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Control 4
Documentación de Auditorías
Instituto IACC
27 de Marzo 2016
.
Auditoria Interna de Calidad
Control 4
de estos.
DESARROLLO
cabo cada auditoria), los procesos que serán auditados dentro de la empresa,
quienes estarán a cargo del programa y los plazos fijados para cada actividad.
empresa.
al cliente.
Informes de solicitudes.
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auditados con sus fechas y horarios respectivos que se hicieron, las personas que
fueron entrevistadas en situ para verificar que se está cumpliendo con la norma o
SI NO
ISO ¿Se mantiene Formularios Se encuentran
9001:2008, un sistema de X Formularios sin
4.2.3. registros en codificación y sin
papel? versión.
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SI NO
ISO ¿Los Procedimientos Se mantiene el
9001:2008, procedimientos X procedimiento P1
4.2.3. están V1, y en el listado
actualizados con maestro indican
la última versión? como la versión
vigente P1V2.
SI NO
ISO ¿Los Procedimientos Se mantiene el
9001:2008, procedimientos X procedimiento V1
4.2.3. están V10, y en el
actualizados de listado maestro
acuerdo a la indican como la
última versión? versión vigente
V1V12.
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SI NO
ISO ¿Existe un Manual de Si existe un
9001:2008, Manual de Calidad X manual de
4.2.2. Calidad? calidad, pero este
no menciona el
destino de los
registros de
calidad, los
registros de
cotizaciones, los
contratos, entre
otros
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SI NO
ISO ¿Todo el Procedimientos e No, parte del
9001:2008, personal conoce Instructivos X equipo de
5.5.3 los producción no
procedimientos e conoce la
instructivos de documentación
trabajo? de trabajo, y
han trabajado de
acuerdo a lo que
les explican sus
compañeros.
SI NO
ISO ¿Existe un Manual de Si existe, pero el
9001:2008, Manual de Calidad X manual de
4.2.2 Calidad con todos calidad no
puntos que dicta menciona la
la norma? interacción de los
procesos.
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SI NO
ISO ¿Existen registros Registros de Si existen, pero
9001:2008, legibles de las control de X
Los registros de
4.2.4 actividades temperatura
realizadas? control de
temperatura del
periodo mayo–
junio 2013, se
quemaron con
ácido y están
incomprensibles.
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SI NO
ISO ¿Toda actividad o Registros de No, Los Objetivos
9001:2008, gestión se objetivos de X de Calidad no
4.2.4 encuentra calidad están
documentada? documentados.
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Bibliografía.
ISO 9001:2008.