Gespro Ejemplo

3.2.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Se identificó como problema POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. DE NIVEL
PRIMARIO N° 81032 DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE,
INADECUADAMENTE ATENDIDA.
; siendo las causas:
Causas Directas
- Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo
- Limitada capacitación al personal docente
Causas Indirectas
- Infraestructura pedagógica deteriorada.
- Infraestructura administrativa y complementaria deteriorada.
- Mobiliario deteriorado.
Identificándose los siguientes efectos que conllevan el problema presentado:
- Integridad física en riesgo.
- Desmotivación del educando.
- Bajo rendimiento escolar
- Ausentismo y deserción escolar
- Deficiente formación educativa.
Siendo el Efecto Final el
Retraso Socio-Cultural y Económico de la Localidad de Guadalupe -
distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo.
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final:
RETRASO SOCIO-CULTURAL Y ECONÓMICO DE LA

LOCALIDAD DE GUADALUPE - DISTRITO DE
GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO.
Efecto indirecto: Efecto indirecto: Efecto indirecto:
Ausentismo y deserción Desmotivación del Bajo rendimiento

escolar educando escolar
Efecto Directo: Efecto Directo:

Integridad física en riesgo
Deficiente formación
educativa.
Problema Central:
Población Escolar de la Institución Educativa de nivel

Primario N° 81032 de la Localidad de Guadalupe,
inadecuadamente atendida
Causa directa: Inadecuadas

Causa directa:
condiciones físicas para Limitada

brindar el servicio educativo capacitación al
personal docente
Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta:
Infraestructur Infraestructura Equipo y Limitado Programa

a pedagógica administrativa y Mobiliario de enseñanza y
deteriorada. complementaria deteriorado. aprendizaje.
deteriorada.
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:
Objetivo General
El objetivo principal es la POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. DE NIVEL
PRIMARIO N° 81032 DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE,
Siendo Los medios
Medios de Primer Nivel
o adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo.
o Mejora la capacitación al personal docente
Medios Fundamentales
o Con una Infraestructura Pedagógica en condiciones adecuadas de
habitabilidad y confort.
o Infraestructura administrativa y complementaria en condiciones adecuadas
o Equipo y Mobiliario adecuado y suficiente.
Identificándose los siguientes Fines que conllevan el problema presentado:

o Seguridad física para la comunidad educativa.
o Eficiente formación educativa.
o Disminución del Ausentismo y deserción escolar
o Motivación del educando
o Mejora del rendimiento escolar.
Siendo el Fin Final:
Adelanto Socio-Cultural y Económico de la Localidad de Guadalupe -

distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo.”.
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin último:
Adelanto Socio-Cultural y Económico de la

Localidad de Guadalupe - distrito de Guadalupe,
Provincia de Pacasmayo.
Fin indirecto: Disminución Fin indirecto: Fin indirecto: Mejora del

del Ausentismo y rendimiento escolar
deserción escolar Motivación del educando
Fin Directo: Seguridad Fin Directo:

física para la Eficiente formación
comunidad educativa. educativa.
Objetivo Central:
POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO

N° 81032 DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE,
Medio de 1er Nivel: Medio de 1er Nivel: Mejora

Adecuadas condiciones la capacitación al
físicas para brindar el personal docente
servicio educativo
Medio Fundamental: Medio Fundamental: Medio Medio

Fundamental: Fundamental:
Infraestructura Infraestructura
Equipo y Acceso a
pedagógica en administrativa y
Mobiliario Programas de
condiciones complementaria
adecuado. enseñanza y
adecuadas de en condiciones
aprendizaje.
habitabilidad y adecuadas.
confort.
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
a) Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
Medio Fundamental: Medio Fundamental: Medio Medio

Infraestructura Fundamental: Fundamental:
Infraestructura pedagógica administrativa y Equipo y Acceso a
en condiciones adecuadas complementaria en Mobiliario Programas de

de habitabilidad y confort. condiciones adecuado. enseñanza y
adecuadas. aprendizaje.
Construcción de Construcción de Adquisición de Capacitación para

zona administrativa Equipo y módulos la enseñanza y
ambientes pedagógicos en de mobiliario de aprendizaje
de techo aligerado y
dos pisos con techos de de infraestructura acuerdo con la
losa aligerada complementaria normatividad
educativa.
ALTERNATIVA - 1 Construcción de Ambientes

Pedagógicos en un solo Piso
con Techos de Losa de
masiza a dos aguas
ALTERNATIVA - 2
Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se

definió la existencia del perfil de pre inversión con 2 alternativas:
ALTERNATIVA 01:
CONSTRUCCION DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN DOS PISOS CON TECHOS DE
LOSA ALIGERADA
CONSTRUCCION DE ZONA ADMINISTRATIVA DE TECHO ALIGERADO Y DE
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DOS PISOS CON TECHOS DE LOSA
ALIGERADA.
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO.
CAPACITACION EN TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE.
Construcción de infraestructura en dos Pisos con Techo de Losa Aligerada 22 aulas

para primaria y 01 laboratorio de computo, 01 biblioteca, 01 SUM, 07 oficinas
administrativas (dirección, sala de profesores, secretaria, espera, tópico, Archivo),
Cafetería, Deposito, Departamento de música, Guardianía, Baterías de servicios
Higiénicos para niños, además de obras exteriores y adquisición de mobiliario
escolar, docente.
Construcción de muros, rampas, veredas de concreto simple y cerco perimétrico.
Adquisición de mobiliario para todos los ambientes pedagógicos y complementarios.
Capacitación en el desarrollo de técnicas y herramientas para el perfeccionamiento
del docente y en la planificación organización y control para la enseñanza y
aprendizaje educativa
ALTERNATIVA 02:
CONSTRUCCION DE AMBIENTES PEDAGOGICOS EN UN PISO CON TECHOS DE
LOSA MASIZA A DOS AGUAS.
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN UN PISO CON TECHOS DE LOSA
MASIZA A DOS AGUAS.
APRENDIZAJE.
Construcción en dos Piso con Techo de Losa Maciza a dos aguas de 22 aulas
administrativas (dirección, sala de profesores, secretaria, espera, tópico,
Archivo), Cafetería, Deposito, Departamento de música, Guardianía, 01
Baterías de servicios Higiénicos para niños y niñas, además de obras
exteriores y adquisición de mobiliario escolar, docente.
Construcción de muros de rampas, veredas de concreto simple y cerco
perimétrico.
Adquisición de mobiliario para todos los ambientes pedagógicos y
complementarios.
Capacitación en el desarrollo de técnicas y herramientas para el
perfeccionamiento del docente y en la planificación organización y control
para la enseñanza y aprendizaje educativa
FORMULACION Y EVALUACION
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO: El Proyecto tendrá una duración de 10 años a partir
de la operatividad del mismo, considerando el año 2013 como año base.
Unidades de Tiempo durante la Construcción y Mantenimiento
- Durante la Construcción, equipamiento, mobiliario y otros: Meses

- Durante la Operación y Mantenimiento : Años
Cuadro N° 30
ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIÓN
Implementación de Plazos y Costos Según Alternativa 01y 02
Tiempo
N° Actividad Estimado Recursos Responsables
(mes)
1.00 Expediente Tecnico 253,224.02
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
1.01 Elaboracion de Terminos de Referencia 1/2 mes
de Guadalupe.
Proceso de Convocatoria, adjudicacion y Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
1.02 1 1/2 mes
Firma de Contrato del Exp. Tecnico de Guadalupe y Abastecimiento
1.03 Elaboracion del Expediente Tenico 3 meses 253,224.02
de Guadalupe. / Consultor Externo
1.04 Aprobacion de Expediente Tenico 1/2 mes
de Guadalupe. / Jefatura
2.00 Obra 5,899,610.50
de Guadalupe.
Proceso de Convocatoria, adjudicacion y
2.02 Firma de Contrato. De Ejecuc ion de 1 1/2 mes
de Guadalupe. y Abastecimiento
Obra
2.03 Ejecucion de la Obra 6 meses 5,899,610.50
de Guadalupe.
2.04 Recepcion de Obra 1/2 mes
de Guadalupe.
2.05 Levantamiento de Observaciones 1 mes
de Guadalupe.
2.06 Entrega Final de Obra 1/2 mes
de Guadalupe.
3.00 Supervision 379,836.03
de Guadalupe.
Proceso de Convocatoria, adjudicacion y Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
3.02 2 1/2 meses
Firma de Contrato. de Guadalupe y Abastecimiento
3.03 Supervis ion y Monitoreo 6 meses 379,836.03
de Guadalupe y Abastecimiento
3.04 Liquidacion de Obra 2 meses
de Guadalupe.
3.05 Levantamiento de Observaciones 1 mes
de Guadalupe.
3.06 Recepcion y Entrega de Obra 1/2 mes
de Guadalupe.
4.00 Mobiliario y Equipamiento 405,990.00
Especificaciones tecnicas del Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
4.01 2 meses
Equipamiento y mobiliario de Guadalupe.
Area Abastecimiento Mun. Distrital de
4.02 Gestion del Precio de referencia 1 mes
Guadalupe
Area Abastecimiento Mun. P rovincial de
4.03 Proceso de Selección 1 1/2 mes
Santiago de Chuc
4.04 Firma de Contrato 1/2 mes
Guadalupe
4.05 Adquisicion de Equipamiento y mobiliario 6 meses 405,990.00
Guadalupe
4.06 Supervis ion de Equipamiento y mobiliario 6 meses
de Guadalupe.
4.07 Entrega de Equipamiento y mobiliario 1/2 mes
de Guadalupe.
5.00 Capacitacion 25,000.00
5.01 Especificaciones tecnicas 1 mes
de Guadalupe.
5.02 Gestion del Precio de referencia 1 mes
Guadalupe
5.03 Proceso de Selección 1 1/2 mes
Guadalupe
5.04 Firma de Contrato 1/2 mes
Guadalupe
UGEL, Direc ion I.E / Area Abastecimiento
5.05 Capacitacion 2 meses 25,000.00
Mun. Distrital de Guadalupe
UGEL, UGEL Direc ion I.E / Area
5.06 Supervis ion de la Capacitacion 2meses
Abastecimiento Mun. Distrital de Guadalupe
UGEL, Direc ion I.E / Area Abastecimiento
5.07 Entrega de Capacitacion 1/2 mes
Mun. Distrital de Guadalupe
6.00 Liquidacion de Obra
6.01 Recepcion y Entrega de Obra 1 mes
de Guadalupe
4.2. ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEÑO.
Cuadro N° 31
LISTA DE GENERACIÓN DE VULNERABILIDAD
4.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
4.3.1 Los Servicios Educativos que cada Proyecto alternativo ofrecerá:

El Proyecto ofrecerá el servicio educativo para el Nivel Primario el Distrito de
Guadalupe; Provincia de Pacasmayo.
4.3.2 Diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios

educativos:
El distrito de Guadalupe registró, según el INEI una población de 40829
habitantes en el año 2012. La población se dedica en su mayoría a la agricultura,
actividad que genera ingresos económicos bajos, por lo que la población
estudiantil en algunos casos no asiste a clases. Otra de las razones por las que la
población no demanda en la actualidad los servicios educativos ofrecidos es la
situación de la Infraestructura de la Institución Educativa, en algunos
ambientes, presentando un peligro constante para los alumnos.
El local escolar objeto de la intervención es La I.E. N° 81032 tiene una población
escolar de600 alumnos en Primaria, todos estudian en el turno de la mañana.
La población demandante en el área de influencia se observa a continuación:
Cuadro N° 33
NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL Y GRADO
Primaria Menores AÑOS
GRADO 2013
Primer Grado 94
Segundo Grado 101
Tercer Grado 104
Cuarto Grado 106
Quinto Grado 103
Sexto Grado 92
Total Primaria 600
Fuente: Escale Ministerio de Educación
Elaboración propia
Existe otra Institución Educativa de Primaria de Menores en el Área de influencia pero

se encuentran en mal estado su infraestructura, considerando como una oferta cero.
4.3.3 Determinación de la Demanda Efectiva de los Servicios Educativos:
4.3.3A. La Población Referencial:
Para este proyecto se tomará como Población de Referencia a la población total de
Guadalupe.
Proyectamos la Población Referencial de DISTRITO DE Guadalupe con la tasa
poblacional incremental de 2.30% anual; que es la tasa de crecimiento intercensal.
Cuadro N° 34
POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACION DE REFERENCIA
Año Base HORIZANTE DE EVALUACION (AÑOS)

CENTRO POBLADO
2013
2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
DISTRITO DE GUADALUPE 42,682 43,664 44,668 45,695 46,746 47,821 48,921 50,047 51,198 52,375 53,580
LOCALDAD DE GUADALUPE 23,730 24,276 24,834 25,405 25,990 26,587 27,199 27,824 28,464 29,119 29,789
Fuente: Inei Elaboración Propia
4.3.3 B. La Población demandante potencial

La población matriculada de Menores de los años 2008-2012 es la siguiente:
Cuadro N° 35
ALUMNOS MATRICULADOS NIVEL PRIMARIA
NIVEL PRIMARIA
ALUMNOSMATRICULADOS POR AÑOS
Promedio %
GRADO
2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 Increm.
1er Grado 104.00 114.00 96.00 102.00 94.00 102.00

% Incremental 9.62 -15.79 6.25 -7.84 -1.94
2do Grado 89.00 104.00 120.00 109.00 101.00 104.60
% Incremental 16.85 15.38 -9.17 -7.34 3.93
3er Grado 116.00 80.00 102.00 108.00 104.00 102.00
% Incremental -31.03 27.50 5.88 -3.70 -0.34
4to Grado 118.00 116.00 85.00 105.00 106.00 106.00
% Incremental -1.69 -26.72 23.53 0.95 -0.98
5to Grado 151.00 120.00 116.00 87.00 103.00 115.40
% Incremental -20.53 -3.33 -25.00 18.39 -7.62
6to Grado 117.00 143.00 117.00 116.00 92.00 117.00
% Incremental 22.22 -18.18 -0.85 -20.69 -4.38
Fuente: Elaboración Propia-Nóminas de Matrículas 2009-2013
Población Demandante Potencial - Nivel Primaria de Menores:
Debido a que no es posible obtener información precisa sobre la población del área
de influencia del proyecto por edades, ni utilizar el método alternativo de la tasa de
crecimiento de la matrícula debido a que esta tasa es muy variable, se obtiene la
demanda potencial calculando la Población demandante Potencial, teniendo en
cuenta las tasas de Eficiencia Interna Anual (aprobación, desaprobación y deserción)
de Primaria para el distrito de Guadalupe, según Escale MINEDU adicionamos los
niños que actualmente no asisten pero que deberían hacerlo:
Cuadro N° 36
PRIMARIA
REGION/UGEL
Aprobación Desaprobación Retirados
Pacasmayo 89.1% 4.60% 6.30%
Fuente: Escale - Minedu
TASAS DE COBERTURA –2011
Nivel Educativo Asistencia No Asistencia
Primaria 98.1% 1.9%
Fuente: MINEDU: Escale
Para hallar la población estudiantil del 1er Grado de Primaria 2014-2023, se

proyectó las matriculas con las tasas de eficiencia, esto es la población de niños
de 5 años del año 2013 (de las Institución Educativa Inicial cercanas), más la
población desaprobada del 1er año 2013, más la población retirada del 1er Grado
2013.
Para hallar la población estudiantil del 2do al 6to Grado de Primaria 2014-
2023, se proyectó las matriculas con las tasas de eficiencia, esto es la población
aprobada del 1er Grado del año 2013, más la población desaprobada del 2do
año 2013, más la población retirada del 2do Grado 2013.
Cuadro N° 37
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL SIN PROYECTO
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL SIN PROYECTO- NIVEL PRIMARIO

Año HORIZANTE DE EVALUACION (AÑOS)
GRADO Base
2013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
1er Grado 104 134 140 143 147 150 153 157 161 164 168
2do Grado 104 104 130 139 143 146 150 153 156 160 164
3er Grado 106 104 104 128 137 142 146 149 153 156 160
4to Grado 104 106 105 104 125 136 142 145 149 152 156
5to Grado 108 105 106 105 104 123 135 141 145 148 152
6to Grado 118 109 105 106 105 104 121 133 140 144 148
TOTAL 645 662 690 724 761 801 846 878 903 925 947
Fuente: Escale Minedu
Elaboración Propia
4.3.3.3. Demanda Efectiva Sin Proyecto:
La Población Demandante Efectiva, es aquella proporción de la Población
Potencial que efectivamente asiste a un establecimiento educativo público.
Población Demandante Efectiva - Nivel Primaria de Menores:
Se proyectará la Demanda Efectiva Sin Proyecto con las tasas de
Eficiencia Interna Anual (aprobación, desaprobación y deserción) por
UGEL:
Cuadro N° 38
PRIMARIA
REGION/UGEL
Pacasmayo 89.1% 4.60% 6.30%
Fuente: Escale - Minedu
La Población estudiantil del 1er Grado del año 2013-2022, se proyectó con
las tasas de eficiencia.
Cuadro N° 39
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO- NIVEL PRIMARIO
HORIZANTE DE EVALUACION (AÑOS)
GRADO
2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
1er Grado 131 137 141 144 147 150 154 157 161 165
2do Grado 102 128 136 140 143 147 150 154 157 161
3er Grado 103 102 125 135 139 143 146 150 153 157
4to Grado 104 103 102 123 134 139 143 146 149 153
5to Grado 103 104 103 102 120 132 138 142 145 149
6to Grado 107 103 104 103 102 118 131 137 142 145
TOTAL 649 677 711 746 786 829 862 886 907 929
Fuente: Escale Minedu
Elaboración Propia
4.3.3. 4. Demanda Efectiva Con Proyecto:

Para Proyectar la Demanda Efectiva Con Proyecto, se tiene en
consideración que con el proyecto, cuenta con una Infraestructura
moderna y Equipamiento y Mobiliario suficiente y adecuado para la
población estudiantil se incrementará la tasa de Eficiencia de Aprobación,
considerando las tasas de eficiencia del Distrito de Chepen, que son las más
altas, y adicionando un 50% de la población que no asiste actualmente y
que asistirá con el proyecto:
Cuadro N° 40
TASAS DE EFICIENCIA (Con proyecto)
PRIMARIA
REGION/UGEL
La ibertad 91.90% 4.00% 4.1%
Elaboración Propia
Cuadro N° 41
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO – NIVEL PRIMARIO
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO- NIVEL PRIMARIO
HORIZANTE DE EVALUACION (AÑOS)
GRADO
2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
1er Grado 124 128 131 134 137 140 143 146 150 153
2do Grado 101 122 127 130 133 137 140 143 146 150
3er Grado 95 101 121 127 130 133 136 139 143 146
4to Grado 101 96 100 119 126 130 133 136 139 142
5to Grado 104 102 96 100 117 125 129 133 136 139
6to Grado 105 104 102 97 100 116 125 129 132 135
TOTAL 632 653 677 706 744 781 806 826 846 865
Elaboración propia.
4.4. ANALISIS DE LA OFERTA:

La oferta del servicio educativo Nivel Primaria de Menores que se brinda en la
localidad de Guadalupe, distrito de Guadalupe, es el de la Institución Educativa.
Oferta Actual de Recursos Físicos:
Infraestructura:
Las aulas del Nivel primaria de Menores, del 1º a 6 Grado están operativas y son de
material de adobe, sin embargo se encuentran en mal estado, por lo que se
intervendrá.
Cuadro N° 42
DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA
Ambientes Existentes en Primaria
DIAGNOSTICO DE LA OFERTA AMBIENTES
Grado de
Estado Aula Recomendación
Aula (s) que Area Matricula I ndice Adecuación
Grado S eccion (Operativo/ (sustituir/remodelar, Observaciones
Ocupa (m2) 2013 (m2/Al.) (Adecuado/I na
I noperativo) no intervenir)
decuado)
ZONA ACADEMICA
NI VEL PRI MARI A
Construcción deteriorada material de ladrillo cemento y techos aligerados deteriorados,
1ro A P-1 51.0 18.0 2.8 Operativo Inadecuado Sustituir
estructura con presencia de rajaduras en muros, paredes y techos
1ro B P-2 51.0 18.0 2.8 Operativo Inadecuado Sustituir
1ro C P-3 51.0 18.0 2.8 Operativo Inadecuado Sustituir
Construcción deteriorada material de ladrillo con columnas de concreto y techo de
1ro D P-4 51.0 21.0 2.4 Operativo Inadecuado Sustituir
canalon abesto cemento, con problemas de salitre las base y no cumple parametros
1ro E P-5 51.0 18.0 2.8 Operativo Inadecuado Sustituir
2do A P-6 51.0 22.0 2.3 Operativo Inadecuado Sustituir
2do B P-7 51.0 24.0 2.1 Operativo Inadecuado Sustituir
2do C P-8 51.0 28.0 1.8 Operativo Inadecuado Sustituir
2do D P-9 51.0 26.0 2.0 Operativo Inadecuado Sustituir
3ero A P-10 51.0 23.0 2.2 Operativo Inadecuado Sustituir
3ero B P-11 51.0 18.0 2.8 Operativo Inadecuado Sustituir
3ero C P-12 51.0 15.0 3.4 Operativo Inadecuado Sustituir
3ero D P-13 51.0 24.0 2.1 Operativo Inadecuado Sustituir
3ero E P-14 51.0 23.0 2.2 Operativo Inadecuado Sustituir
Grado de
Aula (s) que Area Matricula I ndice Adecuación
Grado Seccion (Operativo/ (sustituir/remodelar, Observaciones
Ocupa (m2) 2013 (m2/Al.) (Adecuado/I na
decuado)
ZONA ACADEMICA
NI VEL PRI MARI A
4to A P-15 51.0 19.0 2.7 Operativo Inadecuado Sustituir canalon abesto cemento, con problemas de salitre las base y no cumple parametros
sismicos
4to B P-16 51.0 21.0 2.4 Operativo Inadecuado Sustituir canalon abesto cemento, con problemas de salitre las base y no cumple parametros
sismicos
4to C P-17 51.0 22.0 2.3 Operativo Inadecuado Sustituir canalon abesto cemento, con problemas de salitre las base y no cumple parametros
sismicos
4to D P-18 51.0 21.0 2.4 Operativo Inadecuado Sustituir canalon abesto cemento, con problemas de salitre las base y no cumple parametros
sismicos
4to E P-19 51.0 23.0 2.2 Operativo Inadecuado Sustituir canalon abesto cemento, con problemas de salitre las base y no cumple parametros
sismicos
5to A P-20 51.0 17.0 3.0 Operativo Inadecuado Sustituir canalon abesto cemento, con problemas de salitre las base y no cumple parametros
sismicos
5to B P-21 51.0 20.0 2.6 Operativo Inadecuado Sustituir canalon abesto cemento, con problemas de salitre las base y no cumple parametros
sismicos
5to C P-22 52.5 23.0 2.3 Operativo adecuado no intervenir en buen estado la eificacion construido por INFES AÑOS 96
5to D P-23 52.5 21.0 2.5 Operativo adecuado no intervenir en buen estado la eificacion construido por INFES AÑOS 96
5to E P-24 52.5 20.0 2.6 Operativo adecuado no intervenir en buen estado la eificacion construido por INFES AÑOS 96
6to A P-25 52.5 25.0 2.1 Operativo adecuado no intervenir en buen estado la eificacion construido por INFES AÑOS 96
6to B P-26 52.5 21.0 2.5 Operativo adecuado no intervenir en buen estado la eificacion construido por INFES AÑOS 96
6to C P-27 52.5 23.0 2.3 Operativo adecuado no intervenir en buen estado la eificacion construido por INFES AÑOS 96
6to D P-28 51.0 21.0 2.4 Operativo Inadecuado Sustituir canalon abesto cemento, con problemas de salitre las base y no cumple parametros
sismicos
Cuadro N° 43
DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
ZONA ADMINISTRATIVA
Grado de
Area Adecuación
Ambientes (Operativo/ (sustituir/remodelar, Observaciones
(m2) (Adecuado/Ina
Inoperativo) no intervenir)
decuado)
Dirección y Construcción deteriorada material de ladrillo cemento y techos aligerados deteriorados,
A 21.0 Operativo Inadecuado Sustituir
Deposito estructura con presencia de rajaduras en muros, paredes y techos
Sub Construcción deteriorada material de ladrillo cemento y techos aligerados deteriorados,
A 14 Operativo Inadecuado Sustituir
Direccion estructura con presencia de rajaduras en muros, paredes y techos
A Secretaria 7.5 Operativo Inadecuado Sustituir
A SS.HH. ADM. 6 Operativo Inadecuado Sustituir
Grado de
Adecuación
ZONA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIO (Operativo/ (sustituir/remodelar, Observaciones
(Adecuado/Ina
Inoperativo) no intervenir)
decuado)

Biblioteca 55.25 Operativo Inadecuado Sustituir

03 Módulos de SS.HH. 67.5 Operativo Inadecuado Sustituir
Funcionalmente, en la actualidad están operativas las 28 aulas del Nivel primaria de

Menores, pero solamente se sustituirían 22 aulas que son de material de adobe
ladrillo, las otras 6 aulas de mantendrán ya que son de material de cemento, así
mismo que encuentra con todos las instalaciones Eléctricas y de saneamiento.
Módulos de Mobiliario y Set de materiales:
Se asumirá que los módulos de mobiliario permiten equipar adecuadamente un
aula con equipos como: mesas, sillas, pizarra, escritorio, repisas, etc. Asimismo el set
de materiales podrá atender adecuadamente las necesidades de materiales educativos
para un aula. Las condiciones de los recursos de mobiliario y materiales son:
Cuadro N° 44
ES TADO ACTUAL DEL MO BILIARIO - NIVEL PRIMARIO
ES TADO DEL MO BILIARIO
AULA S ECCIO N DES CRIPCIO N TO TAL
BUENO REGULAR MALO
M esa de madera 0 5 13 18
A
Sillas 0 5 13 18
B
Sillas 0 2 18 20
1e r Grado C
Sillas 0 3 18 21
D
Sillas 1 4 18 23
E
Sillas 2 5 13 20
A
Sillas 1 6 18 25
B
Sillas 3 12 12 27
2 do Grado
C
Sillas 2 12 15 29
D
Sillas 3 9 15 27
A
Sillas 5 5 15 25
B
Sillas 2 13 6 21
3e r Grado C
Sillas 0 4 15 19
D
Sillas 3 9 12 24
E
Sillas 0 10 15 25
A
Sillas 5 11 6 22
B
Sillas 3 7 11 21
4 to Grado C
Sillas 6 5 13 24
D
Sillas 7 13 5 25
E
Sillas 6 12 5 23
A
Sillas 5 5 7 17
B
Sillas 5 8 10 23
5 to Grado C
Sillas 10 10 4 24
D
Sillas 5 13 5 23
E
Sillas 6 12 5 23
A
Sillas 8 9 8 25
B
Sillas 9 7 6 22
6 to Grado
C
Sillas 5 10 7 22
D
Sillas 6 13 5 24
Como ninguna aula cuenta con el mobiliario suficiente y adecuado al 100%, se
considera que los Módulos de Mobiliario no se encuentran operativos en ninguno nivel
y grado.
Oferta Actual de Recursos Humanos:
La I.E. cuenta con un director (1) y profesores para el Nivel Primario, diecisiete (17)
que hacen un total de 18 profesores en la Institución Educativa. Además se cuenta
con un auxiliar y un guardián.
Cuadro N° 45
Diagnóstico de Mobiliario del Nivel Primario
PERSONAL CANTIDAD
Dirección 1
Sub dirección 1
Docente Primaria 28
Secretaria 1
Bibliotecaria 1
Docente AIP 1
Servicio 5
Fuente: Datos proporcionados por Director de la I.E.
Los docentes trabajan a tiempo completo, 30 horas pedagógicas los de primaria, lo cual
coincide con el número de horas de clase de los alumnos. Se tiene la siguiente dotación
de docentes:
Cuadro N° 46
Oferta Disponible de Recurso Humano
Nivel Condición Horas N de semanas Horas por

Docentes Educativo Laboral Semanales por semestre Semestre
Primaria de
28 menores T. Completo 30 19 570
Elaboración Propia
En lo que se refiere a las competencias docentes, se ha considerado el cumplimiento

de estándares en 04 aspectos principales del proceso educativo: Conocimiento del
currículo, Diagnóstico y evaluación de los alumnos, Programación de clases y
contenidos y Preparación de materiales de clase.
Oferta Optimizada:
Recursos Físicos:
Oferta optimizada de Infraestructura:
Para calcular la oferta optimizada de ambientes, se considera solo aquellos que están
en condiciones adecuadas para el uso, considerando su capacidad de utilización
óptima de acuerdo a su área y teniendo en cuenta el índice de ocupación
recomendado (1.6 m2 por alumno).
Cuadro N° 47
Grado de
Aula (s) Adecuación
Area Matricul Indice (Operativo/ (sustituir/remod Oferta
Grado Seccion que (Adecuado/
(m2) a 2013 (m2/Al.) Inoperativo elar, no Optimizada
Ocupa Inadecuado
) intervenir)
)
ZONA ACADEMICA
NI VEL PRI MARI A
1ro A P-1 51.0 18.0 2.8 Operativo Inadecuado Sustituir 0

1ro B P-2 51.0 18.0 2.8 Operativo Inadecuado Sustituir 0
1ro C P-3 51.0 18.0 2.8 Operativo Inadecuado Sustituir 0
1ro D P-4 51.0 21.0 2.4 Operativo Inadecuado Sustituir 0
1ro E P-5 51.0 18.0 2.8 Operativo Inadecuado Sustituir 0
2do A P-6 51.0 22.0 2.3 Operativo Inadecuado Sustituir 0
2do B P-7 51.0 24.0 2.1 Operativo Inadecuado Sustituir 0
2do C P-8 51.0 28.0 1.8 Operativo Inadecuado Sustituir 0
2do D P-9 51.0 26.0 2.0 Operativo Inadecuado Sustituir 0
3ero A P-10 51.0 23.0 2.2 Operativo Inadecuado Sustituir 0
3ero B P-11 51.0 18.0 2.8 Operativo Inadecuado Sustituir 0
3ero C P-12 51.0 15.0 3.4 Operativo Inadecuado Sustituir 0
3ero D P-13 51.0 24.0 2.1 Operativo Inadecuado Sustituir 0
3ero E P-14 51.0 23.0 2.2 Operativo Inadecuado Sustituir 0
4to A P-15 51.0 19.0 2.7 Operativo Inadecuado Sustituir 0
4to B P-16 51.0 21.0 2.4 Operativo Inadecuado Sustituir 0
4to C P-17 51.0 22.0 2.3 Operativo Inadecuado Sustituir 0
4to D P-18 51.0 21.0 2.4 Operativo Inadecuado Sustituir 0
4to E P-19 51.0 23.0 2.2 Operativo Inadecuado Sustituir 0
5to A P-20 51.0 17.0 3.0 Operativo Inadecuado Sustituir 0
5to B P-21 51.0 20.0 2.6 Operativo Inadecuado Sustituir 0
5to C P-22 52.5 23.0 2.3 Operativo adecuado no intervenir 1
5to D P-23 52.5 21.0 2.5 Operativo adecuado no intervenir 1
5to E P-24 52.5 20.0 2.6 Operativo adecuado no intervenir 1
6to A P-25 52.5 25.0 2.1 Operativo adecuado no intervenir 1
6to B P-26 52.5 21.0 2.5 Operativo adecuado no intervenir 1
6to C P-27 52.5 23.0 2.3 Operativo adecuado no intervenir 1
6to D P-28 51.0 21.0 2.4 Operativo Inadecuado Sustituir 0
Cuadro N° 48
ZONA ADMINISTRATIVA
Grado de
Adecuación Oferta
(Operativo/ (sustituir/remodelar,
Ambientes Area (m2) (Adecuado/I na
Optimizada
decuado)
Direc c ión y
A 21.0 Operativo Inadec uado Sustituir 0
Deposito
A Sub Direc c ion 14 Operativo Inadec uado Sustituir 0
A Sec retaria 7.5 Operativo Inadec uado Sustituir 0
A SS.HH. ADM. 6 Operativo Inadec uado Sustituir 0
Grado de
Adecuación Oferta
ZONA COMPLEMENTARIA Y DE SERVI (Operativo/ (sustituir/remodela
(Adecuado/In Optimizada
Inoperativo) r, no intervenir)
adecuado)
Sala de
M-C Operativo Inadec uado Sustituir 0
Computo
M-C Laboratorio Operativo Adec uado Sustituir 0
M-C Aula Multiple Operativo Adec uado Sustituir 0
M-C Almac en 15.0 Operativo Inadec uado Sustituir 0
M-C Coc ina 15.0 Operativo Inadec uado Sustituir 0
Bibliotec a 55.25 Operativo Inadec uado Sustituir 0
03 Módulos de SS.HH. 67.5 Operativo Inadec uado Sustituir 0
Oferta optimizada de Mobiliario y Materiales:

Se incluye en la oferta optimizada solo aquellos recursos físicos que se encuentran
en condiciones adecuadas para su uso, es decir operativos. La oferta optimizada será
el mínimo entre las ofertas optimizadas de cada componente:
Cuadro N° 49
OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIO
ES TADO ACTUAL DEL MO BILIARIO - NIVEL PRIMARIO
ES TADO DEL MO BILIARIO O FERTA
AULA S ECCIO N DES CRIPCIO N
BUENO REGULAR MALO O PTIMIZADA
A
Sillas 0 5 13 0
B
Sillas 0 2 18 0
1e r Grado C
Sillas 0 3 18 0
D
Sillas 1 4 18 1
E
Sillas 2 5 13 2
A
Sillas 1 6 18 1
B
Sillas 3 12 12 3
2 do Grado
C
Sillas 2 12 15 2
D
Sillas 3 9 15 3
A
Sillas 5 5 15 5
B
Sillas 2 13 6 2
3e r Grado C
Sillas 0 4 15 0
D
Sillas 3 9 12 3
E
Sillas 0 10 15 0
A
Sillas 5 11 6 5
B
Sillas 3 7 11 3
4 to Grado C
Sillas 6 5 13 6
D
Sillas 7 13 5 7
E
Sillas 6 12 5 6
A
Sillas 5 5 7 5
B
Sillas 5 8 10 5
5 to Grado C
Sillas 10 10 4 10
D
Sillas 5 13 5 5
E
Sillas 6 12 5 6
A
Sillas 8 9 8 8
B
Sillas 9 7 6 9
6 to Grado
C
Sillas 5 10 7 5
D
Sillas 6 13 5 6
Los sets educativo que cuenta el colegio se encuentra en muy mal estado,
actualmente no se está utilizando para la enseñanza, por esto motivo no se puede
optimizar dichos recursos; optimización es cero.
Recursos Humanos:
Oferta Optimizada de Recurso Humanos:
Para calcular la oferta optimizada de docentes, se deberá tener en cuenta el número
de horas que cada docente está en capacidad de brindar en un periodo determinado
y el número de horas que cada sección necesita recibir.
Cuadro N° 50
OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIO
N de N°
semanas Horas N° de hora máximo Oferta Oferta
Recurso Condición Horas
por por Necesarias por Optimizada optimizada
Humanos Laboral Semanales
semestre Semestre por grado aula (alumnos) (secciones)
Docentes
nivel 28 30 19 570 570 350 0 0
Primaria
Elaboración Propia
Cuando incorporamos el análisis de las competencias docentes, encontramos que

todos los docentes cumplen con los estándares previstos, por lo que la oferta
optimizada de docentes es igual al cuadro anterior.
Oferta Optimizada Total:

La oferta optimizada de la Institución Educativa será igual al mínimo entre las
ofertas optimizadas de cada recurso:
Cuadro N° 51
OFERTA OPTIMIZADA DE LA I. E.
Oferta Optimizada de la I.E.

Oferta Optimizada (N° de
Recurso
Alumnos)
Ambientes 6
Recursos Humanos 28
Recursos Físicos (mobiliarios y Materiales) 0
Total
Elaboración Propia
Se puede atender adecuadamente 0 secciones de 0 alumnos cada una, es decir que

con la oferta optimizada no se puede atender a ningún alumno.
Proyección de la Oferta Optimizada (Sin Proyecto):

La oferta optimizada a lo largo de todo el periodo de evaluación será constante e
igual a 0 secciones con un total de 0 alumnos:
Cuadro N° 52
OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA DE LA I. E.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
N° de Alumnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de Secciones 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Elaboración Propia
4.5. BALANCE OFERTA – DEMANDA.

El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula
como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada
de la I.E.:
Cuadro N° 53
BALANCE OFERTAD – DEMANDA
BALANCE OFERTA DEMANDA
BALANCE OFERT A - DEMANDA EN ALUMNOS
AÑO BASE
NIVEL GRADO AÑOS
2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1er Grado Demanda 102 124 128 131 134 137 140 143 146 150 153
Brecha -102 -124 -128 -131 -134 -137 -140 -143 -146 -150 -153
2do Grado Demanda 95 101 122 127 130 133 137 140 143 146 150
P Brecha -95 -101 -122 -127 -130 -133 -137 -140 -143 -146 -150
R Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 3er Grado Demanda 101 95 101 121 127 130 133 136 139 143 146
M
Brecha -101 -95 -101 -121 -127 -130 -133 -136 -139 -143 -146
A
R
4to Grado Demanda 104 101 96 100 119 126 130 133 136 139 142
I
Brecha -104 -101 -96 -100 -119 -126 -130 -133 -136 -139 -142
A
5to Grado Demanda 106 104 102 96 100 117 125 129 133 136 139
Brecha -106 -104 -102 -96 -100 -117 -125 -129 -133 -136 -139
6to Grado Demanda 102 105 104 102 97 100 116 125 129 132 135
Brecha -102 -105 -104 -102 -97 -100 -116 -125 -129 -132 -135
4.6. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y FISICOS:

A continuación se procederá a mostrar el cálculo de los requerimientos de los
principales recursos como ambientes, recursos humanos (docentes) y recursos
físicos (mobiliario y materiales).
Dado que se deben especificar los requerimientos para cada tipo de recurso, y que
todos estos dependen básicamente del número de secciones que efectivamente
brindarán servicios en dicha Institución Educativa será necesario calcular balances
oferta-demanda para cada tipo de recurso en términos de número de secciones.
Para cubrir la demanda efectiva con proyecto se necesitarán 6 secciones en el
horizonte del proyecto:
Cuadro N° 54
NÚMERO DE SECCIONES POR NIVEL EDUCATIVO
Número de Secciones por Nivel Educativo
Año base
Nivel Educativo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2013
PRIMARIA 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1er Grado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2do Grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3er Grado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4to Grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5to Grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6to Grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Luego calculamos las brechas (oferta-demanda) por tipo de recurso y los

requerimientos necesarios para cubrirlas.
La brecha de ambientes estaría dada por la diferencia entre el número total de
secciones requeridas y la oferta optimizada de ambientes:
Cuadro N° 55
BRECHA DE AMBIENTES
Brecha de ambientes
Año
base
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Secciones requeridas Primaria 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Oferta optimizada Primaria 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Brecha de ambientes Primaria 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
BRECHA TOTAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Requerimiento de Ambientes
Año
base 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2013
Req. de aulas a construir
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Primaria
REQUERIMIENTO TOTAL DE
22
AULAS
*es el número de aulas que requerirá la institución educativa
En cuanto a los recursos humanos (docentes) se calculará la brecha de la misma

manera que en el caso de los ambient
Cuadro N° 56
BRECHA DE RECURSO HUMANO
Brecha de Recurso Humano
Año
201
base 200 201 201 201 201 201 201 201 201
4
2013 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Secciones requeridas 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Oferta optimizada rrhh 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Brecha de rrhh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento de Recurso Humano

Año
201
base 200 201 201 201 201 201 201 201 201
4
2013 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Requerimiento de contratar
nuevos rrhh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En el caso de los recursos físicos, dado que se tienen 2 subcategorías (mobiliario y

materiales) con ofertas optimizadas distintas, se calcula brechas y requerimientos para cada
una de ellas.
4.7 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ALTERNATIVA 01:
CONSTRUCCION DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN DOS PISOS CON TECHOS DE
LOSA ALIGERADA
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DOS PISOS CON TECHOS DE LOSA
ALIGERADA.
APRENDIZAJE.
Construcción de infraestructura en dos Pisos con Techo de Losa Aligerada 22 aulas
administrativas (dirección, sala de profesores, secretaria, espera, tópico, Archivo),
Cafetería, Deposito, Departamento de música, Guardianía, Baterías de servicios
Higiénicos para niños, además de obras exteriores y adquisición de mobiliario
escolar, docente.
Construcción de muros, rampas, veredas de concreto simple y cerco perimétrico.
Adquisición de mobiliario para todos los ambientes pedagógicos y complementarios.
Cuadro N° 57
MEDIO ACCIONES
- Elaboración del anteproyecto arquitectónico y del expediente técnico del
proyecto que incluye los estudios entre otros estudio de impacto ambiental y
Expediente Técnico certificación de inexistencia de restos arqueológicos.
- Elaboración del expediente técnico del Mobiliario
- Elaboración de Temimos de referencia de Capacitación
- Demolición y limpieza de terreno y construcción del módulo de ambientes
pedagógicos educativos, así como obras complementaria y exterior. Además
incluye construcción de cerco perimétrico, ingreso principal, veredas y
canaletas pluviales.
- El módulo de ambientes pedagógicos educativos, será construido mediante el
construcción de nueva sistema aporticado con losa aligerada, las que deberán cumplir con las normas
infraestructura arquitectónicas establecidas por el sector y el RNE, en cuanto a los acabados
Educativa nivel, de piso, revestimiento interior y exterior, S.H. vanos y otros.
Primaria - Se construirá servicios complementarios como, Batería de Servicios
Higiénicos, cafetería, guardianía deposito general y sala de banda de músicos
- La construcción se desarrollara en función al programa arquitectónico
establecidos en Cuadro N° 52
- Adquisición del mobiliario para la institución educativo según los niveles de

Adquisición de primaria.
mobiliario - El equipamiento se desarrollara en función al programa establecido.
Capacitación en - Elaborar los temas y curricula para el desarrollo de la capacitación con

técnicas y personal de la I.E. y UGEL.
herramientas para la - Proceso de contratación para la ejecución de la capacitación.
enseñanza y - Seguimiento y monitoreo por la UGEL Competente
aprendizaje.
- Comprendido por el responsable de supervisar el proyecto tanto de la
Supervisión del construcción como del equipamiento.
Proyecto
ALTERNATIVA 02:
CONSTRUCCION DE AMBIENTES PEDAGOGICOS EN UN PISO CON TECHOS DE
LOSA MASIZA A DOS AGUAS.
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN UN PISO CON TECHOS DE LOSA
MASIZA A DOS AGUAS.
APRENDIZAJE.
Construcción en dos Piso con Techo de Losa Maciza a dos aguas de 22 aulas para
primaria y 01 laboratorio de computo, 01 biblioteca, 01 SUM, 07 oficinas
administrativas (dirección, sala de profesores, secretaria, espera, tópico,
Archivo), Cafetería, Deposito, Departamento de música, Guardianía, 01 Baterías
de servicios Higiénicos para niños y niñas, además de obras exteriores y
adquisición de mobiliario escolar, docente.
Construcción de muros de rampas, veredas de concreto simple y cerco perimétrico.
Adquisición de mobiliario para todos los ambientes pedagógicos y
complementarios.
Cuadro N° 58
MEDIO ACCIONES
- Elaboración del anteproyecto arquitectónico y del expediente técnico del
proyecto que incluye los estudios entre otros estudio de impacto ambiental
Expediente Técnico y certificación de inexistencia de restos arqueológicos.
- Elaboración del expediente técnico de mobiliario.
- Elaboración de Temimos de referencia de Capacitación
- Demolición y limpieza de terreno y construcción del módulo de ambientes
pedagógicos educativos, así como obras complementaria y exterior. Además
incluye construcción de cerco perimétrico, ingreso principal, veredas y
canaletas pluviales.
- El módulo de ambientes pedagógicos educativos, será construido de un
piso mediante el sistema aporticado con losa maciza cubierto a dos aguas con
construcción de nueva cobertura ligera, las que deberán cumplir con las normas arquitectónicas
infraestructura establecidas por el sector y el RNE, en cuanto a los acabados de piso,
Educativa nivel Inicial, revestimiento interior y exterior, S.H. vanos y otros.
Primaria y Secundaria - Se construirá servicios complementarios como, Batería de Servicios
Higiénicos, cafetería, guardianía deposito general y sala de banda de
músicos.
- La construcción se desarrollara en función al programa arquitectónico
establecidos
- Adquisición del equipamiento y mobiliario para la institución educativo

Adquisición de según el nivel de primaria.
mobiliario - El equipamiento se desarrollara en función al programa establecido v
- Elaborar los temas y curricula para el desarrollo de la capacitación con

Capacitación en técnicas personal de la I.E. y UGEL.
y herramientas para la - Proceso de contratación para la ejecución de la capacitación.
enseñanza y aprendizaje. - Seguimiento y monitoreo por la UGEL Competente
- Comprendido por el responsable de supervisar el proyecto tanto de la

Supervisión del construcción, equipamiento y mobiliario y capacitación
Proyecto
4.8 COSTOS:
A) Costos en la situación sin Proyecto:
Son todos aquellos costos relacionados con la operación y mantenimiento
normal de la institución educativa donde se va a realizar la intervención, en el
horizonte de planeamiento, es decir para los 10 años de acuerdo a la
normatividad vigente. Los costos de operación y mantenimiento de la I.E. son
los siguientes:
Cuadro N° 59
COSTOS SIN PROYECTO
Cto Anual
Cto Mensual Cto Anual (S/.)
CONCEPTO Cantidad (S/.) Con
(S/.) Sin Impuestos
Nº Impuestos
A COSTOS DE OPERACIÓN 584,734 672,280
A.1 Remuneraciones 578,376 664,800
A.1.1 Direccion 1,800.00 1 18,792 21,600
A.1.2 Sub dirección 1,750.00 1 18,270 21,000
A.1.3 Docente Primaria 1,600.00 28 467,712 537,600
A.1.4 Secretaria 900.00 1 9,396 10,800
A.1.5 Bibliotecaria 900.00 1 9,396 10,800
A.1.6 Docente AIP 1,000.00 1 10,440 12,000
A.1.7 Servicio 850.00 5 44,370 51,000
A.2 Servicios Básicos 4,233 4,980
2.1 Servicio de Energia Eléctrica 350.00 12 3,570 4,200
2.2 Servicio de Agua y Desague 65.00 12 663 780
A.3 Gastos Administrativos 250 10 2,125 2,500
B 1.- COSTOS DE MANTENIMIENTO 7,480 8,800

B.1.1 Pintado y Resanes 6500 1 5,525 6,500
B.1.2 Limpieza 120 10 1,020 1,200
B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 150 4 510 600
B.1.4 Otros 250 2 425 500
TOTAL 7020 592,214 681,080
facto de corrección remuneraciones 0.87

factor de corrección para servicios y mantenimiento 0.85
B) Costos en la situación con Proyecto:

Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que
incluyen los costos relacionados a las inversiones y los costos
correspondientes a la operación y mantenimiento del proyecto.
En los costos de expediente técnico, están incluidos la elaboración de los
estudios de impacto ambiental y certificación de restos arqueológicos o Plan de
monitoreo ambiental.
Los costos de la obra; esta incluidos todos las actividades a desarrollar con su
costo unitario el mismo que incluye IGV, gastos generales 10%y utilidades 5%.
En el caso de mobiliario y equipamientos los costos incluyen los impuestos
de ley y otros.
El componente de supervisión constituye, la supervisión del proyecto, que
implica Obra civil, equipamiento, mobiliario y liquidación.
Cuadro N° 60
Costo Unitario Costo Total
Rubros Unidad Cantidad
S/Imp C/Imp S/Imp C/Imp
EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 215,240 253,224 215,240.42 253,224.02
OBRAS CIVILES 5,014,668.93 5,899,610.50
Movimiento de tierra Glb 1.00 55,675 65,500 55,675 65,500
AMBIENTES PEDAGÓGICOS
Aulas Comunes 1º piso primaria M2 775.00 1,275 1,500 988,125 1,162,500
Aulas Comunes 2º piso primaria M2 775.00 1,275 1,500 988,125 1,162,500
Laboratorio de Computo primaria M2 60.70 1,275 1,500 77,393 91,050
Biblioteca primaria M2 90.60 1,275 1,500 115,515 135,900
Sala de Usos Multiples - SUM primaria M2 164.30 1,275 1,500 209,483 246,450
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
Dirección M2 27.80 1,275 1,500 35,445 41700
Secretaria y espera M2 17.25 1,275 1,500 21,994 25875
Sala de profesores M2 53.05 1,275 1,500 67,639 79575
Topico M2 28.90 1,275 1,500 36,848 43350
Archivo M2 33.60 1,275 1,500 42,840 50400
Servicio Higienicos docentes M2 23.12 1,403 1,650 32,426 38,148
SERVICIOS
Almacen - Deposito M2 34.90 1,275 1,500 44,498 52,350
Departamento de Musica M2 60.70 1,275 1,500 77,393 91,050
OBE M2 30.40 1,275 1,500 38,760 45,600
Guardiania y Deposito de Limpieza M2 31.70 1,275 1,500 40,418 47,550
Cafeteria M2 53.80 1,275 1,500 68,595 80700
Servicios Higienicos Alumnos primaria ( primer piso) M2 138.75 1,403 1,650 194,597 228,938
Servicios Higienicos Alumnos primaria ( segundo piso) M2 92.50 1,403 1,650 129,731 152,625
VOLADIZOS Y PASADIZOS
Pasadizo y Voladizo primaria M2 670.00 553 650 370,175 435,500
Pasadizo y Voladizo primaria en areas complementarias M3 220.00 553 650 121,550 143,000
Escalera primaria M2 112.00 808 950 90,440 106,400
OBRAS COMPLEMENTARIAS
patio central primaria M2 1015.00 72 85 73,334 86,275
patio complementario primaria M2 815.00 72 85 58,884 69,275
Techado de patio de formacion M2 350.00 553 650 193,375 227,500
Veredas M2 890.00 72 85 64,303 75,650
Area Verde M2 2500.00 30 35 74,375 87,500
Cerco Perimetrico ML 480.00 808 950 387,600 456,000
Canaletas Pluviales ML 250.00 72 85 18,063 21,250
tribunas ( TRES ASIENTOS) ml 80.00 383 450 30,600 36,000
Puertas de Ingresos UNIDAD 2.00 6,375 7,500 12,750 15,000
Area de Juegos (ARENA) M2 750.00 17 20 12,750 15,000
Juegos Varios de metal, madera Unidad 6.00 2,338 2,750 14,025 16,500
Juegos Varios tipo Castillo Unidad 2.00 19,975 23,500 39,950 47,000
Instalaciones Electricas Exteriores Glb 1.00 148,750 175,000 148,750 175,000
Instalaciones Sanitarias Exteriores Glb 1.00 38,250 45,000 38,250 45,000
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS 345,092 405,990
Adquisición de Mobiliario Escolar Glb 1.00 226,559 266,540 226,559 266,540
Adquisición de Equipamiento Escolar Glb 1.00 118,533 139,450 118,533 139,450
CAPACITACION 21,250 25,000
Capacitación Docente Glb 1.00 21,250 25,000 21,250 25,000
SUPERVISION 322,861 379,836
Profesional Competente (6%) Glb 1.00 322,861 379,836 322,861 379,836
Presupuesto Total 5,919,111 6,963,661
Para efectos del cálculo de impuestos de servicios personales, se usó el factor de corrección del 0.91
Para efectos del cálculo de impuestos de bienes, se usó el factor de corrección del
0.85
Cuadro N° 61
COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA Nº 1
Cto
Cto Anual (S/.) Cto Anual (S/.)
Nº CONCEPTO Mensual Cantidad
Sin Impuestos Con Impuestos
(S/.)

A.1.1 Direccion 1,800.00 1 18,792 21,600
A.1.2 Sub direccion 1,750.00 1 18,270 21,000
A.1.4 Secretaria 900.00 1 9,396 10,800
A.1.5 Bbliotecaria 900.00 1 9,396 10,800
A.1.6 Docente AIP 1,000.00 1 10,440 12,000
A.1.7 Servicio 850.00 5 44,370 51,000
A.2 Servicios Basicos 7,395 8,700

2.1 Servicio de Energia Electrica 650.00 12 6,630 7,800
2.2 Servicio de Agua y Desague 75.00 12 765 900
A.3 Gastos Administrativos 560.00 10 4,760 5,600
B 1.- COSTOS DE MANTENIMIENTO 10,944 12,875

B.1.1 Pintado y Resanes 8,550.00 1 7,268 8,550
B.1.2 Limpieza 175.00 11 1,636 1,925
B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 350.00 4 1,190 1,400
B.1.5 Otros 500.00 2 850 1,000
TOTAL 601,475 691,975
facto de corrección remuneraciones 0.87
factor de corrección para servicios y mantenimienti 0.85
Cuadro N° 62
PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 2
Costo Unitario Costo Total
Rubros Unidad Cantidad
S/Imp C/Imp S/Imp C/Imp
EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 238,425 280,500 238,424.98 280,499.98
OBRAS CIVILES 5,594,283.08 6,581,509.50
Movimiento de tierra Glb 1.00 55,675 65,500 55,675 65,500
AMBIENTES PEDAGÓGICOS
Aulas Comunes 1º piso primaria M2 775.00 1,488 1,750 1,152,813 1,356,250
Aulas Comunes 2º piso primaria M2 775.00 1,488 1,750 1,152,813 1,356,250
Laboratorio de Computo primaria M2 60.70 1,488 1,750 90,291 106,225
Biblioteca primaria M2 90.60 1,488 1,750 134,768 158,550
Sala de Usos Multiples - SUM primaria M2 164.30 1,488 1,750 244,396 287,525
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
Dirección M2 27.80 1,488 1,750 41,353 48650
Secretaria y espera M2 17.25 1,488 1,750 25,659 30187.5
Sala de profesores M2 53.05 1,488 1,750 78,912 92837.5
Topico M2 28.90 1,488 1,750 42,989 50575
Archivo M2 33.60 1,488 1,750 49,980 58800
Servicio Higienicos docentes M2 23.12 1,573 1,850 36,356 42,772
SERVICIOS
Almacen - Deposito M2 34.90 1,488 1,750 51,914 61,075
Departamento de Musica M2 60.70 1,488 1,750 90,291 106,225
OBE M2 30.40 1,488 1,750 45,220 53,200
Guardiania y Deposito de Limpieza M2 31.70 1,488 1,750 47,154 55,475
Cafeteria M2 53.80 1,488 1,750 80,028 94150
Servicios Higienicos Alumnos primaria ( primer piso) M2 138.75 1,573 1,850 218,184 256,688
Servicios Higienicos Alumnos primaria ( segundo piso) M2 92.50 1,573 1,850 145,456 171,125
VOLADIZOS Y PASADIZOS
Pasadizo y Voladizo primaria M2 670.00 723 850 484,075 569,500
Pasadizo y Voladizo primaria en areas complementarias M3 220.00 723 850 158,950 187,000
OBRAS COMPLEMENTARIAS
patio central primaria M2 1015.00 72 85 73,334 86,275
patio complementario primaria M2 815.00 72 85 58,884 69,275
Techado de patio de formacion M2 350.00 553 650 193,375 227,500
Veredas M2 890.00 72 85 64,303 75,650
Area Verde M2 2500.00 30 35 74,375 87,500

Cerco Perimetrico ML 480.00 808 950 387,600 456,000
Canaletas Pluviales ML 250.00 72 85 18,063 21,250
tribunas ( TRES ASIENTOS) ml 80.00 383 450 30,600 36,000
Puertas de Ingresos UNIDAD 2.00 6,375 7,500 12,750 15,000
Area de Juegos (ARENA) M2 750.00 17 20 12,750 15,000
Juegos Varios de metal, Madera Unidad 6.00 2,338 2,750 14,025 16,500
Juegos Varios tipo Castillo Unidad 2.00 19,975 23,500 39,950 47,000
Instalaciones Electricas Exteriores Glb 1.00 148,750 175,000 148,750 175,000
Instalaciones Sanitarias Exteriores Glb 1.00 38,250 45,000 38,250 45,000
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS 345,092 405,990
Adquisición de Mobiliario Escolar Glb 1.00 226,559 266,540 226,559 266,540
Adquisición de Equipamiento Escolar Glb 1.00 118,533 139,450 118,533 139,450
CAPACITACION 21,250 25,000

Capacitación Docente Glb 1.00 21,250 25,000 21,250 25,000
SUPERVISION 357,637 420,750
Profesional Competente (6%) Glb 1.00 357,637 420,750 357,637 420,750
Presupuesto Total 6,556,687 7,713,749
Cuadro N° 63
COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA Nº 2
Costo
Cto Anual (S/.) Cto Anual Con
Nº CONCEPTO Mensual Cantidad Sin Impuestos Impuestos (S/.)
(S/.)
A.1.1 Dirección 1,800.00 1 18,792 21,600
A.1.2 Sub dirección 1,750.00 1 18,270 21,000
A.1.4 Secretaria 900.00 1 9,396 10,800
A.1.5 Bibliotecaria 900.00 1 9,396 10,800
A.1.6 Docente AIP 1,000.00 1 10,440 12,000
A.1.7 Servicio 850.00 5 44,370 51,000
A.2 Servicios Básicos 8,415 9,900
2.1 Servicio de Energía Eléctrica 750.00 12 7,650 9,000
2.2 Servicio de Agua y Desagüe 75.00 12 765 900
A.3 Gastos Administrativos 560.00 10 4,760 5,600
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 13,600 16,000

B.1.1 Pintado y Resanes 8,550.00 1 7,268 8,550
B.1.2 Limpieza 250.00 11 2,338 2,750
B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 750.00 4 2,550 3,000
B.1.5 Otros 850.00 2 1,445 1,700
TOTAL 605,151 696,300
C) Costos Incrementales:
Es la diferencia de los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin
proyecto, para ambas alternativas, a precios de mercado y a precios sociales:
Cuadro N° 64
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 01
Alternativa Nº 1
Flujo de Costos - Precios S ociales
HORI ZONTE (Años)
Rubros
Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cto de Inversión 5,919,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de I nversión 5,919,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 590,531 590,531 590,531 590,531 590,531 590,531 590,531 590,531 590,531 590,531
Mantenimiento 10,944 10,944 10,944 10,944 10,944 10,944 10,944 10,944 10,944 10,944
Costos O & M C/P 0 601,475 601,475 601,475 601,475 601,475 601,475 601,475 601,475 601,475 601,475
Operación 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734
Mantenimiento 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480
Costos O & M S /P 0 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214
Costos I ncrementales 5,919,111 9,261 9,261 9,261 9,261 9,261 9,261 9,261 9,261 9,261 9,261
Cuadro N° 66
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIALES ALTERNATIVA N° 02
A Precios Sociales:
Alternativa Nº 2
Flujo de Costos - Precios S ociales
HORI ZONTE (Años)
Rubros
Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cto de Inversión 6,556,687
Costo de I nversión 6,556,687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 591,551 591,551 591,551 591,551 591,551 591,551 591,551 591,551 591,551 591,551
Mantenimiento 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600
Costos O & M C/P 0 605,151 605,151 605,151 605,151 605,151 605,151 605,151 605,151 605,151 605,151
Operación 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734
Mantenimiento 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480
Costos O & M S /P 0 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214
Cuadro N° 67
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA N° 02
A Precios de Mercado:
Alternativa Nº 2
Flujo de Costos - Precios Privados
HORI ZONTE (Años)
Rubros
Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cto de Inversión 7,713,749
Costos de I nversión 7,713,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 680,300 680,300 680,300 680,300 680,300 680,300 680,300 680,300 680,300 680,300
Mantenimiento 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
Costos O & M C/P 0 696,300 696,300 696,300 696,300 696,300 696,300 696,300 696,300 696,300 696,300
Operación 672,280 672,280 672,280 672,280 672,280 672,280 672,280 672,280 672,280 672,280
Mantenimiento 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800
Costos O &M S /P 0 681,080 681,080 681,080 681,080 681,080 681,080 681,080 681,080 681,080 681,080

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3.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

RETRASO SOCIO-CULTURAL Y ECONÓMICO DE LA

Efecto indirecto: Efecto indirecto: Efecto indirecto:

Ausentismo y deserción Desmotivación del Bajo rendimiento

Efecto Directo: Efecto Directo:

Población Escolar de la Institución Educativa de nivel

Causa directa: Inadecuadas

condiciones físicas para Limitada

Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta:

Infraestructur Infraestructura Equipo y Limitado Programa

Identificándose los siguientes Fines que conllevan el problema presentado:

Siendo el Fin Final:

Adelanto Socio-Cultural y Económico de la Localidad de Guadalupe -

Adelanto Socio-Cultural y Económico de la

Fin indirecto: Disminución Fin indirecto: Fin indirecto: Mejora del

Fin Directo: Seguridad Fin Directo:

POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO

Medio de 1er Nivel: Medio de 1er Nivel: Mejora

Medio Fundamental: Medio Fundamental: Medio Medio

a) Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.

Medio Fundamental: Medio Fundamental: Medio Medio

en condiciones adecuadas complementaria en Mobiliario Programas de

Construcción de Construcción de Adquisición de Capacitación para

ALTERNATIVA - 1 Construcción de Ambientes

Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se

Construcción de infraestructura en dos Pisos con Techo de Losa Aligerada 22 aulas

Unidades de Tiempo durante la Construcción y Mantenimiento

- Durante la Construcción, equipamiento, mobiliario y otros: Meses

4.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

4.3.1 Los Servicios Educativos que cada Proyecto alternativo ofrecerá:

4.3.2 Diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios

Existe otra Institución Educativa de Primaria de Menores en el Área de influencia pero

Año Base HORIZANTE DE EVALUACION (AÑOS)

Fuente: Inei Elaboración Propia

4.3.3 B. La Población demandante potencial

1er Grado 104.00 114.00 96.00 102.00 94.00 102.00

Para hallar la población estudiantil del 1er Grado de Primaria 2014-2023, se

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL SIN PROYECTO- NIVEL PRIMARIO

4.3.3. 4. Demanda Efectiva Con Proyecto:

4.4. ANALISIS DE LA OFERTA:

Construcción deteriorada material de ladrillo cemento y techos aligerados deteriorados,

Construcción deteriorada material de ladrillo cemento y techos aligerados deteriorados,

Funcionalmente, en la actualidad están operativas las 28 aulas del Nivel primaria de

Nivel Condición Horas N de semanas Horas por

En lo que se refiere a las competencias docentes, se ha considerado el cumplimiento

1ro A P-1 51.0 18.0 2.8 Operativo Inadecuado Sustituir 0

Oferta optimizada de Mobiliario y Materiales:

Cuando incorporamos el análisis de las competencias docentes, encontramos que

Oferta Optimizada Total:

Oferta Optimizada de la I.E.

Se puede atender adecuadamente 0 secciones de 0 alumnos cada una, es decir que

Proyección de la Oferta Optimizada (Sin Proyecto):

4.5. BALANCE OFERTA – DEMANDA.

4.6. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y FISICOS:

Luego calculamos las brechas (oferta-demanda) por tipo de recurso y los

En cuanto a los recursos humanos (docentes) se calculará la brecha de la misma

Requerimiento de Recurso Humano

En el caso de los recursos físicos, dado que se tienen 2 subcategorías (mobiliario y

4.7 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

- Adquisición del mobiliario para la institución educativo según los niveles de

Capacitación en - Elaborar los temas y curricula para el desarrollo de la capacitación con

- Adquisición del equipamiento y mobiliario para la institución educativo

- Elaborar los temas y curricula para el desarrollo de la capacitación con