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a) Población de la Referencia
La población de referencia del proyecto lo constituye la población del distrito de
La Primavera.
Población
Población Potencial
Periodo Año
Referencial
75.62%
0 2017 921 696
0 2018 927 701
0 2019 933 706
1 2020 939 710
2 2021 945 715
3 2022 952 720
4 2023 958 724
5 2024 964 729
6 2025 971 734
7 2026 977 739
8 2027 983 744
9 2028 990 749
10 2029 996 753
Población Promedio (2020-2029) 732
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico
Población
Descripción Año
< de 1 año 1 año 2 años 3 años 4 años < de 5 años 5 a 11 años
0 2017 13 15 17 18 17 80 119
Año de
0 2018 13 15 17 18 18 82 120
Ejecución
0 2019 13 15 17 18 18 82 121
1 2020 13 15 17 18 18 83 121
2 2021 13 15 17 18 18 83 122
Año funcionamiento
3 2022 13 16 18 19 19 84 123
4 2023 14 16 18 19 19 84 124
5 2024 14 16 18 19 19 85 125
6 2025 14 16 18 19 19 85 125
7 2026 14 16 18 19 19 86 126
8 2027 14 16 18 19 19 86 127
9 2028 14 16 18 19 19 87 128
10 2029 14 16 18 19 19 88 129
Consulta Externa - Atención ambulatoria por enfermera
Población
Población de Referencia - Para Estimar Atenciones Población de Referencia - Para Estimar Atenciones Población de Referencia - Para Estimar Atenciones
Preventivas y Recuperativas- CONTROL PRENATAL Preventivas - PLANIFICACION FAMILIAR Preventivas - PSICOPROFILAXIS
Año funcionamiento
Año funcionamiento
Población
Total Preventivo
Descripción Año Población MEF (15- < de 3 Adulto > 60
Recién nacido - Promocionales
total 49 años) años años
Demanda de
Año Menores de 1 año De 1 año De 2 años De 3 años De 4 años 5 a 11 años
Atenciones Total
0 2017 2 1 1 1 3 16 23
0 2018 2 1 1 1 3 16 23
0 2019 2 1 1 1 3 16 24
1 2020 2 1 1 1 3 16 24
2 2021 2 1 1 1 3 16 24
3 2022 2 1 1 1 3 16 24
4 2023 2 1 1 1 3 16 24
5 2024 2 1 1 1 3 16 24
6 2025 2 1 1 1 3 16 25
7 2026 2 1 1 1 3 16 25
8 2027 2 1 1 1 3 17 25
9 2028 2 1 1 1 3 17 25
10 2029 2 1 1 1 3 17 25
TOTAL 245
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico
Consultorio de Inmunizaciones
Poblacion de Mujer
2 años (5% del 4 años (5% del Demanda de
< de 1 3 años (5% del total Niñas de 10 Adolescentes en Edad Poblacion de 5 - Poblacion de 60 Gestantes
Año 1 año total de niños de total de niños de 4 4 años Atenciones
año de niños de 3 años) años 12 años Reproductiva de 15 59 años años a más Programas
2 años) años) Total
a 49 años
0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico
% de Poblacion % de Asignan al
Ratio de Ratio de Demanda
Demanda Demandantes MINSA Uso de Demandantes Demanda de Demanda de
Año Demanda Potencial Concentración - Concentració Efectiva de
Planificación Efectivos métodos Efectivos Atención PF Atención Consejería
PF n - Consejería Atención PF
Familiar anticonceptivos
Psicoprofilaxis
Para el cálculo de la población se toma la población de gestantes esperadas
para la población asignada.
0 2017 22 0% 0 0 0
0 2018 22 0% 0 0 0
0 2019 22 0% 0 0 0
1 2020 22 0% 0 0 0
2 2021 23 0% 0 0 0
3 2022 23 0% 0 0 0
4 2023 23 0% 0 0 0
5 2024 23 0% 0 0 0
6 2025 23 0% 0 0 0
7 2026 23 0% 0 0 0
8 2027 23 0% 0 0 0
9 2028 24 0% 0 0 0
10 2029 24 0% 0 0 0
TOTAL 0
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico
0 2017 0 3 0 0.00 0 3
0 2018 0 3 0 0.00 0 3
0 2019 0 3 0 0.00 0 3
1 2020 0 3 0 0.00 0 3
2 2021 0 3 0 0.00 0 3
3 2022 0 3 0 0.00 0 3
4 2023 0 3 0 0.00 0 3
5 2024 0 3 0 0.00 0 3
6 2025 0 3 0 0.00 0 3
7 2026 0 3 0 0.00 0 3
8 2027 0 3 0 0.00 0 3
9 2028 0 3 0 0.00 0 3
10 2029 0 3 0 0.00 0 3
TOTAL 31
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico
Demanda de
Año Menores de 1 año De 1 año De 2 años De 3 años De 4 años De 5 a 11 años Atenciones
Total
Consultorio de Inmunizaciones
Proyección de Demanda Efectiva “Con Proyecto” -Atenciones
Preventivas - Consulta Externa – Atención Ambulatoria por
Enfermería (Inmunizaciones)
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIONES DEL SERVICIO INMUNIZACIONES CON PROYECTO
% de
% Asignan al
Demandantes Ratio de Ratio de Demanda
Demanda Demandantes MINSA Uso de Demandantes Demanda de Demanda de
Año que reciben Concentración Concentración - Efectiva de
Potencial Efectivos métodos Efectivos Atención PF Atención Consejería
Planificación - PF Consejería Atención PF
anticonceptivos
Familiar
0 2017 196 59.5% 117 54% 63 4 2 252 126 378
0 2018 197 59.5% 117 54% 63 4 2 254 127 380
0 2019 199 59.5% 118 54% 64 4 2 255 128 383
1 2020 200 59.5% 119 54% 64 4 2 257 128 385
2 2021 201 59.5% 120 54% 65 4 2 259 129 388
3 2022 203 59.5% 121 54% 65 4 2 260 130 390
4 2023 204 59.5% 121 54% 66 4 2 262 131 393
5 2024 205 59.5% 122 54% 66 4 2 264 132 396
6 2025 207 59.5% 123 54% 66 4 2 265 133 398
7 2026 208 59.5% 124 54% 67 4 2 267 134 401
8 2027 209 59.5% 125 54% 67 4 2 269 134 403
9 2028 211 59.5% 125 54% 68 4 2 271 135 406
10 2029 212 59.5% 126 54% 68 4 2 273 136 409
TOTAL 3,970
Psicoprofilaxis
Proyección de Demanda Efectiva “Con Proyecto” -Atenciones
Preventivas- Consulta Externa – Atención Ambulatoria por
Obstetricia (Psicoprofilaxis)
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE PSICOPROFILAXIS “CON PROYECTO”
% de
Ratio de Demanda Efectiva
Demanda Demandantes Demandantes
Año Concentración - de Atención
Potencial que reciben Efectivos
PF Psicoprofilaxis
Psicoprofilaxis
0 2017 22 100% 22 6 132
0 2018 22 100% 22 6 133
0 2019 22 100% 22 6 134
1 2020 22 100% 22 6 135
2 2021 23 100% 23 6 136
3 2022 23 100% 23 6 136
4 2023 23 100% 23 6 137
5 2024 23 100% 23 6 138
6 2025 23 100% 23 6 139
7 2026 23 100% 23 6 140
8 2027 23 100% 23 6 141
9 2028 24 100% 24 6 142
10 2029 24 100% 24 6 143
TOTAL 1,387
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico
Demanda
Poblacion que tiene Recién Adulto > 60 Efectiva de
Año Gestantes < de 3 años
TBC nacido años Atención
Extramural
0 2017 295 88 2 96 142 623
0 2018 297 89 2 97 143 627
0 2019 299 89 2 97 144 631
1 2020 301 90 2 98 145 635
2 2021 303 90 2 99 146 639
3 2022 305 91 2 99 147 643
4 2023 307 92 2 100 148 648
5 2024 309 92 2 101 149 652
6 2025 311 93 2 101 150 656
7 2026 313 93 2 102 151 661
8 2027 315 94 2 103 152 665
9 2028 317 95 2 103 153 669
10 2029 319 95 2 104 154 674
TOTAL 6,542
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico
Atención
Año Atenciones Atenciones Atenciones Atenciones
Atenciones Preventivas -
Preventivas - Preventivas - Preventivas - Preventivas -
Preventivas - Promocional
Inmunizacion Control Planificación Psicoprofilax
CRED es
es Prenatal Familiar is
Extramural
Análisis de la oferta
El punto de partida de este análisis de la determinación de la oferta optimizada es
la disponibilidad de los factores productivos para la prestación del servicio de
salud. La oferta optimizada es la capacidad de oferta del servicio que se puede
disponer con el óptimo uso de los recursos disponibles y efectivamente utilizables
(que no incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evalúa).
Recomendaciones
Local del Establecimiento de Salud Ventilación Instalaciones Sanitarias Instalaciones
Gorgorillo
Arquitectura Estructuras
Iluminación Agua Desague Eléctricas
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Ambientes de las Cumple con
Area m2
Unidades de Servicio la NTI
Local Propio
(Construido por 434.72 No X X X X X X Demoler/ Sustituir
FONCODES
AMBIENTES
Enfermería
CONSULTA EXTERNA
CRED 1 30 2.00 1,578 0.80 2,525 2,525 100% 2,525
Inmunizaciones 0 15 4.00 1,578 0.80 5,050 0 0% 0
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico
Técnico en Enfermería
CONSULTA EXTERNA
Apoyo en Consulta Externa 2 4 15 1,578 1 18,936 37,872 50.00% 18,936
EMERGENCIA
Apoyo en Tópico 2 30 2 1,578 1 2,525 5,050 30.00% 1,515
LABORATORIO
Apoyo en Laboratorio 2 2 30 1,578 1 37,872 75,744 10.00% 7,574
FARMACIA
Apoyo en Dispensación de
2 2 30 1,578 1 37,872 60,595 10.00% 6,060
Medicamentos
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico
Estándar de Oferta
UPSS/ Actividad/ Se Prestaciones de la Cartera Baja Medio Alto Grado de Criterio de decisión (B) produccion optimizada de
Ambientes Area Mínima Cantidad de
rvicio de Servicios Cantidad de Capacidad Brecha Ratio Seguridad del ambiente infraestructura
Normativa Ambientes
Ambientes Actual M2 M2 Diferencial % de (C) D= (A)*(B)*(C)
(m2) NTS 113 Físicos (A)
Variables eval. = 9 ambiente
GS > = 0.63 GS < 0.63
Enfermería (CRED) 1.00 25 17 8 47.06% 0.00 0.00 0.29 0.00 0.29 0.00 0.00 7,200.00 0.00
Atención Ambulatoria por
enfermería Enfermería (Inmunizaciones) 1.00 0 24 -24 -100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00
Consulta Externa Control Prenatal 1.00 25 17 8 47.06% 0.00 0.00 0.29 0.00 0.29 0.00 0.00 8,640.00 0.00
Atención Ambulatoria por
obstetra Planificación Familiar 1.00 25 17 8 47.06% 0.00 0.00 0.29 0.00 0.29 0.00 0.00 10,800.00 0.00
Psicoprofilaxis 1.00 0 17 -17 -100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ND (*)
Visita Domiciliaria por
profesional de la salud no 1.00 0 ND (*) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ND (*)
medico Sala de Atención Extramural
Intervenciones educativas y
1.00 0 ND (+ ) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ND (*)
comunicacionales
Unidad de casa de Fuerza 1.00 0 ND 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ND (*)
Cadena de Frio Unidad de Cadena de frio 1.00 0 ND 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ND (*)
Administración Unidad de Salud Ambiental 1.00 0 ND 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ND (*)
Unidad para Residencia de
1.00 0 ND 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ND (*)
Personal
(*) = No Definido
Oferta consolidada
Se considera como oferta optimizada integral a la cantidad mínima de
producción obtenida por cualquiera de los factores de producción en
condiciones actuales (infraestructura, equipamiento o recursos humanos), es
decir la oferta optimizada en condiciones actuales (cantidad y calidad) está
condicionada al factor limitante de estos tres factores de la oferta; luego se
plantea que dicha oferta será constante durante el horizonte de evaluación (10
años), veamos el cuadro que resume dicho análisis:
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
Atención ambulatoria por enfermera Atención ambulatoria por obstetra Atención Extramural
Año
Atenciones Preventivas - Control Atenciones Preventivas - Planificación Atención Preventivas - Promocionales
Atenciones Preventivas - CRED Atenciones Preventivas - Inmunizaciones Atenciones Preventivas - Psicoprofilaxis
Prenatal Familiar Extramural
400
200
Demanda Efectiva "Con Proyecto"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta Optimizada
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Brecha de Atenciones
-200
-400
-600 -575 -579 -583 -587 -591 -594 -598 -602 -606 -610
-800
1500
1000
500
Demanda Efectiva "Con Proyecto"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta Optimizada
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Brecha de Atenciones
-500
-1000
-1500
-2000 -2073 -2087 -2101 -2114 -2128 -2142 -2156 -2171 -2185 -2199
-2500
200
182 183 184 185 187 188 189 190
179 181
150
100
50
Demanda Efectiva "Con Proyecto"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta Optimizada - "Sin Proyecto"
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Brecha de Atenciones
-50
-100
-150
-179 -181 -182 -183 -184 -185 -187 -188 -189 -190
-200
-250
300
200
100
Demanda Efectiva "Con Proyecto"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta Optimizada - "Sin Proyecto"
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Brecha de Atenciones
-100
-200
-300
-400 -385 -388 -390 -393 -396 -398 -401 -403 -406 -409
-500
150
136 136 137 138 139 140 141 142 143
135
100
50
Demanda Efectiva "Con Proyecto"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta Optimizada - "Sin Proyecto"
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Brecha de Atenciones
-50
-100
-200
400
200
Demanda Efectiva "Con Proyecto"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta Optimizada - "Sin Proyecto"
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Brecha de Atenciones
-200
-400
-600
-635 -639 -643 -648 -652 -656 -661 -665 -669 -674
-800
Alternativa 01
PRODUCTO I: INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD S/ . 1,037,296.60 S/ . 1,224,009.99 S/ . 1,468,544.26
1.6 Acción 01.06: Mitigación de Impacto Ambiental Informe 1.00 S/ . 23,200.00 S/ . 27,376.00 S/ . 32,845.21
3.1 Acción 03.01: Capacitación al Personal de salud Informe 4.00 S/ . 19,390.50 S/ . 22,880.79 S/ . 27,451.94
PRODUCTO I: INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD S/ . 1,045,867.73 S/ . 1,234,123.92 S/ . 1,479,893.74
1.2 Acción 01.02: Construcción de vivienda con Cobertura con techo aligerado S/ . 102,528.11 S/ . 120,983.17 S/ . 145,076.38
1.6 Acción 01.06: Mitigación de Impacto Ambiental Informe 1.00 S/ . 23,200.00 S/ . 27,376.00 S/ . 32,827.80
PRODUCTO II: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MODERNO Y SUFICIENTE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
S/ . 279,234.90 S/ . 329,497.18 S/ . 395,114.95
SALUD
3.1 Acción 03.01: Capacitación al Personal de salud Informe 4.00 S/ . 19,390.50 S/ . 22,880.79 S/ . 27,437.39