PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAJABASA LAMA
JL Raya Lintas Timur Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kode Pos 34375
Lampiran: 1
JADUAL AUDIT INTERNAL

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
ADMEN Bendahara
barang

Bendahara
barang

Bendahara
barang

Penomoran
surat

Tim Audit TIM 1:

1. Dian
( Admen)
2.Widya
(Ukm )
3.Nur (
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAJABASA LAMA
JL Raya Lintas Timur Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kode Pos 34375

RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)

 Sasaran
Tujuan STANDAR/ TGL &
audit(kegiatan/pr TGL WAKTU Keteranga
UNIT AUDITOR KRITERIA YANG Metoda Instrumen audit WAKTU
Audit oses yang AUDIT I n
MENJADI ACUAN AUDIT II
diaudit)
ADMEN 1 .Menilai Petugas 1.Dian PERATURAN Wawancara dan Ceklist dan quisioner 5 Maret 2017 8 September
penerimaan bendahara 2.Widya MENTERI DALAM observasi 2017
barang agar barang 3.Nur NEGERI NO17
sesuai satandar TAHUN 2007

2 .Menilai Petugas 1.Dian PERATURAN Wawancara dan Ceklist dan quisioner 5 Maret 2017 8 September
penyimpanan bendahara 2.Widya MENTERI DALAM observasi 2017
barang agar barang 3.Nur NEGERI NO17
barang TAHUN 2007
aman,rapih dan
tidak rusak

3 .Menilai Petugas 1.Dian PERATURAN Wawancara dan Ceklist dan quisioner 5 Maret 2017 8 september
penyaluran bendahara 2.Widya MENTERI DALAM observasi 2017
barng agar barang 3.Nur NEGERI NO17
sesuai dengan TAHUN 2007
kebutuhan

Mendapatkan Petugas 1.Dian Perkaanri No.2 Tahun Wawancara dan Ceklist dan quisioner 7 Maret 2017 7 Maret 2017
tata cara Penomeran surat 2.Widya 2014 observasi
penomeran 3.Nur
surat yang
benar
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAJABASA LAMA
JL Raya Lintas Timur Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kode Pos 34375

PANDUAN OBSERVASI /CEKLIST STANDAR PENYALURAN BARANG

NO URAIAN KEGIATAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Menyelenggarakan penyaluran barang kepada unit kerja √

2 Menyelenggarakan administrasi penyaluran dengan tertib dan √

rapih

3 Membuat laporan realisasi penyaluran barang milik daerah √

4 Menyelenggarakan pengurusan pembagian/pelayanan barang √

secara tepat,cepat dan teratur sesuai dengan kebutuhan
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAJABASA LAMA
JL Raya Lintas Timur Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kode Pos 34375

PANDUAN OBSERVASI /CEKLIST STANDAR PENYIMPANAN BARANG

NO URAIAN KEGIATAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Menerima,menyimpan,mengatur,merawat dan menjaga √
keutuhan barang dalam gudang/ruang penyimpanan agar
dapat dipergunakan sesuai dengan rencana secara tertib,rapih
dan aman

2 Menyelenggarakan administrasi penyimpanan/pergudangan √

atas sumua barang yang ada dalam gudang

3 Melakukan stock opname secara berkala atau insidentil √

terhadap barang persediaan yang ada didalam gudang agar
persediaan selalu memenuhi kebutuhan

4 Membuat laporan secara berkala atas persediaan barang yang √

ada digudang

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

 DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAJABASA LAMA
JL Raya Lintas Timur Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kode Pos 34375

PANDUAN OBSERVASI /CEKLIST STANDAR PENOMORAN SURAT

NO URAIAN KEGIATAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Semua barang bergerak penerimaanya dilakukan oleh √
penyimpan barang/pengurus barang,untuk itu penerimaan
barang oleh penyimpan barang dilaksanakan di gudang
penyimpanan

2 Dasar penerimaan barang ialah surat perintah kerja /surat √

perjanjian/kontrak pengadaan barang yang ditanda tangani
oleh pejabat yang berwenang

3 Barang yang akan diterima harus disertai dokumen yang √

jelas menyatakan macam/jenis,banyak,harganya dan
spesifikasi barang

4 Barang dierima apabila hasil penelitian barang oleh paniti √

pemeriksa barang,sesai dengan isi dokumen

5 Pernyataan penerima barang dinyatakan sah apabila berita √

acara pemeriksaan barang telah ditanda tangani oleh panitia
pemeriksa barng daerah,penyimpan/pengurus barang,dan
penyedia barang

6 Apabila berdasarkan penelitian ternyata ada kekurangan atau √

syarat-syarat yang belum terenuhi maka penerimaan barang
dilakukan dengan membuat tanda penerimaan sementara
barang yang dengan tegas membuat sebab-sebab daripada
penerima sementara barang
7 Apabila kekurangan dan syarat-syarat tersebut sudah √
terpenuhi sesuai dengan ketentuan maka daoat dilaksanakan
penerimaan barang sesuai ketentuan

8 Apabila barang telah diterima akan tetapi belum sempat √

diperiksa ,maka penerimaan barang dilaksanakan dengan
membuat tanda penerimaan barang sementara,dengan diberi
catatan barang belum diteliti oleh panitia pemeriksa barang
daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DINAS KESEHATAN
 UPTD PUSKESMAS RAJABASA LAMA
JL Raya Lintas Timur Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kode Pos 34375

PANDUAN OBSERVASI /CEKLIST STANDAR PENOMORAN SURAT DINAS

NO URAIAN KEGIATAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Kategori klasifikasi keamanan surat dinas √

2 Nomor naskah (nomor surat dalam satu tahun takwim) √

3 Kode klasifikasi arsip √

4 Penulisan bulan terbit √

5 Penulisan tahun terbit √

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAJABASA LAMA
 JL Raya Lintas Timur Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kode Pos 34375

Instrumen audit metode wawancara

Nama unit yang diaudit : Penerimaan Barang
Auditor : Nur Kholida,Widya handiyani,Dian Puspita Sari
Waktu pelaksanaan : Maret 2017
Instrumen Audit : Ceklist dan quisioner

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

1 PERATURAN MENTERI Apakah penerima barang sudah
DALAM NEGERI NOMOR menerima barang sesuai dengan
17 TAHUN 2007 standar yang benar?
2 PERATURAN MENTERI  Apakah Penyimpanan
DALAM NEGERI NOMOR barang sudah benar sesuai
17 TAHUN 2007 rencana,tertib dan aman?
 Apakah sudah membuat
laopran secara berkala atas
persediaan barang yang ada
di gudang?
3 PERATURAN MENTERI Apakah penyelenggaraan
DALAM NEGERI NOMOR pengurusan pembagian barang
17 TAHUN 2007 secara tepat,cepat dan teratur sesuai
dengan kebutuhan?
Penerima barang belum
memenuhi smua syarat-
syarat penerimaan barang
Penyimpanan barang blm
sesuai standar
Petugas penerima barang
Belum membuat laporan
secara berkala atas
persediaan barng yang ada
di gudang
Penyaluran barang belum
sesuai dengan kebutuhan
dan unit kerja
Penerima barang belum Membuat tanda penerimaan
membuat tanda penerimaan barang sementara agar tidak
barang sementara. terjadi kekeliruan
Barang belum disimpan di Membuat gudang untuk
tempat yang aman rapih menyimpan barang-barang.
karena belum memiliki
gudang
Masih ada barang yang Menyalurkan barang ke unit
kerja sesuai dengan kebutuhan
disimpan dan belum
disalurkan ke unit kerja
sesuai kebutuhan
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAJABASA LAMA
JL Raya Lintas Timur Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kode Pos 343755
Instrumen audit metode wawancara
Nama unit yang diaudit : Tata usaha
Auditor : Nur Kholida,Widya handiyani,Dian Puspita Sari
Waktu pelaksanaan : Maret 2017
Instrumen Audit : Ceklist dan quisioner
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 PERKA ANRI NO 2 Apakan penomoran surat dinas Pengisian penomoran surat Buku agenda surat masih Melakukan penulisan surat
TAHUN 2014 sudah sesuai dengan standar? dinas masih belum belum berurutan dan masih pada buku agenda sesuai urutan
berurutan banyak yang ksosng yang benar