PARAMETRIZAÇÃO MM

1. Propósito
Configurações de MM para processo de Transferência entre centros SD-MM

2. Configuração do Processo

Logística  Administração de Materiais Compras

Dados Mestre  Fornecedor  Central  Criar (XK01)

Na visão de Dados de compras: Menu / Suplementos / Dados adic. Compras  Informar o

Centro correspondente

1
 IMG  Administração de Materiais Compras Pedido 
Definir pedido de transferência  Definir dados de
expedição para os centros (SPRO)
Informar para cada centro o número do cliente correspondente a este centro, que foi criado em
SD para a organização de venda OSLC (Org, Venda, canal, setor atividade)

2
 IMG  Administração de Materiais Compras Pedido 
Definir tipos de documento (SPRO)
Criar um tipo de documento de compra (pedido de compra de transferência) tipo UB.

3
 Administração de Materiais Compras Pedido  Definir
pedido de transferência  Atribuir tipo de remessa e regra
de verificação (SPRO)

Atribuir o tipo de Pedido de Compra criado para o processo ao Tipo de Documento de Venda
criado para a Transferência, aos todos os centros que fornecerão materiais. Neste caso TFDT.
Os centros não precisam ser associados nesta configuração porque eles utilizarão o próprio
pedido UB e a transferência será feita por pedido mas utilizando um movimento de MM.(mov.
351)

IMG  Administração de Materiais Compras Pedido 

Definir pedido de transferência  Atribuir tp. Documento,
proced.em uma etapa, tolerânc. fornmto. incompleto
(SPRO)
Atribuir o tipo de Pedido de Compra (UB) ao centro fornecedor / centro receptor

4
5
 IMG  Contabilidade Financeira  Configuração
Contabilidade financeira  IVA  Cálculo  Opções para
calculo de impostos no Brasil  Definir código imposto
FI/MM (SPRO)
Para o esquema TAXBRJ associar os códigos de impostos SD e códigos de impostos para
entrada aos respectivos IVA´s. Estes campos são da versão 4.7 e devem ser configurados para
transferência de estoques em 2 etapas com pedido de transferência de estoque (UB ou similar)

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração Contabilidade

financeira  IVA  Cálculo  Opções para calculo de impostos no
Brasil  Definir exceções dinâmicas: grupos de impostos (SPRO)

Procedimento
Criação do grupo de impostos da tabela dinâmica de impostos

ENTRADAS NOVAS

Grupo 13
Campo chave 1: LIFNR (fornecedor)
Ap. chamad. : MM Administração Materiais
Marcar ICMS

6
 IMG  Contabilidade Financeira  Configuração Contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para calculo de impostos no
Brasil  Acessar Tax Administration Tool (J1BTAX)

Procedimento

Associar grupo de impostos à tabela de taxas

Copiar a J_1BTXIC2 como J_1BTXIC3 grupo imposto 13 e tab. Condições 382

7
 IMG  Contabilidade Financeira  Configuração Contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para calculo de impostos no
Brasil  Taxas de impostos  ICMS:atualizar exceções dinâmicas
(SPRO)

Procedimento
Criação da tabela dinâmica de impostos ICMS

O código de fornecedor é um exemplo que está cadastrado no CENTRO 4000.

No QAS e na PRD deverão ser cadastrados os fornecedores associados aos centros.
Não esquecer que por se tratar de fornecedor, deve ser criados um registro de cada fornecedor
do estado de origem

8
 PARAMETRIZAÇÃO SD

1. Propósito
Configuração da transferência entre centros MM/SD. Este documento apresentará
configurações em SD:

Configurações em SD:

Logística Vendas e distribuição  Dados Mestres 

Parceiro de negócios Cliente  Criar (XD01)

Criar cliente conforme exemplo abaixo:

9
DADOS GERAIS

10
11
DADOS DA EMPRESA

DADOS DA ÁREA DE VENDA

VENDAS

EXPEDIÇÃO

12
DOC. FATURAMENTO

CLASSIFICAÇÃO = 1

13
FUNÇÃO DO PARCEIRO

14
 Vendas e distribuição  Venda  Documento de vendas
Cabeçalho de documento de vendas  Definir tipos de
documento de vendas (SPRO)
Procedimentos

15
Criar documento de vendas ( TFST ) com cópia do documento standard DLB.

16
Resultado

17
 Vendas e distribuição  Venda  Documento de vendas
Cabeçalho de documento de vendas  Definir tipos de
documento de vendas (SPRO)

Criar categoria de item do documento de vendas (TFDP) com cópia da categoria de item
Standard (NLNB)

18
19
Resultado

20
Logistics Execution  Expedição  Fornecimentos
Definir tipos de remessa (SPRO)

21
Criar documento chave (TFDT) com cópia do tipo de remessa item Standard (NL)

22
Resultado

23
 Logistics Execution  Expedição  Fornecimentos
Definir tipos de item para fornecimentos (SPRO)

Clicar no botão “Entradas Novas“ e definir o item da seguinte forma:

24
Resultado

Logistics Execution  Expedição  Fornecimentos

Definir determinação de tipos de item em fornecimentos
(SPRO)

25
Resultado

Criar uma linha de atribuição para cada tipo de material.

26
Vendas e distribuição  Venda  Documento de vendas
Divisões de remessa  Definir categoria de divisão
(SPRO)

27
Clicar no botão “Entradas Novas“, gerando a dividão TF.

28
Resultado

29
Vendas e distribuição  Venda  Documento de vendas
Divisões de remessa  Atribuir categorias de divisões de
remessa (SPRO)

30
Resultado

Criar uma atribuição para cada tipo de MRP, necessário.

31
 Logistics Execution  Expedição  Controle de cópia 
Determinar controle de cópia para fornecimentos (SPRO)

Criar controle de cópia para o documento de fornecimento TFDT com o documento de vendas
TFST, conforme exemplo acima.

Utilizar como modelo item NL-DL

32
33
Resultado

Configuração do cabeçalho do controle de cópia:

34
Configuração do item do controle de cópia:

35
Vendas e Distribuição  Faturamento  Documento de
faturamento  Características especiais do país
 Propriedade específicas de país – Brasil  Atualizar
categoria de item do documento de vendas (SPRO)

36
 Vendas e Distribuição  Faturamento  Documento de
faturamento  Características especiais do país
 Propriedade específicas de país – Brasil  Determinar
tipo de nota fiscal (SPRO)

Determinar categoria de Nota Fiscal N1 para o documento TFST.

37
Vendas e Distribuição  Faturamento  Documento de
faturamento  Características especiais do país
 Propriedade específicas de país – Brasil  Atualizar
categoria de item de Faturamentos (SPRO)

38
Vendas e Distribuição  Faturamento  Documento de
faturamento  Características especiais do país
 Propriedade específicas de país – Brasil  Atualizar
tipos documento de faturamento (SPRO)

39
Vendas e Distribuição  Funções Básicas  Determinação
de preço  Controle da determinação de preço  Definir e
atribuir esquemas de cálculo (SPRO)

40
ENTRADAS NOVAS
Criar nova Pricing Procedure ( ZCT099 )

SELECIONAR O ESQUEMA CRIADO (ZCT099) E CLICAR EM CONTROLE

41
Criar novo item (T – Transferência)

42
43
44
Vendas e Distribuição  Funções Básicas  Determinação
de preço  Controle da determinação de preço  Definir
tipos de condição(SPRO)

45
Criar novo tipo = PR0T “Preço para Transferência” com cópia do item PR00.
Mudar seqüência de acesso = IBRR

Resultado

46
Criar novo tipo = IBRT “Cálc.imp.Brasil – TF” com cópia do item IBRX.
Mudar seqüência de acesso = IBRR
Condição De Categoria = “ “

Resultado

47
Mudar o tipo de condição PR00

Entradas Manuais = C
Eliminar = “x” (flag)

Resultado

48
Acessar a transação VK11

Criar Registro de condição para PR0T e IBRT

PR0T

IBRT

49