
y el dato que ambas partes
estén de acuerdo, la EPS
cancelara el 30 de Junio.
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SUBSIDIADO
Cuadro No. 61
OBSERVACIONES
No.
EPS IPS EPS IPS
71 COMPARTA HOS. ACACIAS
El 9 junio la IPS revisara el

pre liquidación por la EPS y el
ESE MUN. 30 Junio de acuerdo al
72 COMPARTA
GRANADA 135.308.100,00 resultado de la liquidación la
EPS cancelara a más tardar
el 30 de Junio.
El 30 de Mayo se firmara acta

ESE SOLUION de conciliación por evento y
73 COMPARTA
SALUD 213.430.918,00 258.375.324,00 el 10 de junio cita para
liquidación de contratos.
El 30 de Mayo la EPS verifica

la información y enviara
HOS. PUERTO
74 COMPARTA soportes de pagos para
RICO 19.250.087,00
descargar y la cartera
depurada.
75 COMPARTA HOS. GUAMAL

8.624.314,00
El 13 de Junio la EPS
entregara la relación de
facturas para descontar por
CAPITAL HOS.
76 giros directos. Y el 1 de Julio
SALUD VILLAVICENCIO 5.416.749.586,00
se inicia el proceso de
conciliación contable y
médica.
Se realizara conciliación
CAPITAL HOS. PUERTO medica el 26 de Junio y el 15
77
SALUD RICO 15.279.633,00 12.000.877,00 Junio enviara la EPS soportes
de pagos.
CAPITAL ESE SOLUION Fijaron fecha 30 de Junio

78
SALUD SALUD 63.845.461,00 1.843.116.278,00 para liquidación de contratos.
La EPS revisara la
información de cartera
CAPITAL HOP. entregada por parte de la IPS
79
SALUD CUBARRAL 3.742.574,00 32.748.000,00 y entregara los soportes de
pago por más tardar el 10 de
junio.
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SUBSIDIADO
Cuadro No. 62
OBSERVACIONES
No.
EPS IPS EPS IPS
La EPS enviara a la IPS

formato de relación de
cartera, una vez diligenciado
CAPITAL HOS.
80 por esta, se procederá a la
SALUD DORADO 4.075.110,00 21.937.875,00
depuración contable y
posterior a cancelación por
parte de la EPS.
CAPITAL HOS. Se programa para la

81
SALUD ACACIAS 4.938.698,00 87.001.391,00 conciliación 30 de Junio
La IPS se comprometió
ESE
CAPITAL enviar el día 16 de Junio la
82 MUNICIPAL
SALUD 197.615.064,00 844.367.064,00 proyección de la liquidación
V/CIO
de contrato de cápita.
Una vez depurada la cartera

HOS.
CAPITAL procederá a dar inicio al
83 GRANADA
SALUD 1.348.783.739,00 1.652.891.699,00 proceso de conciliación
DPTL
médica.
Para el 20 de Junio se
CAPITAL SAN CARLOS reunirán para conciliación de
84
SALUD DE GUAROA 92.329.549,00 186.357.654,00 glosas y la depuración de la
cartera.
La EPS dará respuesta de la

CAPITAL HOS.
cartera presentada por parte
SALUD GUAMAL 6.364.044,00 20.096.719,00
de la IPS el 13 de Junio.
85
CAPITAL HOS. DE Se programó cita para el 10

SALUD CASTILLA 238.233.106,00 238.233.106,00 de Julio conciliación médica.
86
Se programó el 14 de Julio
CAPITAL HOS. PTO. para conciliación médica y
SALUD LOPEZ 33.279.825,00 52.312.049,00 enviar la cartera con corte de
87 abril /2014 la IPS
La IPS enviara cartera a la

fecha para revisión de la EPS
CAPITAL HOS. SAN
y de esta forma iniciar
SALUD MARTIN 214.334.999,00
proceso de conciliación
88 médica.
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SUBSIDIADO
Cuadro No. 63
OBSERVACIONES
No.
EPS IPS EPS IPS
Programaron el 10 de
CAPITAL Junio la depuración de
ESE MUN. GRANADA
SALUD 129.821.907,00 cartera para hacer
89 cancelación de la misma.
Enviar cartera con corte al

PIJAOS 30 de Abril y para el día 5
ESE SOLUION SALUD 177.266.153,00 173.339.338,00
SALUD y 6 de Junio cita con el
auditor de la IPS
151
Programaron 02/06/14
PIJAOS
152 HOS. VILLAVICENCIO depurar cartera y 03/06/14
SALUD
conciliar glosas
IPS se comprometió en
enviar certificación
PIJAOS bancaria y respuesta de
153 ESE MUNICIPAL V/CIO
SALUD 102.000,00 403.600,00 glosa para conciliación de
diferencias. El día
26/05/14
Dependiendo del envió

PIJAOS del certificado bancario y
154 HOS. ACACIAS 419.900,00
SALUD 419.900,00 de la inscripción de la
cuenta para pago.
Enviar estado cartera por

PIJAOS parte de la IPS para llegar
155 HOS. GRANADA DPTL 16.483.790,00 25.291.255,00
SALUD a un acuerdo de pago
Mayo 26/2014
TOTAL $7.454.935.232,00 $34.313.061.946,73

Con el cuadro anterior se puede evidenciar que las IPS del Departamento del meta registró una
cartera total del Régimen subsidiado por $34.313.061.946,73 y las EPS del Departamento del
Meta presentaron en cartera una totalidad de $7.454.935.232, dando cumplimiento a la circular
conjunta N.030 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Superintendencia Nacional de
Salud, a la Secretaría Departamental del Meta organizo segunda mesa de saneamiento contable
con todas las IPS públicas y EPS Subsidiadas del Departamento para determinar el estado real
de las cuentas, si hay coincidencia, fijar y suscribir los compromisos obligatorios de pagos y
aclarar y depurar la información que no coincida entre los actores.
Se observa que en el momento de la realización de las mesas cada uno de los actores expone
sus pretensiones de pago o cobro según sea el caso, lo que conduce en caso de ser coincidentes
los valores o conciliados en la mesa; aun compromiso de pago por parte de la empresa
responsable del pago, de no existir conciliación entre las partes o la información reportada
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requiere revisión o análisis se constituye un compromiso de depuración de cartera con tiempos
perentorios determinados.
La Secretaría de Salud Departamental del Meta, vigila el cumplimiento de dichos acuerdos

mediante seguimiento de vigilancia y control de los mismos, los cuales son reportados a la
superintendencia nacional de salud de acuerdo a los requerimientos realizados por el ente de
control. Además la Secretaría Departamental de Salud convoca a los entes de control,
departamentales y nacionales mediante oficio adjunto a la circular de convocatoria.
Se pude evidenciar que la Secretaría de Salud Departamental del Meta, dio los espacios
necesarios para que las EPS y IPS se reunieran y realizaron mesas de saneamiento contable
con todas las IPS públicas y EPS Subsidiadas del Departamento, para determinar el estado real
de las cuentas, si hay coincidencia, fijar y suscribir los compromisos obligatorios de pagos y
aclarar y depurar la información que no coincida entre los actores dando cumplimiento a la
circular conjunta N.030 del Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia Nacional
de Salud.
4. COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED

PRESTADORA
En el artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por el Congreso de Colombia, se definieron las
competencias en salud de las entidades territoriales de orden Departamental, específicamente en
el numeral 43.2 se definieron las responsabilidades en frente a la Prestación de Servicios.
El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud (SOGCS) del Sistema

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) fue creado para mantener y mejorar la calidad de
los servicios de salud en el país, por medio del Decreto 1011 de 2006.
Tomando en consideración lo anterior, la auditoría del Componente de Sistema Obligatorio de

Garantía de Calidad y Red Prestadora se llevó a cabo en el marco de las competencias de los
departamentos, descritas en la Ley 715 de 2001 emitida por el Congreso de Colombia, el Decreto
1011 de 2006 del Ministerio de Salud de la Protección Social, la Resolución 1043 de 2006 del
Ministerio de Salud de la Protección Social, Ley 9 de 1979 emitida por el Congreso de Colombia,
la Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud de la Protección Social y la Circular Única de
la Superintendencia Nacional de Salud.
La Secretaría Departamental de Salud de Meta (SDSM), es una entidad centralizada encargada de

la rectoría del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento de Meta. Se
encuentra dividida en cuatro (4) Gerencias: Gerencia de prestación de servicios, Gerencia de
prevención y promoción, Gerencia de Gestión de Recursos, Gerencia de Calidad IV de los
Servicios. En la que se adelantan las acciones necesarias para gestionar el cumplimiento en su
jurisdicción de lo establecido en el SOGC.
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4.1 Verificación y evaluación del cumplimiento de lo ordenado en el SOGC en el
componente de habilitación del departamento del Meta.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, verificó el cumplimiento de las condiciones de

habilitación exigibles a los Prestadores de Servicios de Salud (PPS) en lo relativo a las condiciones
de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera, las cuales fueron
evaluadas mediante el análisis de los soportes aportados por los diferentes tipos de Prestadores
de Servicios de Salud, dando cumplimiento así a lo establecido en el Artículo 49 y 19 del Decreto
1011 de 2006 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Se auditó el cumplimiento de la Secretaría Departamental del Meta frente a las siguientes

competencias, relacionadas con la verificación de las condiciones de habilitación de los
Prestadores de Servicios de Salud que operaban en su jurisdicción:
4.1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
El Sistema Único de Habilitación está a cargo de la Gerencia de Calidad IV de la Secretaría

Departamental de Salud del Meta. En el proceso de Auditoría realizada al Sistema único de
Habilitación se contó con los Profesionales encargados del desarrollo del mismo: Dra. Marleny
Rojas Se observó la información organizada en bases de datos, en aplicativos Excel para la
ejecución del Proceso y en soportes tanto físicos como magnéticos que muestran los avances de
acuerdo al procedimiento realizado.
Es de anotar que se observa en el organigrama que la Secretaría Departamental de Salud del

Meta en su estructura administrativa, técnica y de gestión, para el ejercicio de las competencias
asignada, cumple con la estructura, administrativa.
4.1.2. SUFICIENCIA DEL RECURSO HUMANO, FISICO Y TECNOLÓGICO
Vigencia 2013 Y PRIMER SEMESTRE DEL 2014
Se evidencia que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, cuenta con un recurso humano
suficiente, se observa el nombramiento de la Gerente de Calidad IV de los Servicios, cuentan con
una Secretaría de planta, un abogado de contrato se observa contrato vigente para las vigencias
auditadas. Es de anotar que se evidencia los perfiles técnicos para ejercer las funciones
específicas del proceso, capacitado y además se evidencia que cuentan con las instalaciones
físicas y tecnológicas para desarrollar las actividades propias del proceso.
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4.1.3. MANUAL DE PROCESOS DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACION
Vigencia de 2013
Se evidencian los instrumentos de verificación diseñados e implementados por el grupo de

verificadores, fueron construidos con base en el “Manual Único de Estándares de Verificación” –
Anexo Técnico 1 de la Resolución 1043 de 2006.
De acuerdo con lo anterior se concluye que la Secretaría Departamental de Salud del Meta,
implementó la preparación para el proceso de verificación de las condiciones de habilitación de los
prestadores de servicios de salud que operaban en su jurisdicción, dando cumplimiento así a lo
establecido en el Numeral 2.4 del Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006.
Se evidencia los instrumentos de verificación diseñados e implementados por el Grupo de

Verificadores fueron construidos con base en el “Manual Único de Estándares de Verificación” –
Anexo Técnico 1 de la Resolución 1441 de 2013.
De acuerdo con lo anterior se concluye que la Entidad Territorial del Meta, implementó la
preparación para el proceso de verificación de las condiciones de habilitación de los prestadores
de servicios de salud que operaban en su jurisdicción, dando cumplimiento así a lo establecido en
el Anexo Técnico N°1 de la Resolución N° 1441 de 2013.
4.1.4. ASESORÍA SOBRE EL PROCESO DE HABILITACIÓN
Se evidencia que la Secretaría Departamental del Departamento del Meta, realiza asistencia
técnica y asesorías a las instituciones que Prestan Servicios de Salud en su jurisdicción. Es de
anotar que con los cambios de normatividad, la Secretaría de Salud ha convocado a reuniones de
socialización del cambio de normativo y ha citado a los Prestadores de Servicios de Salud, IPS
Públicos, Privados y Profesionales independientes para socializar y sensibilizar los cambios de la
norma. Se Observa las actas de reuniones y firma de los Prestadores que han participado.
4.1.5. CENSO DE PRESTADORES
Se evidencia que la Secretaría Departamental del Departamento del Meta, realiza búsqueda
activa de los Prestadores de Servicios de Salud que operan en su jurisdicción, igual realiza
seguimiento con las entidades Territoriales Municipales que deben identificar el total de los
Prestadores de Servicios de Salud sin declaración de habilitación, es de anotar que la Secretaría
Departamental del Departamento del Meta, se apoya con la Gerencia de Salud Pública,
solicitando la búsqueda activa y el censo de los Prestadores de Servicios de Salud en los 29
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Municipios y se evidencian los censos reportados por los Municipios al Departamento dando
cumplimento al parágrafo del artículo 16 del Decreto 1011 del 2006 y el inciso 2 del numeral 4 del
anexo Técnico de la resolución 1441 de 2013
4.1.6. REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
Se observa el procedimiento de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud de su

jurisdicción, realizado por Entidad Departamental del Meta: La Secretaría recibe los formularios de
inscripción, realiza la revisión de los documentos anexos: Para el proceso de inscripción de los
Prestadores de Servicios de Salud, la Gerencia de Calidad IV de los Servicios, estableció como
mecanismo de control una lista de chequeo o acta de verificación, en donde se confirma que la
información del Prestador, esté correcta en el sistema y completamente diligenciada acompañada
de los documentos soporte exigidos: Formulario de la autoevaluación, verificación de la razón
social, certificado de existencia y representación legal, sistema contable y formulario de inscripción
con la información diligenciada en su totalidad y se realiza una carpeta por Prestador y se le
archivan los documentos.
Se evidencia el proceso de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud se encuentra

dentro la normatividad vigente y descrita en el artículo 10 del Decreto 1011 del 2006 Resolución
1043 del 2006 Anexo Técnico 1 y 2 y articulo 8 de la Resolución 1441 del 2013.
4.1.9. REPORTE DE NOVEDADES
Vigencia 2013
Se evidencia que la Entidad Territorial del Meta, llevó control y seguimiento de las novedades
presentadas por los Prestadores de Servicios de Salud, a través del cargue individual de estos en
el REPS. Sin embargo no se evidencia el reporte trimestral al Ministerio de Salud de la Protección
Social de ninguno de los indicadores descritos en el Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043
de 2006 a saber:
 Oferta de servicios de salud: total de IPS públicas, privadas y Profesionales

Independientes.
 Proporción de verificación de Prestadores de Servicios de Salud inscritos en el REPS,
desagregado según resultado de la visita.
 Proporción de Prestadores de Servicios de Salud con sanción.
 Proporción de cumplimiento de la Auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la
Atención en Salud.
 Proporción de sanciones por incumplimiento de la Auditoría para el mejoramiento de la
Calidad de la Atención en Salud.
La Entidad Territorial del Meta, llevó control y seguimiento de las novedades presentadas por los
Prestadores de Servicios de Salud, a través del cargue individual de estos en el Registro Especial
de Prestadores de servicios de Salud (REPS). Sin embargo, no se evidencia el reporte trimestral al
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Ministerio de Salud de la Protección Social de ninguno de los indicadores descritos en el Anexo
Técnico de la Resolución N° 1441 de 2013 a saber:
 Oferta de servicios de salud: total de IPS públicas, privadas y Profesionales

Independientes.
 Proporción de verificación de PSS inscritos en el REPS, desagregado según resultado de
la visita.
 Proporción de Prestadores de Servicios de Salud con sanción.
 Proporción de cumplimiento de la Auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la
Atención en Salud.
 Proporción de sanciones por incumplimiento de la Auditoría para el mejoramiento de la
Calidad de la Atención en Salud.
HALLAZGO No. 12
Para la vigencia 2013 y primer semestre del 2014, la Entidad Territorial del Meta, no realizó el
reporte trimestral al Ministerio de Salud y Protección Social de los indicadores de seguimiento al
proceso de implementación de habilitación.
Normas Violadas: Artículo 16 del Decreto 1011 de 2006 y Numeral 2.6 del Anexo Técnico N°2 de
la Resolución N° 1043 de 2006.

Nacional de Salud.


4.1.10 ENTREGA DE DISTINTIVOS
Vigencia 2013
Se observó, que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, cuenta con un archivo en físico
de los Prestadores de Servicios de Salud de la vigencia 2013; Se evidenció la copia de la entrega
de distintivo en el momento de la inscripción aclarándole al Prestador de Servicios de Salud que
deberá ser publicado en un lugar visible, para que los usuarios tengan conocimiento de que son
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instituciones que hacen parte del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Y dan
cumplimiento al Decreto 1011 de 2006 y anexo técnico No. 2 Resolución 1043 del 2006 en lo que
respecta a las Condiciones de habilitación.
No se observa la radicación de solicitudes de visitas previas en la Secretaría Departamental del

Departamento del Meta para el primer semestre del 2014; Lo que no permite evidenciar el
cumplimiento de las condiciones de habilitación de los Prestadores de Servicios de Salud.
Referidas en el artículo 8 de la Resolución 1441 de 2013.
4.1.11 CONFORMAR EL GRUPO INTERDISPLINARIO DE PROFESIONALES ENCARGADOS

DE LA VERIFICACIÓN
Vigencia 2013
Se evidenció que para las vigencias auditadas la Gerencia de Calidad IV de Servicios, su recurso
humano cuenta con un grupo de verificadores que está conformado por 11 funcionarios de los
cuales 3 son de planta y 8 son contratistas, se evidencias los contratos del 15 de febrero del 2013
al 20 de Noviembre de 2013 con sus respectivas certificaciones que los acredita como
verificadores de Condiciones de Habilitación.
Se verifican los perfiles del grupo de verificadores de Condiciones de Habilitación encontrándose

que hay profesionales de las ciencias administrativas, Enfermera, Medico, Arquitecto, Ingeniero
Biomédico, Abogado, Bacterióloga.
Se observa que el grupo de profesionales encargados de la verificación con el que contó la

Secretaría Departamental del Meta, en la vigencia auditada del 2013, cumplieron al 100% con la
formación necesaria como Verificador de las Condiciones de Habilitación de Prestadores de
Servicios de Salud e incluyó funcionarios con perfiles asistenciales, administrativos y financieros,
dando cumplimiento al artículo 20 del Decreto 1011 de 2006 y anexo Técnico No. 2 de la
Se observa que para esta vigencia la responsable es la Dra. Marleny Rojas Olguín – Gerente de
Calidad IV de los Servicios. Se verifican las hojas de vida de los verificadores, los perfiles
profesionales, encontrándose que hay profesionales de las ciencias administrativas, Enfermera,
Medico, Arquitecto, Ingeniero Biomédico, Abogado, Bacterióloga, Ingeniero.
Se evidencia el grupo de profesionales encargados de la verificación con el que contó la Secretaría

Departamental del Meta, para la vigencia del primer semestre del 2014, cumplieron al 100% con la
formación necesaria como Verificador de las Condiciones de Habilitación de Prestadores de
Servicios de Salud e incluyó funcionarios con perfiles asistenciales, administrativos y financieros,
dando cumplimiento al numeral 3.2.1.1 del anexo técnico de la Resolución 1441 del 2013.
4.1.12 PLAN DE VISITAS
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Vigencia 2013
Se evidencia que la Secretaría Departamental del Departamento del Meta, elaboraron y

ejecutaron un plan de visitas para la vigencia 2013 donde planearon realizar 244 visitas de
verificación de condiciones de habilitación a los Prestadores de Servicios de Salud de su
jurisdicción, donde verifican que cumplan con las condiciones tecnológicas y científicas, técnico-
administrativas y suficiencia patrimonial y financiera de habilitación, que son exigibles; Es de
anotar que se evidencian actas y los instrumentos adoptados, en las visitas de verificación de
condiciones de habilitación del proceso.
Es de aclarar que no se evidencia que lo hayan enviado o informado al Ministerio de Salud de la

Protección Social, la programación anual de las visitas de verificación de condiciones de
habilitación y del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad en la atención,
incumpliendo el artículo 9 de la resolución 1043 de 2006.
Se evidencia que la Secretaría Departamental del departamento del Meta en el cronograma de

visitas de verificación de condiciones de habilitación en la priorización de las visitas tuvieron en
cuenta, los prestadores verificados no certificados, certificados que no presentan novedad de
apertura de nuevos servicios y certificados que presentan novedades y servicios de urgencia. Así
dando cumplimiento a los incisos 4 y 5 del numeral 2.4 del anexo técnico No. 2 de la resolución
1043 del 2006.
Se evidencia que la Secretaría Departamental del Departamento del Meta, elaboraron y ejecutaron
un plan de visitas para la vigencia primer semestre del 2014. Donde planearon realizar 140 visitas
de verificación de condiciones de habilitación a los Prestadores de Servicios de Salud de su
jurisdicción. Donde verifican que todos los Prestadores de Servicios de Salud de su jurisdicción,
cumplan con las condiciones tecnológicas y científicas, técnico- administrativas y suficiencia
patrimonial y financiera de habilitación, que son exigibles y se observa actas y los instrumentos
adoptados para el proceso. Se evidencia el soporte de envió del cronograma anual de visitas de
verificación de condiciones de habilitación al Ministerio de Salud de la Protección Social, y del
programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad en la atención. Dando cumplimiento al
artículo 12 de la resolución 1441 de 2013 del Ministerio de Salud de la Protección Social.
HALLAZGO No. 13
Vigencia 2013
Se pudo evidenciar que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, no envió el cronograma de
programación anual de visitas de verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación
en la vigencia 2013, al Ministerio de Salud y Protección Social.
Norma violada: Artículo 21 del Decreto 1011 de 2006 y el Artículo 9 de la Resolución 1043 de
2006, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y artículo 12 de la Resolución 1441
de 2013, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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INFORME DE VISITA
DEL META

Nacional de Salud.


4.1.13 COMUNICACIÓN DE VISITAS
Se evidenció, que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, con relación a notificación de
las visitas de verificación de condiciones de habilitación.
Se confirman los correos electrónicos, bitácora de llamada y Oficios (carta de presentación y

anexos referenciando los documentos requeridos durante la visita).
Se observa que lo envían con dos días de antelación mínimo, la notificación o comunicación de las
visitas a los Prestadores de Servicios de Salud, se observa que dan cumplimiento a lo establecido
en el artículo 8 de la Resolución 1043 de 2006 Anexo técnico 2 de la 1441 del 2013, con respecto
a la notificación o comunicación de las visitas de verificación de condiciones de habilitación debe
darse como mínimo con 24 horas de antelación a la visita de campo.
4.1.14. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN DE

CONDICIONES DE HABILITACIÓN.
Vigencia 2013
Se evidenció que el Departamento del Meta para el 2013, de acuerdo con la información contenida
en el Registro de Prestadores de Salud (REPS), la Secretaría Departamental de Salud del Meta,
se encontraban habilitados un total de 854 Prestadores de Servicios de Salud, a diciembre 31 de
2012. Es importante anotar que cuentan con 404 IPS Privadas y Públicas, 385 Profesionales
Independientes, 31 transporte Especial y 34 Objeto Social Diferente.
Con base en esta información la Secretaría Departamental de Salud del Meta, construyó el
cronograma y ejecución anual de visitas para el año 2013, programó 214 Prestadores de Servicios
de Salud y realizó 219 visitas de verificación de condiciones de habilitación, correspondiente a un
porcentaje de verificación de habilitación del 25.7%. Se evidenció, que cumplieron con la
programación anual y la ejecución del 25% de la meta para la vigencia auditada;
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INFORME DE VISITA
DEL META
Por lo anterior, se revisan los informes de las vistas de verificación de condiciones de habilitación
de los Prestadores de Servicios de Salud (PSS), se evidencia que dan cumpliendo con lo
consignado en el anexo técnico No. 2 de la Resolución 1043 del 2006 y Artículo 21 del Decreto
1011 del 2006.
Se evidenció que en el Departamento del Meta para el 2014, de acuerdo con la información
contenida en el REPS, la Secretaría Departamental de Salud del Meta, consolida la información de
765 Prestadores de Servicios de Salud habilitados, a diciembre 31 de 2013. Con base en esta
información, la Secretaría Departamental de Salud del Meta, construyó la base de datos para el
año 2014., 272 establecimientos de naturaleza privada y pública. 37 transporte especial, 48
objeto social diferente y 426 profesionales independientes. De los cuales se evidenció que
programaron 108 visitas a Prestadores de Servicios de Salud, y realizaron 102 visitas de
verificación de condiciones de habilitación.
4.1.15. COMUNICACIÓN DEL INFORME DE VISITA
Vigencia 2013
Se evidenció, que la Secretaría Departamental de Salud del departamento del Meta, una vez
efectúa la verificación del cumplimiento de todas las condiciones de habilitación aplicada al
prestador de Servicios de Salud y consolida él informe, notifica telefónicamente o por correo
electrónico, al representante legal, para que se acerque a la oficina de la Gerencia de Calidad IV
de servicios, para hacer entrega del informe y los anexos de la visita, donde se observa el recibido
de los informes en un plazo de (15) días hábiles contados a partir de la fecha de visita, la
certificación de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación, al Prestador de Servicios de
Salud que cumple de conformidad las condiciones, dando cumplimiento al Decreto 1011 de 2006,
en su artículo 23.
Vigencia primer semestre del 2014.
Se evidencia que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, una vez efectúa la verificación
del cumplimiento de todas las condiciones de habilitación aplicada al prestador de Servicios de
Salud, notifica telefónicamente o por correo electrónico, al prestador para que se presente en las
oficinas de la Gerencia de Calidad IV de servicios, para entregarle el informe y los anexos de la
visita en un plazo de (10) días hábiles contados a partir de la fecha de visita.
Es de anotar que se inspeccionan los informes de las visitas de verificación de condiciones de

habilitación, se observa la entrega de la certificación de cumplimiento de las condiciones para la
habilitación al prestador de servicios de salud que cumplen de conformidad con las condiciones, o
por el contrario, si presenta hallazgos finales en texto, o recomendaciones sobre conductas a
adoptar concordantes con los hallazgos registrados en el informe. Dando cumplimiento a la
Resolución 1441 del 2013.
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4.1.16. ADOPCIÓN DE MEDIDA
Se observa que el ente Territorial del Meta, cuenta con un procedimiento para la aplicación de las
medidas sanitarias de seguridad, donde se observa que cuando no cumple el Prestador de
Servicios de Salud genera la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad previstas en las
normas legales, por parte de la entidad territorial del Meta, y puede ser de incidencia sobre la salud
individual y colectiva de las personas o sanciones.
Es de anotar que la Secretaría Departamental del Meta tiene sistematizado en Excel todas las
medidas sanitarias del 2013 y primer semestre del 2014 donde se evidencian los procesos y
seguimientos que están realizando a los Prestadores de Servicios de Salud que no han cumplido.
Sin embargo, la Secretaría Departamental del Meta, no ha implementó un mecanismo sistemático

para difundir o hacer públicas la totalidad de las sanciones impuestas a los prestadores de
servicios de salud que operaban en su jurisdicción, con el fin de prevenir a los usuarios de los
riesgos en salud.
4.1.16. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC
Vigencia 2013
La Entidad Departamental del Meta adelantó acciones de vigilancia, inspección sobre el desarrollo
de los procesos de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud de las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que operaban en su jurisdicción, en simultáneo
con las Visitas de Verificación de las Condiciones de Habilitación adelantadas durante la vigencia
2013. y por consiguiente evaluaron la existencia del respectivo Programa de Auditoría para el
Mejoramiento Continuo de la Calidad (PAMEC) de cada uno de dichas instituciones visitadas, Es
de anotar que se revisan los informes de visitas de verificación de condiciones de habilitación,
donde se evidencia el seguimiento del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad
(PAMEC) de las IPS públicas y privadas de la vigencia 2013.
Se evidencia el proceso implementado por la Entidad Territorial del Meta para ejercer Inspección
y Vigilancia sobre la implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de
la Calidad PAMEC por parte de los prestadores que operaban en su jurisdicción, consistió en la
misma descrita para la vigencia inmediatamente anterior.
De acuerdo con lo anterior se concluye que la Entidad Departamental dio cumplimiento a lo

establecido en el Artículo 50 del Decreto 1011 del 2006, con relación a la ejecución de visitas de
inspección vigilancia para verificar el cumplimiento del desarrollo Programa de Auditoría para el
Mejoramiento Continuo de la Calidad PAMEC por parte de las IPS que programaron anual, de las
visitas de verificación de condiciones de habilitación en su jurisdicción.
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4.1.17. Vigilancia de la Tecnología Biomédica (Artículo 10, 21 y 25 de la Resolución 434 de
2001)
Vigencia del 2013

No se evidencia que para esta vigencia 2013, dispusieran con el recurso humano requerido para
realizar la vigilancia de la tecnología Biomédica que es utilizada en los Prestadores de Servicios de
Salud de su jurisdicción, para garantizar prácticas seguras. Es de anotar que no se evidencio el
cumplimiento a lo establecido en los artículos 10, 21 y 25 de la Resolución 434 de 2001, con
relación a la vigilancia y seguimiento de Tecnología Biomédica de los Prestadores de Servicios de
Salud de su jurisdicción.
Vigencia Primer semestre del 2014
Se evidencia que la Entidad Departamental del Meta adelantó acciones de vigilancia sobre la
Tecnología Biomédica que era utilizada por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
que operaban en su jurisdicción, se puede observar que alternamente con las visitas de
verificación de las condiciones de habilitación en las que contaban con el apoyo del Ingeniero
Biomédico para la vigencia del primer semestre del 2014.
Para la vigencia del primer semestre del 2014 la Secretaría Departamental del Meta, realizó la
consolidación de la información (hojas de vida de los equipos médicos) y se observa que
establecieron parámetros para presentar la información tomando como base los formatos de la
Súper Intendencia Nacional de Salud, evaluó y se evidencia la programación de las visitas a partir
de mayo a Diciembre del 2014 donde programaron 12 IPS de las cuales en el primer semestre
del 2014 se observa que realizaron 4 visitas, para inspeccionar los equipos susceptibles de
vigilancia que operan en el Departamento del Meta.
HALLAZGO No. 14
Vigencia 2013.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, no adelantó acciones de vigilancia y seguimiento
a la tecnología biomédica, que es utilizada por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
que operaban en su jurisdicción.
Norma violada: Artículos; 10, 21 y 25 de la Resolución 434 de 2001.

Nacional de Salud.


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4.1.18. Vigilancia sobre el Mantenimiento Hospitalario (Numeral 8.1.1.2.7 de la Circular Única

de la Superintendencia Nacional de Salud, Literal a) del Artículo 11 de la Ley 10 de 1990 y
Numeral 4 del Artículo 176 de la Ley 100 de 1993)
Se evidenciaron los informes consolidados y los soportes de los correos electrónicos y envíos
semestralmente a la Superintendencia Nacional de Salud como parte de los archivos reportados
por Circular Única.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, vigiló que las instituciones prestadoras de salud
de su jurisdicción elaboraran los informes de asignación, ejecución y aplicación de los recursos
destinados al mantenimiento hospitalario, a través del envío de Correos, a los Prestadores de
Servicios de Salud, donde solicitan la radicación de los Planes de Mantenimiento Hospitalario a
los prestadores de naturaleza pública ESE Departamental, a los 17 Municipios, ESE Municipal de
Granada, Hospital Departamental de Villavicencio, Departamental de Granda, los Locales de
Acacias, Castilla la Nueva, Cubarral, El Dorado , Fuente de Oro, Guamal, Puerto Rico, Puerto
López, San Carlos de Guaroa y San Martin y las IPS privadas solo se evidencia el envío
Servimedicos., y los que no enviaron o no llegaron al 5% que es lo obligatorio anual la Gerencia de
Prestación de Servicios Se revisan los soportes que la entidad Departamental del Meta lo
reportaron a la Súper Intendencia Nacional de Salud, y están realizando el plan de mejoramiento.
4.2 VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GENERACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN

REQUERIDA POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD POR PARTE DE LAS
IPS DE SU ÁREA.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, manifestó, durante el proceso auditor, que realizó
evaluación y seguimiento a los reportes de información de los indicadores de calidad de monitoreo
del sistema, enviados a la Superintendencia Nacional de Salud por parte de los Prestadores de
Servicios de Salud que operan en su jurisdicción en el trascurso de las vigencias; 2013 y primer
semestre de 2014.
Se pudo evidenciar, que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, no tiene documentado,
ni implementado un mecanismo de verificación y evaluación de la generación y reporte de la
información requerida por el SIC, por parte de las IPS de su jurisdicción. No se observó un
seguimiento sistemático de los reportes de información de los indicadores de calidad de monitoreo
del sistema, enviados a la Superintendencia Nacional de Salud por parte de los Prestadores de
Servicios de Salud que operaban en su jurisdicción, en el trascurso de las vigencias auditadas.
Es de anotar que no se evidencia que hayan implementado un procedimiento o que tengan

documentado la Verificación del Sistema de Información para la Calidad en Salud, a través de la
cual se verifique o se evidencie la medición de los siguientes criterios:
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 No cuentan con un equipo o persona (s) responsables (s) del sistema de información para la
calidad.
 No se evidencia seguimiento a los indicadores de calidad de Monitoreo del Sistema, Monitoreo
interno y Monitoreo externo definidos por la Institución.
 No se observa seguimiento a los indicadores que permitan evaluar la Accesibilidad,
Oportunidad, Calidad Técnica, Gerencia del Riesgo y Satisfacción del usuario.
 No se evidencia que tengan fichas Técnicas de los indicadores.
 No se evidencia que lleven una periodicidad de la medición de los indicadores.
 No se observa que haya una evaluación y análisis sistemático de los resultados de los
indicadores.
 No se evidencia el seguimiento a la de los Eventos adversos.
 No se observa lleven un seguimiento del reporte de la información y el recibo a satisfacción
por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría Departamental del Meta.
 No cuentan con herramientas, instrumentos de trabajo, y material de apoyo para la captación
de datos y manejo de la información para el control de indicadores.
 No hay evidencia que realicen retroalimentación al equipo de trabajo sobre los resultados del
análisis de los indicadores de calidad.
La Ley 715 de 2001, en el artículo 43.1.6 ordena que “las Entidades Territoriales deben adoptar,
implementar, administrar y coordinar la operación en su territorio del sistema integral de
información en salud, así como generar y reportar la información requerida por el Sistema”; el
Decreto 1011 de 2006, en el artículo 45, dispone que debe diseñar e implementar un “Sistema de
Información para la Calidad” con el objeto de estimular la competencia por calidad entre los
agentes del sector que al mismo tiempo, permita orientar a los usuarios en el conocimiento de las
características del sistema, en el ejercicio de sus derechos y deberes.
El artículo 48, de la misma Ley, señala que: “las Direcciones Departamentales y Distritales de
Salud y los Prestadores de Servicios de Salud, están obligados a generar y suministrar los datos
requeridos para el funcionamiento del SOGCS, de conformidad con las directrices que imparta el
Ministerio de Salud de la Protección Social”; en el artículo 52 instituye, que: “las acciones de
Inspección, Vigilancia y Control del contenido, calidad y reporte de la información que conforma el
Sistema de información para la Calidad, estará a cargo de las Direcciones Departamentales”.
La Resolución 3374 de 2000, en el artículo 10, “Las Direcciones Departamentales, distritales y

locales de salud, que actúen como administradoras para la prestación de servicios de Salud a la
población vinculada y a los beneficiarios del Régimen Subsidiado cubierto con los servicios de
salud por fuera del POSS, que sean financiados con recursos de oferta, deberán garantizar la
confiabilidad, seguridad y calidad de los datos sobre la prestación individual de servicios de salud;
La entrega oportuna al Ministerio de Salud de la Protección Social y la conformación de su propia
base de datos sobre los servicios prestados, de manera individualizada.”
En consecuencia, se constituye en hallazgo la inobservancia de los dispositivos legales transcrito,

y se procederá en consecuencia.
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HALLAZGO No. 15
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, para la vigencia 2013, y primer semestre del
2014, no implementó un mecanismo para garantizar el seguimiento y la veracidad de la
información, contenida en los indicadores del sistema de información para la calidad en salud de
los Prestadores de Servicios de Salud de su jurisdicción.
Norma violada: Artículos 52 y 48 del Decreto No. 1011 de 2006. la Circular Externa No. 51 de
2007 de la Superintendencia Nacional de Salud. Artículo 4 de la Resolución No. 1446 de 2006, y
el Numeral 8.1.1.2.3 de la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud. Artículo 10 de
la Resolución 3374 de 2000. Artículo 43.1.6 Ley 715 de 2001.
Soporte documental: No se evidenció soporte documental
Persona entrevistada: Marleny Rojas Olguín – Gerente de Calidad IV.

Nacional de Salud.


4.3 VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD PAMEC CUANDO OBRA
COMO ASEGURADOR.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presentó el documento: “Programa de Auditoría

para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC)”, se evidencia que está
documentado pero no lo han implementado.
 No se evidencia que la Secretaría Departamental de Salud del Meta haya realizado

autoevaluación, en el cual se identifique problemas que afecten la prestación de servicios de
salud a los usuarios.
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DEL META
 No se observa que el documento; “Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad
de la Atención de Salud (PAMEC)”, haya incluido el proceso prioritario de la autoevaluación de
la Red de Prestadores de Servicios de Salud ( suficiencia de la red, desempeño del sistema
de referencia y contra referencia y garantizara que todos los prestadores de su red de
servicios estén habilitados, no se observa, evaluación de la satisfacción de los usuarios con
respecto al ejercicio de sus derechos, al acceso, oportunidad y la calidad de sus servicios.
 Se evidencia que el documento Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de

la Atención de Salud (PAMEC), tiene contemplado el proceso de auditoria externa, pero no se
observa la implementación que le permita evaluar sistemáticamente los procesos de atención
a la población pobre y vulnerable y no POS-S de su jurisdicción.
 No se observa la implementación del proceso de auditoría, donde se puedan ver los niveles
de: autocontrol, auditoria interna y auditoria externa.
 No se evidencia que la entidad Territorial del Meta, realice el seguimiento al modelo de

auditoria, a las acciones preventivas, de seguimiento y coyunturales.
 No se evidencia que la Entidad Territorial, tenga identificado las actividades que impacten con
mayor fuerza a la calidad de la atención de los usuarios.
 No se evidencia el seguimiento de la aplicación y/o seguimiento de los indicadores propuestos

para cada oportunidad de mejora.
HALLAZGO No. 16
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, para la vigencia 2013 y primer trimestre del 2014,
tiene documentado el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de
Salud (PAMEC). Pero no se evidenció durante el proceso auditor, mediante pruebas
documentales, la implementación de forma continua y sistemática el Programa de Auditoría para
el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC), en su papel como comprador de
servicios de salud. Incumpliendo lo establecido en el Decreto 1011 del 2006 del Ministerio de
Salud y Protección Social.
Norma violada: Decreto 1011 del 2006 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Pruebas documentales: Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención

de Salud (PAMEC) 2013 y primer semestre del 2014
Persona entrevistada: Marleny Rojas Olguín – Gerente de Calidad IV.

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Nacional de Salud.


4.4 VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE SALUD, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE
SALUD, RED DE PRESTADORES Y SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA
CON LA RED DEPARTAMENTAL DEL META, ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROCESO
DE SELECCIÓN DE RED.
4.4.1 Red de Prestadores Contratada - Vigencia 2013, y primer semestre del 2104
Se evidenció, que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, cuenta con un procedimiento
de la selección de la red, suficiencia de la red, estudio demográfico y perfil epidemiológico del
Departamento del Meta, incluyendo los 29 Municipios de Departamento.
1. Se puede observar dentro la implementación y funcionamiento del procedimiento de

prestación de servicios de salud, la ruta de atención de la prestación de servicios de salud
a la población Pobre No Asegurada.
2. Se evidencia el Modelo de Atención, para la población pobre no cubierta con subsidios a la
demanda.
3. Se evidencia la contratación oportuna de la Red, para las vigencias auditadas, se revisaron
los contratos es de anotar que estuvo conformada por 48 instituciones en el año 2013, 47 y
para el primer trimestre de 2014
4. Se observa que la Secretaría Departamental del Meta cuenta con una Red de prestadores
de servicios de salud organizados según nivel de complejidad y estructurada en dos (2)
subredes:
1. Sub-red Pidemonte
2. Sub-red Ariari;
Se observa que se basaron fundamentalmente en: 1. La Georreferenciación, como
dinámica de ubicación de la población objeto de la prestación de los servicios de salud.
Para garantizar la atención en salud a la Población Pobre No Asegurada (PPNA) residente
en su jurisdicción.
 Se evidencia que Prestadores brindaron servicios de urgencias, atención de baja y

mediana complejidad, algunos servicios de alta complejidad, transporte especial de
pacientes, Servicios de alto costo y entrega de medicamentos a los 29 municipios del
Departamento de Meta.
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DEL META
 Se observan todos los acuerdos de voluntades entre los prestadores de prestación de
servicios de salud suscritos con la Secretaría Departamental del Meta, fueron realizados
mediante el mecanismo de pago por evento.
 Por otra parte se observa el seguimiento que la Entidad Departamental del Meta realiza
interventoría al cumplimiento de lo establecido en los acuerdos de voluntades celebrados
por la Secretaría Departamental del Meta para garantizar la atención de la PPNA residente
en su jurisdicción. Para esto cuentan con una profesional en enfermería como auditora, se
evidencian los informes de las visitas de la Red contratada y dentro de los informes se
puede evidenciar que tienen los siguientes criterios para realizar el seguimiento entre otros.
1. Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de prestación de servicios de

salud a los contratos de prestación de servicios de salud.
2. Auditoría médica de cuentas a la facturación presentada a la Gobernación del Meta por
las IPS públicas y privadas.
3. Visitas en actividades de Inspección, Vigilancia y Control ante quejas o eventos adversos
de la prestación de servicios.
 No se evidencio que la Entidad Territorial del Meta, haya realizado la difusión de dicha Red
de Prestadores contratada para asegurar la atención de la PPNA residente en su
jurisdicción, mediante publicaciones anuales en un periódico de amplia circulación,
tampoco por medio de la publicación permanente en la página Web oficial de la Entidad.
HALLAZGO No. 17
La Secretaría Departamental de Salud de Meta, no difundió la conformación de la red de

prestadores contratada para brindar servicios de salud a la Población Pobre No Afiliada, residente
en su jurisdicción, ya fuera a través de la página Web o mediante un periódico de amplia
circulación.
Norma violada: Parágrafo 2 del Artículo 5 del Decreto 4747 de 2007 del Ministerio de Salud de la
Protección Social.
Pruebas documentales: Red prestadora del Departamento del 2013 y 2014, contratos de la red,
procedimiento de la selección de la Red, perfil epidemiológico del Departamento del Meta.
Persona entrevistada: Zuly Linares- Coordinadora del CRUE

Nacional de Salud.
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4.4.2 SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA.
 En la Secretaría Departamental de Salud del Meta, se evidencia que contaron con un

recurso humano suficiente, para las vigencias auditadas, estaba conformado por un (1)
médico, 1 enfermera Profesional cinco (5) Auxiliares de Enfermería en atención pre-
hospitalaria un técnico en salud ocupacional y una Secretaría.
 Se evidencia el procedimiento y la implementación de Referencia y Contra referencia se
observa que todo el recurso humano lo opera.
 Se evidencia que cuentan con la Red prestadora de Servicios de Salud, para su jurisdicción
discriminada por nivel de complejidad, así como la disponibilidad de la Red de Ambulancias
y comunicaciones. Se evidencia que dentro las cláusulas de los contratos la ESE Hospital
Departamental de Villavicencio, ESE Hospital Local de Puerto López, Hospital Puerto
Gaitán, garantiza el transporte de los pacientes de la sub red de Piamonte, y la ESE
Hospital Departamental de Granada para garantizar el transporte de los pacientes de la
Sub – red Ariarí
 Se evidencia los radios de comunicaciones que cuenta la Secretaría Departamental del
Meta para sus Municipios. En el siguiente cuadro se evidencia el consolidado de los radios
de comunicación que cuenta el Departamento del Meta con sus Municipios.
RELACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD

ADSCRITOS A LA E.S.E SOLUCIÓN SALUD DE LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL
Cuadro No. 64
LUGAR DE
MUNICIPIO UBICACIÓN PLACAS CÓDIGO OBSERVACIÓN
BARRANCA DE CENTRO DE
UPIA ATENCIÓN SIN 540 INSTALADO
BARRANCA DE
UPIA AMBULANCIA OIX 140 542 INSTALADO
CENTRO DE
CABUYARO ATENCIÓN SIN 550 INSTALADO
CABUYARO AMBULANCIA OCE 014 551 INSTALADO
CENTRO DE
CUMARAL ATENCIÓN SIN 535 INSTALADO
CUMARAL AMBULANCIA OCE 015 537 INSTALADO
CENTRO DE
EL CASTILLO ATENCIÓN SIN 656 INSTALADO
EL CASTILLO AMBULANCIA OCE 012 657 INSTALADO
CENTRO DE
EL CALVARIO ATENCIÓN SIN 525 INSTALADO
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INFORME DE VISITA
DEL META
LUGAR DE
MUNICIPIO UBICACIÓN PLACAS CÓDIGO OBSERVACIÓN
EL CALVARIO AMBULANCIA OCE 010 527 INSTALADO
CENTRO DE
LA MACARENA ATENCION SIN 710 INSTALADO
CENTRO DE
LA MACARENA ATENCION OCE 009 651 INSTALADO
SAN JUAN
LOZADA AMBULANCIA OJG329 714 FALTA
CENTRO DE
LA URIBE ATENCION SIN 655 INSTALADO
LA JULIA AMBULANCIA 0CE006 654 INSTALADO
CENTRO DE
LEJANIAS ATENCION SIN 641 INSTALADO
LEJANIAS AMBULANCIA OCJ 690 644 INSTALADO
CENTRO DE
MAPIRIPAN ATENCION SIN 670 INSTALADO
CENTRO DE
MESETAS ATENCION SIN 647 INSTALADO
MESETAS AMBULANCIA OCJ 686 648 INSTALADO
PUERTO CENTRO DE
LLERAS ATENCION SIN 690 INSTALADO
PUERTO
LLERAS AMBULANCIA OCE 023 692 INSTALADO
CENTRO DE
PTO GAITAN ATENCION SIN 575 INSTALADO
PTO GAITAN AMBULANCIA OCE 011 577 INSTALADO
PTO GAITAN AMBULANCIA OIX 143 578 INSTALADO
PTO CENTRO DE
CONCORDIA ATENCION SIN 705 INSTALADO
PTO
CONCORDIA AMBULANCIA OO 296 706 INSTALADO
CENTRO DE
RESTREPO ATENCION SIN 530 INSTALADO
RESTREPO AMBULANCIA OIX 142 532 INSTALADO
SAN JUAN DE CENTRO DE
ARAMA ATENCION SIN 650 INSTALADO
SAN JUAN DE
ARAMA AMBULANCIA OCE 016 653 INSTALADO
CENTRO DE
SAN JUANITO ATENCION SIN 520 INSTALADO
SAN JUANITO AMBULANCIA OCE 026 521 INSTALADO
VISTA CENTRO DE
HERMOSA ATENCION SIN 675 INSTALADO
VISTA
HERMOSA AMBULANCIA OCE 013 677 INSTALADO
Fuente: Consolidado de la Secretaría Departamental del Meta de las comunicaciones y sus Municipios
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DEL META
RED DE PRESTADORES CONTRATADA POR EL DEPARTAMENTO DEL META PARA LA
ATENCIÓN DE LA PPNA RESIDENTE EN SU JURISDICCIÓN PÚBLICA Y PRIVADAS
Cuadro No. 65
NIVEL DE NIVEL DE
INSTITUCION INSTITUCION
COMPLEJIDAD COMPLEJIDAD
Corporación Clínica Universidad
Primer Nivel de Granada 1 2
Cooperativa de Colombia
Hospital Local de Guamal Primer
1 CLINICA VIVE 2
Nivel E.S.E.
Hospital Local de Puerto López
1 AURIS 2
E.S.E.
Hospital Local de San Martín 1 ANGIOGRAFIA 2
Empresa Social del Estado Hospital
1 CUMO 2
Municipal de el Dorado
Hospital Local de San Carlos de
1 Sociedad Cardiológica de Colombia 2
Guaroa
Hospital Local Primer Nivel Ese Fundación Cardioinfantil Instituto de
1 2
Fuente de Oro Cardiología
1 "Renovar" 2
Local de Cubarral
1 La Confraternidad Ltda. 2
Municipal de el Dorado
1 RTS S.A.S. 2
Local de Cubarral
1 MEJIA CUBIDES 2
San José del Guaviare
Empresa Social del Estado del
Departamento del Meta E.S.E. 1 Enlaces LTDA IPS 2
Solución Salud
Departamento del Meta E.S.E. 1 Fundación Social Muelitas Infantiles 2
Solución Salud
Departamento del Meta E.S.E. 1 CORPORANDES IPS 2
Solución Salud
Hospital Local de Guamal Primer Laboratorio Clínico Martha Dusssan
1 2
Nivel E.S.E. y Cía. Ltda.
TOTAL IPS PUBLICAS 18 IPS INCI SALUD S.A.S. 2
Cuidado Vital de Colombia S.A.S 2
CLINICA META 2
Salvador Salud E.U. 2
CORPORANDES IPS 2
Covisalud 2
TOTAL IPS PRIVADAS 26
RESUMEN DE LA RED PUBLICA Y PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DEL META

Cuadro No. 66
TOTAL IPS PUBLICAS 18
TOTAL IPS PRIVADAS 26
TOTAL 46
PRIMER NIVEL 18
SEGUNDO NIVEL 26
TOTAL 46
Fuente: Consolidados de la Red prestadora de IPS Públicas y Privadas
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INFORME DE VISITA
DEL META
Se evidencia en el cuadro anterior el consolidado de la Red contratada en el Departamento del
Meta, IPS Públicas con un total de 18 Prestadores de Servicios de Salud y de primer nivel e IPS
Privadas con un total de 26 segundo nivel.
 Se evidencia el mapa de Georreferenciación de la red de prestadora contratada por la

Secretaría Departamental del Meta.
 Se evidencia en el procedimiento de Referencia y Contra referencia, está inmerso con
autorizaciones y CRUE, se evidencian las reuniones entre los comités
RELACIÓN DE LOS COMITÉS DE LA ARTICULACIÓN CON LOS ENTES MUNICIPALES

Cuadro No. 67
FECHA N DE
COMITÉ 2014 ASISTENTES LUGAR ASISTENTES TEMA
COORDINADORESDE
COMITÉ DE 25 DE URGENCIAS DEL SALA DE PRESENTACION DEL CRUE,
URGENCIAS MARZO DEPTO CRISIS CRUE 11 RESTRUCTURACION, ORGANIGRAMA
SOCIALIZACION DE RESOLUCION DE
COORDINADORESDE COMITÉ, DECRETO DE REGULACION
COMITÉ DE 22 DE URGENCIAS DEL SALA DE DE FUNCIONAMIENTO DE
URGENCIAS ,MAYO DEPTO CRISIS CRUE 11 AMBULANCIAS
PERSONAL DEL
SISTEMA DE
REGULACION DE
SALUD DE LA
CABECERA MUNICIPAL PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIAS
Y GOBIERNO ANTE PARO DE AMBULACIAS POR NO
DEPARTAMENTAL Y ACOGERSE AL SISTEMA DE
COMITÉ DE 28 DE MESA DEFENSORIAL ALACALDIA DE GEOREFERENCIACION DEL
URGENCIAS MAYO EN SALUD VILLAVICENCIO 17 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
COORDINADORESDE ATENCION EN SALUD ANTE
URGENCIAS DEL EMERGENCIAS AMBIENTALES
DEPTO/COORDINADOR INFORME TECNICO
DEPARTAMENTAL DE IDEAM,DISPONIBILIDAD DE SUERO
GESTION DEL RIESGO ANTIOFIDICO,TRASLADOS
COMITÉ DE 26 DE /ESES DEPTAL Y SALA DE PRIORIZADOS, UNIVERSALIZACION
URGENCIAS AGOSTO MUNICIPAL CRISIS CRUE 12 DE LA SALUD
Fuente: Relación de Comités del 2014 de la Secretaría Departamental del Meta
En el cuadro anterior se evidencia la consolidación de los comités y articulación de la Prestación

de Servicios de Salud del departamento del Meta con su Municipios.
CAPACITACIONES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

Cuadro No. 68
N DE
CAPACITACION/TALLER FECHA 13/14 ASISTENTES LUGAR TEMA
ASISTENTES
PERSONAL
22 DSE SISMO(CIRCULAR 08
TALLER/SIMULACRO SECRETARÍA SSM 65
1 ACTUBRE
DEPARTAMENTAL
2013)
AUTORIZACION Y
13 DE PRESTACION DE
ASISTENCIA TECNICA PERSONAL DEL CRUE CRUE 6
NOVIEMBRE SERVICIOS DE SALUD
2 MENTAL
ORGANISMOS DE ARTICULACION CRUE-
TALLER ORGANISMOS 16 DE MARZO AUDITORIO
SOCORRO DEL 20 ORGANISMOS DE
3 DE SOCORRO /14
DEPTO
CLINICA META
SOCORRO
AUDITORIO
REFERENCIA Y 18 DE MARZO REFERENCIA Y
PERSONAL DE SALUD SECRETARI 14
CONTRAREFERENCIA /14 CONTRAREFERENCIA
4 DE SALUD
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INFORME DE VISITA
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N DE
CAPACITACION/TALLER FECHA 13/14 ASISTENTES LUGAR TEMA
ASISTENTES
SALUD PUBLICA EN
10 DE ABRIL DESPACHO
MESA DE TRABAJO EPS S-C 5 EMERGENCIAS Y
5 /2014 SECRETARIO
DESATRES
6 TALLER OVACE 17 DE MAYO PERSONAL DEL CRUE CRUE 6 OVACE
TALLER PRIMER 07 DE JUNIO PRIMER
7 RESPONDIENTE /14
PERSONAL DEL CRUE CRUE 8
RESPONDIENTE
TALLER DE 24 DE JULIO AUDITORIO ACTUALIZACION
8 TOXICOLOGIA /14
MEDICOS ENFER
CLINICA META
35
TOXICOLOGIA
SISTEMA DE
CAPACITACION COORDINADORESDE AUDITORIO
1DE AUTORIZACIONES
MNCPIO SALUD DE LOS SECRETARI 16
OCTUBRE/2014 REFERENCIA Y
CENTRALIZADOS MUNICIPIOS DE SALUD
9 CONTRAREFERENCIA
Fuente: Consolida de las actas de capacitación de la Prestación de Servicios de Salud del departamento del
Meta vigencia primer semestre del 2014
Se evidencia en el anterior cuadro la relación de capacitaciones que realizó la Secretaría

Departamental de Salud del Meta, de la prestación de los servicios de Salud, para los entes
Municipales.
 Se evidencian las fichas técnicas de los indicadores de oportunidad de traslado, número de

solicitudes recibidas, municipios del departamento del Meta, entre otros se observa
seguimiento a los indicadores de Gestión para las vigencias auditadas.
4.4.3. CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS – CRUE

4.4.3.1ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Grafica No. 9
Fuente: Estructura administrativa del CRUE del Departamento del Meta
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Se evidencia en la gráfica anterior que el Centro Regulador de urgencias y emergencias – CRUE,
se observa que está documentado e implementado y depende de la Gerencia de Prestación de
Servicio, se encuentra el CRUE y autorizaciones, está a cargo de la Coordinación y de ahí se
desprenden Referencia y Contra referencia, Autorizaciones, Emergencia y Desastres. Con lo
anterior se evidencia que cuentan con una estructura funcional para ejercer las funciones propias
del CRUE.
1. Un (1) Coordinador MEDICO ESPECIALIZADO (Gerencia en Salud, Auditoria)

2. Un (1) Regulador de Urgencias, Enfermera Profesional con experiencia en servicios de
urgencias
3. Tres (3) Auxiliares de enfermería, como apoyo
4. Dos (2) auxiliar de enfermería con experiencia en manejo de telecomunicaciones.
 Se evidencia que la entidad cuenta con una estructura física que le permite la operación y
funcionamiento del CRUE.
 Se evidencia una central de comunicaciones
 Sala de crisis dotado con televisores, GPS de las ambulancias, mapa de georrefenciación del
Departamento del Meta.
 Oficina de la Coordinadora
 Un cuarto con aire acondicionado y neveras con termómetros para garantizar los insumos
médicos.
 Se evidencia una sala de espera para realizar las autorizaciones con digiturno
 Una oficina con fotocopia, escáner, fax, 2 teléfono celular y computadores para garantizar las
autorizaciones.
 Se observa que la Entidad Territorial del Meta cuenta con la documentación necesaria para la
operación y el funcionamiento del CRUE y se evidencian los protocolos socializados de
Procedimiento de Activación del Plan de Emergencias.
 Protocolo de Emergencias y Desastres.
 Procedimiento de notificación de disponibilidad de camas.
 Proceso de asistencia técnica en gestión del riesgo.
 Proceso de auditoría a los planes hospitalarios de emergencia.
 Procedimiento de la Gestión del Riesgo.
 Procedimiento del Plan departamental de emergencias médicas.
 Procedimiento de la Gestión del Sistema de Referencia y Contra referencia del Departamento.
 Procedimiento de la Urgencia Médica.
 Procedimiento del Centro Regulador de Urgencia y Emergencia.
Se evidencia que la Secretaría Departamental del Meta cuenta con un Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias- CRUE, operando y funcionando de conformidad con lo indicado en los
artículos 43.2.1 y 54 de la Ley 1122 de 2007, articulo 61 y 64 de la Ley 1438 de 2011, articulo 33
del decreto 806 de 1998 e (inciso c), del artículo 3 del Decreto 4747 de 2007 y artículos 1,2 y 4 de
la Resolución 1220 de 2010.
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5 COMPONENTE SALUD PÚBLICA
5.1 Verificación y evaluación de la organización y capacidad institucional de gestión

de las acciones de salud pública territoriales.
En la verificación realizada a la Secretaría Departamental de Salud del Meta, se evidenció el

proceso administrativo dentro de la verificación, organización y evaluación de la capacidad
institucional en el cumplimiento de las acciones de salud pública, así como los procesos del Plan
de Salud Territorial los cuales fueron priorizados en el Plan de Desarrollo 2012-2015; teniendo
como premisa “JUNTOS CONSTRUYENDO SUEÑOS Y REALIDADES”. El período objeto de
verificación correspondió al año 2013 y primer semestre del año 2014.
5.1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE SALUD PÚBLICA Y RECURSO HUMANO
GRAFICO, ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presenta dentro del organigrama una unidad
administrativa de salud centralizada, representada por el Gobernador del Departamento del Meta.
(Dr. Alan Jara Urzola). La ordenanza No 1468 de 2012, modificó la estructura del nivel central del
Departamento del Meta, no se encuentra visibilizada en la dirección de salud pública, dentro del
organigrama del Departamento del Meta, se evidencia la existencia de la Gerencia de Promoción y
Prevención, que tiene las funciones relacionadas con el cumplimiento de las competencias de
salud pública. Todos los programas de salud pública cuentan con profesionales referentes de
planta y vinculados a través de nombramiento para los profesionales de planta y contratos por
prestación de servicios para contratistas.
Durante el año 2013, se realizó un contrato con la ESE Solución Salud, con el siguiente objeto:
“Ejecución del programa ampliado de inmunizaciones para niños menores de un año, de 2-5
años, vacunación en niñas de 9 años y más contra el Virus del Papiloma Humano y mujeres en
edad fértil de los diferentes municipios del Departamento del Meta. Valor $350,000.000, plazo de
ejecución tres meses, fecha de iniciación enero de 2013”.
Dentro de la revisión realizada a los contratos de los profesionales de la Secretaría Departamental

de Salud del Meta, para el área de vigilancia en salud pública, se encuentran celebrados un total
de 415 contratos para la vigencia 2013, con inicio el 28 de febrero de 2013, hasta diciembre de
2013, con periodos entre 10 meses y 1 mes de contrato. Para el primer semestre de 2014, se
encuentran celebrados 297 contratos, con fecha de inicio, enero de 2014 y finalización en el mes
de junio de 2014.
HALLAZGO No. 18
No se encuentra continuidad en la contratación de talento humano del área de salud pública, para
ejecución de actividades de la vigencia 2013, y ejecución y Desarrollo del Plan de Salud Territorial,
no se encuentran acciones de planificación, inducción al personal contratado para este fin.
Se evidencian periodos prolongados entre finalización e inicio de los respectivos contratos, debido
a que dentro de los contratos verificados se encuentran plazo de ejecución para el año entre 10
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meses y 1 mes, dejando tiempos sin contratación de talento humano. Falta de referentes en
algunos programas, reflejando incumplimiento de metas propuestas y dejando de cumplir
programas de vital importancia para la comunidad beneficiada.
Norma Violada: artículo 10 numeral I. “RECURSO HUMANO Y CULTURA ORGANIZACIONAL. Se

deberán desarrollar acciones de planificación, inducción, desarrollo, seguimiento y evaluación de
habilidades, competencias y conocimiento del recurso humano responsable” . Ley 715 de 2001
Persona entrevistada:
Luz Helena Paramo de Rodríguez, (profesional de gestión apoyo a las actividades de gestión de
los planes de salud territorial)
Deisy Arely Vinasco Ramos (Gerente promoción y prevención)
Pruebas documentales:
 Actos administrativos, de estructura orgánica del municipio.
 Relación de los contratos de salud pública para los años 2013 y 2014
 Manual de procesos y procedimientos, manuales verificado por garantía de calidad.
 Archivo en Excel del talento humano contratado para las vigencias 2013 y 2014.

Nacional de Salud.


5.1.2. PLANEACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL-

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presento soportes del Plan de Desarrollo, para el
periodo de Gobierno 2012-2015, titulado; “JUNTOS CONSTRUYENDO SUEÑOS Y
REALIDADES,” el cual se encuentra establecido bajo la ordenanza 776 de 2012.
El Plan de Salud Territorial, para la vigencia auditada, está inmerso dentro de la dimensión social
del plan de desarrollo económico y social del Departamento del Meta 2012 – 2015 y aprobado
dentro de la misma Ordenanza 776 de 2012, dicho plan contiene la estructura básica de criterio
para la inversión y distribución de los recursos, derechos humanos, enfoque poblacional, enfoque
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territorial, compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio, compromiso con las víctimas del
conflicto, seguridad humana y principios orientadores de la gestión.
No se evidencia participación de la comunidad en mesas de trabajo en las diferentes subregiones

para la formulación, planeación y construcción del plan de desarrollo y plan de salud territorial de
las vigencias auditadas.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, elaboró el Plan de Salud Territorial para la
vigencia 2012-2015, que describe los seis ejes programáticos.
Para la formulación del Plan de Desarrollo del Departamento, realizaron mesas de trabajo en los
diferentes municipios y grupos poblacionales, (indígenas, afro descendientes, LGBTI, victimas,
entre otros), tomando estos resultados como insumo para la formulación del Plan de Salud
Territorial.
Durante el proceso auditor, se pudo establecer, con documentos soporte, que no se realizaron
ajustes al Plan de Salud Territorial, (PST), 2012-2015.
El Plan de Salud Territorial, fue aprobado mediante acta No 01 de 30 de enero de 2013, por el
Consejo de Gobierno Departamental conformado por el gobernador y secretarios de despacho.
Aprobación de Plan Operativo Anual (POA) 2013, mediante acta de Consejo de Gobierno No. 01
de enero 2013. El primer semestre de 2014, mediante acta No. 10 de diciembre 30 de 2013.
Cabe señalar, que la Aprobación del Plan Operativo Anual 2013 y primer semestre de 2014, no se
aprobó mediante acto administrativo, como una Resolución o un Decreto, solamente se evidencio,
Acta de Consejo de Gobierno.
El Plan de Desarrollo del Departamento, fué elaborado mediante la premisa “Una

Construcción Colectiva”
Dentro de la verificación del Plan de Desarrollo de la Secretaría Departamental de Salud del

Meta, se evidenció el Plan de desarrollo 2012 – 2015, con los siguientes aspectos:
“Se orientó bajo los principios de participación activa de la comunidad y el contacto directo con
las personas, planteados en el programa de gobierno presentado por el gobernador Alan Jara
Urzola a los metenses. En cumplimiento de este propósito diseñaron procedimientos e
instancias que garantizaran la participación efectiva de todos los sectores de la población del
Departamento para documentar sus problemas y sus propuestas.
En los distintos escenarios de participación ciudadana intervinieron las comunidades

indígenas, afrocolombianos, niñas y niños, adolescentes, juventudes metenses, víctimas del
conflicto, mujeres, comunidad LGTBI, población en condición de discapacidad, adulto mayor,
organizaciones campesinas, grupos ambientales, sector de Ciencia, Tecnología e Innovación,
DDHH, prevención y atención a desastres. Además de reuniones con algunos gremios de la
producción, empresarios y sindicatos. Adicionalmente, se realizaron las consultas previas con
las comunidades indígenas y afrocolombianas.
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DEL META
En las jornadas de participación comunitaria intervinieron más de seis mil personas. Los
resultados generados en el proceso de participación ciudadana forman parte integral del Plan
de Desarrollo.
En el ámbito nacional, efectuaron reuniones con el Departamento Nacional de Planeación,

Programa Presidencial para Asuntos Indígenas, Departamento para la Prosperidad Social,
Ministerio del Interior, Findeter, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de
Tecnologías de la Información y las comunicaciones, Ministerio de Minas y Energía, Dane
entre otros, para identificar políticas, programas e instrumentos de interés departamental y
municipal”.
El análisis de la situación de salud, fue elaborado durante el año 2013 y fue remitido al
Ministerio de salud y Protección Social, en enero de 2014.
El análisis de la situación de salud (ASIS), del Departamento del Meta, tuvo en cuenta los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, con la información
del SISPRO de los años 2009-2012 y recoge la información del perfil d epidemiológico,
contiene información relacionada con población indígena, victimas, LGBTI, contienen acciones
dirigidas a todos los grupos poblacionales, cuenta con referentes para población afro, en
condición de discapacidad, indígenas y lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e
intersexuales (LGBTI).
La priorización está contenida en el análisis de situación de salud (ASIS) y se proyecta en el

Plan Operativo Anual (POA)).
Verificación de procesos del Plan de Intervenciones Colectivas
La supervisión de los contratos de salud pública es realizada por la Secretaría Departamental de

Salud del Meta, a través de la gerencia de promoción y prevención, quienes realizan el proceso
de seguimiento a la ejecución de actividades. Según periodicidad definida en los contratos. En
sus tres componentes: técnico, financiero y administrativo. Seguimiento a la ejecución de los
anexos técnicos de las acciones del Plan Operativo Anual (POA) y PIC y realización de liquidación
de los contratos.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, realiza el diligenciamiento de los anexos técnicos
según resolución 425 de 2008, que permita verificar un seguimiento a la ejecución de las
actividades y presupuesto de salud pública.
El análisis de la situación de salud del Departamento del Meta, (ASIS), es realizado según
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, con la información del SISPRO de los
años 2009-2012 y recoge la información del perfil epidemiológico.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presenta soportes de acompañamiento y asesoría

a los Municipios para los desarrollos de los POA y desarrollos de los Planes de Intervenciones
Colectivas, contratados para la ejecución de acciones en Salud Pública.
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5.1.3. Contratación de prestación de servicios para Salud Pública
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presenta soportes para la verificación de la

ejecución de contratos para salud publica. Se pudo verificar, que se presentan varios tipos de
contratos de talento humano: Prestación de servicios de salud, se verifica la relación de
contratos de talento humano para las vigencias 2013 y primer semestre de 2014, evidenciando
diferentes vigencias de contratación, los cuales son incluidos como parte de los soportes de la
presente auditoria.
Para la verificación de los procesos de Interventoría y/o auditoría de calidad a la gestión de las
acciones de salud pública, la Secretaría Departamental de Salud del Meta, realiza seguimientos al
Plan de Intervenciones Colectivas, No se realiza mediante firma interventora, lo realiza
directamente el referente de cada proceso, se verifica mediante actas de Interventoría, teniendo
en cuenta el componente económico, técnico y administrativo, teniendo como referencia el anexo
técnico de ejecución, en el cual no se puede evidenciar el porcentaje total de ejecución para las
vigencias auditadas.
5.2 Verificación y evaluación de los procesos del Plan de Intervenciones Colectivas.
5.2.1. Competencias en Salud Pública
 GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presenta dentro de su organigrama una Gerencia
de promoción y prevención que depende de la Secretaría Departamental, el área de salud pública
se encuentra bajo la gerencia de promoción y prevención, no se encuentra visualizado dentro de la
estructura orgánica de la gobernación, las personas que se encuentran en esta área,
corresponden a personal de planta y de contrato asignados para cada proceso.
Se evidencia soportes de gestión municipal, también se verifican soportes de asistencia técnica a

los 29 municipios, con acciones de capacitación, asesoría y acompañamiento para el desarrollo
operativo y funcional de los planes de salud territorial y por supuesto efectividad en las acciones de
inspección Vigilancia y Control (IVC) sobre el cumplimiento de las competencias municipales
frente al Sistema General de se Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Realiza seguimiento monitoreo y evaluación para la implementación de acciones de salud pública

que realizan las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), mediante
seguimiento a las actividades de las IPS, soportadas en los informes de gestión, con entregas
según los plazos establecidos para cada componente, en lo referente a las actividades de salud
pública, dicho seguimiento es realizado mediante un sistema de gestión.
Se evidencia seguimiento a las actividades de las IPS mediante los informes de gestión con
entrega trimestral, incluyendo búsqueda activa institucional, (BAI), captación de sintomáticos
respiratorios y de piel. Seguimiento y recepción de notificación semanal al SIVIGILA con
retroalimentación en los COVE.
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 VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
La Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Departamental de Salud del Meta, funciona en una
oficina de 36 Mts cuadrados con 6 epidemiólogos, un ingeniero se sistemas, un técnico en
estadísticas de salud, un digitador, todos los contratados por OPS y un coordinador que está en
carrera administrativa. Cuenta con 9 equipos de cómputo y periféricos suficientes, acceso a
internet y tecnología.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, organizó las asistencias técnicas permanentes a
los municipios, mediante la contratación de profesionales con experiencia en Epidemiología por
OPS. Estos profesionales se desplazaron a los municipios asignados y realizaron la asistencia a
la Unidad Notificadora Municipal (UNM), a las UPGD y unidades informadoras, según evidencias
encontradas.
Se verifica el cumplimiento de los indicadores relacionados con Coves, bac y bai, estadísticas
vitales, notificación, salas situacionales, búsqueda y tratamiento de casos y contactos, adherencia
a protocolos, investigaciones de campo y situaciones de brotes y emergencias. Cuando algún
evento supera la capacidad resolutiva del municipio o persiste incumplimientos en vigilancia, el
Departamento del Meta, cuenta con un equipo de profesionales, que se desplaza a la localidad y
realiza visitas de inspección y vigilancia que generan planes de mejoramiento.
Los protocolos que se usan actualizados y disponibles en la página, www.ins.gov.co año 2013 y
el de defectos congénitos, hepatitis y cáncer que son del 2014. Se hace evaluación de la
adherencia a protocolos al personal asistencial de las IPS de todos los municipios en forma
permanente.
Durante el 2013, realizaron 172 requerimientos a Unidades Notificadoras Municipales (UNM).

También se pudo comprobar que realizaron 5 visitas a los municipios, para hacerle seguimiento al
SIVIGILA. Durante el 2014 se han realizado 98 requerimientos a Unidades Notificadoras
Municipales (UNM) y 6 visitas a los municipios para hacerle seguimiento al SIVIGILA. El estándar
de cumplimiento de las UNM establecido por el INS es del 93% cada año. Durante el 2013 el
cumplimiento promedio la Meta fué del 96% y en lo corrido del año 2014, el cumplimiento
promedio es del 99,7%, ajustado a lo normado.
El equipo de profesionales en epidemiología contratado para hacerle seguimiento a los municipios,

hace el seguimiento permanente al proceso de vigilancia en las unidades primarias generadoras
de datos (UPGD). El soporte de estas visitas se encuentra en medio físico. El estándar de
cumplimiento de las UPGD establecido por el INS es del 84% cada año. Durante el 2013 el
cumplimiento promedio en la meta fue del 92% y en lo corrido del año 2014 el cumplimiento
promedio es del 94,4%.
Durante los dos primeros meses del año 2013, presentaron inconsistencias en el proceso de
notificación desde las UPGD hacia los municipios y de estos al Departamento; debido a la falta de
contratación del personal de coordinadores municipales. Al no haber coordinador municipal se
presentaron fallas repetidas con la notificación. Durante la semana No 36 del 2013, los 29
municipios del Departamento del Meta fueron calificados en silencio epidemiológico por un error
del software SIVIGILA, el cual subió los archivos planos con errores y registros duplicados. No se
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CÓDIGO
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pudo hacer la corrección oportunamente, porque el INS avisó de los errores cuando ya estaba
cerrada la hora de la notificación desde el Departamento al Instituto Nacional de Salud.
La Superintendencia Nacional de Salud hizo un requerimiento sobre este hecho, el cual fue
sustentado con la información respectiva.
Las Unidades primarias generadoras de datos (UPGD), notifican semanalmente al municipio el día
lunes. La Unidad Notificadora Municipal, recibe la información y la consolida y envía al
Departamento el día martes. El Departamento consolidó, depuró y envío al Instituto Nacional de
Salud -INS los días miércoles, generaron archivos de datos básicos que fueron enviados a todos
los referentes de programas y coordinadores de gestión en forma semanal para alimentar los
informes, realizarón depuración y consolidados por evento y por Municipio, realizaron análisis de la
información y se realizan los informes respectivos para la toma de decisiones.
Realizarón unidades de análisis a todas las mortalidades de evento de interés en Salud Pública,
todos los brotes y emergencias médicas, casos de enfermedades en eliminación o erradicación.
En el seguimiento de la epidemia de dengue, realizan boletines periódicos que sustentan la toma
de decisiones.
RELACIÓN DE UNIDADES DE ANÁLISIS 2013
Cuadro No. 69
EVENTO NUMERO DE ANÁLISIS DE
CASOS
Mortalidad Materna 9
Mortalidad perinatal 53
Mortalidad por dengue 26
Mortalidad por infección respiratoria 14
aguda y enfermedad diarreica aguda
Desnutrición 15
Cáncer infantil 8
Intoxicaciones 4
Fiebre Amarilla 3
Leismaniasis 2
Malaria 2
TOTAL UNIDADES DE ANÁLISIS 136
Fuente: Referente del SIVIGILA.
RELACIÓN DE UNIDADES DE ANÁLISIS PRIMER SEMESTRE 2014

Cuadro No. 70
EVENTO NUMERO DE ANÁLISIS DE
CASOS
Mortalidad Materna 10
Mortalidad perinatal 26
Mortalidad por dengue 12
Mortalidad por enfermedad diarreica 11
aguda
Desnutrición 2
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Cáncer infantil 1
Fiebre Amarilla 2
Malaria 2
TOTAL UNIDADES DE ANÁLISIS 66
Fuente: Referente del SIVIGILA.
En el año 2013, realizaron 7 comités de vigilancia epidemiológica. En el segundo semestre se

realizaron 6 comités de vigilancia (Las actas de los comités están disponibles en medio físico).
El comité de estadísticas vitales funciona en forma periódica. Participa la fiscalía, la registradora,

las notarías, el DANE, Medicina Legal y dos representantes de la Secretaría Departamental.
Durante el año 2013, realizaron 6 reuniones y en el segundo semestre de 2014, se pudo verificar
que realizaron 4 reuniones, con todos los miembros del Comité.
En la reunión presentan las estadísticas del proceso de EEVV, con los indicadores de calidad,
cobertura y oportunidad en el registro.
El equipo de profesionales contratado para asesoría y asistencia técnica de los Municipios elabora
cronogramas de visitas a los municipios y Unidades Primaria Generadoras del Dato (UPGD), para
darle soporte al SIVIGILA y las Estadísticas Vitales. Los principales problemas de la información
se generan en la fuente primaria y es allí donde deben ser resueltos. Cada vez que reciben la
visita se realiza un acta de asistencia técnica, donde se establecen los planes de mejoramiento y
los compromisos que serán evaluados periódicamente. Estos profesionales realizan
mensualmente evaluación a la adherencia de los protocolos de vigilancia al personal asistencial de
las UPGD.
El Plan Operativo Anual del área de Vigilancia en Salud Pública lo desarrollaron con la
contratación del talento humano para la Vigilancia en 2 aspectos fundamentales:
1. Fortalecimiento de la oficina Departamental de Vigilancia.

2. Contratación del talento humano para el fortalecimiento de los Municipios y unidades primarias
generadoras de datos.
El porcentaje de ejecución de las actividades para el 2013 fue del 94%, el recursos humano,
presento procentaje del 90%.
Para el 2014 hasta el 30 de junio, fue del 86% en actividades y del 55% en recursos.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, conto con la estructura, para la ejecución de
actividades de vigilancia en salud pública, realizó actividades de vigilancia según los establece el
Decreto 3518 de 2006, presento soportes de ejecución de actividades en gestión de salud pública,
se realizó verificación de actividades realizadas en informes de gestión presentados de acuerdo a
plazos establecidos según componente, los procesos de errores de SIVIGILA, los ajustaron con el
Instituto Nacional de Salud.
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 SALUD AMBIENTAL
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presentó soportes de salud ambiental en los
cuales se pudo determinar que dentro del Conpes 3550 de 2008 "traza lineamientos para la
formulación de la política integral de salud ambiental…" y la subdirección de salud ambiental (SSA)
de la dirección de promoción y prevención (DPP) del Ministerio de Salud y Protección Social
(MSPS).
El inventario de los establecimientos y espacios que generan riesgo para la población lo

construyeron como parte de los integrantes del Grupo de Salud Ambiental (GSA) en cada vigencia,
es decir que, durante el transcurso del año se consolida una base de datos digital que contiene
registros del 100% de los municipios y el resultado final fue considerada como línea base para el
año siguiente.
Se evidencia que los instrumentos de inspección para vigilancia y control en salud pública que se
aplicaron a los establecimientos y espacios que representan riesgo para la población fueron
diseñados con base en la normatividad, actualizados en la medida de la demanda, los reproducen
en talonarios de papel químico y su dispersión la registra para efectos de garantizar la trazabilidad.
Igualmente ocurre con el material de apoyo para la puesta en marcha de las actividades de IEC.
Con relación a los acuerdos de voluntades suscritos durante el 2013 y 2014 conto con el suscrito
con el municipio de Acacias, otro con EDUSALUD y se mantiene el GSA como espacio para la
realización de prácticas empresariales de estudiante de la CUM y el SENA.
De otra parte, conto con una gestión constante para la inclusión de proyectos que contemplaron
intervenciones interinstitucionales e intersectoriales de los riesgos del ambiente que afectan la
salud humana y la presentación de acuerdos o decretos municipales que facilitan la puesta en
marcha de las actividades de salud ambiental.
Respecto a las zoonosis, realizaron acciones para evitar la rabia en humanos, en la prevención de
la enfermedad en los perros y gatos a través de la vacunación y en consecuencia, el mayor
esfuerzo se centra en este componente, no obstante, también el departamento, vigiló a los
operarios de las plantas de beneficio animal, distribuidores y comercializadores de carne y
productores y comercializadores de leche por considerar esa población ocupacionalmente
expuesta a Brucelosis. Muestras procesadas 2013=1. 439 y 2014, con 1.002 muestras.
La estimación de la población de perros y gatos existente en 28 municipios del Departamento del

Meta, es realizada con base en censos de población canina y felina, teniendo en cuenta los
antecedentes de vacunación, utilizando la relación existente entre la población estimada por el
DANE y lo sugerido en la literatura (el número de perros se puede estimar como el 10% de la
población y el número de gatos como el 25% del total de perros).
La vacunación antirrábica de perros y gatos se realizó a través de 33 técnicos asignados a los 28

municipios integrando acciones de vacunación puerta a puerta en algunos municipios, a través de
concentración en la áreas urbanas de otros y predio a predio en las fincas y viviendas dispersas y,
durante las últimas vigencias han alcanzado coberturas por encima del 90% a pesar de la
dispersión geográfica y los inconvenientes de orden público.
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Los resultados en la ejecución de los PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), evidenciaron, la

aplicabilidad a los instrumentos sugeridos por la Superintendencia Nacional de Salud e informes
de ejecución de acciones de cada vigencia.
La focalización y estratificación la realizaron con base en los datos del SIVIGILA, y el censo es el
del DANE.
Mensualmente realizaron reuniones con el grupo funcional, donde analiza la situación de las
enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), y priorizan los municipios a ser intervenidos por el
grupo de ETV.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presentó soportes del listado de IPS centinelas
para eventos endémicos (dengue, malaria, fiebre amarilla) y los informes de consolidado medición
de índices médicos.
Presento soportes de ejecución de actividades de salud ambiental, según lo establece la Ley 9 y

Decreto 3039 de 2007, de acuerdo con lo establecido en los Planes Operativos Anuales,
cumplimiento del 100%, de las actividades programadas dentro del plan de acción, coberturas de
vacunación del 90%.
 LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
El Laboratorio realizó actualización de manera continua de los eventos de interés en salud pública
y control sanitario que presta la Red Departamental, que se relacionan a continuación:
ATENCION A LAS PERSONAS:
Laboratorios clínicos:
Los laboratorios de la Red se encuentran en los 29 municipios del Departamento, 36 laboratorios
en Villavicencio y 59 en los 28 municipios restantes.
Eventos de Salud Pública: Chagas Elisa Dengue IgM Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C Sífilis-
RPR-Vdrl Sífilis Prueba Confirmatoria Malaria (Gota Gruesa) Leishmaniasis Frotis De Lesión
Leptospirosis (Elisa Ig M) Virus Respiratorios (Inmunofluorescencia) Secreciones Uretrales Y
Vaginales (Microscopia) Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (Software Whonet) Fiebre
Amarilla, Dengue Y Chikunguya Ricketsiosis, Sarampión Y Rubeola, Bordetella, Salmonella,
Pruebas De Identificación y Sensibilidad Bacteriana, Rabia, Polio , TSH Neonatal VIH, Parasitismo
Intestinal, Chagas Elisa, Dengue IgM, Hepatitis A , Hepatitis B, Hepatitis C, Tuberculosis, Lepra y
Citología de cuello uterino: La Red está conformada por 5 laboratorios ubicados en Villavicencio.
 ATENCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Para determinar la gestión realizada por la Secretaría Departamental de Salud del Meta, en cuanto
al medio ambiente, se inspeccionó la red de laboratorios, pudiendo determinar que está
conformado por 6 laboratorios, ubicados, así: cinco (5) laboratorios en Villavicencio, y uno en
Acacias.
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Se pudo comprobar que se realizaron análisis de muestras de aguas de consumo y alimentos,
direccionados por la Secretaría Departamental de Salud del Meta, estos laboratorios se
encuentran autorizados para realizar análisis de agua según Resolución 4353 de 2013 por el cual
se autorizan laboratorios para realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua de
consumo humano.
El Laboratorio de Salud Pública (LSP), según evidencia, realizó capacitación para el personal de
los laboratorios y asistencia técnica por evento a los 29 municipios. Se inspeccionaron las actas
que tiene la Secretaría Departamental de Salud de Meta, como soporte de asistencia técnica a los
29 municipios del Departamento del Meta.
A continuación se describen los Programas de Evaluación de desempeño que tiene implantado el

Laboratorio de Salud Pública, de la Secretaría Departamental de Salud del Meta. Según
evidencias auditadas.
El Laboratorio de Entomología, con base en la situación epidemiológica del Departamento del

Meta, en reunión mensual del grupo funcional de enfermedades transmitidas por Vectores (ETV),
priorizó, las actividades para la vigilancia entomológica e investigación de brotes en los municipios
y veredas, según evidencia en actas y soportes suministrados a la auditoría.
Trimestralmente, el laboratorio de Salud Pública, de la Secretaría Departamental de Salud del

Meta, envío al Instituto Nacional de Salud, el informe de actividades y material entomológico para
evaluación indirecta del desempeño.
Realizó estudio de la vigilancia a la resistencia de los mosquitos transmisores del dengue a los
insecticidas de uso en salud pública. (Temefos, Malathion).
Efectuó evaluación de las intervenciones químicas que realiza el grupo de ETV, mediante la
instalación de trampas centinela, así como la verificación de la calibración de los equipos y la
aplicación en campo.
Realizó la vigilancia regular de Aedes, a través de Larvitrampas en el municipio de Villavicencio.

Realizó capacitación en técnicas de recolección, embalaje, identificación y transporte de material
entomológico tanto a personal de la Secretaría Departamental de Salud, como de las Alcaldías y
la comunidad.
Realizó la participación activa en reuniones de Salud ambiental, Vigilancia en salud Pública,

Programa ETV, Comité de vigilancia entomológica.
En el año 2013 presentó un proyecto por valor de $300, 000,000 el cual se ejecutó de la siguiente
manera:
Compra de medicamentos anti retrovirales y para enfermedades oportunistas $260, 000,000, el

valor ejecutado del contrato $221.115.110 por razones del tipo de contratación (subasta inversa).
Porcentaje de ejecución de los recursos: 85%.
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Otro componente de este proyecto es la realización de exámenes complementarios (carga viral y
recuento de población linfocitaria), por valor de $40, 000,000 de los cuales se ejecutaron $37,
335,000. Porcentaje de ejecución recursos: 93,3%.
5.2.2. PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presentó soportes que mostraron el desarrollo de
las acciones obligatorias establecidas como prioridades en salud pública, para salud infantil, Salud
Sexual y Reproductiva, Salud Mental, Nutrición, salud oral, TBC y lepra, y enfermedades crónicas
no transmisibles, las cuales se describen a continuación dentro de sus programas:
1. Salud Infantil
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presentó soportes de acciones de salud infantil
como son:
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA),
Atención integral de enfermedades de la primera infancia (AIEPI) 2013, con las siguientes
acciones:
 Taller sobre Aplicación de la Norma técnica para la detección temprana de las alteraciones del
crecimiento y desarrollo en el menor de 10 años.
 Taller sobre Políticas Públicas en Salud Infantil, formulación del Plan operativo para el
funcionamiento de la estrategia AIEPI Y EES. , población objeto COORDINADORES DEL PST,
referentes AIEPI, EPS contributivas y Subsidiadas, y Coordinadores de los programas de la
Secretaría Departamental del Meta.
 Taller sobre 18 PRACTICAS CLAVES PARA UNA MEJOR SALUD INFANTIL en AIEPI
comunitario dirigido a ACS del Departamento, taller sobre 18 PRACTICAS CLAVES PARA
UNA MEJOR SALUD INFANTIL en AIEPI comunitario, dirigido a Funcionarios del ICBF como
actor Social,
 Taller de Aplicación de la norma técnica para la detección temprana de las alteraciones de
crecimiento y desarrollo en el menor de 10 años. Dirigido a profesionales de la salud de las
IPS públicas y privadas del Departamento.
 Taller sobre la aplicación de la norma técnica para la detección temprana de las alteraciones
del crecimiento y desarrollo en el menor de 10 años. Dirigido a profesionales de la IPS de la
ESE Municipal, asistencias técnicas a las IPS del Departamento.
Promoción de atención integral a enfermedades propias de la infancia (AIEPI): 2014:
 Taller de AIEPI de 18 practicas claves, dirigido a los actores sociales del Municipio de San
Juanito.
 Capacitación de las 18 practicas claves dirigido a los actores sociales del Departamento.
Taller de capacitación en EDA e IRA. Dirigido a personal de salud de IPS, Planes de Salud
territorial. Capacitación de AIEPI en sus tres componentes dirigido a los profesionales de
gestión de los municipios.
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Para el 2013,la Secretaría Departamental de Salud del Meta, en el componente de Salud Pública,
dentro de la prioridad de salud infantil, realizó entrega de materiales para el funcionamiento de las
salas ERA, en los Centros de atención de los barrios porfia y la esperanza. Se pudo verificar que
realizó visitas de asistencia técnica a las IPS para verificar el funcionamiento de las salas ERAS en
las IPS y las UROCS y UAIRAS en los municipios. El único municipio que no reporto Unidades de
rehidratación oral (UROCS) y Unidades de atención de infecciones respiratorias (UAIRAS), fue el
municipio de Mapiripam.
En primer semestre del año 2014, se verificó la realización de visitas de asistencia técnica a las
IPS de los Municipios del Departamento por parte de los entes territoriales de cada municipio con
el apoyo y asistencia de los profesionales de gestión del Departamento. Hasta el mes de junio del
2014, 22 municipios entregaron la información de funcionamiento de las salas ERA de los cuales
sólo en 11 municipios cumplieron con salas. En cuanto a las Urocs y UAIRAs se encontraron
instaladas en 22 municipios.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, realizado el seguimiento se pudo establecer, que
realizó asistencia técnica permanente, cuando lo requieran los municipios o los profesionales de
gestión. En todo lo referente a los lineamientos de atención integral de enfermedades de la
primera infancia (AIEPI).
Desarrolló estrategias de vinculación de niños y niñas menores de 10 años a los programas de

crecimiento y desarrollo.
 Programa Ampliado de Inmunizaciones
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, para el año 2013 presentó soportes de 2
monitoreos de coberturas de vacunación por cada municipio, según lineamientos del Ministerio de
Salud y Protección Social (MPS), y en el mes de octubre del 2013, realizó un monitoreo. El cual
fue ejecutado por un operador a través del contrato No. 805 de 2013 con la IPS COVISALUD,
cuyo objeto fué: “Realizar una encuesta de cobertura de vacunación según lineamientos del
Ministerio de Salud y Protección Social.
Para el primer semestre de 2014, los 29 municipios, se pudo establecer que cumplieron con la
realización del 1 MRCV, sin embargo Municipios como San Juanito y Mapiripan lo entregaron en
forma extemporánea, para el 2 MRCV faltó por entregar la información los municipios de:
Mapiripan, y San Juanito, según soportes verificados.
Se verificó, la asistencia técnica y el control de los biológicos trazadores del PAI, los cuales se
monitorearon en forma mensual y envían oficios, informando a los alcaldes, cuando existe
incumplimiento de las coberturas de vacunación en forma trimestral.
En el primer trimestre 2013 garantizó la vacunación extramural a través del contrato

interadministrativo No. 0001 del 02 de enero de 2013, cuyo objeto era la ejecución del programa
ampliado de inmunizaciones para niños menores de un año, 1 año, de 2 a 5 años, vacunación en
niñas de 9 años y más contra el Virus de Papiloma Humano y mujeres en edad fértil de los
diferentes municipios del Departamento del Meta, en cumplimiento del proyecto de implementación
del plan de salud pública en el Departamento del Meta 2012 – 2015. A partir del mes de Agosto,
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fue complementado el programa a los municipios a través de la contratación directa de
vacunadores extramurales.
Los 29 municipios, realizaron vacunación extramural urbana y rural, además realizaron

programación extramural del área urbana y rural en vacunación.
Para el 2013, se fortaleció el grupo del área, contratando, tres profesionales de enfermería, para
realizar mínimo dos visitas de asistencia técnica a los 29 municipios. IPS y EPS. Según se pudo
realizar seguimiento a los contratos.
Para el primer semestre de 2014 contrato 1 profesional de la salud del equipo de gestión para
cada municipio, para realizar una visita de asistencia técnica al ente municipal e IPS. A partir
del mes de agosto de 2013, contrato 2 enfermeras profesionales, para realizar 1 visita de
asistencia técnica al PAI en 10 municipios cada una, los otros 9 municipios están a cargo del
equipo de gestión las asistencias técnicas.
La Secretaría Departamntal de Salud del Meta, cuenta con un periodista y comunicador social
contratado, el cual emite boletines de prensa de forma semanal y/o de acuerdo a las actividades
que se programan, este boletín es enviado además a los correos de las instituciones y personas
que trabajan en favor de la infancia, de acuerdo a las evidencias encontradas.
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COBERTURAS DE VACUNACIÓN POR MUNICIPIO DEPARTAMENTO DEL META, 2013.
Cuadro No. 71
GOBERNACIÓN DEL META
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DIRECCION DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
COBERTURAS DE VACUNACIÓN ACUMULADAS POR MUNICIPIO, EDAD Y TIPO DE BIÓLOGICO
CONSOLIDADO MESES: ENERO A DICIEMBRE AÑO: 2013
POBLACIÓN ANTIPOLIO PENTAVALENTE ROTAVIRUS B.C.G. POBLACIÓN TRIPLE VIRAL ANTIAMARILICA HEPATITIS A NEUMOCOCO 2
POBLACIÓN POBLACIÓN
MU N IC IP I OS < 1 AÑO
< 1 AÑO POR
1 AÑO
1 AÑO POR
M ES SEGUNDA M ES
3° DOSIS % 3° DOSIS % % UNIDOSIS % UNIDOSIS % UNIDOSIS % UNIDOSIS % UNIDOSIS %
DOSIS
VILLAVICENCIO 8.748 729 8.597 98,3 8.559 97,8 8.146 93,1 9.568 109,4 8.664 722 8.664 100,0 8.707 100,5 7.222 83,4 8.081 93,3
ACACÍAS 1.265 105 1.208 95,5 1.217 96,2 1.258 99,4 759 60,0 1.242 104 1.182 95,2 1.182 95,2 1.079 86,9 1.277 102,8
BARRANCA DE UPÍA 131 11 118 90,1 120 91,6 105 80,2 55 42,0 122 10 125 102,5 124 101,6 121 99,2 107 87,7
CABUYARO 136 11 86 63,2 86 63,2 82 60,3 43 31,6 135 11 74 54,8 74 54,8 63 46,7 82 60,7
CASTILLA LA NUEVA 205 17 206 100,5 207 101,0 197 96,1 126 61,5 192 16 202 105,2 202 105,2 195 101,6 198 103,1
CUBARRAL 90 8 75 83,3 75 83,3 69 76,7 61 67,8 86 7 100 116,3 101 117,4 95 110,5 70 81,4
CUMARAL 340 28 326 95,9 326 95,9 325 95,6 229 67,4 357 30 354 99,2 354 99,2 321 89,9 336 94,1
EL CALVARIO 22 2 17 77,3 17 77,3 16 72,7 27 122,7 22 2 32 145,5 32 145,5 32 145,5 16 72,7
EL CASTILLO 117 10 129 110,3 129 110,3 134 114,5 103 88,0 117 10 123 105,1 123 105,1 110 94,0 138 117,9
EL DORADO 61 5 67 109,8 67 109,8 68 111,5 40 65,6 59 5 66 111,9 66 111,9 62 105,1 67 113,6
FUENTEDEORO 216 18 251 116,2 250 115,7 209 96,8 216 100,0 275 23 246 89,5 247 89,8 226 82,2 214 77,8
GRANADA 1.355 113 1.077 79,5 1.076 79,4 1.066 78,7 1.469 108,4 1.300 108 1.152 88,6 1.154 88,8 1.132 87,1 1.113 85,6
GUAMAL 189 16 181 95,8 178 94,2 168 88,9 129 68,3 191 16 192 100,5 192 100,5 185 96,9 172 90,1
MAPIRIPÁN 202 17 175 86,6 174 86,1 145 71,8 134 66,3 190 16 182 95,8 182 95,8 158 83,2 158 83,2
MESETAS 225 19 163 72,4 163 72,4 169 75,1 140 62,2 213 18 165 77,5 166 77,9 152 71,4 172 80,8
LA MACARENA 392 33 303 77,3 303 77,3 255 65,1 168 42,9 386 32 336 87,0 336 87,0 283 73,3 271 70,2
URIBE 189 16 166 87,8 166 87,8 163 86,2 116 61,4 187 16 158 84,5 159 85,0 150 80,2 171 91,4
LEJANÍAS 164 14 163 99,4 165 100,6 166 101,2 134 81,7 160 13 176 110,0 176 110,0 163 101,9 167 104,4
PUERTO CONCORDIA 179 15 169 94,4 169 94,4 140 78,2 84 46,9 175 15 175 100,0 175 100,0 169 96,6 146 83,4
PUERTO GAITÁN 863 72 805 93,3 803 93,0 660 76,5 872 101,0 832 69 948 113,9 952 114,4 763 91,7 895 107,6
PUERTO LÓPEZ 607 51 613 101,0 612 100,8 587 96,7 435 71,7 675 56 671 99,4 674 99,9 590 87,4 616 91,3
PUERTO LLERAS 152 13 137 90,1 137 90,1 147 96,7 138 90,8 158 13 152 96,2 151 95,6 137 86,7 146 92,4
PUERTO RICO 209 17 187 89,5 186 89,0 175 83,7 139 66,5 226 19 215 95,1 215 95,1 197 87,2 182 80,5
RESTREPO 220 18 220 100,0 220 100,0 218 99,1 141 64,1 220 18 220 100,0 220 100,0 208 94,5 222 100,9
SAN CARLOS DE G. 240 20 203 84,6 202 84,2 185 77,1 135 56,3 206 17 240 116,5 214 103,9 216 104,9 186 90,3
SAN JUAN DE ARAMA 142 12 111 78,2 111 78,2 93 65,5 105 73,9 147 12 153 104,1 118 80,3 113 76,9 94 63,9
SAN JUANITO 28 2 30 107,1 30 107,1 35 125,0 16 57,1 29 2 31 106,9 31 106,9 28 96,6 30 103,4
SAN MARTÍN 416 35 426 102,4 426 102,4 414 99,5 205 49,3 435 36 412 94,7 414 95,2 367 84,4 387 89,0
VISTAHERMOSA 258 22 338 131,0 337 130,6 306 118,6 174 67,4 283 24 304 107,4 303 107,1 282 99,6 301 106,4
TOTAL DEPARTAMENTO 17.361 1.447 16.547 95,3 16.511 95,1 15.701 90,4 15.961 91,9 17.284 1.440 17.050 98,6 17.044 98,6 14.819 85,7 16.015 92,7
Clasificación de Coberturas DICIEMBRE: Útil: 100,0% a 95,0% En Bajo Riesgo: 94,9% a 90,0% En Riesgo: 89,9% a 80,0% Alto Riesgo: 79,9% a 50,0%. Crítica 49.9% y menos.
CON CORTE A: 10/12/2013

NO. DE MUNICIPIOS QUE NOTIFICARON: 29 DE 29
MUNICIPIOS QUE FALTAN POR NOTIFICAR DICIEMBRE
SE ASIGNO BCG POR PROCEDENCIA DE: ENERO A DICIEMBRE
Fuente: registros de vacunación gobernación del Meta, 2013
De acuerdo con la tabla anterior se puede evidenciar que para el desarrollo del programa PAI, la
Secretaría Departamental de Salud del Meta, presentó coberturas departamentales, incluidos los
29 municipios, para la vigencia 2013, inferiores al 95%, para los biológicos de Rotavirus y BCG.
Para el primer semestre de 2014, La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presenta
informe de gestión acta de evaluación de cobertura, realizado mediante encuesta evidenciando lo
siguiente:
 Solo el biológico de BCG alcanzó coberturas útiles, lo que indica que está cumpliendo
con la norma del egreso de los recién nacidos con esquema.
 Las coberturas más bajas se encuentran en el biológico de influenza: En niños de 12 a

23 meses encuestados con carné las coberturas con primeras (19,4), segundas dosis
(9,3) y dosis única de influenza (12,7), se encuentran críticas. Igualmente la más baja
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oportunidad se encuentra en las segundas dosis de influenza (2,9%), en niños menores
de un año.
 En los motivos de no vacunación el mayor porcentaje fueron relacionados con el cuidador

o familia.
 En los motivos de no tenencia de carné el 85% es porque lo tiene un familiar y no está

disponible en el momento.
 Del total de niños encuestados las más altas proporciones se encuentran en los menores
de 2 años (0 a 23 meses) y la más baja proporción en los niños de 5 años (60 a 71
meses).
 Del total de niños encuestados el 66,6% se encuentran en edades de los 0 a los 23

meses.
 La cobertura del biológico de Hepatitis A se encuentra en bajo riesgo, con un porcentaje

del 92.1%, lo que indica una alta aceptación del biológico por parte de los padres o
cuidadores a pesar de haberse introducido hace poco tiempo al esquema PAI.
HALLAZGO No. 19
De acuerdo a los indicadores presentados, referentes a cuberturas de vacunación, la Secretaría

Departamental de Salud del Meta, no alcanzó las coberturas de vacunación establecidas en las
metas, para la vigencia 2013, para los biológicos de Rotavirus y BCG, y para el primer semestre de
2014, se encuentra baja cobertura en Influenza.
Norma violada: Lineamientos PAI (MSPS) 2013, articulo 52 ley 715 de 2001
Andrea Xilena Muñoz –Coordinadora departamental programa PAI
Gloria Patricia Salazar León – Asistente Técnica programa PAI - SSM
Sandra Marcela Agudelo Olaya - Asistente Técnica programa PAI - SSM
Acta del resultado del 1 MRCV, oficio dirigido a los alcaldes para garantizar el cumplimiento.
Cuadro de coberturas de vacunación por mes y acumulado por biológico y por municipio.
Programación de vacunación en el área rural, cumplimiento e informes de vacunación mensual.
Actas de visita 2013 y 2014, realizadas a los 29 municipios
Actas de visita 2013 y 2014, realizadas a los 29 municipios
Pantallazo de los boletines de prensa emitidos.
Actas de Comités 2013 y 2014, realizados, mesas de jornadas de vacunación, Actas de reunión
con actores sociales.
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Nacional de Salud.


 Política de Salud Infantil, Infancia y Adolescencia
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, estableció la política pública departamental de

infancia y adolescencia por medio de la ordenanza N° 656/2008. La política nacional de primera
infancia se le hace seguimiento por medio de los diferentes comités intersectoriales que integran y
coordinan.
Desde la Secretaría Departamental de Salud, participa en el subcomité de infancia y

adolescencia el cual está reglamentado a través del decreto 0052/2014, se reúne ordinariamente
cada 3 meses, Comité de seguridad alimentaria y nutricional según decreto 0233/2013, se reúne
cada 4 meses, Comité AIEPI (atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia)
resolución 6477/2010, se reúne cada 2 meses, el Comité de prevención y atención a NNA víctimas
de violencia sexual (decreto 080/2008), este sesiona ordinariamente cada 2 meses, red del buen
trato (resolución 1898/2012), se reúne cada 2 meses, el comité departamental de discapacidad
(0107/2014)el cual se reúne cada 4 meses.
Desde el Departamento funciona el comité de prevención y erradicación de trabajo infantil decreto

0277/2014, es un comité recién conformado, actualmente se han realizado 2 reuniones y se está
recogiendo la información para crear la línea base y realizar el diagnostico, este se reunirá
ordinariamente cada 3 meses, desde la Secretaría Departamental del Meta, a través del programa
de salud Mental se están realizando actividades de prevención como jornadas educativas en
prevención de la ESCNNA, prevención de la violencia sexual, bulling y matoneo, reclutamiento
forzado, embarazo en adolescentes con población escolarizada y padres de familia.
También se realizan jornadas educativas en prevención de la violencia familiar, prevención de

accidentes de tránsito por consumo de sustancias psicoactivas, prevención de factores de riesgo
para la conducta suicida con población víctima del conflicto armado.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, integra el comité de primera infancia, infancia y
adolescencia y a su vez coordina la mesa Técnica de trabajo correspondiente a la categoría de
existencia, el decreto 0271/2012 fue modificado en febrero 26/2014 donde incluyo el ciclo de vida
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de primera infancia, Según decreto 0052 de 2014, este comité sesiona ordinariamente cada 3
meses.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presentó soportes que evidencian que ha
formulado la Política de Infancia y Adolescencia, ha adoptado y ha desarrollado la política pública
lo que garantiza los derechos en salud y de protección de la infancia y adolescencia, con
formulación de objetivos y metas que conllevan a superar las necesidades identificadas a partir de
los procesos de priorización que acredita la entidad, cumpliendo lo que establece la ley 1098 de
2006, CONPES social 109, ley 1122, decreto 3039, resolución 425
2. Salud Sexual y Reproductiva
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, soportó a esta auditoría todo el desarrollo del
programa de salud sexual y reproductiva, se pudo establecer que realizó acciones, actividades y
estrategias enmarcadas en la política Nacional de Salud Sexual y reproductiva (SSR), teniendo en
cuenta que para el año 2013, desde la página Web de la Gobernación, emite boletines
informativos sobre temáticas relacionadas con salud sexual y reproductiva, también se realizan
estrategias IEC por medio de folletos educativos, manillas, busos, cuñas publicitarias para la
promoción de la salud sexual y reproductiva y programas radiales ( prueba voluntaria de VIH-Sida,
promoción de inicio temprano a CPN, derechos sexuales y reproductivos, servicios amigables en
salud para jóvenes y adolescentes entre otros).
De igual manera el equipo de profesionales realizó visitas de asistencia técnica a las IPS y planes
de salud territorial de los 29 Municipios del Departamento del Meta, en las normas técnicas y
guías de atención de: Detección temprana Alteraciones del embarazo enfatizando en promoción
de la prueba voluntaria de VIH en población gestante, clasificación y gestión del riesgo
biopsicosocial, modelo de gestión programática para VIH y plan de respuesta intersectorial,
atención al parto y recién nacido, atención en planificación familiar en hombres y mujeres,
detección temprana de cáncer de cuello uterino y seno, detección temprana de alteraciones del
joven de 10 a 29 años, Servicios amigables en salud para adolescentes y jóvenes, atención de
Sífilis gestacional y congénita y protocolo al abordaje de la violencia sexual, protocolo de la
vigilancia de la morbilidad materna extrema, sentencia C-355 de 2006 (IVE)). Total visitas de
asistencias: 106.
Realizó capacitaciones en temáticas de: Guías de prevención del VIH/SIDA, morbilidad materna
extrema - maternidad segura, reducción de la transmisión binomio madre hijo en vih /sífilis,
certificación a profesionales de la salud en prueba voluntaria para la prueba de VIH/SIDA.
En relación a los PESCC el cual lidera la Secretaría de educación, vincula a salud pública donde el
personal de la Secretaría Departamental del Meta realiza apoyo y acompañamiento en los
Municipios que cuentan con este programa.
En el año 2013 implementó la estrategia BEBE?... PIENSALO BIEN ¡ en el Municipio de

Villavicencio con 450 jóvenes de grado 8 de dos instituciones educativas y continuidad para el
segundo semestre del año en curso en tres Municipios Puerto López, Puerto Gaitán y Granada,
dirigido a 750 jóvenes, como estrategia para disminuir el embarazo en adolescentes, además,
como fortalecimiento a la disminución del embarazo en adolescentes se llevó a cabo en el 2013
un encuentro Departamental de jóvenes líderes multiplicadores en salud sexual y reproductiva,
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS Apoyo para el fortalecimiento de los servicios
amigables en los 5 municipios priorizados por el CONPES 153 en el Departamento de Meta.
(Villavicencio, Granada, Puerto López, Puerto Gaitán y Acacias), compra de y preservativos para
los 29 municipios del Departamento, Jornadas de movilización social para la conmemoración del
día mundial en prevención del VIH/sida en el Departamento. Cumplimiento 100% PLAN
OPERATIVO ANUAL (POA) 2013 SSR.
Para segundo semestre de 2014, se encontraron planteadas actividades, que para el mes de junio
de 2014 no se habían ejecutado.
Se encontró en proceso de contratación:
Realización de 5 encuentros de jóvenes en los Municipios de Puerto Gaitán, Villavicencio, Acacias,

Granada y Macarena, convocando los 29 Municipios del Departamento.
Implementación y fortalecimiento de servicios amigables en 5 Municipios del Dpto. del Meta

(Cubarral, Villavicencio, Guamal, San Martin y Uribe).
Talleres para la reducción de la transmisión binomio madre hijo EN /sífilis, certificación a

profesionales de la salud en prueba voluntaria para la prueba de VIH/SIDA,
Abordaje del diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.
Capacitación al personal de salud del Departamento del Meta, en morbilidad materna extrema -
maternidad segura.
Prevención del aborto inseguro y la aplicación de los marcos normativos para la interrupción
voluntaria del embarazo ( IVE).
Jornadas educativas para profesionales del área de la salud en actualización de normas y guías
de atención de Salud sexual y reproductiva.
Jornadas de movilización social para la conmemoración del día mundial en prevención del
VIH/sida en el Departamento del Meta.
Movilización social para la conmemoración del día mundial de prevención de embarazo en

adolescentes, movilización social en la conmemoración del día mundial de la NO violencia.
Compra de preservativos para los 29 municipios del Departamento.
En coordinación con la oficina de vigilancia en salud pública (referente de maternidad segura) se

llevan a cabo las unidades de análisis de los casos de mortalidad materna, perinatal, MME y sífilis
congénita, con posterior seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de las IPS y
Municipios, al realizar la contratación del personal de equipo de gestión, desde el programa de
SSR se realiza capacitación en temáticas de SSR (maternidad segura, sífilis gestacional y
congénita, parto humanizado, morbilidad materna extrema, IVE, entre otras).
Las asistencias técnicas hasta el mes de junio del año 2014, las realizaron los profesionales de
equipo de gestión, desde el programa de SSR, brindando asistencias técnicas a los Municipios de:
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Puerto Lleras, Cabuyaro, Barranca de Upia, Puerto López, Puerto Gaitán, Villavicencio, Mapiripam,
San Juan de Arama, Mesetas y Uribe.
Otras Actividades: Participación dentro de las actividades planteadas desde la mesa de prevención
de embarazo en adolescentes del CONPES 147 y de actividades de proyectos del Ministerio de
salud y protección social y propios de La Secretaría Departamental de Salud del Meta,
(movilizaciones sociales, marchas orgullo Gay, semana andina de prevención de embarazo en
adolescentes).
El programa de salud sexual y reproductiva realizó el comité Departamental de SSR, donde

participaron actores de las IPS, EAPB, ICBF, Policía de infancia y adolescencia, la academia,
agremiaciones que trabajan con VIH, LGBTI, red de mujeres desplazadas, procuraduría, entre
otras.(anexa resolución conformación del comité 0141 del 1 de febrero de 2006 y resolución
modificatoria 0472 del 19 de marzo 2013).
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presenta una ejecución de actividades de salud
sexual y reproductiva según lo planeado dentro de los PLAN OPERATIVO ANUAL (POA),
realizando seguimiento a los mismos, con ejecuciones superiores al 90% para las vigencias
auditadas, dando cumplimiento a la Ley 1122, Decreto 3039 de 2007, Objetivo 2. Resolución 425
de 2008, Artículo 17.
3. Salud Mental
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presento soportes de realización de las siguientes
acciones, durante el año 2013 y primer semestre de 2014.
 Acciones en salud Mental para el año 2013:
Contrataron tres profesionales del área de psicología por 9 meses para desarrollar acciones de
gestión del programa, supervisión de las acciones de los psicólogos del programa asignados a 14
municipios del Departamento, elaboración de la morbilidad en salud mental del Departamento y
asistencia técnica requerida para la elaboración de los Planes de Salud Territorial Municipales y
Creación de los Comités Municipales de Salud Mental, a través de los cuales se desarrollan
cada una de las acciones contempladas en la política nacional de salud mental y reducción de
consumo de sustancias psicoactivas.
Contratación de 3 psicólogas para realizar capacitación a entidades del estado, IPS, públicas y
privadas, comunidad educativa, familias en acción en la detección temprana y canalización
temprana de los casos de violencia sexual, y explotación sexual criminal (EQUIPO CAIVAS) en 15
municipios del Departamento del Meta.
Desarrollo del IX foro Departamental de salud mental con la participación de 350 profesionales del
área de la salud y social del Departamento del meta.
Realizaron estrategias IEC a través de cuñas radiales para promover la salud mental en emisoras
de alta sintonía del Departamento del Meta.
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Implementación de un modelo de inclusión a través de un tratamiento de base comunitaria a
población vulnerable y habitante de calle del barrio San Isidro y Villajulia en Villavicencio, en el
tercer trimestre del año.
Implementación de la estrategia de Prevención de la violencia sexual, por medio de capacitación y

empoderamiento a grupo de líderes de adolescentes, jóvenes y familias en prevención de la
violencia sexual en 1 municipio del Departamento (Acacias)
Implementación de la estrategia Juntos construyendo familias sin violencia intrafamiliar, por medio
de capacitación y formación en prevención de la violencia intrafamiliar, a agentes comunitarios,
adolescentes, jóvenes y grupo de familias en 1 municipios del Departamento (Granada)
Implementación de la estrategia de Formación de líderes juveniles en prevención, mitigación,

capacidad de respuesta y superación del consumo de SPA y para que sean multiplicadores con
sus pares en 2 municipios del Departamento (Acacias y Villavicencio)
Implementación de la estrategia pactos por la vida saber beber saber vivir en un municipio del
Departamento (Granada), en el cuarto trimestre.
Cabe referir que las Jornadas de sensibilización en salud mental en tres municipios priorizados
según análisis de situación de salud, el desarrollo de 2 Talleres de 2 días cada uno de la línea
prioritaria AIEPI prácticas claves 13 y 15, para la prevención de las causas de violencia externa en
la población menor y la Contratación de 1 taller sobre prevención del trabajo infantil en los
municipios de Villavicencio, Granada, Puerto López, Restrepo y Cumaral, no se realizaron por
problemas administrativos, siendo reprogramadas su ejecución para el segundo semestre del
año 2014.
 Acciones desarrolladas primer semestre del año 2014:
Contratación del talento humano por 6 meses (psicólogos referentes- municipios) previsto para
adelantar las acciones requeridas para la implementación de la política nacional de salud mental y
reducción del consumo de sustancias psicoactivas, comprometiendo el 57% de los recursos
programados corte a junio 2014 y el equipo de gestión del programa por 9 meses con ejecución
del 87.2% esto acorte de agosto 2014.
Como producto de la asistencia técnica prestada desde la SSM a 27 municipios, presento:

 20 municipios que formularon planes municipales de salud mental basados en la política y
fueron aprobados por los consejos municipales de salud mental. Se pasó de 0 a 20
municipios.
 Creación de comités municipales de salud mental y reducción de SPA en 12 municipios con
un avance de 44% si se tiene en cuenta que en enero el porcentaje era 0.
 Formulación de planes de reducción de SPA en 15 municipios, se pasó de 0 a 15.
 Implementación de la ruta y protocolo de atención de víctimas de violencia sexual en los 13
municipios que apoyan los psicólogos del equipo CAIVAS.
 Se contrataron 23 psicólogos de los 25 programados (pendiente macarena y Mapiripan por la
dificultad de la accesibilidad, condiciones que imposibilitan su contratación), los cuales apoyan
26 municipios, obteniéndolos siguientes resultados:
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 Aplicación de la estrategia elegida para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas
en la infancia YOMI VIDA con 1.805 niños y niñas escolarizados de 5-10 años que participaron
del proceso formativo.
 Procesos Formativos en Promoción de Factores protectores en salud mental-fortalecimiento y
creación de redes comunitarias en salud mental para apoyo a la promoción, prevención,
detección y canalización de las personas que padecen algún trastorno mental en los
municipios. (10 sesiones por grupo), beneficiando a 1.300 adultos.
 Inclusión de la estrategia “Saber Beber, Saber Vivir” en los planes municipales de reducción de
consumo de SPA en los 26 municipios.
 Aplica de la estrategia “Saber Beber, Saber Vivir” en los municipios de Granada, Vistahermosa,
Guamal, Puerto López y Acacias.
 Diseño y socialización de las rutas de atención en pacientes con enfermedad mental,
intoxicación por psicofármacos, tratamiento y rehabilitación de personas consumidoras de
SPA. Cabe referir que a través del desarrollo de este ejercicio se logró disminuir a 1, los
municipios que consultaban reiterativamente por estas causas.
 Jornadas educativas en prevención del consumo de SPA (4.768 niños, niñas y adolescentes
escolarizados de área rural y urbana).
 Jornadas educativas en prevención de la violencia intrafamiliar, prevención de accidentes de
tránsito por consumo de SPA (1.700 personas.-adultos)
 Jornadas educativas en prevención de ESCNNA y prevención de la violencia sexual a 3.170
niños, niñas y adolescentes.
 Jornadas educativas en prevención de reclutamiento forzado (1.400 escolares, docentes y
padres de familia participantes.)
 Jornadas educativas en prevención del bullying o matoneo a 2.000 escolares y docentes.
 Jornadas educativas en prevención de embarazo en adolescentes beneficiando a 1.840
escolares, docentes y padres de familia.
 Brindó capacitación a los psicólogos de los 26 municipios priorizados y coordinadores del plan
de salud pública en la realización de tamizaje en salud mental y socialización de la ruta de
atención en salud mental para la canalización de las personas que ameritan recibir atención
de salud mental en nivel primario y en el segundo nivel: PASOS: 1. Intervención en crisis
paciente Y núcleo familiar (se ubica a la red familiar si no está cerca del paciente), 2.
Coordinación con la IPS municipal para averiguar el tipo de aseguramiento que tiene la
persona que necesita la atención si tiene régimen subsidiado o contributivo, o es población
pobre no asegurada. 3. Se indica a quien corresponda que se deben comunicar con el CRUE
de la Secretaría Departamental departamental para que ellos asesoren cual es la red
prestadora con la que cuenta la EPS subsidiada o contributiva o para remitirlo a red
prestadora de salud mental con la que tenga contrato la SSM.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presento en su perfil epidemiológico como

primera causa de mortalidad las agresiones, homicidios, lesiones evitables generando un
cumplimiento frente al SGSSS al incluir dentro de su PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) de Salud
Mental Acciones encaminadas a prevenir y mitigar los eventos de mortalidad por causa externa tal
cumpliendo con lo establecido en el artículo 17 de la resolución 425 de 2008, lo que genera
protección psicológica a esta población siendo prioridad en el Departamento.
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4. Nutrición
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presento soportes del PROGRAMA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, años 2013 y primer semestre de 2014, mediante soportes
presentados a la presente auditoría se pudo establecer que brindo asistencia técnica a los
Municipios en promoción de la lactancia materna exclusiva y alimentación complementaria hasta
los dos años y se verifica en las IPS en el Programa de Crecimiento y Desarrollo y Control prenatal
y realizó consejería en lactancia materna.
En el año 2013 realizó en Concurso Departamental del Llanerito Saludable con el fin de
promocionar la lactancia materna.
Durante la vigencia 2014, la Secretaria Departamental de Salud del Meta, realizó acciones de
promoción, protección y apoyo de la lactancia materna exclusiva reconociendo la lactancia
materna como un imperativo público fundamental del bienestar y de las mejoras en la calidad de
vida de los menores de dos años de edad y en cumplimiento de la implementación del Plan
Decenal de Lactancia Materna 2010-2020 (PDLM).
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, hizo acompañamiento técnico para la

consolidación de los planes municipales de lactancia materna municipales mediante el desarrollo
de "LAS MESAS REGIONALES DE LACTANCIA MATERNA" donde se capacitaran a los actores
del sistema de salud en las estrategias de este plan y su armonización con otros instrumentos de
política pública relacionadas con la salud pública, la atención integral de la infancia y la seguridad
alimentaria y nutricional (SAN).
Durante el primer semestre de 2014 hizo acompañamiento y asistencia técnica a IPS públicas que
se encuentran en proceso de implementación de la estrategia IAMI.
En el año 2013, ejecutó el proyecto DESARROLLO DE UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y

RECUPERACIÓN NUTRICIONAL A LA PRIMERA INFANCIA DEL DEPARTAMENTO DEL META,
donde se atendieron 900 niños y niñas menores de 5 años y 150 mujeres gestantes y madres
lactantes de los 13 municipios con mayor prevalencia de desnutrición del Departamento.
En el Año 2014 se encuentra en ejecución atendiendo a 1700 niños y niñas menores de 5 años y
300 mujeres gestantes y madres lactantes de los 29 municipios del Departamento, años 2013 y
2014, en las visitas de acompañamiento y asistencia técnica a los Municipios e IPS en el Programa
de Crecimiento y Desarrollo se verifica la canalización y seguimiento de menores de dos años con
algún grado de desnutrición, en coordinación con EAPBs. Además con las bases de datos y
registro de datos antropométricos realizó el diagnóstico nutricional antropométrico de menores de
5 años del Departamento del Meta.
En las visitas de acompañamiento y asistencia técnica a los Municipios, verifico que dentro de las
actividades del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), incluyan programas de educación nutricional
con NNA, padres y personal de las instituciones.
En el 2013 y 2014, en las visitas de acompañamiento y asistencia técnica a los Municipios verifica
que dentro de las actividades del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), que incluyan programas de
educación nutricional con NNA, padres y personal de las instituciones.
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En el 2013 y 2014 se ha venido realizando capacitación al personal asistencial de las IPS y

agentes AIEPI municipales en Resolución 2121 de 2010, Referencia Atalah, Guías de Atención
(Desnutrición, Obesidad y Bajo peso al nacer), Guías alimentarias, 2014, Se articula con la unidad
de VSP la notificación, el estudio de casos y planes de mejoramiento de los eventos de Bajo peso
al nacer y mortalidad por/o asociada desnutrición de menores de 5 años.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presenta soportes que muestran, la ejecución del
plan operativo anual (POA) de 2013 fue del 100% y hasta junio de 2014, la ejecución fue del 60%,
presenta soportes de ejecución de actividades de nutrición según lo planeado en Plan Operativo
Anual del año 2013 y primer semestre de 2014, dando cumplimiento al decreto 3039 de 2007 y la
resolución 425 de 2008
5. Salud Oral
Se verificó que existe un grupo de salud bucal de la Secretaría Departamental de Salud del Meta,
está constituido por cinco (5) odontólogos especializados en el área administrativa y clínica,
quienes tienen asignado un grupo de municipios específico para el acompañamiento, asesoría y
capacitación de actividades relacionadas con el programa. Es así como desarrolla una serie de
charlas y talleres dirigidos a la comunidad en general y profesionales de la salud bucal de los
servicios de la red pública en temas como:
1) Educación en hábitos higiénicos de salud bucal en instituciones educativas, hogares de

bienestar familiar y centros de atención.
2) Sensibilización en deberes y derechos de los usuarios a los servicios odontológicos.
3) Orientación a gestantes y educación al personal de salud acerca de la importancia de la salud
bucal en el control prenatal y la relación existente entre enfermedad periodontal y preclamsia.
4) Motivación y sensibilización a madres, padres y cuidadores sobre la importancia de la consulta
odontológica en los niños menores de 1 año.
En cuanto a la difusión y vigilancia en el cumplimiento de la norma técnica a través de visitas de

asistencia técnica realizada a los servicios de odontología de la red pública en el Departamento se
procede a la verificación de actividades ejecutadas como son control mecánico de placa
bacteriana, aplicación tópica de flúor, detartraje supragingival, aplicación de sellante y atención
odontológica de gestantes así como la confirmación de la terminación de su tratamiento
odontológico; de otro lado respecto al seguimiento y evaluación realizado con las EPS de
actividades, se constata que las mismas realicen auditoria a la prestación de los servicios
odontológicos contratados y relacionados con el ítem anterior, posteriormente la evaluación a la
ejecución de actividades realizadas por el prestador, realizó de acuerdo con los lineamientos del
Instituto nacional de Salud socialización de protocolo y la vigilancia de fluorosis dental en los
municipios seleccionados como centinela (entre el 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2013
Acacias, Puerto López, Puerto Gaitán, Granada, El Castillo y Villavicencio y entre el 1 de julio de
2013 a la fecha Puerto Concordia, Mesetas, San Juanito, El Dorado, San Martin y Villavicencio),
articulación entre el programa de salud bucal con la oficina de vigilancia, el laboratorio
departamental, el programa de salud ambiental (técnicos de saneamiento), el acompañamiento
permanente del INS.
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El porcentaje de ejecución del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) vigencia 2013 fue de 72,35%, no
se cumplió el 100%, como consecuencia del bajo número de profesionales contratados para
realizar talleres de deberes y derechos y hábitos saludables frente al número de municipios y
extensión territorial del Departamento, se limita de esta manera el cubrimiento de amplios grupos
de población, sumado esto a la poca disponibilidad de tiempo de los responsables en cada ente
territorial para apoyar la convocatoria y/o actividades de salud bucal, así como el bajo interés de la
población para hacer parte de los talleres; en vista de esta situación se distribuyó folletos en la
población alusivos al tema y entregó material lúdico educativo a los entes territoriales como parte
de la concurrencia y la complementariedad.
En cuanto a la ejecución del primer semestre del año 2014 es de 33,67%; el porcentaje de
cumplimiento del año 2014 está por debajo de lo esperado como consecuencia de retraso en el
proceso de contratación para ejecución de actividades (ley de garantías), se ven reflejados en la
descripción del hallazgo de formulación y seguimiento del PST.
6. Enfermedades transmisibles lepra y tuberculosis
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, cuenta con estrategias y actividades obligatorias,
que ejecutan y evalúan acciones dentro del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
Adquisición de 1000 programadores alusivos a la Prevención de Tuberculosis,

adquisición de material de apoyo para las acciones de comunicación y movilización social,
alusivos a la Prevención de Tuberculosis.
Realizó contratación de tres (3) profesionales en enfermería por 9 meses para
Implementar el Plan Estratégico Colombia Libre de Tuberculosis en 29 Municipios; Apoyo
para cumplir con todos los elementos de la Estrategia DOTS-TAES en el 100% de las IPS,
Vigilancia de la resistencia a los medicamentos antituberculosos en pacientes del
programa, Seguimiento de todas las cohortes de Pacientes, y recolectar el sistema de
información.
Ejecutó contratación de un profesional en salud especialista en epidemiología, con manejo
de Excel y sistema de información, TICS, software estadísticos, sistema WEB tuberculosis
y lepra; por 10 meses para Seguimiento de todas las cohortes de Pacientes, para
consolidación, análisis y entrega del sistema de información (fidedigna y oportuna) de
forma mensual y trimestral del programa de Tb y lepra, del 100% de los municipios e IPS
que manejan el programa a nivel departamental, y la realización de boletín mensual de
análisis de información epidemiológica contemplando SIVIGILA, PROGRAMA Y RUAF
Efectuó contratación de un profesional en medicina, con experiencia; por 10 meses para la
realización 8 talleres de capacitación (4 en tuberculosis y cuatro en lepra).
Realizó contratación de dos (2) técnicos en enfermería para los municipios de Puerto López
Puerto Gaitán a 1.800.000 por 9 meses para implementación del programa tb en pueblos
indígenas
Contratar un auxiliar en enfermería por 10 meses con conocimiento amplio en sistemas y
programa de tuberculosis y lepra y conocimiento y práctica en sistemas de información
Realizó contratación de dos profesionales en bacteriología con mínimo tres años de
experiencia específica en tuberculosis para realizar las acciones del programa en el
Laboratorio Departamental de Salud Pública y las competencias en Tuberculosis.
Efectuó contratación de un profesional en medicina especialista en neumología,
neumología pediátrica o infectó logo por 10 meses con experiencia especifica en
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tuberculosis para análisis de información de mortalidad, casos de especiales y la
realización de seis CERCET a nivel local y cuatro capacitaciones a profesionales, técnicos
y auxiliares del área de la salud.
Realizó contratación de un profesional en trabajo social por 9 meses para fortalecer la
articulación de las redes de apoyo.
Contrató un auxiliar de laboratorio para apoyo al programa de tb y lepra por 10 meses
Gestionó con el Ministerio de Protección Social los medicamentos para garantizar el
tratamiento a los pacientes inscritos en el Programa en los 29 Municipios del Departamento
Apoyo logístico curso para la trasformación del cuidado de tuberculosis y tuberculosis
farmacoresistente dirigido a profesionales en enfermería (40) incluye copias y anillado del
material y el apoyo logístico como tal.
Realización de taller de PPD
Adquisición de insumos, reactivos y materiales para la gestión del Programa de TB.
2013, el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) contempla a través de contratación de talento humano,
capacitaciones, asistencia técnica a los actores del sistema, búsqueda de SR y SPYSNP,
fortalecimiento de la estrategia TAES; la realización de las competencias departamentales
normativas y las de plan estratégico de TB y Lepra.
Realizó periódicamente concordancia entre Vigilancia Salud Publica, SIVIGLA, programa y RUAF.
El PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) del año 2013 de TB se ejecutó en 78,3% (recursos de
Transferencias y SGP), se anexa formato de evaluación de transferencias. No se alcanzó el 100%
de ejecución debido a la solicitud de terminación anticipada de contrato de prestación de servicios
profesionales; los insumos cuyos recursos pasaron a vigencia 2014 y la no utilización del 100% de
los recursos asignados a viáticos.
Las demás actividades se ejecutaron pero afecta el porcentaje final de ejecución el hecho de que
el talento humano se proyecta a 11 meses pero se contratan por un tiempo menor. El PLAN
OPERATIVO ANUAL (POA) de Hansen se ejecutó en un 84,7%.
Los contratos de talento humano del año 2014, con corte a 30 de junio presento una ejecución en
TB de 53,6% y de Hansen de 51,3%.
Los contratos de prestación de servicios terminaron a medidos de junio de 2014.
La prioridad para la prevención de las enfermedades transmisibles se encuentra dentro del PLAN
OPERATIVO ANUAL (POA) para el período evaluado.
Ejecutan estrategias de obligatorias en la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y de piel y

SNP.
Realiza acciones de articulación con vigilancia en salud pública y/o el laboratorio departamental
para las acciones de la prioridad.
Las acciones que se dejaron de ejecutar para las acciones de enfermedades transmisibles, se
presentaron por falta de contratación, lo que se evidencio en el hallazgo de falta de continuidad del
talento humano para el área de vigilancia en Salud Publica.
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7. Enfermedades Crónicas No Transmisibles
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, presento las siguientes acciones para el
programa de enfermedades crónicas:
En el año 2013 cuatro profesionales realizaron visitas de asistencia técnica a los municipios
verificando y promoviendo el cumplimiento en la estrategia Espacios 100% LIBRES DE
HUMO", desestimulo del consumo de productos del tabaco y la socialización y cumplimiento de
ley 1335/2009, en las IPS, EPS, coordinadores del plan de salud territorial, instituciones
educativas.
Un educador físico elaboró y presentó un programa de actividad física por grupo poblacional,
incluyendo objetivos, indicadores, estrategias, metas y sistema de evaluación.
Se inspeccionó actas según la cual los profesionales del programa en las visitas de asistencia
técnica realizaron promoción, vigilancia y cumplimiento en la ley 1355/2009, promoción de
acciones para el cumplimiento del rotulado nutricional, para controlar el consumo de
sodio, y desarrollar estrategias en conjunto con la comunidad educativa, incrementando el
consumo de frutas y verduras.
Se inspeccionó actas según la cual las profesionales de enfermería en las visitas de asistencia
técnicas a las EPSs realizaron seguimiento a las acciones de tamizaje en la población entre
30 y 74 años, respecto a los factores a de riesgo como diabetes e hipertensión, dislipidemias
enfermedad renal crónica.
Se inspeccionó actas según la cual las profesionales de enfermería realizaban a las IPSs
visitas a de asistencia técnica y evaluación del cumplimiento para la detección temprana de
alteraciones de la agudeza visual.
Se inspeccionó actas según la cual las profesionales del programa realizaron la capacitación
en las IPSs sobre implementación del modelo renal, en diez municipios.
Según el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) para el año 2014 se realizó Contratación de un
(1) Profesional de enfermería y uno (1) medicina con experiencia en el programa de
enfermedades crónicas para Realizar asesoría y acompañamiento del Programa ENT.
Realizó asesoría, asistencia técnica y apoyo a los 29 municipios y a los equipos de gestión
de salud pública de la Secretaría de salud del Meta con presencia en los municipios en el
cumplimiento de la ley 1335/2009.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, Efectuó sensibilización sobre celebración del
día mundial sin Tabaco en los municipios de lo cual recepcionan evidencias y las envían al
ministerio para elaborar boletín nacional. En este momento el proyecto está en el ministerio de
salud.
En la Secretaría Departamental de Salud del Meta, implementó a nivel departamental la

estrategia de “Escuela Saludable” coordinado por la referente de AIEPI.
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DEL META
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, soportó las asesorías a los grupos de gestión y
Municipios en el cumplimento de la actividad física en los diferentes grupos poblacionales
de manera intersectorial con los programas de deportes de los Municipios.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, realizó asesoría, asistencia técnica y apoyo a
los 29 municipios y a los equipos de gestión de salud pública de la Secretaría de salud del
Meta con presencia en los municipios en el cumplimiento de la ley 1355/2009, está a
actividad la realizó socializando la ley en las reuniones de los grupos de gestión , en las
asistencias técnicas, y mediante correos electrónicos envío información sobre promoción de la
dieta saludable, con el envío del lineamiento técnico sobre consumo de frutas y verduras
enviado por el ministerio a los coordinadores de Plan de Salud Territorial (PST), y
profesionales del grupo de gestión.
Desarrolló boletín de prensa sobre la semana de estilos de vida saludable, y día nacional
de lucha contra la obesidad, realizaron promoción de actividades en los Municipios.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta presentó dentro de su PLAN OPERATIVO ANUAL
(POA) inclusión de los mecanismos obligatorios en relación a Estrategia de instituciones
educativas, espacios de trabajo y espacios públicos libres de humo y combustibles sólidos en
coordinación con EPS, sectores educación, cultura y deporte, acciones de fortalecimiento a
entornos saludables en coordinación con las EPS y los sectores educativo, promoción de la dieta
saludable, promoción de campañas de diagnóstico precoz de diabetes e hipertensión arterial y
actualización del talento humano para mejorar la vigilancia, prevención y la atención de las
enfermedades crónicas no transmisibles, pero no realizó la ejecución total de las actividades
propuestas, lo que genera falta de control en las enfermedades crónicas del Departamento
incrementando la morbi-mortalidad, lo que se ve reflejado en el hallazgo descrito de seguimiento al
Plan de Salud Territorial (PST).
5.2.3. EMERGENCIAS Y DESASTRES
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, mediante resolución No. 3669 de 2011 crea y
regula el centro regulador de urgencias, emergencias y desastres CRUE, del Departamento del
Meta, el cual consolida la Misión y Visión a partir del Segundo semestre del año 2013, por lo cual
durante este periodo inicia el periodo de reconocimiento por medio de la Matriz DOFA:
Cuadro No. 72
DEBILIDADES OPORTUNIDADES
 No existencia de planes de contingencia por  Asistencia técnica del nivel central
cada evento.  Desarrollo del plan parcial de ordenamiento.
 Falta de dotación del cuerpo de Bomberos.  Presencia del sistema de comunicación
 Infraestructura pública sismo resistente.  Voluntad de instituciones de salud y demás
 Asentamientos Urbanos en zona de riesgo. organismos de participar.
 Existencia de viviendas en condiciones no
sismo resistentes.
 Existencia de planes parciales de
ordenamiento territorial.
 Planes de Emergencias y Desastres
municipales desactualizados.
 Ausencia de comunicación cuerpo de
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Bomberos.
 Inexistencia de planes institucionales de
emergencias.
 Inexistencia de planes escolares de
emergencias y desastre
FORTALEZAS AMENAZAS
 Existencia de Defensa Civil.  Conflicto armado.
 Existencia de Cuerpo de Bomberos.  Realización de eventos públicos.
 Existencia Comité territorial de Emergencias  Topografía Pertenecer a falla geológica.
y Desastres.  Deslizamiento de terrenos.
 Deforestación.
 Tala discriminada de zonas de reserva.
 Incremento de la época invernal por efectos
Del calentamiento global.
Fuente: plan de emergencias y desastres, CRUE, Departamento del Meta
LEGISLACIÓN TENIDA EN CUENTA POR EL DEPARTAMENTO

Cuadro No. 73
Constitución Política Decreto 1486 de 1994 Ley 1122 de 2010

Ley 09 de 1979 Decreto 1011 de 2006 Ley 1438 de 2011
Ley 10 de 1990 Decreto 4747 de 2007 Plan de Gobierno JUNTOS
Ley 100 de 1993 Resolución 3047 de 2008 CONSTRUYENDO SUEÑOS Y
Ley 715 de 2001 Decreto 0877 de 2007 REALIDADES
Ley 1122 de 2010 Ley 1523 de 2012
Ley 1438 de 2011 PLAN DECENAL DE SALUD
Plan de Gobierno Nacional 2010 – 2014
Ley 1523 de 2012
El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 busca, “lograr la equidad en salud y el desarrollo
humano", de toda la población, mediante Ocho dimensiones prioritarias y dos transversales, que
representan aquellos aspectos fundamentales que por su magnitud o importancia se deben
intervenir, preservar o mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de todos los colombianos, sin
distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra situación
diferencial.
Por lo anterior y las acciones del Departamento del Meta inician sectoriales, transectorial y
comunitarias, que propende por la protección de individuos ante los riesgos de emergencias o
desastres que tengan impacto en salud pública e planeando realizar acciones en :
a) Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres.
b) Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, de

mitigación y superación de las emergencias y desastres.
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c) Acciones de fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las situaciones de
emergencias y desastres; d) Acciones de fortalecimiento de la red de urgencias.
Este proceso les permite prestar el apoyo permanente a los entes Municipales para: Formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y acciones
permanentes para el conocimiento, de la reducción del riesgo y el manejo de emergencias y
desastres.
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES
Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres
El Departamento del Meta presenta conformación del consejo departamental de gestión de riesgo
de desastres, conformado y organizado mediante decreto 0200 de 2013. El cual define la gestión
como el conjunto de acciones e intervenciones tendientes a la identificación, prevención y
mitigación de los riesgos y las vulnerabilidades en los territorios, que buscan anticiparse a la
configuración del riesgo futuro de emergencias y desastres, mediante la integración de los
procesos de desarrollo y planificación sectorial, transectorial y comunitaria; permite fortalecer la
capacidad de respuesta del país frente a los desastres y reducir el impacto negativo de estos
sobre la salud de los colombianos; así como actuar en eventos inesperados en salud pública que
puedan comprometer el estado de salud de las comunidades
Objetivos del componente
a. Generar espacios de información y conocimiento sobre el riesgo de desastres en sus diferentes

ámbitos, y sobre planificación de las emergencias y desastres, atención, seguimiento y
evaluación de la gestión y resultados.
b. Reducir el riesgo de desastres actual y futuro para enfrentar las consecuencias asociadas a los
impactos del cambio climático.
c. Ampliar y mantener las capacidades básicas de vigilancia y respuesta en el marco del

Reglamento Sanitario Internacional 2005.
d. Disponer de suministro seguro, oportuno y suficiente de sangre y componentes sanguíneos en

los centros de atención hospitalaria.
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Acciones emergencias y desastres Departamento del Meta 2013-2014
Cuadro No. 74
Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres.
COMPONENTE ACTIVIDAD MODO DE VERIFICACION

formulación de los Planes Sectoriales de
Gestión Integral del Riesgo de Desastres,
con actores intersectoriales, que Incluyan
identificación de las amenazas, panorama
Planificación de la Gestión Integral del Riesgo de
de riesgo, construcción de escenarios de
Desastres:
afectación y de riesgo, inventario de
CARPETA DE ANEXOS
recursos y capacitación, diseño de
OFICIOS DE SOLICITUD
intervenciones y mecanismo de
PLANES HOSPITALARIOS
seguimiento y evaluación.
los Planes Sectoriales de Gestión Integral
delRiesgo de Desastres: involucra acciones
Implementación, seguimiento y evaluación de divulgación, capacitación, asistencia
técnica permanente y monitoreo de los
resultados de gestión
SE ENVIA CIRCULAR A LOS HOSPITALES
orientada a reducir el riesgo, proteger las
Fortalecimiento del programa Hospitales Seguros
instalaciones de salud, salvar vidas como
medida de seguridad para todos.
a través de la
articulación con la Red del Hospital
Departamentañl de Villavicencio y Cruz roja CARPETA DE ANEXOS:
Seccional Meta, se realiza avance para todo CIRCULAR
Fortalecimiento de las acciones de gestión el Pais , con el fin de garantizar la ACTA
hospitalaria para el suministro de sangre y disponibilidad con oportunidad y suficiencia
componentes sanguíneos, de estos componentes. De igual forma
diariamente se registra la Disponibilidad de
los hemodericvados con lo bancos y
distribuidores de sangre del departamento
y con la Red de Prestadores,
Respuesta en salud ante situaciones de emergencias y desastres
Acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias de respuesta en salud ante situaciones de

emergencias o desastres, incluidas en los Planes para la Gestión del Riesgo de Desastres,
dirigidas a gestionar la atención de las contingencias que puedan afectar la salud de la población.
Objetivo del componente
Fortalecer los sistemas de respuesta a emergencias y desastres, implementando estrategias de

atención, reconstrucción y recuperación.
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Acciones emergencias y desastres en situaciones de salud, Departamento del Meta 2013-
2014
Cuadro No. 75
Respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud
COMPONENTE ACTIVIDAD MODO DE VERIFICACION

En base a la respuesta ante eventos de interés en salud
pública y la importancia nacional e internacional; relacionada
con información y comunicación sobre los patrones de riesgo,
capacitación de recurso humano, fortalecimiento de
Fortalecimiento de la capacidad sectorial, transectorial para detectar
laboratorios y puntos de entrada en las fronteras. La ssm
y responder a eventos de importancia nacional
acudio a la capacitacion del centro nacional de enlace de l
Ministerio de Salud y Proteccion Social , con el fin de activar
las alarmas sanitarias en el momento de ser necesario de igual
forma se reenvian a todas las IPS PUBLICAS Y PRIVADAS DE
TODOS LOS NIVELES DE ATENCION LOS BOLENTINE ENVIADOS
formulación, desarrollo y
Fortalecer la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias,
evaluación de los planes sectoriales de gestión del riesgo de
desastres.
CARPETA DE ANEXOS
La SSM, ORGANIZO el simposio de Toxicologia por medio del
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y LA ANDI, acudieron medicos
generales de todos los municipios y personal del centro
Toxicología:
Regulador.
se realizo en lace con la Regional de Cundinamarca para
Toxicologia, con la UNIVERSIDAD NACIONALCIGITOX , Y LA
ANDIAsistencia las 24 horas del día a las Instituciones
Se realiza gestión con los actores territoriales para la
redefinición y reorganización de la red, estamos en el proceso
de establecer los indicadores a través como herramientas de
Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales: medicion de diagnóstico, capacidad de respuesta y la
identificación de las necesidades, con el fin de garantizar el
acceso oportuno y suficiente a sangre y componentes
sanguíneos seguros.
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CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO PLANES HOSPITALARIOS Y PLANES DE GESTION DEL
RIESGO
Cuadro No. 76
PLAN DE GESTION DEL
PLAN DE EMERGENCIAS HOSPITALARIO RIESGO
ASISTENCIA
TECNICA/AUTOEVA
Red Población Municipio SOLICITUD LUACION PRESENTADOEVALUADO SOLICITUD PRESENTADO EVALUADO
473.766 Villavicencio X X X X X X X
17.895 Cumaral X X X X X
2.255 El Calvario X X X X X X X
10.571 Restrepo X X X X X
2.134 San Juanito X X X X X
Barranca de
3.851 Upía X X
3.981 Cabuyaro X X X X X
32.992 Puerto López X X X X X X
18.441 Puerto Gaitán X X X X X
Castilla La
9.333 Nueva X X
67.347 Acacías X X X X X X X
9.322 Guamal X X X X X
S Carlos
Piedem onte 9.239 Guaroa X X X X
3.419 El Dorado X X X X
5.877 Cubarral X X X
15.774 Uribe X X X X X X X
25.032 Vistahermosa X X X X X X X
San Juan
8.874 Arama X X X X X
6.415 El Castillo X X
11.218 Mesetas X X X X X X X
9.437 Lejanías X X X X X X X
18.517 Puerto Rico X X X X
9.927 Puerto Lleras X X X X
13.038 Fuentedeoro X X X X X X X
24.353 San Martín X X X X X
60.964 Granada X X X X X X X
16.811 Mapiripán X X X
Puerto
20.361 Concordia X X
Ariari 31.928 La Macarena X X X X X
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CONSOLIDADO CAPACITACIONES, COMITÉS
Cuadro No. 77
COMITÉ FECHA 2014 ASISTENTES LUGAR N DE ASISTENTES TEMA
COORDINADORESDE PRESENTACION DEL CRUE, RESTRUCTURACION,
COMITÉ DE URGENCIAS 25 DE MARZO URGENCIAS DEL DEPTO SALA DE CRISIS CRUE 11 ORGANIGRAMA
SOCIALIZACION DE RESOLUCION DE COMITÉ, DECRETO
COORDINADORESDE DE REGULACION DE FUNCIONAMIENTO DE
COMITÉ DE URGENCIAS 22 DE ,MAYO URGENCIAS DEL DEPTO SALA DE CRISIS CRUE 11 AMBULANCIAS
PERSONAL DEL SISTEMA DE
REGULACION DE SALUD DE LA
CABECERA MUNICIPAL Y PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIAS ANTE PARO DE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL AMBULACIAS POR NO ACOGERSE AL SISTEMA DE
Y MESA DEFENSORIAL EN ALACALDIA DE GEOREFERENCIACION DEL MUNICIPIO DE
COMITÉ DE URGENCIAS 28 DE MAYO SALUD VILLAVICENCIO 17 VILLAVICENCIO
ATENCION EN SALUD ANTE EMERGENCIAS
AMBIENTALES INFORME TECNICO
IDEAM,DISPONIBILIDAD DE SUERO
COORDINADORESDE ANTIOFIDICO,TRASLADOS PRIORIZADOS,
COMITÉ DE URGENCIAS 26 DE AGOSTO URGENCIAS DEL DEPTO SALA DE CRISIS CRUE 12 UNIVERSALIZACION DE ÑLA SALUD
Cuadro No. 78
CAPACITACION/TALLER FECHA 13/14 ASISTENTES LUGAR N DE ASISTENTES TEMA
PERSONAL SECRETARIA DE
TALLER/SIMULACRO
22 DSE ACTUBRE SALUD SSM 65 SISMO(CIRCULAR 08 2013)
AUTORIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA 13 DE NOVIEMBRE PERSONAL DEL CRUE CRUE 6 SALUD MENTAL
TALLER ORGANISMOS DE ORGANISMOS DE ARTICULACION CRUE-ORGANISMOS DE
SOCORRO 16 DE MARZO /14 SOCORRO DEL DEPTO AUDITORIO CLINICA META 20 SOCORRO
REFERENCIA Y AUDITORIO SECRETARI DE
CONTRAREFERENCIA 18 DE MARZO /14 PERSONAL DE SALUD SALUD 14 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
MESA DE TRABAJO 10 DE ABRIL /2014 EPS S-C DESPACHO SECRETARIO 5 SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESATRES
TALLER OVACE 17 DE MAYO PERSONAL DEL CRUE CRUE 6 OVACE
TALLER PRIMER 07 DE JUNIO /14 PERSONAL DEL CRUE CRUE 8 PRIMER RESPONDIENTE
RESPONDIENTE
TALLER DE TOXICOLOGIA 24 DE JULIO /14 MEDICOS ENFER AUDITORIO CLINICA META 35 ACTUALIZACION TOXICOLOGIA
COORDINADORESDE
CAPACITACION MNCPIO SALUD DE LOS AUDITORIO SECRETARI DE SISTEMA DE AUTORIZACIONES REFERENCIA Y
CENTRALIZADOS 1DE OCTUBRE/2014 MUNICIPIOS SALUD 16 CONTRAREFERENCIA
Comunicaciones
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La Secretaría Departamental de Salud del Meta, en el año 2014 implementó el sistema de

radiocomunicaciones que cuenta con los siguientes equipos:
RELACIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD

ADSCRITOS A LA E.S.E SOLUCIÓN SALUD DE LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL.
Cuadro No. 79
MUNICIPIO LUGAR DE UBICACION PLACAS CODIGO OBSERVACION
BARRANCA DE UPIA CENTRO DE ATENCION SIN 540 INSTALADO
BARRANCA DE UPIA AMBULANCIA OIX 140 542 INSTALADO
CABUYARO CENTRO DE ATENCION SIN 550 INSTALADO
CABUYARO AMBULANCIA OCE 014 551 INSTALADO
CUMARAL CENTRO DE ATENCION SIN 535 INSTALADO
CUMARAL AMBULANCIA OCE 015 537 INSTALADO
EL CASTILLO CENTRO DE ATENCION SIN 656 INSTALADO
EL CASTILLO AMBULANCIA OCE 012 657 INSTALADO
EL CALVARIO CENTRO DE ATENCION SIN 525 INSTALADO
EL CALVARIO AMBULANCIA OCE 010 527 INSTALADO
LA MACARENA CENTRO DE ATENCION SIN 710 INSTALADO
LA MACARENA CENTRO DE ATENCION OCE 009 651 INSTALADO
SAN JUAN LOZADA AMBULANCIA OJG329 714 FALTA
LA URIBE CENTRO DE ATENCION SIN 655 INSTALADO
LA JULIA AMBULANCIA 0CE006 654 INSTALADO
LEJANIAS CENTRO DE ATENCION SIN 641 INSTALADO
LEJANIAS AMBULANCIA OCJ 690 644 INSTALADO
MAPIRIPAN CENTRO DE ATENCION SIN 670 INSTALADO
MESETAS CENTRO DE ATENCION SIN 647 INSTALADO
MESETAS AMBULANCIA OCJ 686 648 INSTALADO
PUERTO LLERAS CENTRO DE ATENCION SIN 690 INSTALADO
PUERTO LLERAS AMBULANCIA OCE 023 692 INSTALADO
PTO GAITAN CENTRO DE ATENCION SIN 575 INSTALADO
PTO GAITAN AMBULANCIA OCE 011 577 INSTALADO
PTO GAITAN AMBULANCIA OIX 143 578 INSTALADO
PTO CONCORDIA CENTRO DE ATENCION SIN 705 INSTALADO
PTO CONCORDIA AMBULANCIA OO 296 706 INSTALADO
RESTREPO CENTRO DE ATENCION SIN 530 INSTALADO
RESTREPO AMBULANCIA OIX 142 532 INSTALADO
SAN JUAN DE ARAMA CENTRO DE ATENCION SIN 650 INSTALADO
SAN JUAN DE ARAMA AMBULANCIA OCE 016 653 INSTALADO
SAN JUANITO CENTRO DE ATENCION SIN 520 INSTALADO
SAN JUANITO AMBULANCIA OCE 026 521 INSTALADO

VISTA HERMOSA CENTRO DE ATENCION SIN 675 INSTALADO
VISTA HERMOSA AMBULANCIA OCE 013 677 INSTALADO
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DEL META
RELACIÓN DE AMBULANCIAS CENTROS DE

ATENCIÓN NO HABILITADAS
Cuadro No. 80
BARRANCA DE UPIA AMBULANCIA OHK 411 NO HABILITADA
EL CALVARIO AMBULANCIA OHK 612 NO HABILITADA
MAPIRIPAN AMBULANCIA OCE 008 NO HABILITADA
MAPIRIPAN AMBULANCIA FLUVIAL NO HABILITADA
PUERTO LLERAS AMBULANCIA OCE 023 NO HABILITADA
LA URIBE AMBULANCIA OCE005 660 NO HABILITADA
LA URIBE AMBULANCIA OJE331 652 NO HABILITADA
SAN JUAN LOZADA AMBULANCIA OJG329 714 NO HABILITADA
LA URIBE AMBULANCIA OJG331 658 NO HABILITADA

RELACIÓN DE RADIOS INSTALADOS EN LOS HOSPITALES ADSCRITOS A LA

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL META
Cuadro No. 81
ACACIAS HOSPITAL SIN 590 INSTALADO
ACACIAS AMBULANCIA DXZ 058 591 INSTALADO
ACACIAS AMBULANCIA OJJ 941 593 INSTALADO
ACACIAS AMBULANCIA OJK 010 594 INSTALADO
CASTILLA LA NUEVA HOSPITAL SIN 605 INSTALADO
CASTILLA LA NUEVA AMBULANCIA OCE 029 618 INSTALADO
CUBARRAL HOSPITAL SIN 608 INSTALADO
CUBARRAL AMBULANCIA OCE 024 610 INSTALADO
EL DORADO HOSPITAL SIN 611 INSTALADO
EL DORADO AMBULANCIA OIX 047 612 INSTALADO
FUENTE DE ORO HOSPITAL SIN 644 INSTALADO
FUENTE DE ORO AMBULANCIA OCJ 687 645 INSTALADO
FUENTE DE ORO AMBULANCIA OJT157 646 INSTALADO
GUAMAL HOSPITAL SIN 600 INSTALADO
GUAMAL AMBULANCIA OCE025 601 INSTALADO
GUAMAL AMBULANCIA OHK613 602 INSTALADO
GRANADA HOSPITAL SIN 625 INSTALADO
GRANADA AMBULANCIA OCJ694 627 INSTALADO
GRANADA AMBULANCIA OCE028 628 INSTALADO
GRANADA AMBULANCIA OJQ036 629 INSTALADO
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PTO LOPEZ HOSPITAL SIN 545 INSTALADO
PTO LOPEZ AMBULANCIA OJK 032 547 INSTALADO
PTO LOPEZ AMBULANCIA OIX167 548 INSTALADO
PTO LOPEZ AMBULANCIA OIX169 549 INSTALADO
PUERTO RICO HOSPITAL SIN 694 INSTALADO
PUERTO RICO AMBULANCIA OQF 497 698 INSTALADO
PUERTO RICO AMBULANCIA OJQ 040 699 INSTALADO
SAN CARLOS GUAROA HOSPITAL SIN 595 INSTALADO
SAN CARLOS GUAROA AMBULANCIA OIX 151 596 INSTALADO
SAN MARTIN HOSPITAL SIN 620 INSTALADO
SAN MARTIN AMBULANCIA OIX 051 621 INSTALADO
SAN MARTIN AMBULANCIA OCE 027 622 INSTALADO
VILLAVICENCIO CRUE SIN 500 INSTALADO
VILLAVICENCIO CRUE SIN 501 INSTALADO
VILLAVICENCIO HOSPITAL SIN 510 INSTALADO
VILLAVICENCIO AMBULANCIA OCJ 689 511 INSTALADO
RELACIÓN DE AMBULANCIAS DE HOSPITALES NO HABILITADAS
Cuadro No. 82
MESETAS AMBULANCIA OJT 092 NO HABILITADA
MEDELLIN DEL ARIARI AMBULANCIA OIX 118 ESTA EN LA URIBE
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EQUIPOS DEL CRUE
Cuadro No. 83
ITEM DESCRIPCION MARCA CANT.
1 EQUIPO REPETIDOR-, BANDA DE FRECUENCIA DE OPERACIÓN

EN VHF DE 136-174.CAPACIDAD DE 2 CANALES,
ESPACIAMIENTO DE CANAL DE 25/12.5 KHZ, SALIDA DE
POTENCIA DE 100W, OPERACIÓN DIGITAL BAJO EL
PROTOCOLO TDMA CON 2 SLOT PARA ENVIÓ DE VOZ Y/O MOTOROLA 2
DATOS SIMULTÁNEAMENTE, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE REF.DGR 6175
30º C+60º, MODULACIÓN DIGITAL 4FSK 12.5 KHZ (VOZ Y DATOS
7K60FXE) INCLUYE ACCESORIOS: CABLE DE PODER Y MANUAL
DE USUARIO. ACCESORIO PARA CADA EQUIPO
2 ROUTER CONECTIVIDAD REPETIDORA 1000 AMPLIFI

ROUTER HD MEDIA ESTÁ CONFIGURADO CON UNA SOLA
BANDA DE 300 MBPS WIRELESS N, RANURA PARA TARJETAS
SD, CUATRO PUERTOS INTEGRADOS GIGABIT ETHERNET, Y
UN SHAREPORT USB 2.0 PLUS PUERTO. EL D-LINK DIR-657
1000 AMPLIFI ROUTER HD MEDIA FUE
SELECCIONADO COMO EL CES INNOVATIONS 2011 DESIGN Y
HOMENAJEADO ENGINEERING AWARD EN LA CATEGORÍA DE
PRODUCTOS HOME NETWORKING. D-LINK DIR-657 1000 CISCO 2
AMPLIFI HD MEDIA ROUTER GARANTÍA DE CALIDAD DE
VÍDEO PARA LA TRANSMISIÓN INALÁMBRICA A TRAVÉS DE
DECODIFICADORES (COMO TIVO, SLINGBOX, Y BOXEE BOX
DE D-LINK), DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN RED Y
EL TRÁFICO DE PC A PC.
9 RADIO 5.7GHZ CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:

• RANGO DE FRECUENCIA: 4,90 A 5,90 GHZ
•GANANCIA: 28.0-30.25DBI
• POLARIZACIÓN: LINEAL DUAL
•AISLAMIENTO DE LA CRUZ POLOS: MIN 35 DB UBIQUITI 2
• ROE MÁXIMA: 1,4:1
• HPOL ANCHO DEL HAZ (3 DB): 5 º.
• VPOL ANCHO DEL HAZ (3 DB): 5 º.
• F / B RELACIÓN:-34DB
• ETSI PLIEGO DE CONDICIONES: EN 302 326 DN2
• DIMENSIONES: 25.5IN (648MM) DE DIÁMETRO
• PESO: 21.6 LIBRAS (9.8KG)
• SUPERVIVENCIA DEL VIENTO: 120 MPH
• CARGA DE VIENTO: £ 113 @ 100 MPH
Georreferenciación:
Teniendo en cuenta los equipos ya descritos la SSM-CRUE es necesario implementar un sistema

novedoso como es. GPS global positioning sistema – sistema de posicionamiento global, a fin de
verificar la atención de las urgencias y los accidentes, debido a la obtención de la referencia
directa e inmediata de dónde se encuentran las ambulancias para la coordinación de un arribo
expedito al lugar de donde se ha solicitado la asistencia
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INFORME DE VISITA
DEL META
Basados en la necesidad para obtención de datos certeros que permitan evaluar estadísticamente
la tipología de las emergencias; los plazos de atención; los pacientes atendidos; disponibilidad de
ambulancias; registros de llamadas; registros históricos de recorridos y cantidad de eventos
atendidos; lo anterior con el fin de que la atención al usuario sea prestada de manera oportuna,
eficaz, eficiente y de calidad, la Gobernación del Meta se encuentra en construcción del
DECRETO, para implementar el sistema de Georreferenciación en todo el Departamento que
deberá ser adoptado por todos los vehículos de transporte de Pacientes
PARTICIPACIÓN MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Durante el año 2014 el Ministerio de la Protección Social por medio de la oficina de Emergencias y
Desastres liderada por el Dr. Luis Fernando Correa, participo de forma activa en la reorganización
del CRUE, por medio de gestiones económicas y administrativas que permitieron su adecuado
funcionamiento, (equipos y dotación del centro de reserva)
La entidad territorial presento soporte de identificación y priorización de los riesgos de

emergencias y desastres para el Departamento, presenta soportes de plan y socialización del plan,
como lo determina la Resolución 425 de 2008, así como la conformación de consejo
departamental de gestión de riesgo de acuerdo a cumplimiento de la ley 1523 de 2012, y la
conformación y organización del CRUE departamental. Se encuentra la relación de las acciones de
seguimiento en emergencias y desastres realizada a los 20 municipios del Departamento del Meta.
5.2.6. RENDICIÓN DE CUENTAS
En cumplimiento al Decreto 1757 de 1994, la Secretaría Departamental del Meta, entre sus
competencias tiene como propósitos “Promover la participación social y la promoción del ejercicio
pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud”. Para lograr este
propósito, la Secretaría Departamental, avanza en la consolidación de los procesos participativos,
alrededor del derecho a la salud con proyectos de fomento de la participación ciudadana y el
Control social a través de programas de capacitación, que contribuya afianzar los principios de
responsabilidad, transparencia y fiscalización de la gestión en salud. Entre el año 2013 y primer
semestre 2014, se han realizado asistencia técnica y acompañamiento para la conformación de los
comités de veeduría en salud a 20 municipios del Departamento (Mesetas, Restrepo, Cumaral,
San Martin, Granada, Fuentedeoro, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mapiripan, San
Carlos de Guaroa, Cubarral, El Dorado, El Castillo, San Juan de Arama, Vistahermosa, Puerto
López, Cabuyaro, Puerto Gaitán, y Villavicencio), realización de un Encuentro departamental de
Veedores en Salud y 10 talleres de capacitación en Mecanismos de Participación Social.
En el tema de RENDICION DE CUENTAS, realizó asesoraría a ocho (8) municipios en el proceso

de rendición de cuentas del PST
El Departamento presenta soportes de audiencia pública realizada de manera anual para las
vigencias 2013 y primer semestre de 2014.
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6. POBLACIONES ESPECIALES
6.1. Verificación y evaluación de los procesos de aseguramiento para esta población.
Para la identificación, selección, asignación y utilización del sistema de información para la

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, está basado en los
puntajes del SISBEN los cuales están contenidos en la Resolución 3778 de 2011 del Ministerio
de Salud y Protección Social, donde se establece que podrá afiliarse al Régimen subsidiado, la
población cuyos puntajes oscilen así: hasta 37.80 puntos en el área rural y en la zona
urbana hasta 51.57 puntos.
Se verifica, que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, en las visitas de auditoría a los
municipios reglamentadas por la Circular 006, de la Superintendencia Nacional de Salud, la
verifique el cumplimiento de esta clasificación, documentada en instrumento diseñado para tal fin,
según las normas vigentes, especialmente, como también, en la asignación de subsidios NO
POS de la población afiliada al Régimen Subsidiado, que debe atender la Secretaría
Departamental de Salud del Meta, y a la Población Pobre No Afiliada (PPNA)
Se verifican los listados censales de las poblaciones especiales, de conformidad con el Acuerdo
415, del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, los cuales son elaborados por la
entidad responsable, dentro de sus facultades legales y reglamentarias, sin que sea exigible la
aplicación de la encuesta SISBEN
Los listados censales están conformados por: la Población infantil abandonada a cargo del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar; los Menores desvinculados del conflicto armado; la población
infantil vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF; la población en condiciones
de desplazamiento forzado; las comunidades Indígenas; la población desmovilizada; las personas
mayores en centros de protección; la población rural migratoria; la población ROM; las personas
incluidas en el programa de protección a testigos.
Estos Listados Censales realizados por las autoridades indígenas, son remitidos por los entes
territoriales municipales – previa validación a la Secretaría Departamental de salud del Meta, para
su revisión y demás trámites pertinentes especialmente los relacionados con un sistema de
control de calidad de la información para evitar multiafiliaciones y duplicidades.
6.2 Verificación y evaluación de los procesos de prestación de servicios de salud para esta
población.
La Secretaría Departamenta, viene realizando trimestralmente reuniones y mesas de

saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud, requeridas por la circular conjunta 030
de 2013 del ministerio de salud y protección social y la superintendencia nacional de salud. Para
lo cual se envía circular Externa 006 emitida Súper Intendente Nacional de Salud y la Secretaría
Departamental departamental convocando a todos los actores involucrados.
Las IPS RED SALUD, HOSPITAL EL DORADO, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE

VILLAVICENCIO, HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
GRANADA, ESE MUNICIPAL GRANADA, HOSPITAL PUERTO LOPEZ, HOSPITAL SAN
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CARLOS DE GUAROA HOSPITAL FUENTE DE ORO, HOSPITAL PUERTO RICO, ESE
SOLUCION SALUD, HSOPITAL SN MARTIN, ESE MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, HOSPITAL
GUAMAL, HOSITAL CUBARRAL, HOSPITAL ACACIAS, y las EPS CAJACOPI, CAPRECOM,
SALUD TOTAL, CONFAMILIAR HUILA, COMPARTA, CAPITAL SALUD Y PIJAO SALUD.
En el momento de la realización de las mesas cada uno de los actores expone sus pretensiones
de pago o cobro según sea el caso, lo que conduce en caso de ser coincidentes los valores o
conciliados en la mesa; aun compromiso de pago por parte de la empresa responsable del
pago, de no existir conciliación entre las partes o la información reportada requiere revisión o
análisis se constituye un compromiso de depuración de cartera con tiempos perentorios
determinados.
La Secretaría Departamental vigila el cumplimiento de dichos acuerdos mediante seguimiento de

vigilancia y control de los mismos, los cuales son reportados a la superintendencia nacional de
salud de acuerdo a los requerimientos realizados por el ente de control. Además la Secretaría
Departamental de Salud convoca a los entes de control, departamentales y nacionales mediante
oficio adjunto a la circular de convocatoria.
6.3 Verificación y evaluación de los procesos de Salud Pública para esta población
6.3.1. POBLACIÓN INDÍGENA; El Departamento del Meta como territorio pluricultural y

multiétnico, alberga un aproximado de 21.158 Indígenas, entre las poblaciones ancestrales propias
se encuentran:
 los Sikuani (12.392 indígenas)

 Jiw (Guayabero)(1.677 indígenas)
 Achagua (780 indígenas)
 Piapoco (1008 indígenas)
 Salia (Saliva 400 indígenas)
La población, anterior, se ubica principalmente en diez municipios (La Macarena, Mapiripán,

Puerto Concordia, Puerto López, Puerto Gaitán, La Uribe, Granada, San Martín, Villavicencio y
Mesetas) y constituye el 2.2% de la población total del departamento (fuente Política Publica
Indígenas Meta)
6.3.2. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
Según el censo DANE 2005, el Departamento del Meta, registra 40,953 de población
discapacitada, y según el registro de localización y caracterización a corte de 30 de agosto de
2013, se han registro 16,311 personas con discapacidad.
6.3.3. POBLACIÓN VICTIMA
El Departamento ha sido epicentro del conflicto armado en Colombia, con las respectivas
consecuencias devastadores del mismo en la población civil, 33.31216 Hogares expulsados de sus
lugares de origen y 32.52717 Hogares recepcionados en el Departamento como consecuencia del
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desplazamiento forzado, el cual, de acuerdo a cifras del Proyecto Protección de Tierras de Acción
Social, han implicado la protección de cerca de 1.245.253 hectáreas,, de acuerdo con información
de la Unidad de Restitución de Tierras, el Departamento se ubica en el 5to lugar en materia de
reclamaciones de restitución pero el primero en área reclamada para este fin.
La ocurrencia de innumerables casos de desaparición forzada, de los cuales hasta febrero de 2011
se han encontrado 464 cuerpos por parte de la Fiscalía de Justicia y Paz, con respecto a Minas
antipersona (MAP) y Municiones si Explotar (MUSE), en los últimos 20 años(1991-2012) ha
ocasionado en el Departamento del Meta 96.720 víctimas, ocupando el segundo lugar a nivel
nacional, de acuerdo con información de la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a Víctimas, según las reclamaciones realizadas por Decreto 1290, se
contabilizan 162.966 víctimas de diversos tipos de delitos. La ocurrencia de casos de reclutamiento
forzado en una cifra no determinada hasta el momento, así como casos continuos y generalizados
de violencia contra la mujer lo demuestran.
6.3.4. PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO -

PAPSIVI:
En el año 2013 el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la OIM, celebro convenio de
cooperación N° 363 de 2013 para la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud
Integral a las Víctimas del Conflicto Armado –PAPSIVI en el marco de la Ley 1448, para el
Departamento del Meta, específicamente en los municipios de Villavicencio, Granada,
Vistahermosa, El Dorado, Puerto Concordia y Mapiripan. En el desarrollo de las actividad se
construyeron los documentos de Análisis de Contexto por cada uno de los seis municipios:
Villavicencio, Granada, Vistahermosa, El Dorado, Puerto Concordia y Mapiripan, elaborados en su
totalidad de acuerdo a los objetivos trazados y teniendo en cuenta las metodologías estipuladas
por el programa para tal fin. (Revisión y aplicación de instrumentos para el levantamiento de la
información, consulta de información en fuentes primarias y secundarias, entrevista con actores
instituciones locales, entre otros).
El proceso de caracterización se inicia con la focalización de las familias teniendo como insumo la
base de datos proporcionada por el Ministerio de Salud y Protección Social, En este primer
acercamiento realizado por medio telefónico con las familias, se obtuvo el siguiente resultado por
cada uno de los seis municipios:• Caracterización Individual: 1.215.habitantes.
Caracterización Familiar: 213, habitantes, Caracterización Comunitaria: 43 habitantes.
En el año 2014, a partir del segundo semestre, el Ministerio de salud y Protección Social, transfiere
los recursos a la Secretaría Departamental del Meta, para que continúe con la segunda fase del
Programa de atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado- PAPSIVI e implemente el
programa en nuevos municipios. Actualmente se pudo evidenciar, que se adelanta el proceso de
selección de los profesionales que conformaran los equipos interdisciplinarios, acorde a los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
La Entidad Territorial presenta soportes de ejecución de actividades de Salud Publica según lo

planeado en plan operativo Anual dando cumplimiento al decreto 3039 de 2007 y la resolución 425
de 2008.
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La población se encuentra incluida dentro del perfil epidemiológico y se encuentra en proceso de
caracterización desde los diferentes tipos de población.
Existe un PIC departamental que contiene acciones diferenciales para la comunidad negra y afro
descendiente, en el marco de la consulta previa. Trimestralmente realiza Evaluación de las
acciones del POA para comunidades negras y afro descendientes en el marco de la consulta
previa.
 POBLACIÓN CON DISCACIDAD: PIC departamental con enfoque diferencial para

discapacidad.
Luz Myriam Rojas Torres. Referente de promoción social.

Graciela Robledo becerra. Profesional para discapacidad.
Milena Corredor Roa. Enfermera grupos étnicos indígenas.
Néstor José Otálora Soler. Antropólogo grupos étnicos indígenas.
Luz Inírida Barbosa Cano. Psicóloga para víctimas.
Nancy Lilian Martínez. Psicóloga para víctimas.
Doris Lizet Villegas Chara. Enfermera grupos étnicos Afro descendientes.
 Censos de población: POBLACIÓN INDIGENA; censos de población indígena Municipios

de Uribe, Puerto López, Puerto Gaitán, Mesetas, Villavicencio, Puerto Concordia, Granada
y Política Publica Indígenas Meta. Censo:
 DISCAPACIDAD, Registro para la localización y Caracterización de Personas con

Discapacidad-RLCPD y Cubo de Discapacidad.
7. SISTEMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANO
7.1 Verificación y evaluación frente a los sistemas de atención al usuario comprobar que
cumplan con lo establecido en las normas.
La entidad territorial departamental del Meta, presenta la conformación de mediante resolución

001001 la reorganización del servicio de atención a la comunidad SAC, no presenta soportes de
conformación ni funcionamiento del comité de seguimiento de PQR.
Para la gestión de las actividades propias del área de SAC no se cuenta con una herramienta
tecnológica que permita automatizar dichas tareas. Para el desarrollo de las actividades diarias se
lleva un formulario en Acces en el cual registran datos tales como: Consecutivo SAC, Fecha
Recibido, Persona que interpuso la petición, identificación, Dirección y Teléfono, Mecanismo o Tipo
de Requerimiento, Asunto, Dependencia Responsable y Recibido, los datos suministrados por la
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entidad territorial corresponden a octubre 2013 a junio 2014, no encuentran información de
periodos anteriores.
Una vez registrados los datos en el formato Acces, proceden a digitar la información en Excel
agregando columnas tales como Régimen, EPS, Exposición o Motivo de la Petición en donde
describe detalladamente los hechos, Estado y Fecha de Respuesta.
No presenta soportes de Responsabilidades de las Instituciones prestadoras de Salud donde se

describen los Derechos y Deberes de los usuarios.
Existe un buzón de sugerencias el cual tiene apertura mensualmente en pero no presenta soportes
de actas de apertura y acta administrativo por medio del cual se realiza la creación de dicho buzón.
La persona responsable de oficina SAC informa no contar con Base de Datos de PQRS por lo que
relacionan y entregan cuadros de análisis de Quejas y Reclamos correspondientes a las vigencias
objeto de la presente auditoria; sin suministrar soportes que permitan evidenciar que la información
es concordante con el análisis realizado por la misma Secretaría Departamental del Meta.
Vigencia 2013:
Presenta archivo análisis de información de PQRS, recibida de octubre a diciembre de 2013, no

presenta registros de la información, total de 67 PQR.
PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR), POR ÁREA DEPARTAMENTO DEL META

OCTUBRE A DICIEMBRE 2013.
Cuadro No. 84
PQR X AREA
ASIGNACIÓN DE CITA 3
DILATACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD 25
MEDICAMENTOS 10
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN
28
ESTÁNDAR DE ATENCIÓN
BASE DE DATOS 1
Fuente: oficina atención al usuario, Departamento del Meta
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ANÁLISIS POR IPS

Grafica No. 10
Fuente: oficina atención al usuario, Departamento del Meta
En el Grafico se evidencia que se recibieron un total de 8 PQR para las IPS, de las cuales 2 PQR fueron
para la IPS Clínica Martha, 2 PQR para la Ese Municipal, 2 PQR para la IPS Clínica Cooperativa, 2 PQR
para la IPS Servimedicos.
Vigencia 2014:
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS y SOLICITUDES “PQRS”

DEPARTAMENTO DEL META, ENERO A JUNIO 2014
Cuadro No. 85
TIPOS PQRD CANTIDAD CUMPLIMIENTO PORCENTAJE
Tutelas 484 100% 51%
Quejas y Reclamos 223 100% 24%
Derechos de petición 223 100% 25%
Total 940 100%
Fuente: Consolidado suministrado por oficina atención al usuario, Departamento del Meta
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PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS y SOLICITUDES “PQRS”

DEPARTAMENTO DEL META, ENERO A JUNIO 2014
Cuadro No. 86
MEDIO REGIMEN
TOTAL PQR
CONCEPTO PQRD PORCENTAJE
ESCRITO VERBAL CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO OTRO TRAMITADAS
PRESUNTA MALA ATENCIÓN POR PARTE DE LAS EPS E

65 35 30 23 42 0 65 29%
IPS
DEMORA EN SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR

27 11 16 10 17 0 27 12%
PARTE DE LAS EPS e IPS
DILATACION DE SERVICIOS EN SALUD EN EPS E IPS 112 39 73 36 76 0 112 50%
ACTUALIZACIÓN EN LA BASE DE DATOS DE LAS EPS 9 6 3 3 6 0 9 4%
ASIGNACION DE CITA EN LAS IPS 10 9 1 0 0 10 10 4%
223 100 123 72 141 10 223 100%
Fuente: Consolidado suministrado por oficina atención al usuario, Departamento del Meta
El cuadro anterior refleja el análisis presentado por la Secretaría Departamental de Salud del Meta,
en el período comprendido entre enero a junio del 2014, se recibieron en la Oficina de Servicio de
Atención a la Comunidad, un total de 223 peticiones quejas y reclamos, que fueron recepcionadas
y tramitadas en su totalidad dentro del tiempo dispuesto por Ley, distribuidas así:
Por parte de las EPS e IPS: 65 PQR corresponden a presuntos incumplimientos de los estándares
de atención, 27 por demora en el suministro de medicamentos, 112 por dilatación de servicios en
salud.
Por parte de las EPS: 9 PQR por información incorrecta de los afiliados en las bases de datos por
afiliación.
Por parte de las IPS: 10 PQR por demora en asignación de cita.
De las 223 PQRD recibidas en este período:
De acuerdo a forma de recepción 123 fueron de forma verbal y 100 de forma escrita.
De acuerdo a régimen, 141 del régimen subsidiado, 72 al régimen contributivo y 10 a otros

regímenes e IPS.
Del cuadro anterior se evidencia que la principal queja correspondió a dilatación de servicios de
salud en EPS e IPS (50%), especialmente en régimen subsidiado.
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La Entidad Departamental no ha resuelto en forma oportuna y con calidad la totalidad de PQRS
radicadas por los usuarios del SGSSS de la jurisdicción, la entidad no realiza gestión respecto al
proceso de PQRS relacionadas con la prestación del servicio de salud, tendiente a dar respuesta
oportuna a la totalidad de las peticiones realizadas por los usuarios.
Para el trámite de dicho proceso no se cuenta con una herramienta tecnológica que permita
automatizar dichas tareas y que a su vez genere estadísticas mensuales del número de peticiones
de queja y reclamos por aseguramiento, prestación del servicio, deficiencias administrativas o
seguimiento a tutelas.
HALLAZGO No. 20
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, para gestionar el proceso de PQRS, no cuenta
con una herramienta tecnológica que permita automatizar dichas tareas y que a su vez genere
estadísticas mensuales del número de peticiones de Queja y Reclamos por Aseguramiento,
prestación del servicio, deficiencias administrativas o seguimiento a tutelas, o trazabilidad de las
PQR.
Norma Violada: Circular Única, Articulo 6 Decreto 1757 de 1994, articulo 43.1.7., Ley 715 de
2001.

Nacional de Salud.


HALLAZGO No. 21
Para los periodos objeto de la presente auditoria la Secretaría Departamental de Salud del Meta,
no suministro relación de PQRS por vigencia, de las cuales no fué posible realizar el análisis de la
información para determinar la oportunidad en la respuesta a cada petición, dado que no se
suministró a esta auditoría, la fecha de respuesta o solución a las PQRS radicadas por los
usuarios.
Norma Violada: Circular Única, Articulo 6 Decreto 1757 de 1994, articulo 43.1.7., Ley 715 de 2001.
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Persona Entrevistada:
Luz Myriam Rojas Torres. Referente de promoción social.
Soporte Documental:
 Informes de gestión análisis realizado por oficina SAC

Nacional de Salud.


8 TECNOLOGÍA
8.1. Evaluación del cumplimiento de los procesos y procedimientos tecnológicos asociados

con la infraestructura tecnológica.
Con respecto a la parte de infraestructura tecnológica la Gobernación del Meta mediante el

contratista Profesional Universitario Hugo Fernando Pareja quien ingreso a la entidad en vigencia
2008 - Cel. 3203431157, e-mail: hparejap@meta.gov.co informa que en la SSD no existe área de
tecnología como tal, esta depende de la oficina de Sistemas de la Gobernación y recibe
lineamientos de la Secretaría TIC’s, actualmente el secretario de TIC’s es el ingeniero Sergio
Infante.
Así mismo se evidencia entorpecimiento en la gestión del proceso tecnológico dado que no se
cuenta con personal de planta para las tareas propias de un área de sistemas, administración de
recursos, generación de políticas, etc., por lo que no se asegura continuidad de operaciones.
Se observa que en el cronograma de la SSD no se contempla área de Tecnología, no obstante y

dada la importancia de esta área ya que es un proceso transversal y de apoyo a todas las
dependencias de una institución, el ing. Hugo pareja manifiesta que busco el espacio físico para
ubicar a los ingenieros que prestan servicios relacionados con tecnología para la SSD al igual que
ubico los equipos de cómputo y servidores que soportan procesos tecnológicos no obstante se
informa que la SSD depende de la Gobernación en todo lo relacionado con políticas y lineamientos
de tecnología. De acuerdo a lo anteriormente expuesto en la SSD se evidencia un “área de
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sistemas” en la cual se encuentra el siguiente personal que labora en función de gestionar el
proceso tecnológico de la entidad:
Cuadro No. 87
NOMBRES PERFIL FUNCION
Profesional Universitario – Bases

José Alfredo Sánchez Ramírez Ingeniero Electrónico - 3212197908
de Datos Aseguramiento
Planta– Administradora Financiera Asesor oficina para la gestión del

Jenny Lizette Palacios Rojas
– 3214307739 sistema en salud
Ingeniero de sistemas - Profesional Universitario. Apoyo

Manuel Pérez Viatela
3118620290 Resol 4505 y Pagina Web
Fuente: Oficina de TIC de la Gobernación del Meta
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se considera de gran importancia que la SSD

cuente con personal suficiente, equipos de cómputo y elementos activos necesarios para soportar
las actividades propias de tecnología y que permitan garantizar de forma integral la información de
la entidad dado que esta es uno de los activos más preciados de cualquier institución.
Así mismo sería importante que la SSD tenga autonomía en el desarrollo e implementación de
políticas, procesos y procedimientos relacionados con el área de tecnología y en su defecto si
dependen de la Gobernación del Meta, se asegure que todos estos aspectos sean socializados
con el personal al interior de la SSD e implementados para dar cumplimiento a los parámetros y
lineamientos normativos para tal efecto.
Para el tema relacionado con soporte a usuarios la SSD informa que no cuenta con una
herramienta tecnología para su gestión ni con personal disponible para el desarrollo de esta tarea
de tal forma que se garantice la oportunidad y calidad del soporte técnico.
Se observa que la persona que hace la veces de coordinador de sistemas de la SSD es la misma y
única que realiza el soporte a usuarios, por lo que a pesar del gran esfuerzo de este contratista, no
alcanza a suplir la totalidad de los requerimientos realizados por los diferentes usuarios de la
institución.
Para llevar control de esta actividad se utiliza el formato F-TIC-04 implementado por la Secretaría
TIC’s de la Gobernación para tal efecto. Los pasos a seguir en dicho proceso consisten en: El
usuario llama a la línea 6610555 Ext. 1107 o envía correo electrónico a hparejap@meta.gov.co
solicitando el servicio quien se dirige al área respectiva y diligencia el formato, presta el servicio y
toma firma del usuario final, quien a su vez califica el servicio. Para constancia se suministra copia
del formato que se muestra a continuación indicando que para la vigencia 2013 se entrega un
muestreo de seis (6) formatos diligenciados y para el 2014 un muestreo de dieciocho (18) formatos
diligenciados.
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VIGENCIA 2013
Grafica No. 11
Fuente: SSD del Meta, inventario de equipos de cómputo – archivo inventario equipo 2013 parte 3.pdf
VIGENCIA 2014
Grafica No. 12
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Para desempeñar las actividades de soporte a usuarios la Secretaría Departamental del
Departamento del Meta (SSDM), no cuenta con un procedimiento documentado para tal efecto; no
obstante se solicita a la Gobernación del Meta tal documento para lo cual la Secretaría TIC’s
suministra el procedimiento denominado P-TIC-03-SOPORTE-USUARIOS-Y-MANTEN.-
CORRECTIV.-V5.pdf en seis (6) folios el cual no es conocido a nivel de la SSD ni se evidencia
actas de socialización.
La Secretaría Departamental del Meta, no cuenta con Manual de ANS establecidos e

implementados de acuerdo a las buenas Practicas ITIL para soporte a usuarios.
Con relación a las políticas de seguridad de la información la SSD de Meta manifiesta que existe
un documento “M-TIC-01-POLÍTICA-SEGURIDAD-V3.pdf” para tal efecto el cual fue realizado por
la Secretaría TIC’s de la Gobernación del Meta del cual suministra copia en 38 folios. Sin embargo
se informa que dichas políticas no se encuentran implementadas en la Secretaría Departamental
del Departamento del Meta.
Respecto al inventario de hardware, se informa que los equipos están cargados al funcionario de
planta de cada área dado que a los de prestación de servicios no se les carga inventario. No se
cuenta con un consolidado general del inventario de hardware de la Secretaría Departamental del
Departamento del Meta, sino que está dado por área, en dicha relación de se suministra
información únicamente de las CPU, no se suministra información relacionada con las demás
partes que componen el equipo de cómputo como son monitor, teclado y mouse.
El ingeniero Hugo Pareja – Contratista Profesional Universitario de la Secretaría Departamental del

Meta manifiesta que el inventario general de la Secretaría Departamental del Meta, es:
Cuadro No. 88
ELEMENTO CANTIDAD
99 (95 en SSD y 4 en
PC
municipios)
Impresoras 58
Servidores 3
Portátiles 31
Para lo anterior suministra inventarios de hardware en formato .PDF por vigencia, así:
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VIGENCIA 2013:
Grafica No. 13
Es de anotar que el archivo inventario equipo 2013 parte 1.pdf contiene cincuenta y tres (53)
folios relacionados con el formato que se muestra a continuación y en donde cada formato
corresponde a una CPU, así:
Grafica No. 14
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El archivo inventario equipo 2013 parte 2.pdf contiene 38 folios relacionados con formatos de
inventario de CPU y portátiles.
El archivo inventario equipo 2013 parte 3.pdf contiene 40 folios relacionados con formatos de
Hoja de Vida de Equipos y Control de procedimientos efectuados a los equipos de cómputo, así:
Grafica No. 15
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Grafica No. 16
VIGENCIA 2014:
El ingeniero Hugo Pareja suministra archivos en formato Excel los cuales contienen información de
equipos de cómputo relacionados por área y funcionario responsable, así:
Grafica No. 17
Inventario de Equipos Activos: Se cuenta con una tabla que indica en donde se encuentra
ubicado el equipo, no como inventario con características técnicas de cada uno de ellos.
Para el tema relacionado con mantenimiento a equipos de cómputo, se informa que para la
vigencia 2013 se contaba con el contrato No. SSM-MC-009-2013 cuyo objeto dice:
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA

LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL Y AIRES
ACONDICIONADOS”
Así mismo se informa que para el primer semestre de 2014 no había contrato de mantenimiento a
equipos.
Con respecto a la energía regulada, se cuenta con un mapa en donde se indican los equipos que
están soportados por cada una de las UPS de la SSD, el cual fue realizado por un contratista en la
vigencia 2010 llamado SOLREDES LTDA, se cuenta con dos (2) UPS en la SSD, una de 30 KVA y
la otra de 10KVA.
Para las vigencias objeto de auditoria no se contaba con cronograma ni contrato de

mantenimiento de UPS.
Con respecto a backup de la información se informa que la SSD no cuenta con procedimiento
documentado para realización de copias de información de la SSD, además de no contar con
equipos disponibles para generar copias de los backups de la información y salvaguardarla en
medios externos que garantice la continuidad de operaciones en caso de presentarse cualquier
eventualidad adversa.
Los backup de los servidores (BD) es generada diariamente en forma manual y almacenada en
uno de los DD del servicios (5 DD de 146 GB y uno de 62 GB) y mensualmente almacena este
backup en un FTP creado con acceso con cuenta administradora y utilizado exclusivamente para
almacenar los backups en el servidor llamado administrador de la parte activa de la red. No se
extrae copia en medio externo.
Igualmente se informa que a los equipos de escritorio no se les hace backup, es responsabilidad
de cada usuario, en la SSD no se cuenta con el unas políticas de backup, estas se encuentran
implementadas a nivel gobernación pero la SSD no cuenta con una unidad de almacenamiento
para copias de seguridad por lo que a nivel interno no se han implementado dichas políticas de
backup.
No obstante se solicitó a la Secretaría TIC’s de la Gobernación el Manual de Backups de la

información para lo cual suministra el documento denominado M-TIC-03-BAKUPS-ARCHIVOS-
DE-USUARIO-V3.pdf el cual contiene 15 folios, sin embargo se manifiesta por parte de la SSD
que este no es aplicado para la áreas internas de la Secretaría Departamental y no se evidencia su
socialización a usuarios de los servicios informáticos de la institución.
No se cuenta con contrato para custodia de software ni otra alternativa para salvaguardar la
información fuera de las instalaciones de la Entidad Departamental.
Por lo anteriormente expuesto se evidencia el riesgo de pérdida de la información de los diferentes

procesos de la SSD del Meta y a situaciones como las manifestadas por diferentes funcionarios de
la entidad relacionadas con que “no se cuenta con la información pertinente dado que por rotación
de personal, los contratistas salientes en ocasiones se llevan la información por los que los
entrantes no tienen conocimiento al respecto”; lo que no garantiza continuidad de operaciones.
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8.1.1. PAGINA WEB
El Ingeniero Manuel Pérez Viatela Cel. 3118620290 email: webmastersalud@meta.gov.co

manifiesta que desempeña funciones de Web Master y que el Dominio de la página Web de la
SSD del Meta es www.saludmeta.gov.co la cual se encuentra alojada en un hosting del
Contratista DIANA CECILIA TAPIA CABELLO con establecimiento de comercio TE&CO
Tecnología y Telecomunicaciones. Contrato No. SS-MC- 013-2013 de fecha 22 de agosto de 2013,
el objeto del contrato es:
Grafica No. 18
A pesar de contar con un contratista que desempeña funciones de Administrador de Pagina Web
no se evidencia ni se suministra información relacionada con los avances de cada uno de los
componentes de GEL según los lineamientos planteados por el Ministerio de Tecnologías de la
información y las Comunicaciones Decreto 2693 de 2012.
Con relación al Servicio de Internet se manifiesta que este servicio se encuentra contratado con el
proveedor Telefónica Telecom y se cuenta con un canal dedicado con Capacidad de 4 megas el
cual es cancelado por Gobernación del Meta. Se evidencia que tiempo de respuesta no es
adecuado por lo que se informa por parte del ingeniero Pareja que la lentitud en el tiempo de
respuesta del servicio se debe a que los 4 megas se encuentran distribuidos para los 140 usuarios
de la SSD y que actualmente se está proyectando la ampliación del canal y realizar balanceo de
cargas.
No se cuenta con respaldo para el servicio de internet, por lo que en el momento en que se
presente alguna eventualidad que interrumpa el servicio es necesario esperar a que se
restablezca; por lo que no ofrece continuidad de operaciones en procesos que requieran del
servicio de internet además de causar traumas y posibles sanciones en el reporte de información a
entidades de control dado que para tal efecto se tienen establecidos términos específicos.
No obstante para este servicio no se suministran bitácoras de mantenimientos realizados ni de

caídas del sistema, ni información relacionada con la parametrización establecida para la
navegación.
8.1.2. INVENTARIO DE SOFTWARE
El contratista Profesional Universitario Hugo Pareja informa que el software que se utiliza en la
SSD es el siguiente:
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INFORME DE VISITA
DEL META
Comprado:
a) SO Windows XP (60%), VISTA (10%) y Windows 7 (30%)

b) ORACLE 10 : Una (1) licencia
c) WINDOWS SERVER 2003 R2: Una (1) licencia
Gratuito:
a) LINUX UNTO SERVER 1204 LTS: Administración parte activa del sistema
b) LINUX CENTOS 6.0: Servidor Voz IP
Licenciamiento:
a) Antivirus: 141 LICENCIAS DE NOD32

b) OFIMATICA: 2010(90%) Y 2013(10%)
c) LICENCIA SII
PLAN DE CONTINGENCIA
Con el objeto de verificar que se garantice la operación de los servicios informáticos en los
procesos de la entidad ante eventos o desastres que afecten su disponibilidad, la firma auditora
solicita el suministro de una copia del Plan de Contingencia y Continuidad en TI y evidencia de su
implementación, en el cual se evidencien registrados todos los posibles riesgos a que puede estar
expuesta la entidad en lo referente al área de tecnología informática y los controles
implementados, como son:
1. Virus Informático:
2. Colapso de Telecomunicaciones: Controles existentes:
3. Fallas De Hardware
4. Fallas De Software
5. Acceso Ilegal
6. Manipulación y Sabotaje
7. Fallas en el Flujo de Energía Eléctrica
8. Desacierto en la prestación del servicio
9. Respaldo y recuperación de información de los servidores de bases de datos.
10. Inventario de hardware y software
11. Correo electrónico Institucional.
12. Servidores
E informa por parte del ingeniero pareja que para los periodos objeto de la presente auditoría no se
contaba con un documento de Plan de Contingencia y Continuidad de TI por lo que actualmente se
encuentra en proceso de elaboración y se suministra documento denominado M-SA-XX PLAN DE
CONTINGENCIA INFORMATICA.docx en doce (12) folios el cual se encuentra en borrador.
Por otra parte y teniendo en cuenta las actividades relacionadas con tecnología, se evidencia la
gestión realizada al proceso de la RESOLUCION 4505 la cual hace referencia al reporte
relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la
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DEL META
aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de
obligatorio cumplimiento, realizadas en los servicios de salud, para su integración al Sistema
Integral de Información de la Protección Social (SISPRO).
Para lo anterior la profesional Jenny Lizette Palacios Rojas – Administradora Financiera,

funcionaria de planta ejecuta las actividades propias de dicho proceso y manifiesta que se cuenta
con información desde el último trimestre de 2013 hasta segundo trimestre de 2014. Así mismo y
teniendo en cuenta que debe recibir y enviar información a los 29 municipios que componen el
departamento del Meta, se creó un correo electrónico específico: ppna@meta.gov.co
La profesional Palacios Rojas manifiesta realizar seguimiento al proceso y asistencia técnica a los
municipios en todo lo relacionado con la Resolución 4505 de 2012 y como evidencia de su gestión
suministra copia de un muestreo de asistencias ofrecidas en las vigencias 2013 y 2014, así:
Grafica No. 19
Fuente: SSD del Meta, inventario de equipos de cómputo – archivo inventario equipo
8.1.3. Sistema de Red de la Secretaría Departamental del Meta del Meta
Con respecto al tema de telecomunicaciones más exactamente en lo referente al sistema de red

de datos, se informa por el contratista Hugo Pareja que el cableado estructurado para los periodos
objeto de auditoria se encontraban en Categoría 5.
Se suministra un diagrama en un folio relacionado con el mapeo de la red de datos, el cual se

informa no encontrarse actualizado.
Es de anotar que se realizó recorrido con el acompañamiento del profesional antes mencionado,
en donde se pudo observar los centros de datos relacionados en el siguiente cuadro:
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Grafica No. 20
Fuente: SSD del Meta – Tecnología- archivo Distribución áreas Centros cableado.xlsx
1. CC1: Centro de datos Principal ubicado en el área física en donde se encuentran ubicados los
funcionarios que desempeñan funciones relacionadas con tecnología.
De dicho centro de Datos se tienen las siguientes observaciones:
 No cuenta con un sistema tecnológico de seguridad de acceso (tarjeta de acceso, huella

digital)
 No cuenta con las normas básicas de funcionamiento de un centro de cableado principal
como son piso y techo falso, control de temperatura, sistema detector de humo, etc.
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 Cableado estructurado en desorden
 Cableado de voz y datos no se encuentra debidamente ubicado, es decir no se encuentra
cubierto por canaletas.
 Rack principal ubicado en un espacio de tránsito de personal que ingresa a esta área, no
se encuentra en cuarto cerrado y seguro.
 Se observa que dentro de dicho centro de gestión existen elementos tales como, material
inflamable como cajas de cartón, equipos fuera de servicio, monitores, entre otros) sin
ninguna función aparente que ocupan espacio y a su vez obstaculizan el paso a este
Centro de Datos e igualmente puede aumentar la probabilidad de que el riesgo a un
incendio suceda.
 Se observa un extintor adecuadamente ubicado como lo establece la normatividad (Norma
NFPA 10) al cual no se le ha realizado el mantenimiento respectivo y se encuentra vencido.
A continuación se presenta el registro fotográfico de este centro de Gestión:
Grafica No. 21
Se observa cables de voz y datos en

desorden
Puerta de ingreso al Centro de Datos Cableado estructurado en
desorden
Aires acondicionados fuera de

Cableado estructurado en desorden Cableado descubierto y sitio sucio servicio
Grafica No. 22
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CÓDIGO
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Elemento no pertenecientes al centro de

datos
Elemento no pertenecientes al centro de
datos
Extintor ubicado adecuadamente pero se encuentra vencido
2. CC2: Centro de Datos Secundario ubicado en el auditorio, del cual se tienen las siguientes
observaciones:

digital)
 No cuenta con las normas básicas de funcionamiento de un centro de cableado como son
piso y techo falso, control de temperatura, etc.
 Presenta el cableado estructurado en desorden.
 Se observa el espacio desaseado y presenta mucha humedad
 Lugar oscuro y sin ventilación
 Se observa que existe gran cantidad de elementos tales como material inflamable como
cajas de cartón, cables, entre otros) sin ninguna función aparente que obstruyen el paso a
este Centro de Datos e igualmente puede aumentar la probabilidad de que el riesgo a un
incendio suceda.
 No se cuenta con un extintor adecuadamente ubicado como lo establece la normatividad
(Norma NFPA 10).
 En el área aledaña se encuentra el cuarto de aseo el cual cuenta con material químico y
demás elementos que pueden aumentan el riesgo de eventos adversos.

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Grafica No. 23
Cableado estructurado en desorden Techo con gran cantidad de humedad

Puerta de ingreso al Centro de Datos
Elementos no correspondientes al centro de datos, obstaculizando el paso
3. CC3: Centro de Datos Secundario ubicado en el área de salud bucal, del cual se tienen las
siguientes observaciones:

digital)
cajas de cartón, escobas, traperos, frascos con líquidos para aseo, entre otros) sin ninguna
función aparente que obstruyen el paso a este Centro de Datos e igualmente puede
aumentar la probabilidad de que el riesgo a un incendio suceda.
(Norma NFPA 10).
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DEL META
 En la misma área funciona un cuarto de aseo, en el cual se encentra material químico y
demás elementos que pueden aumentan el riesgo de que eventos adversos sucedan.
Grafica No. 24
Centro Datos ubicado en Salud Bucal

Cableado en desorden
Presencia de material inflamable

Elementos no pertenecientes al centro
de cableado
Cuarto de aseo, líquidos químicos
4. CC4: Centro de Datos Secundario ubicado en el área de Laboratorio de Alimentos, del cual
se tienen las siguientes observaciones:

digital)
cajas de cartón, escobas, traperos, frascos con líquidos para aseo, entre otros) sin ninguna
función aparente que obstruyen el paso a este Centro de Datos e igualmente puede
aumentar la probabilidad de que el riesgo a un incendio suceda.
(Norma NFPA 10).
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Grafica No. 25
Gabinete centro de Cableado No. 4

Puerta de ingreso al Centro de Cableado
Cableado estructurado en desorden
Centro de cableado ubicado en cuarto de Elementos de aseo en centro de

aseo cableado
Elementos de aseo en centro de
cableado
La Entidad Departamental cuenta con dos plantas eléctricas:
a) Una para soportar el Laboratorio de Salud Publica la cual cuenta con contrato de la
vigencia 2013 para mantenimiento con la firma KASAI LTDA ORGANIZACIÓN
COMERCIAL cuyo objeto es “DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MANTENIMIENTO PLANTA
ELÉCTRICA DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA”. No se suministra hoja de vida ni
especificaciones técnicas de dicha planta
b) La segunda para soportar la Red de Frio la cual para la vigencia 2013 conto con el contrato
de mantenimiento No. 0166 de 2013 con la firma ANWAR MELO MARTÍNEZ cuyo objeto
es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNICO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA RED DE FRIO DE LA SECRETARÍA
DEPARTAMENTAL DEL META”. Para la vigencia 2014 conto con el contrato sin número
cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO PARA EL PROGRAMA DE
SALUD INFANTIL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL META”. No se suministra hoja de
vida ni especificaciones técnicas de dicha planta.
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
En lo relacionado con Adquisición y renovación de infraestructura (Equipos de cómputo,
servidores, redes, dispositivos para comunicación, canales, etc.) la Entidad Departamental no
suministro procedimiento documentado que permita establecer las prioridades de la entidad
respecto a la renovación de infraestructura tecnológica y asignación de los mismos.
En la SSD no existe un sistema de información integrado para gestionar los procesos

administrativos y financieros de la entidad; se utilizan aplicaciones independientes para el
desarrollo de los diferentes procesos.
HALLAZGO No. 22
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, no cuenta con un área de sistemas oficialmente
constituida que tenga autonomía de desarrollar e implementar las políticas y lineamientos propios
de dichas áreas, además de no contar con el personal y equipos adecuados para su buen
desempeño de tal manera que se garantice la oportunidad, eficiencia, eficacia y calidad de la
información que sirva de apoyo para toma de decisiones y reporte de información certera tanto a
dependencias internas como a entes de control.
El Data Center en donde se encuentran instalados el rack, switches y demás elementos activos de
red que soportan el sistema de red de la entidad a pesar de contar con un espacio físico favorable
presenta observaciones como las descritas a continuación:

digital)
 No cuenta con las normas básicas de funcionamiento de un centro de cableado principal
como son piso y techo falso, control de temperatura, sistema detector de humo, etc.
 Cableado de voz y datos no se encuentra debidamente ubicado, es decir no se encuentra
cubierto por canaletas.
 Rack principal ubicado en un espacio de tránsito de personal que ingresa a esta área, no
se encuentra en cuarto cerrado y seguro.
 Se observa que dentro de dicho centro de gestión existen elementos tales como, material
inflamable como cajas de cartón, equipos fuera de servicio, monitores, entre otros) sin
ninguna función aparente que ocupan espacio y a su vez obstaculizan el paso a este
incendio suceda.
 Se observa un extintor adecuadamente ubicado como lo establece la normatividad (Norma
NFPA 10) al cual no se le ha realizado el mantenimiento respectivo y se encuentra vencido.
Igualmente de los centros de cableado secundario que distribuyen el sistema de red a otras
dependencias de la SSD, se tienen las siguientes observaciones:

digital)
 Cableado estructurado en desorden.
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DEL META
cajas de cartón, entre otros) sin ninguna función aparente que obstruyen el paso a este
incendio suceda.
(Norma NFPA 10).
No se suministró Plan de contingencia que contemple los aspectos mínimos que se deben tener en
cuenta en un área de sistemas ante eventos o desastres que afecten su disponibilidad de los
servicios informáticos en los procesos de la entidad y que además se garantice la continuidad de
operaciones conservando la integridad, oportunidad y confidencialidad de la información.
Así mismo no suministro Manual de ANS que permitan control y seguimiento al tema de soporte a
usuarios garantizando la atención oportuna y con calidad, Procesos o procedimientos
documentados para mantenimientos de hardware, software, redes de datos.
Por otra parte y con respecto al servicio de internet, no se suministran información relacionada con
la parametrización establecida para la navegación, ni bitácoras de caídas del servicio.
No suministro información relacionada con los avances de cada uno de los componentes de GEL
según los lineamientos planteados por el Ministerio de Tecnologías de la información y las
Comunicaciones Decreto 2693 de 2012.
Normas Violadas: Ley 715 de 2001 Art.43.1.6, Ley 1122 de 2007 Art. 37 núm. 6, Ley 1438 de
2011 Art. 112 a 117, Art. 122, Normas ANSI. ISO. IEEE para cableado UTP, Decreto 2693 de
2012.
Persona entrevistada: Ing. Hugo Pareja Rojas – Contratista Profesional Universitario quien
Hace las veces de coordinador de sistemas.
Dra. Jenny Lizette Palacios Rojas – Funcionaria de planta encargada de
La Resolución 4505 de 2012.
Ing. Manuel Pérez Viatela – Contratista Web Master
Pruebas documentales: Ver gráfica 26

Nacional de Salud.
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META

Grafica No. 26
8.2. Verificación y evaluación para establecer si disponen de un sistema de información

integrado y en línea que garantice la calidad y oportunidad de la información.
Para el desarrollo de diferentes procesos propios de la gestión institucional, la SSD no cuenta con
un sistema de información integrado y en línea que garantice la calidad y oportunidad de la
información. Se informa por parte del Contratista Hugo Pareja que en la Entidad Departamental se
utilizan herramientas independientes como son: software financiero PCT Enterprise el cual
depende del área de Hacienda de la Gobernación del Meta, Software SIIS “Sistema de Integral de
Información en Salud” cuya BD es ORACLE Ver. 10, comprado en vigencia 2006 y no se ha
realizado mantenimiento, módulos en uso Laboratorio de Salud Pública y Aseguramiento el cual es
utilizado únicamente como consulta: carga las BD de MS y MC mes a mes en servidor y el área de
CRUE lo utiliza para realizar consultas de pacientes.
Para gestionar las actividades propias del área de aseguramiento no se cuenta con un sistema de
información integrado que garantice la calidad y oportunidad de la información. No obstante el
proceso se gestiona manualmente y para la realización de los diferentes cruces de Bases de Datos
tendientes a mantener depurada la información de aseguramiento y generación de filtros por
estados, grupos de atareos y diferentes reportes de información requeridos se utiliza la
herramienta Acces y SQL 2008.
Se informa por parte del contratista José Alfredo Sánchez Ramírez

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DEL META
“(…) que en su mayoría dichas tareas son realizadas desde su casa dado que en el equipo de
cómputo del lugar de trabajo no se encuentra instalado el SQL, además que en el momento de la
visita se evidencio que el equipo de cómputo destinado para realizar las tareas de depuración de la
BD de aseguramiento no funciona correctamente presentando tiempos de respuesta no adecuados
y bloqueos continuos, lo que no permite el normal desarrollo de las actividades pertinentes a dicho
proceso (…)”.
Para gestionar el proceso de PQRS la SSD no cuenta con una herramienta tecnológica que le
permita generar estadísticas mensuales del número de peticiones de Queja y Reclamos por
Aseguramiento, prestación del servicio, deficiencias administrativas o seguimiento a tutelas.
Para gestionar el proceso de Tutelas la SSD del Meta no cuenta con un software que permita su
administración ni con control de alarmas para el vencimiento de términos.
Para gestionar el proceso de Referencia y Contrarreferencia no se cuenta con herramienta

tecnológica por lo que el control de pacientes es llevado en Excel.
Para monitoreo de ambulancias existe un software llamado TRBOnet.Enterprise V4.0 / Dispatch

Console el cual genera reporte de la ubicación de ambulancias, deja record de llamadas realizadas
diariamente indicando centro de atención o móvil que se comunica, mensaje, emisor, receptor. De
la ubicación de las ambulancias indica datos como: GPS, velocidad, Altitud, Latitud y longitud.
8.2. 1. SISTEMA DE INFORMACION DE ASEGURAMIENTO
El funcionario José Alfredo Sánchez Ramírez – Profesional Universitario encargado de BD

Régimen Subsidiado, Cel. 3212197908 – e-mail: aseguramientobd@meta.gov.co manifiesta que
para gestionar las actividades propias del proceso de aseguramiento régimen subsidiado no se
cuenta con un sistema de información integrado que garantizar la calidad y oportunidad de la
información. Cuenta con una BD en ACCES, y en SQL 2008 en donde se importan mensualmente
los Maestros subsidiado y Contributivo bajados del FTP y se procede a realizar las siguientes
actividades de acuerdo a la Resol. 1344:
1. Descarga las BD MS y MC y sube a SQL

2. Consulta según necesidades o requerimientos:
 Estadísticas de afiliación por municipio y por EPS
 Envía este informe en formato Excel vía correo electrónico a la ESSE SOLUCION SALUD
que maneja los 17 municipios que son descentralizados (Barranca de Upia, Cabuyaro, El
Castillo, El Calvario, Cumaral, Lejanía, La Macarena, Mapiripan, Mesetas, Puerto Concordia,
Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Restrepo, San Juan de Arama, Sanjuanito, La Uribe, Vista
Hermosa)
 Con esta información la ESE genera la LMA para cobro
 Igualmente se envía a los 12 municipios Centralizados (San Martin, Villavicencio, Acacias,
Castilla la Nueva, El Dorado, Puente de Oro, Granada, Guamal, Puerto Rico, San Carlos de
Guaroa) vía correo electrónico para que se genere el LMA.
3. Generación de BD PPNA
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CÓDIGO
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DEL META
 Se realizan los siguientes cruces de BD:
a) Sisben Certificada DNP Vs MS y MC (La población que este en Sisben pero no en los
maestros corresponde a la PPNA)
b) Cruce con XLM (esporádico utilizando usuario de un municipio dado que estos usuarios son
asignados al municipio y no al Dpto.)
4. Estadísticas por requerimientos de las áreas internas y entes de control. (Grupos atareos,
poblaciones especiales, etc.).
No se suministra Procedimiento Documentado para el proceso de Aseguramiento.
El funcionario José Alfredo Sánchez Ramírez manifiesta que realiza asistencia técnica a los
municipios que conforman el departamento del Meta, especialmente en el tema relacionado con el
cargue de novedades y que los municipios que más frecuentemente solicitan dicho soporte son
Guamal, Puerto Gaitán, Cumaral y Cubarral refiriendo que el usuario para cargue de novedades no
les funciona por lo que el Departamento debe realizar el cargue.
HALLAZGO No. 23
Para gestionar las actividades propias del proceso de aseguramiento, la Secretaría Departamental
de Salud del Meta, no cuenta con un sistema de información integrado que garantice la calidad y
oportunidad de la información permitiendo automatizar las tareas propias del proceso, con el
objeto de mantener depuradas las Bases de Datos del Régimen Subsidiado de los municipios que
integran el Departamento del Meta y realización del seguimiento respectivo, de tal manera que se
cuente en todo momento con información confiable, oportuna e integra evitando de esta manera el
posible reporte de información inconsistente a los entes de control, además que permita la toma de
decisiones frente a las EPS y municipios como evidencia de la gestión de Vigilancia y Control que
debe realizar en la jurisdicción.
Normas Violadas: Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007 Art. 37 núm. 6, Ley 1438 de 2011 Art.
112 a 117, Art. 122., normatividad sobre derechos de autor y propiedad intelectual en Colombia.
Persona entrevistada: Ing. José Alfredo Sánchez Ramírez – Profesional Universitario encargado
de BD Régimen Subsidiado
Grafica No. 27
Fuente: Coordinación de sistema Secretaría Departamento del Meta
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DEL META
BASES DE DATOS REGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2013:
Grafica No. 28
VIGENCIA 2014:
Grafica No. 29


Nacional de Salud.
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8.2. 2. SOFTWARE FINANCIERO
El ing. Lina María Salinas Galindo – Profesional Universitaria Área TIC- Cel. 3138009178 – Email:
lsalinasg@meta.gov.co administradora del software desde hace dos años, informa que el software
utilizado en la Entidad Departamental para gestionar el proceso financiero es PCT, cuyo proveedor
es PCT Ltda., el cual está compuesto por los siguientes módulos:
Grafica No. 30
No obstante se informa que en la Gobernación del Meta se utilizan los siguientes módulos:
1. MODULO DE CONTABILIDAD: Responsable Daniel Ernesto Gómez Otero – Gerente de

Contabilidad – Cel. 3112158029 Email: dgomezo@meta.gov.co. Además es responsable de los
módulos: INTEGRACION, CENTRAL DE CUENTAS y CAUSACION y Reportes tales como:
INFODIAN (Información exógena para DIAN).
Reportes Contaduría: Son dos informes (GBN2005-1 y CGN2005-2) los cuales son
generados en forma trimestral.
Por la opción reportes se genera el Balance del periodo requerido el cual es bajado a Excel en
donde se formula para cuadrar las aproximaciones dado que el sistema lo genera en miles,
igualmente en Excel se debe ajustar a la estructura exigida por la contaduría, así mismo se
deben quitar las cuentas puentes y preparar el infirme para ser reportado.
Opción Comprobante: Utiliza la opción diferidos

Opción Edición: Todas las sub opciones se encuentran inactivas
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Éste módulo permite manejar la contabilidad de la entidad. En donde se manejan los datos
correspondientes a tablas básicas:
 Cuenta
 Terceros
 Tipos de comprobantes
 También ingresar los registros contables de la entidad.
 Realizar la revisión de todos los comprobantes generados por integración en otras
dependencias.
2. MODULO DE CENTRAL DE CUENTAS: Responsable Daniel Ernesto Gómez Otero –

Gerente de Contabilidad.
Este módulo es el encargado de generar las órdenes de pago, realizar la liquidación

correspondiente, radicarlas, revisar los documentos para cambiar de estado pendiente para luego
ser aprobada.
Central de cuentas maneja un nivel de seguridad en el cual el usuario solo puede realizar acciones
que se establecen previamente mediante permisos.
Cuenta con consultas en línea de las transacciones realizadas desde cualquier equipo que se
encuentre en red permitiendo al usuario:
Impresión de todas las consultas

Vista máxima de la ventana permitiendo visualizar más datos
Personalización del orden de los campos.
Acciones que realiza Central de Cuentas:
- Creación de órdenes.
- Creación de los descuentos y recargos
- Asociación de las órdenes con los documentos y descuentos \ recargos.
- Liquidación de la orden.
- Creación de Nits.
- Modificaciones a las órdenes.
- Reasignación de usos contables y presupuestales.
- Generación de consultas
- Generación de reportes parametrizables e impresión

- Cambio de clave
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CÓDIGO
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- Direccionamiento de reportes.
- Direccionamiento de ayudas.
1. MODULO DE CAUSACION: Responsable Daniel Ernesto Gómez Otero – Gerente de

Contabilidad quien informa que la causación consiste en cambiar de estado de Aprobado a
Pagado y que la única persona autorizada para causar es la funcionaria Blanca Nubia
Alfonso.
2. MODULO DE TESORERIA: Responsable Francy Umaña Email: fumanar@meta.gov.co
3. MODULO DE PRESUPUESTO: Responsable Luz Mary Aguirre: laguirrer@meta.gov.co
 Presupuesto de Gastos:
Presupuesto de gastos proporciona las herramientas requeridas para el manejo de certificados de

disponibilidad y registros presupuestales de compromiso, básicamente lo que corresponde a la
ejecución del gasto y la generación de consultas y reportes para los entes de control. Cuenta con
un nivel de seguridad en el cual el usuario solo puede realizar acciones que se establecen
previamente mediante permisos. Las consultas y Reportes son de acceso permitido a cualquier
usuario que pueda ejecutar el módulo.
Cuenta con consultas en línea de las transacciones realizadas en el sistema financiero y las
optimiza permitiendo:
 Impresión de todas las consultas.
 Vista máxima de la ventana permitiendo visualizar más datos.
 Personalización del orden de los campos.
Acciones que realiza presupuesto:
 Creación de datos básicos

 Creación de certificados de disponibilidad.
 Creación de registros presupuestales
 Modificaciones a los certificados de disponibilidad y registros presupuestales.
 Generación de consultas
 Generación de reportes parametrizables e impresión
 Exportación de reportes a Excel.
 Prorroga de CDP
 Reprogramación de los compromisos
Presupuesto de Ingresos:
Este módulo tiene como finalidad manejar los rubros que define la entidad para obtener la
ejecución del presupuesto de ingresos. Los datos básicos, unidades ejecutoras y recursos, son
necesarios para la ejecución presupuestal, estos se crean en el módulo de Apropiación.
La ejecución del presupuesto de ingresos se encuentra integrada con los módulos de Caja,
Ingresos y contabilidad.
Cuenta con consultas en línea de las transacciones realizadas desde cualquier equipo que se
encuentre en red y optimiza las consultas permitiendo al usuario:
 Impresión de todas las consultas.
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 Personaliza el orden de los campos para la generación de las impresiones de reportes.
 Maximiza las vistas de la ventana permitiendo visualizar más datos.
Acciones que realiza Presupuesto de Ingresos:
- Creación de datos básicos.

- Creación del presupuesto inicial de ingresos.
- Modificaciones al presupuesto de ingresos.
- Ingresos en papel (Similar a los ingresos sin situación de fondos).
- Derechos por Cobrar.
- Adición de ingresos no tesorales.
- Reducción de ingresos no tesorales.
- Generación de consultas.
- Generación de Reportes.
- Exportación de reportes a Excel, PDF entre otros.
- Cambio de clave.
- Direccionamiento de Reportes.
- Direccionamiento de Ayudas.
Otras Acciones que permite presupuesto de Ingresos
Permite personalizar el módulo por medio de la opción “ventana”, con esta opción se pueden ver
dos o más ventanas activas o en forma comparativa ya sea horizontal o vertical.
La parte inferior del módulo permite ver la vigencia, el usuario y la base de datos en la que se
encuentra.
4. MODULO DE ALMACEN: Responsable Claribel Fonseca Nieto: cfonsecan@meta.gov.co
5. MODULO DE INTEGRACIÓN:
Por aquí se integran los diferentes módulos parametrizando las cuentas contables requeridas en
cada uno de los módulos. Se parametriza Central de cuentas, recaudos, descuentos, cuentas
bancarias, pago tesorales, almacén, etc.
Igualmente se informa que los informes para entes de control están a cargo del funcionario Miguel
Antonio Rey López – Técnico operativo grado 15, quien manifiesta que dichos informe se generan
en el aplicativo PCT y se bajan a Excel para adecuarlos dado que no salen listos para ser
remitidos a la entidad de control respectiva, así mismo refiere que existen informes que se deben
ajustar completamente como es el caso de los de SCHIP.
El funcionario Rey López suministra relación de informes que normalmente prepara para reporte a
entes de control indicando información relacionada con el Tipo de informe, Dependencia que lo
presenta, Norma que lo regula, Periodicidad, Destinatario y Funcionario Responsable, así:
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Cuadro No. 89
Fuente: Gobernación del Meta – Área TIC’s
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Cuadro No. 90
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Cuadro No. 91
Con respecto al licenciamiento del software, el ing. Lina María Salinas Galindo – Profesional
Universitaria Área TIC – Administradora PCT suministra los siguientes certificados de uso de la
herramienta tecnológica, así:
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
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Grafica No. 31
Fuente: Gobernación del Meta – Área TICs
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Grafica No. 32
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DEL META
Grafica No. 33
HALLAZGO No. 24
El sistema de información utilizado por la gobernación del Meta para gestionar todas las
actividades relacionadas con el tema financiero, no permite la generación de informes automáticos
para entes de control como los requeridos por la Contaduría General de la Nación, SCHIP, etc.
Así mismo se informa que para presentar los informes FUT igualmente se baja del sistema de
información PCT el insumo y se prepara el informe en Excel según la estructura requerida.
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DEL META
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, no suministra información relacionada con

bitácoras ni historial de aplicación de actualizaciones al Sistema de Información PCT.
Normas Violadas: Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007 Art. 37 núm. 6, Ley 1438 de 2011 Art. 112
a 117, Art. 122.
1. Persona entrevistada: Ing. Lina María Salinas Galindo – Profesional Universitaria

Área TIC – Administradora PCT
Daniel Ernesto Gómez Otero – Gerente de Contabilidad
Miguel Antonio Rey López – Técnico operativo grado 15 –
Responsable del Reporte de informes a entes de control.
Grafica No. 34

Nacional de Salud.


8.2.3. SOFTWARE PARA GESTION DEL PROCESO SAC
Para gestionar el proceso de Atención al usuario la SSD manifiesta que utiliza la herramienta
VUAC “Ventanilla Única de Atención al Ciudadano” mediante la cual le permite realizar los trámites
y servicios dispuestos en línea por el Ministerio de Educación Nacional.
Para el proceso de PQRS no existe un módulo que controle la radicación de quejas y respuestas a
las mismas ni Sistema de Información que genere estadísticas mensuales del número de
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DEL META
peticiones de Queja y Reclamos por Aseguramiento, prestación del servicio, deficiencias
administrativas o seguimiento a tutelas.
Así mismo para gestionar el proceso de Tutelas la SSD no cuenta con un software que permita la
administración de las tutelas con control de alarmas para el vencimiento de términos.
Por otra parte se evidencia que en la Entidad Territorial no existe un software y Base de Datos
documentado e implementado para la calidad.
8.2.4. SOFTWARE PARA GESTION DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y

CONTRARREFERENCIA.
Con respecto al proceso de Referencia y Contrarreferencia se informa que la Coordinadora del

servicio es la Dra. Zuly Marcela Linares Sarmiento, Cel. 3153087394 Email:
zlinaress@meta.gov.co quien encarga a la funcionaria Alba Roció Cubides – Auxiliar de enfermería
área CRUE para que suministre a la firma auditora la información pertinente. A funcionaria antes
mencionada informa que para gestionar las autorizaciones de servicios utilizan el sistema de
información SSIS pero no se cuenta con los manuales de usuario respectivos.
Para el tema de referencias y contrarreferencia se informa por parte de la funcionaria Alba Roció
Cubides que no se cuenta con un software para gestionar este proceso, no obstante se lleva un
control en Excel, se recibe el anexo técnico 9 y comenta el paciente y son muy pocas las
instituciones que no dan respuesta y se hace necesario confirmar telefónicamente, entre dichas
instituciones se encuentran el hospital de Kennedy, Simón Bolívar y Santa Clara. Se consolida
manualmente en Word en Hojas de Ruta creada para llevar el control. Una de las dificultades se
relación a con el envío de Evoluciones diarias dado que no son reportadas con oportunidad.
Existen casos en que se colocan diagnósticos errados lo que dificulta que el proceso de referencia
fluya.
Para monitoreo de ambulancias existe un software llamado TRBOnet.Enterprise V4.0 / Dispatch

Console del cual genera reporte de la ubicación de ambulancias, deja record de llamadas
realizadas diariamente indicando centro de atención o móvil que se comunica, mensaje, emisor,
receptor. De la ubicación de las ambulancias indica datos como: GPS, velocidad, Altitud, Latitud y
longitud.
Como evidencia de la gestión del proceso la firma auditora solicita listado de pacientes
comentados en la vigencia 2013 y Primer semestre de 2014, Reporte de Autorizaciones generadas
en los periodos objeto de auditoria, Inventario de Hardware del área de CRUE.
Por otra parte se evidencia que el mapa de procesos suministrado por el área CRUE Meta en el
archivo llamado “mapa de procesos crue 2014.docx” no corresponde a este departamento dado
que en su título aparece “CRUE CAUCA”, como se muestra en la siguiente imagen:
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DEL META
Grafica No. 35
HALLAZGO No. 25
La Entidad Departamental no cuenta con un sistema de información que le permita automatizar y

gestionar el proceso de referencia y contrarreferencia de la institución, de tal manera que se
garantice la calidad de la información y prestación del servicio; por lo que el proceso se realiza en
forma manual en la herramienta ofimática Excel.
Igualmente se evidencia que el mapa de procesos suministrado por el área CRUE Meta, en el
archivo llamado “mapa de procesos crue 2014.docx” no corresponde al Departamento del Meta,
dado que en su título aparece “CRUE CAUCA” como se observa en la gráfica 35, por lo que se
observa una presunta copia del proceso de otro Departamento.
Normas Violadas: Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007 Art. 37 núm. 6, Ley 1438 de 2011 Art. 112
a 117, Art. 122.
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DEL META
Grafica No. 36

Nacional de Salud.


8.3. Verificación y evaluación para determinar que el sistema de información incluya

mecanismos de captura, registro, trasmisión, consolidación y validación de datos, que
garanticen la calidad y oportunidad de la información.
El funcionario José Alfredo Sánchez Ramírez – Profesional Universitario encargado de BD

Régimen Subsidiado, Cel. 3212197908 – e-mail: aseguramientobd@meta.gov.co manifiesta que
para gestionar las actividades propias del proceso de aseguramiento régimen subsidiado no se
cuenta con un sistema de información integrado que garantizar la calidad y oportunidad de la
información. Cuenta con una BD en ACCES y en SQL 2008 en donde se importan mensualmente
los Maestros subsidiado y Contributivo bajados del FTP y se procede a realizar las siguientes
actividades de acuerdo a la Resol. 1344:
1. Descarga las BD MS y MC y sube a SQL

2. Consulta según necesidades o requerimientos:
 Estadísticas de afiliación por municipio y por EPS
 Envía este informe en formato Excel vía correo electrónico a la ESSE SOLUCION SALUD
que maneja los 17 municipios que son descentralizados (Barranca de Upia, Cabuyaro, El
Castillo, El Calvario, Cumaral, Lejanía, La Macarena, Mapiripan, Mesetas, Puerto Concordia,
Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Restrepo, San Juan de Arama, Sanjuanito, La Uribe, Vista
Hermosa)
 Con esta información la ESE genera la LMA para cobro
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 Igualmente se envía a los 12 municipios Centralizados (San Martin, Villavicencio, Acacias,
Castilla la Nueva, El Dorado, Puente de Oro, Granada, Guamal, Puerto Rico, San Carlos de
Guaroa) vía correo electrónico para que se genere el LMA.
3. Generación de BD PPNA
 Se realizan los siguientes cruces de BD:
c) Sisben Certificada DNP Vs MS y MC (La población que este en Sisben pero no en los
maestros corresponde a la PPNA)
d) Cruce con XLM (esporádico utilizando usuario de un municipio dado que estos usuarios son
asignados al municipio y no al Dpto.)
4. Estadísticas por requerimientos de las áreas internas y entes de control. (Grupos atareos,
poblaciones especiales, etc.).
No se suministra Procedimiento Documentado para el proceso de Aseguramiento.
El funcionario José Alfredo Sánchez Ramírez manifiesta que realiza asistencia técnica a los
municipios que conforman el departamento del Meta, especialmente en el tema relacionado con el
cargue de novedades y que los municipios que más frecuentemente solicitan dicho soporte son
Guamal, Puerto Gaitán, Cumaral y Cubarral refiriendo que el usuario para cargue de novedades no
les funciona por lo que el Departamento debe realizar el cargue.
8.3.1. BASES DE DATOS.
El funcionario JOSE ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ – Profesional Universitario encargado de BD

Régimen Subsidiado –suministra las siguientes Bases de Datos:
1. BDUA:
Vigencia 2013
 Enero:
a) MS: Total población bajada del FTP: 482.712 en la cual se evidencia con estado ACTIVO
401.544 afiliados.
Cuadro No. 92 Grafica No. 37

MS MES DE ENERO DE 2013
80,287,
ESTADO CANT. % 12,637, 17%
AC 389.788 80,75 2%
AC
AF 12.637 2,62 AF
RE 80.287 16,63 RE
TOTAL 482.712 100 389,78
8, 81%
Fuente: Departamento del Meta – Gerencia de Prestación de Servicios – BD Aseguramiento
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Cuadro No. 93
MS - AFILIADOS POR EPS CON ESTADO MES DE ENERO DE
2013
ESTADO
EPS TOTAL
AC AF RE
CCF002 1 1
CCF009 1 1
CCF015 531 741 1.272
CCF024 15.330 130 574 16.034
CCF053 1 23 24
CCF055 93.601 4.056 32.310 129.967
EPS020 59.854 2.229 12.662 74.745
EPS022 104 1.548 1.652
EPS025 1 1
EPSI02 172 571 743
EPSI05 3.317 23 177 3.517
EPSI06 7.814 14 278 8.106
EPSS03 2 2
EPSS14 10 10
EPSS26 31.263 762 9.421 41.446
EPSS33 9 9
EPSS34 136.305 3.243 13.927 153.475
ESS002 2 2
ESS062 21 149 170
ESS076 1 1
ESS091 51 546 597
ESS133 42.303 1.301 7.333 50.937
TOTAL 389.788 12.637 80.287 482.712
De los cuadros anteriores se observa que del total de los 481.712 afiliados reportados en la BD del
Maestro Subsidiado correspondiente al mes de enero de 2013, 389.788 se encuentran en estado
ACTIVO, 12.637 en estado FALLECIDO y 80.287 en estado RETIRADO.
b) MC: Total población bajada del FTP: 530.014 en la cual se evidencia con estado ACTIVO
374.510 afiliados.
 Febrero:
404.852 afiliados.
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MS MES DE FEBRERO DE 2013 MS MES DE FEBRERO DE 2013
ESTADO CANT. %
78,602
AC 394.398 81,21
12,678
AF 12.678 2,61
AC
RE 78.602 16,18
AF
TOTAL 485.678 100
RE
394,398
Cuadro No. 95
MS - AFILIADOS POR EPS CON ESTADO MES DE FEBRERO DE
2013
ESTADO
EPS TOTAL
AC AF RE
CCF002 1 1
CCF009 1 1
CCF015 531 738 1.269
CCF024 15.449 130 579 16.158
CCF053 1 22 23
CCF055 93.292 4.056 31.375 128.723
EPS020 60.400 2.253 12.224 74.877
EPS022 104 1.526 1.630
EPS025 1 1
EPSI02 172 570 742
EPSI05 3.344 23 181 3.548
EPSI06 7.842 14 279 8.135
EPSS03 2 2
PSS14 9 9
EPSS26 31.562 762 8.988 41.312
EPSS33 9 9
EPSS34 138.724 3.249 14.140 156.113
ESS002 2 2
ESS062 21 148 169
ESS076 1 1
ESS091 51 452 503
ESS133 43.783 1.312 7.354 52.449
ESS207 1 1
TOTAL 394.398 12.678 78.602 485.678
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CÓDIGO
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Maestro Subsidiado correspondiente al mes de febrero de 2013, 394398 se encuentran en estado
376.847 afiliados.
 Marzo:
400.371 afiliados.

MS MES DE MARZO DE 2013 MS MARZO DE
ESTADO CANT. % 77,231,
16%
12,761,
AC 401.543 81,69 2%
AF 12.761 2,60 AC
401,543,
RE 77.231 15,71 82% AF
RE
TOTAL 491.535 100,00
Cuadro No. 97
MS - AFILIADOS POR EPS CON ESTADO MES DE MARZO DE 2013
ESTADO
EPS TOTAL
AC AF RE
CCF002 1 1
CCF009 1 1
CCF015 531 735 1.266
CCF024 15.501 137 591 16.229
CCF053 1 22 23
CCF055 94.449 4.074 31.170 129.693
EPS020 63.175 2.268 11.681 77.124
EPS022 104 1.516 1.620
EPS025 1 1
EPSI02 172 568 740
EPSI05 3.373 23 177 3.573
EPSI06 7.902 14 283 8.199
EPSS03 2 2
EPSS14 9 9
EPSS26 32.027 765 8.696 41.488
EPSS33 9 9
EPSS34 141.424 3.266 13.912 158.602
ESS002 2 2
ESS062 21 148 169
ESS076 1 1
ESS091 1 51 391 443
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
ESS133 43.689 1.335 7.315 52.339
ESS207 1 1
TOTAL 401.543 12.761 77.231 491.535
381.584 afiliados.
 Abril:
401.362 afiliados.
MS MES DE ABRIL DE 2013 MS ABRIL DE 2013
ESTADO CANT. %
AC 404.853 82,15 75,059

12,911 AC
AF 12.911 2,62
AF
RE 75.059 15,23
404,853 RE
TOTAL 492.823 100
384.538 afiliados
 Mayo:
403.492 afiliados.
Página 218 de 265

CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META

MS MAYO DE 2013
MS MES DE MAYO DE 2013
ESTADO CANT. %
79,253,
AC 401.362 81,24 16%
13,430
AF 13.430 2,72 , 3% AC
RE 79.253 16,04 401,362, AF
81%
TOTAL 494.045 78 RE
Cuadro No. 100

MS - AFILIADOS POR EPS CON ESTADO
ESTADO
EPS TOTAL
AC AF RE
CCF002 1 1
CCF009 1 1
CCF015 525 735 1.260
CCF024 16.083 139 641 16.863
CCF053 19 19
CCF055 91.110 4.268 31.731 127.109
EPS020 60.295 2.479 12.272 75.046
EPS022 102 1.478 1.580
EPS025 1 1
EPSI02 171 566 737
EPSI05 3.466 27 359 3.852
EPSI06 8.020 24 371 8.415
MEEPSS03 2 2
EPSS14 6 6
EPSS26 31.363 866 8.687 40.916
EPSS33 9 9
EPSS34 148.701 3.348 14.176 166.225
ESS002 2 2
ESS062 20 149 169
ESS076 1 1
ESS091 50 256 306
ESS133 42.324 1.411 7.790 51.525
TOTAL 401.362 13.430 79.253 494.045
389.144 afiliados.
 Junio:
405.733 afiliados.
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META

MS MES DE JUNIO DE 2013
79,704,
ESTADO CANT. % 13,921, 16%
3%
AC 403.493 81,17 AC
AF
AF 13.921 2,80
RE
RE 79.704 16,03
TOTAL 497.118 100 403,493,
81%
331.215 afiliados.
 Julio:
377.660 afiliados.
386.786 afiliados.
 Agosto:
404.161 afiliados.
386.166 afiliados.
 Septiembre:
400.061 afiliados.
384.479 afiliados.
 Octubre:
399.613 afiliados.
385.466 afiliados.
 Noviembre:
401.180 afiliados.
388.512 afiliados.
 Diciembre:
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
405.932 afiliados.
391.411 afiliados.
VIGENCIA 2014
 Enero:
a) MS: Total población bajada del FTP: 498.287 en la cual se evidencia con estado Activo
405.078 afiliados.

77,498,
MS MES DE ENERO DE 2014 15,711, MS ENERO DE 2014
EPS CANT. % 16%
3%
AC 405.078 81,29
AF 15.711 3,15
RE 77.498 15,55
AC
TOTAL 498.287 100 AF 405,078,
RE
81%
Cuadro No. 103

MS - AFILIADOS POR EPS CON ESTADO - MES DE ENERO DE 2014
ESTADO
EPS TOTAL
AC AF RE
CCF015 524 582 1.106
CCF024 15.259 197 1.377 16.833
CCF053 15 15
CCF055 94.236 4.883 32.329 131.448
EPS020 66.433 2.768 11.136 80.337
EPS022 102 1.117 1.219
EPSI02 170 458 628
EPSI05 3.342 31 493 3.866
EPSI06 8.553 37 854 9.444
EPSS14 4 4
EPSS26 916 7.394 8.310
EPSS33 6 6
EPSS34 169.614 4.365 13.750 187.729
ESS002 2 2
ESS062 20 115 135
ESS076 1 1
ESS091 50 191 241
ESS133 47.641 1.648 7.674 56.963
TOTAL 405.078 15.711 77.498 498.287
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
Maestro Subsidiado correspondiente al mes de enero de 2014, 405.078 encuentran en estado
382.904 afiliados.

MS MES DE ENERO DE 2014 5,982,
MC MES DE ENERO DE 2014
EPS CANT. % 102,734, 32,617, 20, 0%1%
19% 6%
AC 382.904 71,90
AF 8.297 1,56 A
DE 102.734 19,29 C
RE 32.617 6,12 AF
RX 20 0,00 8,297,
SU 5.982 1,12 2% D 382,904,
TOTAL 532.554 100 E 72%
Cuadro No. 105

MC - AFILIADOS POR EPS CON ESTADO - MES DE ENERO DE 2014
ESTADO
EPS TOTAL
AC AF DE RE RX SU
EAS027 69 10 2 1 82
EPS001 10.900 170 3.556 138 1.396 16.160
EPS002 29.033 355 4.038 5.271 1.642 40.339
EPS005 21.293 358 616 2.199 20 1.387 25.873
EPS006 485 2 487
EPS008 54 1 1 56
EPS009 2 2 8 12
EPS010 1 12 6 19
EPS012 3 1 2 6
EPS013 249.649 4.950 81.602 5.030 341.231
EPS014 15 397 3.858 272 4.542
EPS015 2 2 4
EPS016 18.028 183 1.422 6.753 460 26.846
EPS017 16.836 127 1.430 5.775 1.097 25.265
EPS018 107 4 55 3 169
EPS023 2 1 3
EPS026 31 157 397 585
EPS033 24 38 542 98 702
EPS034 8 8
EPS035 25 6 31
EPS037 36.891 1.187 5.388 6.644 50.110
EPS038 1 13 10 24
TOTAL 382.904 8.297 102.734 32.617 20 5.982 532.554
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
Maestro Contributivo correspondiente al mes de enero de 2014 se evidencia que 382.904 se
encuentran en estado ACTIVO, 8.297 en estado FALLECIDO, 102.734 en estado DESAFILIADO,
32.617 en estado RETIRADO, 20 en estado RX y 5.982 en estado SUSPENDIDO.
 Febrero:
406.324 afiliados.

MS MES DE FEBRERO DE
MS MES DE FEBRERO DE 2014 79,157,
15,840, 16%
ESTADO CANT. % AC
3%
AF
AC 406.324 81,05
RE
AF 15.840 3,16
RE 79.157 15,79 406,324,

81%
TOTAL 501.321 100
Cuadro No. 107

MS - AFILIADOS POR EPS CON ESTADO MES DE FEBRERO DE
2014
ESTADO
EPS TOTAL
AC AF RE
CCF015 524 581 1.105
CCF024 14.896 204 1.192 16.292
CCF053 15 15
CCF055 93.268 4.912 33.160 131.340
EPS020 66.924 2.783 11.843 81.550
EPS022 102 1.100 1.202
EPSI02 170 455 625
EPSI05 3.291 33 539 3.863
EPSI06 8.658 37 918 9.613
EPSS14 4 4
EPSS26 916 7.273 8.189
EPSS33 6 6
EPSS34 171.934 4.431 13.888 190.253
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CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
ESS002 2 2
ESS062 20 114 134
ESS076 1 1
ESS091 50 189 239
ESS133 47.353 1.658 7.877 56.888
TOTAL 406.324 15.840 79.157 501.321
Maestro Subsidiado correspondiente al mes de Febrero de 2014, 406.324 encuentran en estado
391.411 afiliados.
 Marzo:
407.788 afiliados.

MS MES DE MARZO DE 2014 77,780, MS MES DE MARZO DE 2014
ESTADO CANT. % 16,065, 16%
AC 407.788 81,29 3%
AF 16.065 3,20
RE 77.780 15,51 AC
TOTAL 501.633 100,00 AF
RE 407,788,
81%
Cuadro No. 109

MS - AFILIADOS POR EPS CON ESTADO MES DE MARZO DE 2014
ESTADO
EPS TOTAL
AC AF RE
CCF015 524 580 1.104
CCF024 13.216 206 1.245 14.667
CCF053 15 15
CCF055 94.584 4.967 32.699 132.250
EPS020 66.929 2.831 11.400 81.160
EPS022 102 1.091 1.193
EPSI02 170 455 625
EPSI05 3.391 33 464 3.888
EPSI06 8.662 37 917 9.616
EPSS14 4 4
EPSS26 916 7.185 8.101
EPSS33 6 6
EPSS34 173.612 4.514 13.777 191.903
Página 224 de 265
CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
ESS002 2 2
ESS062 20 114 134
ESS076 1 1
ESS091 50 187 237
ESS133 47.394 1.695 7.638 56.727
TOTAL 407.788 16.065 77.780 501.633
Maestro Subsidiado correspondiente al mes de Marzo de 2014, 407.788 encuentran en estado
387.697 afiliados.
 Abril:
408.938 afiliados.
b)

MS MES DE ABRIL DE 2014 76,740, MS MES DE ABRIL DE
16,265, 15%
ESTADO CANT. %
3% AC
AC 408.939 81,47 AF
RE
AF 16.265 3,24
408,939,
RE 76.740 15,29 82%
TOTAL 501.944 100
Cuadro No. 111

MS - AFILIADOS POR EPS CON ESTADO MES DE ABRIL DE 2014
ESTADO
EPS TOTAL
AC AF RE
CCF015 524 580 1.104
CCF024 3 209 1.915 2.127
CCF053 2 15 17
CCF055 98.226 5.008 31.246 134.480
EPS020 67.588 2.884 11.446 81.918
EPS022 102 1.078 1.180
EPSI02 170 455 625
EPSI05 3.361 33 472 3.866
EPSI06 8.866 38 807 9.711
EPSS14 4 4
EPSS26 916 7.085 8.001
EPSS33 6 6
EPSS34 182.708 4.594 13.741 201.043
ESS002 2 2
ESS062 20 113 133
ESS076 1 1
ESS091 50 186 236
Página 225 de 265

CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
ESS133 48.185 1.717 7.588 57.490
TOTAL 408.939 16.265 76.740 501.944
Maestro Subsidiado correspondiente al mes de Abril de 2014, 408.939 encuentran en estado
c) MC: Total población bajada del FTP: 3535.861 en la cual se evidencia con estado ACTIVO
389.281 afiliados.
 Mayo:
409.394 afiliados.

MS MES DE MAYO DE 2014 77,731 MS MES DE MAYO DE 2014
ESTADO CANT. % 16,505
AC 409.394 81,29 AC
AF 16.505 3,28 AF
409,394, RE
RE 77.731 15,43 81%
TOTAL 503.630 100
Cuadro No. 113

MS - AFILIADOS POR EPS CON ESTADO MES DE
MAYO DE 2014
ESTADO
EPS TOTAL
AC AF RE
CCF015 524 579 1.103
CCF024 1 210 1.720 1.931
CCF053 1 14 15
CCF055 97.097 5.085 31.655 133.837
EPS020 67.346 2.948 11.638 81.932
EPS022 102 1.064 1.166
EPSI02 170 452 622
EPSI05 3.400 33 458 3.891
EPSI06 8.845 38 855 9.738
EPSS14 4 4
EPSS26 916 6.967 7.883
EPSS33 6 6
EPSS34 184.942 4.651 14.382 203.975
ESS002 2 2
ESS062 20 113 133
ESS076 1 1
ESS091 50 184 234
ESS133 47.762 1.758 7.637 57.157
TOTAL 409.394 16.505 77.731 503.630
Página 226 de 265

CÓDIGO
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DEL META
Maestro Subsidiado correspondiente al mes de Mayo de 2014, 409.394 encuentran en estado
394.924 afiliados.
 Junio:
412.240 afiliados.

MS MES DE JUNIO DE 2014 76,905, MS MES DE JUNIO DE 2014
ESTADO CANT. % 16,658, 15%
AC 412.241 81,50 3%
AF 16.658 3,29
AC
RE 76.905 15,20
AF
TOTAL 505.804 100
RE 412,241,
82%
Cuadro No. 115

MS - AFILIADOS POR EPS CON ESTADO MES DE JUNIO DE
2014
ESTADO
TOTAL
EPS AC AF RE
CCF015 524 577 1.101
CCF024 213 1.603 1.816
CCF053 14 14
CCF055 99.040 5.114 29.976 134.130
EPS020 66.565 3.000 11.714 81.279
EPS022 102 1.051 1.153
EPSI02 170 452 622
EPSI05 3.170 34 698 3.902
EPSI06 9.365 41 1.098 10.504
EPSS14 4 4
EPSS26 916 6.886 7.802
EPSS33 6 6
EPSS34 186.672 4.697 14.945 206.314
ESS002 2 2
ESS062 20 113 133
ESS076 1 1
ESS091 50 182 232
ESS133 47.429 1.777 7.583 56.789
TOTAL 412.241 16.658 76.905 505.804
Maestro Subsidiado correspondiente al mes de Junio de 2014, 412.241 se encuentran en estado
Página 227 de 265

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399.617 afiliados.
DEPARTAMENTO DEL META 18, 0%

MC MES DE JUNIO DE 2014 31,896, MC MES DE JUNIO DE
ESTADO CANT. % 6%
90,253, 5,832, 1%
AC 399.618 74,30 17% AC
AF 10.212 1,90 10,212, AF
DE 90.253 16,78 2% DE
RE 31.896 5,93 RE
RX 18 0,00 399,618, RX
SU 5.832 1,08 74% SU
TOTAL 537.829 100
Cuadro No. 117

MC - AFILIADOS POR EPS CON ESTADO MES DE JUNIO DE 2014
ESTADO
EPS AC AF DE RE RX SU TOTAL
EAS027 59 10 3 72
EPS001 9.809 188 3.323 230 1.216 14.766
EPS002 29.535 384 3.719 5.815 1.206 40.659
EPS005 23.887 381 562 2.381 18 1.422 28.651
EPS006 485 2 487
EPS008 44 1 2 47
EPS009 2 5 7
EPS010 1 11 6 18
EPS012 1 2 3
EPS013 261.659 5.293 71.846 5.184 343.982
EPS014 15 396 3.185 231 3.827
EPS015 2 1 3
EPS016 18.025 433 1.237 6.086 520 26.301
EPS017 18.262 142 1.344 5.153 1.468 26.369
EPS018 116 3 39 19 177
EPS023 2 1 3
EPS026 31 141 323 495
EPS033 5 38 501 101 645
EPS034 8 8
EPS035 24 6 30
EPS037 38.202 2.426 4.287 6.342 51.257
EPS038 1 13 8 22
TOTAL 399.618 10.212 90.253 31.896 18 5.832 537.829
Maestro Contributivo correspondiente al mes de Junio de 2014, 399.618 se encuentran en estado
ACTIVO, 10.212 en estado FALLECIDO, 90.253 en estado DESAFILIADO, 31.896 en estado
RETIRADO, 18 en estado RX y 5.832 en estado SUSPENDIDO.
Página 228 de 265

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8.3.2. POBLACION CENSAL:
Se informa por parte del ing. José Alfredo Sánchez Ramírez encargado de la Depuración de BD
del Régimen Subsidiado que la SSD solicita la información a las diferentes entidades quienes
únicamente suministraron información en el mes de octubre de 2014 dado el requerimiento de la
Supersalud.
Suministra archivo formato Excel llamado LISTADOS CENSALES 2013.xls
1. Listado Censal de indígenas con 901 registros de los resguardos Amparo y la Victoria
2. Listado del municipio de la Uribe mediante Resolución 0134 de 2013 de fecha 18 de marzo de
2013 el cual contiene 98 registros correspondientes a resguardo indígena PAEZ.
2013 el cual contiene 96 registros correspondientes a resguardo indígena Comunidad Embera
Chami.
2013 el cual contiene 147registros correspondientes a resguardo indígena PAEZ.
Se genera reporte esporádico de población Censal por EPS y municipio para el caso se suministra
archivo en Excel con tabla de población censal a diciembre 31 de 2013.
Para solicitudes de EPS por ejemplo Caprecom solicito mediante correo electrónico de mayo 29 de
2014 la población indígena afiliada a esta EPS. Para lo cual el ing. José Sánchez Ramírez tomo
el MS de este periodo y filtro por grupo poblacional 17 y EPS 020 en donde se observa 705
registros y procede a dar respuesta a Caprecom.
No se suministra información para el primer semestre de 2014, sin embargo se suministra archivo
formato Excel llamado LISTADOS CENSALES 2014.xls correspondiente al mes de agosto.
8.3.3. PPNA o Vinculados.
El ing. José Alfredo Sánchez Ramírez suministra información correspondiente a la vigencia 2013:
Cuadro No. 118

Secretaría Departamental del Meta
PPNA Vigencia 2013
MES CANT. REGISTROS OBSERVAIONES
Dado a que no se tuvo acceso sino
a BD del SISBEN y en los demás
Mayo 104.425
periodos se tuvo acceso a más BD
y XLM
Junio 54.244
Julio 53.907
Agosto 64.427
Octubre 19.135
Noviembre 19.065
Diciembre 19.000
Página 229 de 265

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VIGENCIA 2014
Se suministra información, así:

Cuadro No. 119
Secretaría Departamental del Meta
PPNA Vigencia 2014
CANT.
MES REGISTROS OBSERVAIONES
Se evidencian 8,823
Enero 17.974 registros que no presentan
número de identificación
Se evidencian 8,472
Marzo 17.471 registros que no presentan
Se evidencian 8,472
Abril 17.378 registros que no presentan
Se evidencian 8,471
Agosto 17.223 registros que no presentan
8.3.4. BD SISBEN CERTIFICADA
El ing. José Alfredo Sánchez Ramírez suministra informa que en las BD del SISBEN se
evidencian registros con campo IDENTIFICACION igual a “0” que indica usuario sin identificación,
por lo que al realizar el cruce de BD esta población debe filtrarse antes de realizar el cruces. Por
lo anterior la firma auditoria recomienda que esta situación se socializada con los usuarios para
actualización de ficha del SISBEN.
Igualmente mismo el funcionario Sánchez Ramírez suministra información, así:
Vigencia 2013:
Corte a 31 de diciembre: Contiene 731.238 registros
VIGENCIA 2014:
Con corte a marzo 2014: Contiene 675.630 registros
8.3.5. BASE DE DATOS RIPS
La información relacionada con las BD de RIPS es suministrada por el contratista Luis Ignacio
Salcedo Polo – Técnico en estadísticas en salud de la oficina de Vigilancia en Salud Publica que
depende de la gerencia de Promoción y Prevención. Cel. 3103184099 Email:
salcepolo@hotmail.com.
No se cuenta con un procedimiento documentado para gestionar el proceso de RIPS en los

periodos objeto de la presente auditoria.
Página 230 de 265

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DEL META
El Técnico antes citado manifiesta que para gestionar el proceso de RIPS se basa en la
Resolución 3374 de 2000 para lo cual las IPS se dirige a la SSD a validar la información mediante
el sistema SIIS para luego proceder a radicar la cuenta.
En caso de que la validación genere errores, estos se notifican a la IPS respectiva para su
corrección y nueva presentación para proceder nuevamente a pasarlos por la maya validadora y
así sucesivamente hasta que no genere ningún error y paso seguido se procede a elaborar la
certificación para radicación de la cuenta.
No se suministra información relacionada con las evidencias de reporte de los RIPS de las IPS al
Departamento ni de reporte de información por parte del Departamento al Ministerio de Protección
Social.
Para la vigencia 2013 se suministra la siguiente información:

Grafica No. 51
Fuente: Departamento del Meta – Gerencia de Prestación de Servicios
Para la vigencia 2014 se suministra la siguiente información:

Grafica No. 52
Página 231 de 265

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8.3.6. BASE DE DATOS DE NOTIFICACION - SIVIGILA
El contratista Hugo Ángel Vaca Bobadilla, profesional universitario encargado de SIVIGILA Cel.
3046401134 Email: hugoangel60@gmail.com, suministra información relacionada con el reporte
semanal de eventos de salud pública al instituto nacional correspondiente a las vigencias 2013 y
Primer semestre de 2014, además de los oficios soporte de dicha notificación, así:
Grafica No. 53
8.3.7. CRUCES DE BASES DE DATOS
Normalmente realiza los siguientes cruces:
1. MS Vs MC por documento de identidad: Identificación de Duplicidades y multiafiliaciones y

reportar a cada municipio
2. MS Vs MC por fecha de nacimiento: Para identificar duplicidades no identificadas en el cruce
por documento de identidad, esta tarea es realizada en forma manual observando los registros
resultantes.
3. Realiza filtro por fecha de nacimiento de afiliados mayores de 100 años y reporta a los
municipios para su seguimiento.
4. Realiza filtro por tipo de documento no correspondiente a la edad del afiliado y reporta a cada
municipio para el seguimiento respectivo.
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VIGENCIA 2014
1. Cruce BD MS Vs MC mes de Enero

Cuadro No. 120
DEPARTAMENTO DEL META DEPARTAMENTO DEL META

CRUCE MS Vs MC ENERO DE 2014
CRUCE MS Vs MC ENERO DE 2014
ESTADOS EN MS
EPS TOTAL
ESTADOS EN MC
AC AF RE
EPS TOTAL
CCF024 24 2 26
AC AF DE RE SU
CCF055 324 2 498 824
EPS001 18 18 1 1 38
EPS020 215 3 162 380
EPS022 6 6 EPS002 90 16 23 3 132
EPSI02 1 1 EPS005 16 5 2 1 24
EPSI05 17 2 19
EPS013 877 1 586 46 1.510
EPSI06 50 4 54
EPSS26 1 112 113 EPS014 23 5 28
EPSS34 279 3 105 387 EPS016 43 8 23 74

ESS062 1 1
EPS017 61 12 34 4 111
ESS091 5 5
ESS133 100 1 127 228 EPS026 2 3 5
Total general 1.009 10 1.025 2.044 EPS033 7 7
EPS037 74 19 22 115
TOTAL 1.179 1 696 159 9 2.044
Régimen Subsidiado:
Del total de los 2.044 registros que cruzaron se observa que 1.009 registros presentan estado
ACTIVO, Diez (10) presentan estado FALLECIDO y 1.025 presentan estado RETIRADO.
Régimen Contributivo:
Del total de los 2.044 registros que cruzaron se observa que 1.179 registros presentan estado
ACTIVO, Uno (1) presentan estado FALLECIDO, 696 presentan estado DESAFILIADO, 159
presentan estado RETIRADO y Nueve (9) registro presentan estado SUSPENDIDO.
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Cuadro No. 121
CRUCE MS Vs MC ENERO DE 2014 CRUCE MS Vs MC ENERO DE 2014

AFILIADOS ACTIVOS EN MS AFILIADOS ACTIVOS EN MC
EPS CANT.
EPS CANT.
EPS001 8
CCF024 14
EPS002 34
CCF055 138
EPS005 7
EPS020 98
EPS013 303
EPSI05 7
EPS016 22
EPSI06 32
EPS017 24
EPSS34 105
EPS037 29
ESS133 33
TOTAL 427 TOTAL 427
Cuadro No. 122
CURCE MS Vs MC ENERO DE 2014 CRUCE MS Vs MC ENERO DE 2014

AFILIADOS CON ESTADO RETIRADO EN AFILIADOS CON ESTADO RETIRADO
MS EN MC
EPS CANT. EPS CANT.
CCF055 27 EPS002 11
EPS020 12 EPS005 1
EPSS26 8 EPS013 12
EPSS34 4 EPS014 3
ESS133 6 EPS016 11
TOTAL 57 EPS017 12
EPS026 1
EPS037 6
TOTAL 57
Resultado:
 Del total de los 2.044 registros que cruzaron se observa que 427 registros
presentan estado ACTIVO en los dos Regímenes lo que indica posible multiafiliación por
lo que se corre el riesgo de pagos indebidos.
 Del total de los 2.044 registros que cruzaron se observa que 57 registros presentan
estado RETIRADO En los dos Regímenes lo que indica que no se encuentran afiliados
a ninguna EPS, por ende no tienen Seguridad Social.
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DEL META
FILTRO DUPLICIDADES ENERO DE 2014
Cuadro No. 123
DEPARTAMENTO DEL META DEPARTAMENTO DE META

DUPLICADOS EN MS ENERO DE 2014 DUPLICADOS EN MC ENERO DE 2014
ESTADO ESTADOS EN MC
EPS TOTAL EPS TOTAL
AC AF RE AC AF DE RE SU
CCF015 5 5 EPS001 19 18 5 3 45
CCF024 53 1 33 87 EPS002 64 1 29 19 3 116
CCF055 415 6 550 971 EPS005 28 2 7 4 41
EPS020 330 2 378 710 EPS013 420 1 276 26 723
EPS022 1 14 15 EPS014 33 16 49
EPSI02 11 11 EPS016 41 1 8 12 62
EPSI05 52 1 61 114 EPS017 30 14 18 62
EPSI06 214 204 418 EPS026 2 2
EPSS14 1 1 EPS033 7 7
EPSS26 218 218 EPS037 135 55 54 244
EPSS34 584 2 392 978 EPS038 1 1
ESS062 3 3 TOTAL 737 3 442 160 10 1.352
ESS091 20 20
ESS133 176 2 302 480
TOTAL 1.824 15 2.192 4.031
Resultados:
Régimen Subsidiado:
 De los 4.031 registros que salieron duplicados en el MS se evidencia que 1.824 afiliados
presentan estado ACTIVO, 15 registros presentan estado AFILIADO FALLECIDO y 2.192
registros presentan estado RETIRADO.
Régimen Contributivo:
 De 1.352 registros que salieron duplicados en el MC se evidencia que 737 afiliados presentan
estado ACTIVO, 3 estado FALLECIDO, 442 estado DESAFILIADO, 160 estado RETIRADO y
10 estado SUSPENDIDO.
Una vez realizados los cruces de información entre MC y MS de la BDUA se evidencia:
1. Afiliados con estado ACTIVO en los dos Regímenes, lo que indica duplicidad de afiliación.
2. Usuarios RETIRADOS de los dos Regímenes, es decir no se encuentran afiliados a ninguna
EPS.
3. Usuarios FALLECIDOS que aún continúan registrados en las BD.
Así mismo al realizar un muestreo de las BD BDUA (MC Y MS) correspondientes a los
periodos objeto de auditoria en donde se evidencian usuarios duplicados en dichas BD.
Por lo anteriormente expuesto considero de vital importancia que la Secretaria de
Departamental de Salud del del Meta, implemente un sistema de información que le permita
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realizar la gestión correspondiente a la depuración de las BD y de esta manera realizar
seguimiento y control al proceso de aseguramiento que garanticen la prestación de los
servicios de salud en cada uno de los municipios que conforman el departamento del Meta,
generando información confiable, integra y oportuna. Igualmente se garantice el proceso de
vigilancia y control tanto a las EPS como a los municipios de la jurisdicción.
Soporte Documental:
Grafica No. 54
BASES DE DATOS REGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2013:
Grafica No. 55
Página 236 de 265

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VIGENCIA 2014:
Grafica No. 56
8.3.8. Verificación y evaluación del envío y cargue de información.
a. REPORTE CIRCULAR UNICA
Con el objeto de evidenciar si la información fue reportada dentro de los periodos establecidos
para tal efecto o se reportó en forma extemporánea, se solicita a la SSD el suministro de la
información de envío y cargue de archivos de la Circular Única en la Página Web, para lo cual el
funcionario Jorge Enrique Valencia – Técnico de Apoyo a Gerencia de Gestión de Recursos
de Salud Cel. 3212048891 Fijo: 6610555 Ext. 1108 es quien posee usuario y contraseña para
reporte de dicha información suministrando la siguiente información, así:
REPORTE DE INFROMACION VIGENCIA 2013:
Cuadro No. 124

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DEL META
REPORTE CIRCULAR UNICA VIGENCIA 2013

ID PERIODO ESTADO FECHA
131915 Primer Trimestre CARGADO NO EXTEMPORANEO 19/04/2013 06:30:02 PM
141746 Segundo Trimestre VALIDADO CON ERRORES 22/07/2013 04:27:55 PM
160140 Segundo Trimestre CARGADO NO EXTEMPORANEO 21/10/2013 08:05:55 PM
160142 Tercer Trimestre VALIDADO CON ERRORES 21/10/2013 08:09:00 PM
161791 Tercer Trimestre CARGADO NO EXTEMPORANEO 08/11/2013 05:41:22 PM
167305 Cuarto Trimestre CARGADO EXTEMPORANEO 23/01/2014 07:47:41 PM
Página http://www.supersalud.gov.co/ - Usuario 892000148817628272
De la información registrada en el cuadro anterior se evidencia que para el Segundo y Tercer

Trimestre de 2013 la información en primera instancia fue “validada con errores” y en el cuatro
Trimestres de la vigencia 2013 la información fue reportada en forma extemporánea, es decir fuera
de los términos establecidos para tal efecto.
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INFORME DE VISITA
DEL META
VIGENCIA 2014:
Cuadro No. 125
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTAL DEL META
REPORTE CIRCULAR UNICA VIGENCIA 2014
ID PERIODO ESTADO FECHA
189564 Primer Trimestre CARGADO NO EXTEMPORANEO 21/04/2014 08:50:17 PM
201403 Segundo Trimestre CARGADO EXTEMPORANEO 22/07/2014 04:00:45 PM
Página http://www.supersalud.gov.co/ - Usuario 892000148817628272
De la información registrada en el cuadro anterior se puede evidenciar que para el Segundo

Trimestre de la vigencia 2014 la información fue reportada en forma extemporánea, es decir fuera
de los términos establecidos para tal efecto.
b. REPORTE NOVEDADES AL BDUA -FOSYGA
Se procedió a verificar en la página del FOSYGA la información reportada mes a mes durante las
vigencias objeto de auditoria conjuntamente con el iingeniero José Alfredo Sánchez Ramírez –
Profesional Universitario encargado de BD Régimen Subsidiado, así:
VIGENCIA 2013
Se suministra CERTIFICACIONES de reporte de información en los archivos presentados a

continuación:
Grafica No. 57
Igualmente suministra información de NOVEDADES reportadas en archivos .PAK, así:
Página 238 de 265

CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
DEL META
Grafica No. 58
VIGENCIA 2014:
Se suministra CERTIFICACIONES de reporte de información en los archivos presentados a

continuación:
Grafica No. 59
Igualmente suministra información de NOVEDADES reportadas en archivos .PAK, así:
Grafica No. 60
Página 239 de 265
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DEL META
HALLAZGO No. 26.
Se evidencia que en la Secretaría Departamental de Salud del Meta, en lo referente a reporte de

Circular única, para el Segundo y Tercer Trimestre de 2013 la información en primera instancia fue
“validada con errores” y en el cuatro Trimestres de la vigencia 2013 la información fue reportada en
forma extemporánea, es decir fuera de los términos establecidos para tal efecto. Así mismo se
puede evidenciar que para el Segundo Trimestre de la vigencia 2014, la información fue reportada
en forma extemporánea, es decir fuera de los términos establecidos para tal efecto.
Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 114 de la Ley 1438
de 2011, se evidencia que la Entidad Departamental incumplió los plazos de envío de la
información establecida en la Circular Única.
Normas Violadas: Artículo 114 de la Ley 1438 de 2011
Persona Entrevistada: Jorge Enrique Valencia – Técnico de Apoyo a Gerencia de Gestión de

Recursos de Salud
Soporte Documental:
Archivo en formato Word “Reporte Circular Única vigencia 2013 y 1er Semestre 2014.docx” con
pantallas que evidencian el reporte de la información de la Circular Única bajadas de internet en el
momento de la visita de la firma auditora.

Nacional de Salud.
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INFORME DE VISITA
DEL META

9 INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL
9.1 Verificar las actividades de inspección vigilancia y control adelantados por las entidades
territoriales a sus vigilados en cumplimiento del artículo 43 de la ley 715
9.1.1. Supervisar y controlar el recaudo y la aplicación de los recursos propios, los

cedidos por la Nación y los del sistema general de participación con destinación
específica para salud
En la estructura organizacional en la Secretaría Departamental de Salud del Meta, las actividades

de Inspección, vigilancia y control son realizadas por las gerencias; financiera, que realiza la
vigilancia hacia los recursos del SGSSS, Prestación de servicios, realiza seguimiento al
aseguramiento del afiliado, prestación de servicios al usuario, la celebración debida de
contratación.
La Gerencia de calidad inspección y vigilancia de los servicios, realiza todo el seguimiento a;

sistema de obligatorio de la garantía de la calidad, componentes de habilitación, sistema de
información en cuanto a la garantía de la calidad, PAMEC, IVC de medicamentos.
La Dra. Marlene Rojas Olguín, es la Gerente de calidad inspección y vigilancia. Cuenta con: 6
profesionales encargados de la verificación de requisitos de habilitación, con apoyo de 3
funcionarios (un contratista y Dos de planta), con los que cuenta como apoyo.
Por otra parte, se pudo comprobar que realizan asesoría a todos los prestadores de salud.
Se verificó la base de datos de prestadores de servicios de salud en el Meta, se realizan las

notificaciones como lo estipula el Decreto 1011 de 2006, el grupo se desplaza a los diferentes
sitios donde se encuentran los prestadores, de acuerdo a una planeación y cronocrama,
previamente organizado.
De acuerdo al archivo 524 “Macroproceso de Habilitación, presentado al Ministerio d Salud y

Protección Social como a la Superintendencia Nacional de Salud, se pudo verificar que de acuerdo
a la base de datos de la vigencia 2012, existían 776 prestadores, se realizaron 219 visitas.
Teniendo como indicador o meta, 192 visitas, Cumpliendo con el 102%.
Gerencia de Gestión de los recursos de salud, quien se encarga de la inspección, vigilancia y

Control en la aplicación de las fuentes de financiación y el uso debido de las mismas. Cuenta con
Una Gerente del Proceso y 4 profesionales con modalidad de contratación por orden de prestación
de servicios.
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 No garantiza continuidad en los procesos
 Hay períodos en los que no se cuenta con el responsable del proceso
 El seguimiento a los recursos del SGSSS en terreno no se pudo evidenciar
 Solamente cuando van los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado a la Secretaría
Departamental de Salud del Meta, son aprovechados los espacios para realizar
seguimientos, que no son verificados ni garantizan que realicen en forma adecuada.
Los Hallazgos en este punto fueron consolidados en los numerales correspondientes a 2.11 y
2.12.6 respectivamente.
9.1.2. Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y

administrativas que expida el ministerio de salud, así como las actividades que
desarrollan los municipios en su jurisdicción.
Dr. Mauro González- Profesional Universitario, de la gerencia de prestación de servicios, es

la persona encargada de realizar asistencia técnica, inspección y control en todo el tema de
aseguramiento y seguimiento a entes territoriales.
En la vigencia 2013, el Ministerio de Salud y Protección Social, expide la Resolución No.

2393, por medio de la cual se reglamentan los anexos No. 1.2.3.4.5 y 6 donde las
entidades territoriales, Municipales y Departamentales consignan los saldos en las cuentas
maestras de régimen subsidiado y los diferentes ítems, donde los representantes legales
determinan como se van a invertir estos recursos.
Se socializo por medio de correo electrónico a cada alcalde de los 29 Municipios, para
prestar asistencia técnica personalizada, de la manera en la que se distribuirían estos
recursos, según lo establecido en la norma.
Igualmente con respecto al Plan bienal, aprovechando la asistencia del alcalde, la persona
encargada del Plan bienal a nivel Departamental, arquitecto Luis Alfonso Romero Gómez,
solicita que envíe la persona encargada del Plan Bienal en el Municipio, para explicar todo
lo correspondiente a lo descrito en la norma, pero con el arquitecto y/o persona
responsable que maneje el tema en el Municipio.
Ya socializada la norma, se volvió a solicitar a cada Municipio los anexos No. 1 y el No. 4.
Se consolido y se envió al Ministerio de Salud y Protección Social en la vigencia 2014, así:
9.1.2.1. RECURSOS DE CUENTA MAESTRA DETERMINADOS EN DESARROLLO DE LA LEY

1608 DE 2013
Cuadro No. 126 (Miles de $)
Recursos para el
Recursos Recursos para asumir
pago de los Recursos para
de el esfuerzo propio a Recursos para la
Compromisos del Provisión servicios financiar programas de
esfuerzo Saldo de la cargo de los municipios inversión en el
Saldo en la Régimen por prestados a la saneamiento fiscal y
propio Cuenta Maestra de las vigencias 2011, mejoramiento de la
Cuenta Maestra Subsidiado por procesos población pobre financiero de empresas
pendientes susceptible de 2012 y 2013 - infraestructura y
Municipio con corte al 31 contratos de judiciales o no asegurada y sociales del Estado
de giro en aplicación en el Compromisos del dotación de la red
Diciembre de aseguramiento posibles para el pago de categorizadas en el
el marco marco de la Ley Régimen Subsidiado pública de instituciones
2013 pendientes de contingenci los servicios no riesgo medio y alto en
del Decreto 1608 de 2013. por LMA de de prestadoras de
giro. as. incluidos en el cumplimiento de la Ley
971 de aseguramiento servicios de salud.
Plan de 1438 de 2011.
2011. pendientes de giro.
Beneficios.
Villavicencio 9.808.572 3.898.913 0 0 5.909.659 600.000 0 0 5.309.659
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Compromisos del Provisión Recursos Recursos para asumir Recursos para el Recursos para Recursos para la
Saldo de la
Saldo en la Régimen por de el esfuerzo propio a pago de los financiar programas de inversión en el
Cuenta Maestra
Cuenta Maestra Subsidiado por procesos esfuerzo cargo de los municipios servicios saneamiento fiscal y mejoramiento de la
susceptible de
Municipio con corte al 31 contratos de judiciales o propio de las vigencias 2011, prestados a la financiero de empresas infraestructura y
aplicación en el
Diciembre de aseguramiento posibles pendientes 2012 y 2013 - población pobre sociales del Estado dotación de la red
marco de la Ley
2013 pendientes de contingenci de giro en Compromisos del no asegurada y categorizadas en el pública de instituciones
1608 de 2013.
giro. as. el marco Régimen Subsidiado para el pago de riesgo medio y alto en de prestadoras de
Acacias 1.327.170 0 120.000 0 1.207.170 0 30.000 0 1.177.170
Barranca de
443.563 0 88.818 15.101 339.644 340 0 0 339.305
Apia
Cabuyaro 442.602 0 0 0 442.602 200.000 0 0 242.602
Castilla La
1.126.837 0 0 62.795 1.064.042 0 200.000 0 864.042
Nueva
Cumaral 1.061.996 0 44.996 0 1.017.000 0 0 0 1.017.000
El Calvario 357.189 0 0 75.000 282.189 200.000 0 0 82.189
El Castillo 1.494.310 0 0 207.725 1.286.585 3.216 0 0 1.283.369
El Dorado 81.642 0 0 61.059 20.583 8.885 11.699 0 0
Fuentedeoro 336.839 0 0 138.546 198.293 0 50.000 0 148.293
Granada 1.000.000 0 282.125 0 717.875 0 100.000 0 617.875
Guamal 1.300.897 415 0 0 1.300.482 0 0 1.057.401 243.081
La Macarena 1.079.870 0 285.004 19.550 775.315 775 0 0 774.540
Lejanías 887.258 0 0 0 887.258 0 0 0 887.258
Mesetas 1.297.424 0 50.000 0 1.247.424 0 0 0 1.247.424
Puerto
710.444 0 100.000 0 610.444 0 0 0 610.444
Concordia
Puerto Gaitán 2.311.657 0 300.000 0 2.011.657 0 0 0 2.011.657
Puerto López 4.984.381 0 124.239 0 4.860.142 0 0 0 4.860.142
Puerto Lleras 1.651.242 0 50.000 0 1.601.242 0 0 0 1.601.242
Puerto Rico 4.643.127 0 0 0 4.643.127 0 0 0 4.643.127
Restrepo 102.318 0 50.000 0 52.318 52 0 0 52.266
San Carlos de
1.066.382 0 0 0 1.066.382 0 56.909 400.000 609.473
Guaroa
San Juan de
1.067.221 0 0 0 1.067.221 4.189 0 0 1.063.032
Arama
San Juanito 69 0 0 0 69 0 0 0 69
San Martin 2.871.839 0 0 0 2.871.839 521.839 443.084 1.000.000 906.916
Uribe 159.094 0 54.898 0 104.196 104 0 0 104.092
Vistahermosa 2.137.739 0 0 0 2.137.739 0 0 0 2.137.739
1.550.08
43.751.681 3.899.328 579.776 37.722.496 1.539.401 891.692 2.457.401 32.834.003
1
Fuente: Consolidado Oficina de Aseguramiento. Secretaría Departamental de Salud del Meta- 2013
9.1.3. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la nación para la
construcción de obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de las
IPS.
De conformidad con lo establecido en la Resolución 2514 de 2012, por la cual se reglamentan los
procedimientos para la formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución y
control de los planes bienales de Inversiones Públicas en Salud.
Y de acuerdo con las facultades conferidas en el artículo 173 de la Ley 100 de 1993 y en los
numerales 42.22 y 43.2.7 del artículo 42 y el artículo 65 de la Ley 715 de 2001, define los Planes
Bienales de Inversiones Públicas en Salud, en el cual se incluirán las inversiones destinadas a
infraestructura, dotación o equipos biomédicos que el Ministerio de Salud y Protección Social
determine que sean de control especial.
En el parágrafo 1 del artículo 54 de la Ley 715 determinó que para el conjunto de servicios e
instalaciones que el Ministerio de Salud y Protección Social defina como de control especial de
oferta, las Instituciones Prestadoras de Salud Públicas requerirán de la aprobación de sus
proyectos de inversión por el Ministerio de Salud y Protección Social.
9.1.3.1. Plan bienal vigencia 2013
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DEL META
Dando alcance al artículo 2 de la Resolución 2514 del 29 de agosto de 2012, serán Servicios de
salud considerados como de control especial de oferta, deberán ser los relacionados con los
siguientes servicios:
1. Servicios de Nefrología – Diálisis Renal

2. Servicios de Oncología, Radioterapia y Oncología Clínica
3. Servicios de medicina nuclear
4. Servicios de Radiología e imágenes diagnósticas de mediana y alta complejidad, de
acuerdo con lo establecido en el sistema único de habilitación.
5. Unidades de cuidado intermedio e intensivo neonatal, pediátrico y adultos
6. Servicios de obstetricia de mediana y alta complejidad
7. Cirugía Cardiovascular
8. Cirugía Neurológica
9. Cirugía ortopédica
10. Cirugía de trasplante e implante
Tomando los servicios antes mencionados, el plan bienal correspondería a Hospitales de mediana
y alta complejidad.
Aparece la Resolución No. 1985 de 2013, que tiene por objeto establecer el procedimiento que las
entidades territoriales deben seguir para incluir los proyectos de inversión en sus respectivos
Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, en el Marco de la Ley 1608 de 2013, así como
las acciones para garantizar su seguimiento y control que establece el procedimiento para que los
equipos que no son de control especial se incluyeran en el Plan Bienal, con la característica que
esos equipos fueran avalados solamente por la Secretaría Departamental.
Artículo 3°. Procedimiento para la inclusión de los proyectos de inversión en los Planes Bienales
de Inversiones Públicas en Salud.
1. “Los proyectos de inversión para infraestructura física y dotación de equipos biomédicos para
la prestación de servicios de salud, considerados como de control especial de oferta, a ser
financiados con los recursos definidos en los artículos 2°, numeral 4° de la Ley 1608 de 2013,
deberán cumplir con el procedimiento establecido en la Resolución 2514 de 2012 y las normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. En el evento que la inclusión de estos proyectos
requiera la modificación, adición o ajuste de los Planes Bienales de Inversión aprobados por el
Ministerio, de Salud y Protección Social, en atención a lo previsto en el artículo 5° de la
Resolución 2514 de 2012, se aplicará, en cualquier tiempo, el procedimiento previsto en el
artículo 4° de la precitada resolución.”
Inicia la Secretaría Departamental del Meta, socializando la norma, en cabeza del arquitecto
responsable, quien vía correo electrónico invita a los alcaldes y el ingeniero o arquitecto
responsable, a la Secretaría Departamental del Meta, para ser resuelta cualquier inquietud
respecto la metodología utilizada por el Ministerio, para la inclusión de los proyectos de inversión
en los Planes Bienales.
2. Los proyectos de dotación de equipos diferentes a los de control especial y los destinados a la
adquisición de unidades móviles de salud, ambulancias básicas y medicalizadas, a ser financiados
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DEL META
con los recursos definidos en los artículos 2° numeral 4 y 4° de la Ley 1608 de 2013, deberán surtir
el siguiente procedimiento:
a) Los municipios registrarán los proyectos de inversión en el aplicativo dispuesto por el

Ministerio de Salud y Protección Social para los Planes Bienales de Inversiones Públicas
en Salud.
b) El municipio remitirá los proyectos mediante el aplicativo a la Dirección Departamental

de Salud correspondiente.
c) Una vez recibido a través del aplicativo el consolidado de proyectos de cada uno de los
municipios, las Direcciones Departamentales de Salud dentro de los veinte (20) días
calendario siguientes, procederán a registrar sus propios proyectos y a revisar los
presentados por los municipios de su jurisdicción.
Se pudo verificar que la Secretaría Departamental del Meta, siguió los parámetros aquí
contemplados y en los tiempos fijados por la norma.
d) Los proyectos registrados que presenten objeciones por parte de la Dirección Departamental de
Salud, deberán ser devueltos al municipio, vía el aplicativo dispuesto para tal fin, especificando las
causales por las cuales no se consideran viables. Dichos proyectos podrán ser corregidos y
presentados nuevamente dentro de los diez (10) días calendario siguientes al registro de las
observaciones, al cabo de los cuales, de no presentarse las correcciones, se entenderá que el
municipio desiste del respectivo proyecto.
No se presentaron devoluciones.
e) Dentro de los diez 10 días calendario siguientes al vencimiento del plazo contemplado en los
literales c) o d), según el caso, las Direcciones Departamentales de Salud, procederán tanto a
consolidar los proyectos de inversión de su jurisdicción, como a presentarlos al Consejo Territorial
de Salud, de lo cual dejará constancia en el acta respectiva, especificando cada uno de los
proyectos presentados.
Una vez consolidado en el aplicativo del Ministerio de Salud y Protección Social se presenta ante
el Consejo Territorial 51 proyectos, según se evidencia en el acta No. 001 de agosto 21 de 2013, el
consejo lo avala y se envía al Ministerio de Salud y Protección social, copia del acta del consejo
territorial, en Octubre 11 de 2013, con radicado 201342301573952.
f) Tratándose de distritos, el registro de sus proyectos se efectuará a través de las Direcciones

Distritales de Salud, en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social. Una
vez realizada su consolidación, el distrito deberá presentarlos en los diez (10) días calendario
siguiente al Consejo Territorial de Salud, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva,
especificando cada uno de los proyectos presentados.
g) “Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término previsto en los literales e) y f)
del presente numeral, los departamentos y distritos, a través de las Direcciones Departamentales
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y/o Distritales de Salud, deberán registrar en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y
Protección Social para tal fin, los proyectos que fueron presentados al Consejo Territorial de Salud,
especificando el nombre del proyecto, el cual debe ser igual al registrado inicialmente, la fecha de
presentación al Consejo Territorial de Salud y el número del acta. Cumplido este trámite, se
entenderán avalados por el departamento y/o distrito y quedarán incluidos en el Plan Bienal de
Inversiones Públicas en Salud del departamento o distrito, según sea el caso”
Paralelamente la Secretaría Departamental Departamental, realizó el Plan Bienal 2012-2013,

conforme a la Resolución No. 1985 de 2013, para la Dotación de Servicios que no es de Dotación
especial, en 11 Proyectos. Aprobado de acuerdo a lo establecido en el numeral g) del artículo 3 de
la Resolución No. 1985 del 2013.
Conclusión: Se aprueba el Plan Bienal de Dotación primer nivel, y se encuentra en ejecución.
Presentó Proyecto de Inversión el Municipio de Guamal, por valor de $ 242.527.421, se llama

“adquisición de equipos biomédicos y muebles de uso administrativo y asistencial, para el
fortalecimiento de la prestación de servicios de salud de la ESE Hospital Municipal de Guamal
Meta, financiados con saldos de la cuenta maestra del régimen subsidiado de conformidad con la
Ley 1608 e 2013 y su resolución reglamentaria 1472 de 2014.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta emitió concepto técnico, en oficio de septiembre
2014, avalando el proyecto.
Los proyectos de inversión para infraestructura física y dotación de equipos biomédicos para la
prestación de servicios de salud, considerados como de control especial de oferta, a la verificación
por esta auditoría no han sido aprobados.
La razón que el Ministerio argumenta es que aún no está aprobada la nueva red de servicios,
aunque se pudo verificar, que mediante oficio con número de radicado 201423100637831 del 5 de
Octubre de 2014, 3l Ministerio de Salud y Protección Social da viabilidad a la propuesta de
conformación General de la Red Pública Departamental de Prestadores de Servicios de Salud del
Meta.
En vigencia 2014.
Se presenta nuevamente el Plan Bienal, en Abril 10 de 2014, pero fue negado, por vicios en el
procedimiento.
Se presenta por segunda vez, en acta 002 de julio 21 de 2014 y se encuentra en revisión por
cuenta del Ministerio de Salud y Protección Social.
9.1.5. Controlar dentro de su jurisdicción el Sistema de Vigilancia en Salud Pública Para

Poblaciones Especiales.
PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - PAPSIVI:

En el año 2013 el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la OIM, celebro convenio de
cooperación N° 363 de 2013 para la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud
Integral a las Víctimas del Conflicto Armado –PAPSIVI en el marco de la Ley 1448, para el
Departamento del Meta, específicamente en los municipios de Villavicencio, Granada,
Vistahermosa, El Dorado, Puerto Concordia y Mapiripan.
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DEL META
La Entidad Territorial presenta soportes de ejecución de actividades de Salud Publica según lo

planeado en plan operativo Anual dando cumplimiento al decreto 3039 de 2007 y la resolución
425 de 2008.
La población se encuentra incluida dentro del perfil epidemiológico y se encuentra en proceso de

caracterización desde los diferentes tipos de población.
9.1.6. Vigilar y Controlar en coordinación con el INVIMA y el Fondo Nacional de

Estupefacientes, la producción, expendio, comercialización y distribución de
medicamentos, incluyendo aquellos que causen dependencia o efectos psicoactivos.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, de acuerdo a evidencias presentadas a la

auditoría, organizó las asistencias técnicas permanentes a los municipios, mediante la contratación
de profesionales con experiencia en Epidemiología por OPS. Estos profesionales se desplazaron
a los municipios asignados y realizaronn la asistencia técnica, a la Unidad Notificadora Municipal
(UNM), a las UPGD y unidades informadoras, si las hay. Se verifica el cumplimiento de los
indicadores relacionados con la producción, expendio y distribución de medicamentos de control.
Los protocolos que se usan actualizados y disponibles en la página, www.ins.gov.co año 2013 y
2014. Se hace evaluación de la adherencia a protocolos al personal asistencial
Soporte de estas visitas se encuentra en medio físico. El estándar de cumplimiento de del 84%
cada año. Durante el 2013 el cumplimiento promedio en la meta fue del 92% y en lo corrido del
año 2014 el cumplimiento promedio es del 94,4%. (Se anexa archivo con censo actualizado de
UPGD por municipio en medio magnético).
9.1.7. Ejecutar las acciones de IVC de los factores de riesgo del ambiente que afectan la
salud humana y de control de vectores o zoonosis de competencia del sector salud.
"Los instrumentos de inspección para vigilancia y control en salud pública que se aplican a los
establecimientos y espacios que representan riesgo para la población han sido diseñados con
base en la normatividad, actualizados en la medida que se demande, se reproducen en talonarios
de papel químico y su dispersión se registra para efectos de garantizar la trazabilidad. Igualmente
ocurre con el material de apoyo para la puesta en marcha de las actividades de IEC (ver archivos
de Word con una muestra de los instrumentos de IVC e IEC).
Con relación a los acuerdos de voluntades suscritos durante el 2013 y 2014 contamos con el
suscrito con el municipio de Acacias, otro con EDUSALUD y se mantiene el GSA como espacio
para la realización de prácticas empresariales de estudiante de la CUM y el SENA. De otra parte,
mantenemos una gestión constante para la inclusión de proyectos que contemplen intervenciones
interinstitucionales e intersectoriales de los riesgos del ambiente que afecten la salud humana y la
presentación de acuerdos o decretos municipales que faciliten la puesta en marcha de las
actividades de salud ambiental.
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INFORME DE VISITA
DEL META
Respecto a las zoonosis el método más eficiente para evitar la rabia en humanos es la prevención
de la enfermedad en los perros y gatos a través de la vacunación y en consecuencia, el mayor
esfuerzo se centra en este componente, no obstante, también vigilamos a los operarios de las
plantas de beneficio animal, distribuidores y comercializadores de carne y productores y
comercializadores de leche por considerar esa población ocupacionalmente expuesta a Brucelosis.
Muestras procesadas 2013=1439 y 2014=1002
La estimación de la población de perros y gatos existente en 28 municipios del Departamento se

realiza con base en censos de población canina y felina, teniendo en cuenta los antecedentes de
vacunación, utilizando la relación existente entre la población estimada por el DANE y lo sugerido
en la literatura (el número de perros se
La entidad territorial presenta soportes de ejecución de actividades de salud ambiental, según lo

establece ley 9 y decreto 3039 de 2007, y de acuerdo con lo establecido en los planes operativos
anuales, cumplimiento del 100% de las actividades programadas dentro del plan de acción,
coberturas de vacunación del 90%.
9.1.8. Supervisar y controlar las accione de Salud Pública que realicen en su jurisdicción
las EPS.
Los profesionales del programa en las visitas de asistencia técnica realizaron promoción,
vigilancia y cumplimiento en la ley 1355/2009, realizan seguimiento a las EPS, que se
encuentran dentro del área que están realizando la Vigilancia, para que también estás entidades
realicen acciones de Salud pública de acuerdo a lo normado.
Las profesionales de enfermería realizaban a las EPSs visitas a de asistencia técnica y

evaluación del cumplimiento para la detección temprana de alteraciones de la agudeza
visual.
Las profesionales del programa realizaron la capacitación EPSs en las sobre implementación
del modelo renal, en diez municipios.
Según el POA para el año 2014 se realiza Contratación de un (1) Profesional de enfermería y
uno (1) medicina con experiencia en el programa de enfermedades crónicas para Realizar
asesoría y acompañamiento del Programa ENT.
9.1.9. Ejercer en su jurisdicción la vigilancia y el control del aseguramiento en el Sistema

General de Seguridad Social en Salud.
Se evidencia que La Entidad Departamental del Meta realizó visitas de Inspección, Vigilancia y
Control a los municipios, con el fin de verificar el cumplimiento estos frente a las competencias que
le fueron asignadas con relación al aseguramiento de la población, de acuerdo con el Cronograma
de Visitas previamente planteado para dicho fin. Estas fueron realizadas anualmente, para un total
de 29 visitas de IVC por cada vigencia auditada. Podemos ver las actas de visita realizas en
fechas
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Los procesos evaluados por la Secretaría Departamental del Meta en dichas auditorías fueron los
siguientes:
 Identificación, Selección y Priorización de Beneficiarios (Integración y depuración de

la base de datos de potenciales beneficiarios, Elaboración base de datos inicial de
listado nacional de población elegible y Actualización periódica de la base de datos
única de potenciales beneficiarios).
 Afiliación de beneficiarios (Selección e inscripción de EPS-S, Planeación y
promoción de la libre elección de EPS-S, Libre elección de EPS-S, Traslado de
EPS-S, Excepcionalidades para la afiliación a EPS-S y Conformación de base de
datos de afiliados para contratación con EPS-S).
 Contratación (Suscripción y legalización de contratos, Manejo de novedades,
Reemplazos e inclusiones, Certificación de pagos, Seguimiento, e interventora de
contratos y Liquidación de contratos).
Además realizó visitas a las EPS-S que operaban en cada uno de los municipios y evaluó
los siguientes criterios:
 Base de datos de afiliados

 Red prestadora contratada.
 Procedimiento de Referencia y Contra referencia.
 Actividades de educación sobre Derechos y Deberes.
 Procedimiento ante negación del servicio.
 Trámite de autorizaciones de servicios.
 Medición de la satisfacción de los usuarios.
Como resultado de las visitas se establecieron conclusiones, recomendaciones y planes

de mejoramiento por parte de los municipios, a los cuales se les realizó seguimiento en su
ejecución mediante la evaluación de la vigencia siguiente.
Pruebas Documentales: Base de datos, correos electrónicos, Cronograma de

programación anual del 2013 y 2014, actas de visita, carpetas de seguimiento de los
Municipios, Planes de mejoramiento, seguimientos a las EPS.
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10. CONCLUSIONES.
10.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO.
La entidad territorial para el ejercicio de sus competencias se ha preparado adoptando su

estructura administrativa que le permita realizar una excelente gestión administrativa y financiera
en todas las áreas de la administración pública, no lo es menos que para el caso que nos ocupa
del sector salud, la Gobernación del Meta ha adoptado el organigrama en el que se encuentra
idenfificada la Secretaría Departamental de Salud y sus respectivas áreas que integran las
competencias asignadas, es así como existen los manuales de procesos y procedimientos que
además son la base para el ejercicio del control interno de la entidad y fortalecer así la gestión
para el cumplimiento de la misión y visión de la entidad territorial.
10.2 COMPONENTE FINANCIERO.
El Departamento del Meta no ha actualizado el acto administrativo por medio del cual se creó el
fondo departamental de Salud y el acto administrativo por el cual se hicieron unos ajustes, de
acuerdo a las modificaciones y adiciones realizadas a la Resolución 3042 de 2007, expedidas por
el gobierno Nacional, así mismo no tiene reglamentado el manejo contable y presupuestal
independiente.
La Secretaría de Salud Departamental de Meta no realiza un eficaz desarrollo de los procesos

estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación que le permita realizar una gestión eficiente de los
recursos financieros y presupuestales de salud pública, en cada una de las dimensiones
prioritarias, teniendo en cuenta que para las vigencias auditadas el porcentaje de ejecución es bajo
con respecto a los compromisos versus recaudos de la cuenta maestra.
La entidad territorial no presenta información confiable teniendo en cuenta que analizada la

información aportada en las ejecuciones presupuestales, no coinciden, presentan inconsistencias
entre la ejecución de ingresos comparada con la información reportada al FUT, durante las
vigencias 2013 y 2014.
La entidad territorial no garantiza el flujo oportuno de los recursos propios que cofinancian el
Régimen Subsidiado del SGSSS, así mismo no garantiza el flujo oportuno de los recursos para la
atención a la población pobre no asegurada a la Red prestadora, específicamente a las Empresas
Sociales del Estado.
La Secretaría Departamental de Salud de Meta no realiza eficiente asistencia técnica a los

Municipios de su jurisdicción, las actas elaboradas en las visitas realizadas, carecen de un
contenido claro que permita evidenciar la metodología y el orden del día desarrollado, no adopta
planes y programas para el mejoramiento de la ejecución financiera y presupuestal de recursos del
sector salud.
La entidad no documenta la supervisión y control al recaudo y aplicación de los recursos propios y

los cedidos por la nación y del sistema general de participaciones SGP, no se evidencia
responsable del proceso, así mismo no tiene implementadas y adoptadas políticas de control para
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las IPS públicas que conforman la red prestadora del Departamento que se encuentren en riesgo
financiero.
10.3 COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO.
La Secretaría Departamental de Salud de Meta no cumple con la planeación operativa anual, en la

elaboración de los proyectos del eje programático de aseguramiento y sus respectivos
subprogramas cumpliendo con cada una de las actividades de la elaboración del POA.
La Secretaría Departamental de Salud de Meta no cumple con las competencias de IVC y de

asistencia técnica en la totalidad de los Municipios de su jurisdicción, que permitan dar
cumplimiento a los procesos de priorización y el logro de la universalización del aseguramiento en
todo los Municipios del Departamento.
10.4 COMPONENTE DE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD.
La Secretaría Departamental de Salud de Meta no cumple con el reporte de los indicadores de

cumplimiento de seguimiento al proceso de habilitación de las IPS que conforman la red
prestadora de servicios en el Departamento. Así mismo no cumple con el envío de la programación
anual de visitas de verificación de las condiciones y estándares de habilitación.
La entidad no realiza vigilancia y seguimiento al mantenimiento de los equipos de tecnología

biomédica utilizada por las instituciones prestadoras de servicios de salud que operan en su
jurisdicción.
La Secretaría Departamental de Salud no realiza seguimiento al reporte de los indicadores en

salud, correspondiente al sistema de información para la calidad en salud de las instituciones
prestadora de servicios de salud de su jurisdicción.
La entidad no realiza seguimiento a la implementación de forma continua y sistemática del

programa de auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC), en su
papel como comprador de servicios de salud, para la garantía de la prestación de servicios a la
población pobre no asegurada de su jurisdicción.
La Secretaría Departamental no difunde a través de ningún mecanismo las IPS que conforman la
red prestadora, para la prestación de servicios a la población pobre no asegurada de su
jurisdicción.
10.5 COMPONENTE SALUD PÚBLICA.
La Secretaría Departamental de Salud de Meta no garantiza la contratación del recurso humano de

manera oportuna impidiendo al continuidad al seguimiento de algunos programas, la realización de
la asistencia técnica y acciones de vigilancia y control y el cumplimiento de metas e indicadores
programados, así mismo permite que algunos programas estén sin referente en prolongados
periodos.
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El Departamento del Meta no cumple con coberturas útiles de vacunación, para los biológicos
Rotavirus y BCG y en el I semestre de 2014 en influenza, teniendo en cuenta las dimensiones
prioritarias del Plan Decenal de Salud Pública.
10.6 COMPONENTE POBLACIONES ESPECIALES.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta cumple a cabalidad con las competencias en
aseguramiento, prestación de servicios y acciones de salud pública dirigidas a la población de
especial protección constitucional.
10.7 COMPONENTE SISTEMAS DE ATENCION AL USUARIO Y PROGRAMAS DE

PARTICIPACION CIUDADANA.
La Secretaría Departamental de Salud no posee un sistema de información o herramienta

informática que le permita realizar una gestión eficiente a los procesos de peticiones quejas y
reclamos, así como que permita consolidar las mismas para su respectivo análisis, evaluación,
respuestas y seguimiento al cumplimiento de los tiempos para respuestas de las mismas.
10.8 COMPONENTE TECNOLOGIA.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta no cuenta con un área de sistemas adecuada para
su funcionamiento, no cuenta con recurso humano idóneo que lidere el área y tampoco cuenta con
los equipos adecuados que permita administrar adecuadamente los archivos magnéticos, que
permita realizar una gestión eficiente, eficaz, oportuna y con calidad.
La Entidad no cuenta con un sistema de información que permita realizar una eficiente gestión, en
la asistencia técnica brindada a los Municipios de su jurisdicción en cuanto a la administración de
las bases de datos y a las acciones de vigilancia y control del aseguramiento.
La Gobernación del Meta no cuenta con un sistema de información financiero que le permita
generar informes automáticos para el reporte información requerida por los entes de control.
La Secretaría Departamental de Salud del Meta no presenta oportunamente informe a la

superintendencia Nacional de Salud, establecidos en la Circular Única.
10.9 COMPONENTE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL.
La Secretaría Departamental de Salud de Meta cumple con las competencias de vigilancia y

control, asignadas por la normatividad vigente, en el área financiera, aseguramiento, salud pública,
medicamentos y prestación de servicios.
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11. RECOMENDACIONES.
11.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO.
Continuar aplicando las acciones de control interno que permitan el fortalecimiento de la gestión
pública, para el cumplimiento de las competencias de la entidad. Fortalecer la contratación del
recurso humano de apoyo de tal manera que permita el cumplimiento eficiente de las
competencias del Departamento en el sector salud.
11.2 COMPONENTE FINANCIERO.
La entidad territorial para la administración eficiente de los recursos financieros debe adoptar las
normas y procedimientos, establecidos en la normatividad vigente por lo que debe gestionar ante
el organismo competente la modificación del acto administrativo por medio del cual se creó el
fondo departamental de salud y sus respectivos ajustes y que reglamente el manejo contable y
presupuestal independiente.
Implementar seguimiento articulado entre el área financiera y el área de salud pública a los
procesos estratégicos, misionales de apoyo y de evaluación con el objeto de ejecutar
eficientemente los recursos presupuestados para las acciones de salud pública y dar así
cumplimiento a las dimensiones prioritarias establecidas por el gobierno nacional en el Plan
Decenal de Salud Pública.
Adquirir una herramienta sistemática mediante el cual se maneje de forma eficiente la información
financiera, presupuestal y contable que garantice la calidad de la información y la confidencialidad
de los datos y poder generar informes veraces y confiables a las entidades que así lo requieran.
Garantizar el flujo oportuno de los recursos propios de cofinanciación del régimen subsidiado del
SGSSS y de los recursos asignados para la prestación del servicio de salud a la población pobre
no asegurada del Departamento, con el fin de fortalecer la red prestadora de servicios de salud.
Implementar un plan de asistencia técnica y documentarlo de manera eficiente que permita

establecer el acompañamiento realizado por el área financiera de la Gobernación y/o Secretaría de
Salud Departamental, y que fortalezca la gestión financiera de las entidades del orden municipal
de su jurisdicción, así mismo documentar el seguimiento y control al recaudo y aplicación de los
recursos propios, los cedidos por la nación y del sistema general de participaciones, asignar un
responsable del proceso que fortalezca las acciones y adoptar medidas con las IPS públicas que
se encuentren en riesgo financiero.
11.3 COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO.
Aplicar las acciones del proceso de elaboración de los planes operativos anuales para la
elaboración de cada eje programático y subprograma, en especial para el eje programático de
aseguramiento, que permitan direccionar las estrategias para el cumplimiento de las competencias
en el área de aseguramiento.
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Dar cumplimiento a las acciones de inspección vigilancia y control y de asistencia técnica en el
área de aseguramiento, especialmente en el proceso de priorización de la población pobre no
asegurada, que permita el logro de la universalización en aseguramiento en el marco de lo
establecido en la Ley 1438 de 2011.
11.4 COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD.
Aplicar las normas y procedimientos que rigen el sistema de habilitación en salud, garantizar el
seguimiento continuo y oportuno de cada uno de los procesos del sistema obligatorio de garantía
de la calidad, cumplir con los reportes que el sistema implemente así como cumplir con cada uno
de los indicadores que permitan el fortalecimiento del SOGC.
Dar cumplimiento a los reportes de información requeridos por los entes del nivel nacional para
este caso el Ministerio de Salud y la superintendencia Naciónal de Salud sobre los procesos de
habilitación y la administración del REPS.
Vigilar y controlar el cumplimiento del reporte de la información por parte de las IPS de su
jurisdicción de indicadores de atención en salud para el sistema de información para la calidad en
salud.
Realizar seguimiento a la implementación del programa de auditoría para el Mejoramiento de la

Calidad de la Atención de Salud (PAMEC), de forma continua y sistemática, que permitan mejorar
la atención en salud de la población pobre no asegurada teniendo en cuenta, que la entidad
garantiza la prestación de servicios de salud a través de la contratación con la red de prestadores
conformada.
Realizar la difusión de la red prestadora a la población en general y en especial a la población

PPNA para garantizar el acceso oportuno a la prestación de servicios de salud.
Implementar el plan de vigilancia y seguimiento al mantenimiento de los equipos de tecnología

biomédica utilizado por las instituciones prestadoras de servicio de salud de su jurisdicción.
11.5 COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA.
Realizar un plan de acción que permita contratar oportunamente el recurso humano de apoyo a la
planta de personal para la asistencia técnica a los municipios de su jurisdicción, así como las
acciones de vigilancia y control, que permitan además garantizar la continuidad de los programas,
planes y proyectos y el cumplimiento de las metas del área.
Adoptar un plan de mejora o estrategia que permita cumplir con las metas de coberturas útiles en
los biológicos rotavirus, BCG e influenza, para el cumplimiento de la meta programada en la
dimensión prioritaria de erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles.
11.6 COMPONENTE POBLACIONES ESPECIALES.
Dar cumplimiento a las políticas del orden nacional para la ejecución de planes programas y
proyectos en beneficio de la población de especial protección constitucional, que garantice los
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derechos de esta población y fortalecer las acciones que realiza la Secretaría Departamental de
Salud para el cumplimiento de las competencias asignadas al nivel departamental.
11.7 COMPONENTE SISTEMAS DE ATENCION AL USUARIO Y PROGRAMAS DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Implementar un sistema de información que le permita realizar una gestión y prestación de servicio
al usuario de manera eficiente y oportuna, así mismo que permita evaluar los procesos de atención
al usuario, recepción, respuesta y seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios
y el cumplimiento de los tiempos para la respuestas de las mismas.
11.8 COMPONENTE DE TECNOLOGIA.

Adecuar el espacio físico con el que cuenta el área de sistemas, asignar recurso humano idóneo
para liderar el área y los procesos, dotar el área con equipos adecuados, con el fin de garantizar
una gestión eficiente, oportuna y con calidad de los archivos que contienen la información de la
entidad.
Implementar los sistemas de información de las áreas financiera, de aseguramiento y de atención

a los usuarios y demás, que le permitan optimizar el manejo de la información y la gestión de estas
áreas de la secretaría y optimizar el flujo y calidad de la información, así mismo para el caso del
área de aseguramiento el sistema de información para el manejo del archivo maestro permitiría
optimizar el proceso de controles de calidad de base de datos para evitar el pago de los no debido
en régimen subsidiado.
Adoptar un plan de mejoramiento que permita optimizar los tiempos para la presentación de los
informes a los entes de vigilancia y control, para este caso a la Superintendencia Nacional de
Salud y dar cumplimiento a los plazos establecidos en la circular única.
11.9 COMPONENTE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL.
Fortalecer las acciones de vigilancia y control en cada una de las áreas del sector salud, dando
continuidad a las mismas, garantizando el recurso humano necesario para el cumplimiento de las
acciones y dando aplicabilidad a los manuales de procesos y procedimientos adoptados por la
entidad para los fines pertinentes.
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12. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS
Cuadro No. 127
1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL
SIN HALLAZGOS
2. COMPONENTE FINANCIERO
ITEM HALLAZGOS NORMA VIOLADA
HALLAZGO No. 1
Art. 28 de la Ley 1438
De acuerdo a la información solicitada y analizada de la Secretaría de 2011, art. 2 y 12 de
Departamental de Salud del Meta,se pudo establecer que se realizaron la Ley 1608 de 2013, y
2.1 modificación al Fondo Departamental de Salud en la vigencia 2008, no el art. 1 de la
se evidencian modificaciones y/o actualizaciones posteriores, a donde se Resolución 3111 de
observe un manejo contable y presupuestal independiente que permita 2013.
identificar de forma precisa y exclusiva el origen y destinación de los
recursos de las fuentes asignadas.
Artículo 43.3 de la Ley

HALLAZGO No. 2 715 de 2001, Decreto
3039 de 2007 por el
Para la vigencia de 2013 se logró evidenciar que la Secretaría cual se adopta el Plan
Departamental de Salud del Meta, en las prioridades de Salud Pública Nacional de Salud
2.3 como: Salud Infantil, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental, Pública 2007-2010,
Enfermedades Crónicas y Transmisibles, Vigilancia en Salud Pública, Decreto 4973 de 2009
Laboratorio de Salud Pública, Medicamentos y Gestión Integral en su artículo 5 numeral
Operativa; el porcentaje de ejecución es bajo con respecto a los 5.3.2 3los artículos 16 y
recaudos de la cuenta maestra de Salud Publica 17 de la Resolución 425
. de 2008.
Artículo 43.3 de la Ley
HALLAZGO No. 3 715 de 2001, Decreto
3039 de 2007 por el
Para el primer semestre de 2014 se logró evidenciar que la Secretaría cual se adopta el Plan
Departamental de Salud del Meta, en las actividades de Nutrición y Salud Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva el porcentaje de ejecución es muy bajo no Pública 2007-2010,
2.3
sobrepasa el 10% en 7 prioridades: Salud Infantil, Seguridad Sanitaria y Decreto 4973 de 2009
Ambiental, Vigilancia en Salud Pública, Gestión Integral Operativa, en su artículo 5 numeral
Laboratorio Salud Publica, Medicamentos, y Enfermedades Transmisibles 5.3.2 , los artículos 16 y
y Zoonosis no alcanza el 50% de ejecución que para el periodo debería 17 de la Resolución 425
presentar en ejecución de 2008.
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HALLAZGO No. 4
La información analizada de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Artículo 114 de la ley

2.3 reportes del Formulario Único Territorial FUT, no coincide, presentan 1438 de 2011”
inconsistencias como se evidencia en el cuadro No. 18, ejecución de
ingresos comparada con reporte FUT, de la vigencia 2013 y primer
semestre 2014.
Artículo 16 núm., 6º
del Decreto 1281 de
HALLAZGO No. 5 2002, sin perjuicio de
los contemplado en el
Se logró evidenciar que la Secretaría Departamental de Salud del Meta,
2.3
no se encuentra al día con sus obligaciones de cuentas por pagar de la
inciso 2º articulo 31
vigencia 2014, con mora entre 91 y 180 días a Empresas Sociales del Resolución 3042 de
Estado Subsidiado. 2007, artículo 5
Decreto 4747 de
2007.
HALLAZGO No. 6 Artículo 10 del Decreto

971 de 2011 y el inciso
Se evidencio que la Secretaría Departamental de Salud del Meta, no 2 del artículo 1 del
2.4 realizó los giros directos a cada uno de los municipios de su Jurisdicción, Decreto 1713 de 2012
de los recursos propios que cofinancian las vigencias del año 2013 y expedido por el
primer semestre de 2014. Ministerio de Salud y
Protección Social
HALLAZGO No. 7
En la vigencia 2013, existen Trece (13) actas, que según se evidencia, no

cumplen con lo dispuesto para una asistencia técnica adecuada, a donde
se puede observar, que no existe la metodología y orden del día ajustado.
En el año 2013, se incumplió la obligación de prestar asistencia técnica y

asesoría a los municipios e instituciones públicas que prestan servicios de
salud, en su jurisdicción”.
Numerales; 43.1.1.,
43.1.2., 43.1.3. Y
2.11 No fue posible evidenciar, planes, programas, etc. a los entes territoriales,
43.1.4. Ley 715 de
en armonía con las disposiciones del orden nacional.
2001.
En cuanto a la adopción, difusión, implantación, evaluación en lo referente
a políticas y estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud,
no se evidenció el documento soporte.
En la supervisión y control del recaudo y aplicación de los recursos

propios, cedidos por la Nación y del Sistema General de Participación con
destinación específica para salud y la forma de administrar los recursos
del Fondo de Salud, en los 29 Municipios del Meta, esta auditoría no
evidenció soportes claros .
2.12 Numeral; “43.1.9.
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HALLAZGO No. 8 Artículo 43 de Ley 715
de 2001.
La Planeación y orientación de las acciones de inspección, vigilancia y
control en la Secretaría Departamental del Meta, deberá ser fortalecida,
para que sea reflejado en el mejoramiento de cada uno de los procesos,
respecto a la red Hospitalaria.
Ya que en la actualidad, no se identifica fácilmente el responsable del

proceso, lo cual entorpece el seguimiento y puesta en marcha de
acciones y orientaciones propias de inspección, vigilancia y control. Para
la vigencia 2013.
HALLAZGO No. 9 Numeral “43.1.3.

Artículo 43 de la Ley
2.12
No se pudo evidenciar políticas de control establecidas para la red 715 de 2001.
prestadora de servicios de salud que presentan situación financiera
deficitaria, para la vigencia 2013.
3. COMPONENTE ASEGURAMIENTO
HALLAZGO No. 10 Artículo 15 de la

para la vigencia 2013 y primer semestre del 2104 emitida por el Ministerio
3.1
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, no planeó acciones en de Salud de la
sus POAS 2013 y 2014, donde se evidencien gestiones en las áreas sub- Protección Social.
programáticas y seguimiento e indicadores de Cumplimiento
HALLAZGO No. 11
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, no realizó actividades de Numeral 43.1.3 y 43.4.1
IVC y/o asistencia técnica dirigida a los municipios de Uribe, La del Artículo 43 de la Ley
3.4
Macarena y Vista Hermosa, en calidad de Entidad Territorial, sin 715 de 2001 emitida por
cobertura superior, con el fin de garantizar que aplicara los criterios de el MSPS.
priorización establecidos en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009
durante el año 2014.
4. COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD Y RED
PRESTADORA
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Artículo 16 del Decreto
HALLAZGO No. 12 1011 de 2006 y
Numeral 2.6 del Anexo
En la vigencia 2013 y primer semestre del 2014, la Secretaría Técnico N°2 de la
4.1.9 Departamental de Salud del Meta, no ha realizado el reporte trimestral al Resolución N° 1043 de
Ministerio de Salud y Protección Social de los Indicadores de Seguimiento 2006.
al Proceso de Implementación de Habilitación.
Artículo 21 del Decreto

1011 de 2006 y el
HALLAZGO No. 13 Artículo 9 de la
Resolución 1043 de
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, no envió el cronograma 2006, emitidos por el
Ministerio de Salud de
4.1.12 de programación anual de visitas de verificación del cumplimiento de las
condiciones de habilitación en la vigencia 2013, al Ministerio de Salud y la Protección Social y
articulo 12 de la
Protección Social.
resolución 1441 de
2013 emitidos por el
Ministerio de Salud de
la Protección Social.
Artículo 10, 21 y 25 de
HALLAZGO No. 14 la Resolución 434 de
2001,
Vigencia 2013.
4.1.17 La Secretaría Departamental de Salud del Meta, no adelantó acciones de
vigilancia y seguimiento a la Tecnología Biomédica, que es utilizada por
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que operaban en su
jurisdicción.
Artículo 52 y 48 del
Decreto 1011 de 2006,
Circular Externa No. 51
HALLAZGO No. 15 de 2007 de la
Superintendencia
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, para la vigencia 2013 y Nacional de Salud,
primer semestre del 2014, no implementó un mecanismo para garantizar Artículo 4 de la
el seguimiento y la veracidad de la información, contenida en los Resolución No. 1446 de
4.2. 2006 y el Numeral
indicadores del sistema de información para la calidad en salud de los
8.1.1.2.3 de la Circular
Prestadores de Servicios de Salud de su jurisdicción. Única de la
Superintendencia
Nacional de Salud,
Resolución 3374 de
2000 artículo 10, Ley
715 de 2001, en su
artículo 43.1.6
Decreto 1011 del 2006
HALLAZGO No. 16 del Ministerio de Salud
4.3. de la Protección Social.
La Secretaría Departamental del Meta, para la vigencia 2013 y primer
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trimestre del 2014, tiene documentado el Programa de Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC). Pero no se
evidencia la implementación de forma continua y sistemática el Programa
de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud
(PAMEC), en su papel como comprador de servicios de salud.
Parágrafo 2 del Artículo
HALLAZGO No. 17 5 del Decreto 4747 de
2007 del Ministerio de
4.4.1 La Secretaría Departamental de Salud del Meta, no difundió la
Salud de la Protección
conformación de la red de prestadores contratada para brindar servicios
Social.
de salud a la PPNA residente en su jurisdicción, ya fuera a través de la
página Web o mediante un periódico de amplia circulación.
5. COMPONENTE SALUD PUBLICA

artículo 10 numeral “I.
HALLAZGO No. 18 RECURSO HUMANO Y
CULTURA
No se encuentra continuidad en la contratación de talento humano del ORGANIZACIONAL. Se
área de salud pública, para ejecución de actividades de la vigencia 2013 y deberán desarrollar
ejecución y Desarrollo del Plan de Salud Territorial, no se encuentran acciones de
acciones de planificación, inducción al personal contratado para este fin. planificación, inducción,
5.1.1 Se evidencian periodos prolongados entre finalización e inicio de los desarrollo, seguimiento
respectivos contratos, debido a que dentro de los contratos verificados se y evaluación de
encuentran plazo de ejecución para el año entre 10 meses y 1 mes, habilidades,
dejando tiempos sin contratación de talento humano. Falta de referentes competencias y
en algunos programas, reflejando incumplimiento de metas propuestas y conocimiento del
dejando de cumplir programas de vital importancia para la comunidad recurso humano
beneficiada. responsable” . Ley 715
de 2001
Lineamientos PAI
HALLAZGO No.19 (MSPS) 2013, articulo
52 ley 715.
De acuerdo a los indicadores presentados, referentes a cuberturas de
5.2.2 vacunación, la Secretaría Departamental de Salud del Meta, no alcanzó
las coberturas de vacunación establecidas en las metas, para las vigencia
2013, para los biológicos de Rotavirus y BCG, y para el primer semestre
de 2014, se encuentra baja cobertura en Influenza.
6. COMPONENTE POBLACIONES ESPECIALES
SIN HALLAZGOS
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DEL META
7. COMPONENTE DE SISTEMAS DE ATENCION AL USUARIO Y PROGRAMAS DE
PARTICIPACION CIUDADANA
HALLAZGO No 20
Decreto 1757 de 1994.
La Secretaría Departamental de Salud, para gestionar el proceso de Circular Única, Articulo 6
7.1 Peticiones, Quejas, Reglamos (PQR), no cuenta con una herramienta Decreto 1757 de 1994,
tecnológica que permita automatizar dichas tareas y que a su vez genere articulo 43.1.7., Ley 715
estadísticas mensuales del número de peticiones de Queja y Reclamos de 2001.
por Aseguramiento, prestación del servicio, deficiencias administrativas o
seguimiento a tutelas, o trazabilidad de las PQR.
HALLAZGO No: 21
Circular Única, Articulo 6
Para la vigencia 2013 y primer semestre de 2014, la Secretaría Decreto 1757 de 1994,
7.1 Departamental de Salud del Meta, no suministro relación de PQRS por articulo 43.1.7., Ley 715
vigencia, de las cuales no fue posible realizar el análisis de la información, de 2001.
para determinar la oportunidad en la respuesta a cada petición, dado que
no suministraron la fecha de respuesta o solución a las PQRS radicadas
por los usuarios.
8. COMPONENTE TECNOLOGIA
HALLAZGO No.22
La Secretaría Departamental de Salud del Meta, para la vigencia 2013 y Ley 715 de 2001
primer semestre de 2014, no contó con un área de sistemas oficialmente Art.43.1.6, Ley 1122 de
constituida que tenga autonomía de desarrollar e implementar las políticas 2007 Art. 37 núm. 6,
y lineamientos propios de dichas áreas, además de no contar con el Ley 1438 de 2011 Art.
personal y equipos adecuados para su buen desempeño de tal manera 112 a 117, Art. 122,
que se garantice la oportunidad, eficiencia, eficacia y calidad de la Normas ANSI. ISO.
8.1.3 información que sirva de apoyo para toma de decisiones y reporte de IEEE para cableado
información certera tanto a dependencias internas como a entes de UTP, Decreto 2693 de
control. 2012.
El Data Center en donde se encuentran instalados el rack, switches y

demás elementos activos de red que soportan el sistema de red de la
entidad a pesar de contar con un espacio físico favorable presenta
observaciones como las descritas a continuación:
 No cuenta con un sistema tecnológico de seguridad de acceso
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(tarjeta de acceso, huella digital)
 No cuenta con las normas básicas de funcionamiento de un

centro de cableado principal como son piso y techo falso, control
de temperatura, sistema detector de humo, etc.
 Cableado de voz y datos no se encuentra debidamente ubicado,

es decir no se encuentra cubierto por canaletas.
 Rack principal ubicado en un espacio de tránsito de personal que

ingresa a esta área, no se encuentra en cuarto cerrado y seguro.
 Se observa que dentro de dicho centro de gestión existen

elementos tales como, material inflamable como cajas de cartón,
equipos fuera de servicio, monitores, entre otros) sin ninguna
función aparente que ocupan espacio y a su vez obstaculizan el
paso a este Centro de Datos e igualmente puede aumentar la
probabilidad de que el riesgo a un incendio suceda.
 Se observa un extintor adecuadamente ubicado como lo

establece la normatividad (Norma NFPA 10) al cual no se le ha
realizado el mantenimiento respectivo y se encuentra vencido.
Igualmente de los centros de cableado secundario que distribuyen el

sistema de red a otras dependencias de la SSD, se tienen las siguientes
observaciones:
 No cuenta con un sistema tecnológico de seguridad de acceso

(tarjeta de acceso, huella digital)
 No cuenta con las normas básicas de funcionamiento de un

centro de cableado como son piso y techo falso, control de
temperatura, etc.
 Cableado estructurado en desorden.
 Se observa que existe gran cantidad de elementos tales como

material inflamable como cajas de cartón, entre otros) sin ninguna
función aparente que obstruyen el paso a este Centro de Datos e
igualmente puede aumentar la probabilidad de que el riesgo a un
incendio suceda.
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 En la misma área funciona un cuarto de aseo, en el cual se
encentra material químico y demás elementos que pueden
aumentan el riesgo de que eventos adversos sucedan.
 No se cuenta con un extintor adecuadamente ubicado como lo

establece la normatividad (Norma NFPA 10).
No suministró Plan de contingencia que contemple los aspectos mínimos

que se deben tener en cuenta en un área de sistemas ante eventos o
desastres que afecten su disponibilidad de los servicios informáticos en
los procesos de la entidad y que además se garantice la continuidad de
operaciones conservando la integridad, oportunidad y confidencialidad de
la información.
Así mismo no suministro Manual de ANS que permitan control y

seguimiento al tema de soporte a usuarios garantizando la atención
oportuna y con calidad, Procesos o procedimientos documentados para
mantenimientos de hardware, software, redes de datos.
Por otra parte y con respecto al servicio de internet, no se suministran

información relacionada con la parametrización establecida para la
navegación, ni bitácoras de caídas del servicio.
No se suministro información relacionada con los avances de cada uno de

los componentes de GEL según los lineamientos planteados por el
Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
HALLAZGO No.23
Para gestionar las actividades propias del proceso de aseguramiento la Ley 715 de 2001, Ley
Secretaría Departamental del Meta, no contó con un sistema de 1122 de 2007 Art. 37
información integrado que garantizara la calidad y oportunidad de la núm. 6, Ley 1438 de
información, permitiendo automatizar las tareas propias del proceso, con 2011 Art. 112 a 117, Art.
el objeto de mantener depuradas las Bases de Datos de Régimen 122. Normatividad sobre
8.2.1.
Subsidiado de los municipios que integran el Departamento del Meta y derechos de autor y
realización del seguimiento respectivo, de tal manera que se cuente en propiedad intelectual en
todo momento con información confiable, oportuna e integra evitando de Colombia.
esta manera el posible reporte de información inconsistente a los entes de
control, además que permita la toma de decisiones frente a las EPS y
municipios como evidencia de la gestión de Vigilancia y Control que debe
realizar en la jurisdicción.
HALLAZGO No.24
Ley 715 de 2001, Ley
8.2.2.
El sistema de información utilizado por la gobernación del Meta, para 1122 de 2007 Art. 37
gestionar todas las actividades relacionadas con el tema financiero, no núm. 6, Ley 1438 de
permite la generación de informes automáticos para entes de control, 2011 Art. 112 a 117, Art.
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como los requeridos por la Contaduría General de la Nación, SCHIP, etc. 122.
Así mismo se informa que para presentar los informes FUT, igualmente se
baja del sistema de información PCT el insumo y se prepara el informe en
Excel según la estructura requerida.
La Entidad Departamental no suministra información relacionada con

bitácoras ni historial de aplicación de actualizaciones al Sistema de
Información PCT.
HALLAZGO No.25
La Entidad Departamental no cuenta con un sistema de información que Ley 715 de 2001, Ley
le permita automatizar y gestionar el proceso de referencia y 1122 de 2007 Art. 37
contrarreferencia de la institución, de tal manera que se garantice la núm. 6, Ley 1438 de
calidad de la información y prestación del servicio; por lo que el proceso 2011 Art. 112 a 117, Art.
8.2.4.
se realiza en forma manual en la herramienta ofimática Excel. 122.
Igualmente se evidencia que el mapa de procesos suministrado por el

área CRUE Meta, en el archivo llamado “mapa de procesos crue
2014.docx” no corresponde al Departamento del Meta, dado que en su
título aparece “CRUE CAUCA” como se observa en la gráfica 35, por lo
que se observa una presunta copia del proceso de otro Departamento.
HALLAZGO No.26
Se evidencia que para el Segundo y Tercer Trimestre de 2013 la Artículo 114 de la Ley
información en primera instancia fue “validada con errores” y en el cuatro 1438 de 2011
Trimestres de la vigencia 2013 la información fue reportada en forma
extemporánea, es decir fuera de los términos establecidos para tal efecto.
Así mismo se puede evidenciar que para el Segundo Trimestre de la
8.3.8.
vigencia 2014 la información fue reportada en forma extemporánea, es
decir fuera de los términos establecidos para tal efecto.
Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta lo estipulado en el

artículo 114 de la Ley 1438 de 2011, se evidencia que la Entidad
Departamental incumplió los plazos de envío de la información
establecida en la Circular Única.
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DEL META
9. COMPONENTE DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL
SIN HALLAZGOS
Firma del Grupo visitador
DEYANIRA DUARTE BERNAL FLOR ALBA RONCANCIO GACHANCIPA

Coordinadora – Administrativo y Organizacional Auditor Tecnología
Inspección Vigilancia y Control
LEISER PEÑA PEREZ GLORIA LOPEZ

Auditor Aseguramiento y Calidad Auditor Financiero
MARLÍN CASTRILLO ANTONIO RAMIREZ OROZCO

Auditor Salud Pública – SAC Director General De Proyecto
Fecha: Bogotá; 20 de enero de 2015
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PROCESO COMUN FI-COMU-610236

DEPARTAMENTO DEL META

Fuente: Imagen documento de Calidad Secretaría Departamental del Meta- 2014

INFORME FINAL VISITA INSTITUCINAL DEPARTAMENTO DEL META

INFORMACIÓN GENERAL DEL SUJETO VISITADO

Nombre o razón Social: Gobernación del Meta

“Trabajando Juntos por el Meta,” un gobierno social, transparente e incluyente;

1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Composición accionaria de la entidad visitada: NA

Dirección de correspondencia Representante Legal de la Entidad Visitada:

Vigencia Auditada: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 y 1 de Enero al 30 de Junio

Fecha de la visita: 6 al 10 de octubre de 2014

Información grupo auditores

ANTONIO RAMIREZ OROZCO C.C. 7.127.552 MEDICO ESPECIALISTA Director General

CARMEN ALICIA C.C. APOYO SALUD PUBLICA Auditor

Realizar auditoría de carácter integral a la Secretaría Departamental de Salud del Meta,

METODOLOGÍA APLICADA EN LA AUDITORIA

Previo a la visita se diseñaron herramientas que fueron implementadas en el transcurso

En atención a lo establecido en el auto de visita 007594 del 2 de Septiembre de 2014, se

Se procede a explicar la metodología y la división del trabajo, solicitando el apoyo

La Superintendencia Nacional de Salud suscribió el Contrato Interadministrativo No.084

La Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio OFJI-2014-NE097-notificó el día 6

La Superintendencia Nacional de Salud suscribió el concurso de méritos abierto No.CM-

“Realizar auditorías de carácter integral a Entidades vigiladas por la

Mediante Auto 007594 del 2 de septiembre de 2014, la Superintendencia Nacional de

Una vez finalizada la etapa de auditoria preliminar, la Superintendencia Nacional de

1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL

1.1. Estructura Organizacional de la Entidad

Juntos Construyendo Sueños y Realidades”, es el lema del Plan de Desarrollo del

El accionar gubernamental se ha concentrado en las necesidades humanas

Oganigrama del Departamento del Meta

Fuente. Gobernación del Meta

En el artículo segundo, de la ordenanza No.1468 de diciembre 4 de 2012, se adoptó el

La cual quedó así

1. DESPACHO DEL GOBERNADOR

1.1 Alta Consejería para Villavicencio

4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL

9.1.1. Oficina para el Empleo y el Emprendimiento

10. SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

11. SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROECONÓMICO

12. SECRETARÍA DEPARTAMENTAL

12.1.1. Oficina de Desarrollo Social en Salud.

13. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS MINERO

14. SECRETARÍA DE TIC, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

14.1.1. Oficina de ciencia, tecnología e innovación.

15. SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

15.1. Gerencia de Desarrollo y Familia.

16. SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DERECHOS HUMANOS Y PAZ

16.1. Gerencia de Derechos Humanos

17. GERENCIAS – TECNICAS

Fuente: Gerencia de calidad Secretaría Departamental del Meta-2014

Se puede observar, como la Secretaría Departamental del Meta, es un proceso misional,

La Secretaría Departamental del Meta, tiene los procedimientos documentados en 48

 P-SA-11Procedimiento de la Garantía de la calidad en Salud

Se pudo veridicar que se ajustan a la norma NTCG-1000 y la ISO-9001, para la

Organigrama de la Secretaría Departamental de Salud del Meta

Fuente: Calidad – Secretaría Departamental deSalud del Meta-2014

1.3. Planta de personal de la Secretaría Departamental de Salud del Meta

Según Ordenanza No. 0496 de 2012, se ajusta y adopta el Manual de funciones y

 Planta de Personal por nivel de empleo

1.2.1. Personal Modalidad Orden de Prestación de Servicios 2013

1.2.2. Personal Modalidad Orden de Prestación de Servicios 2014