PLAN DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001

PORCENTAJE DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN: 49%

Etapas:

I. PLANIFICACION

Total de cumplimiento de la etapa I: 100%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
1.2 PLANIFICACION 100% INICIO FIN
Norma
Definición del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 100% 13/06/2017 01/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Designar Directores y Facilitadores del Comité de Calidad 100% 13/06/2017 01/07/2017 REALIZADO ALM-JO
N/A Diagnóstico inicial 100% 13/06/2017 10/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Resultado del Diagnóstico 100% 13/06/2017 10/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Definir responsables para revisión y aprobaciones documentales 100% 13/06/2017 10/07/2017 REALIZADO ALM-JO

II. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

Total de cumplimiento de la etapa II: 72%

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 72%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
REQUERIMIENTOS GENERALES 67% INICIO FIN
Norma
Elaboracion del Macroproceso de la Empresa 100% 13/06/2017 01/07/2017 REALIZADO ALM-JO
4.1 Identificacion de los procesos externos en el Macroproceso 100% 13/06/2017 01/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Aprobacion del Macroproceso por la Gerencia 0% 10/07/2017 10/07/2017 PENDIENTE ALM-JO

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 77% INICIO FIN
Norma
Elaborar el manual de calidad 100% 13/06/2017 31/08/2017 REALIZADO ALM
4,2 Revisión y aprobación Proced. General "Control Documentos" 100% 10/07/2017 15/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Revisión y aprobación Proced.General "Control de Registros" 30% 10/07/2017 15/07/2017 REALIZADO ALM-JO
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 11%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 11% INICIO FIN
Norma
Compromiso de la dirección 100% 13/06/2017 01/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Enfoque al cliente 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
Definición de la Política de Gestión de Calidad 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
Difusión de Política de Calidad 0% 15/07/2017 20/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
5 Definición de Objetivos Corporativos 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
Definicion de responsabilidades y autoridades del personal 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
Designar representante de la direccion 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
Determinacion de la periocidad de la revision por la direccion 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
Elaboracion de la revision por la direccion 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO

6. GESTION DE LOS RECURSOS 0%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
GESTION DE LOS RECURSOS 0% INICIO FIN
Norma
Provisión de los recursos 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO-RRHH
Definir planes de mantenimiento preventivo para infraestructura, equipos y vehiculos. 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM
6 Registros de educación, formación, experiencia y habilidades de los colaboradores 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO-RRHH
Definir plan de capacitación 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE RRHH
Definir evaluación de eficacia de las capacitaciones 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE RRHH

7 REALIZACION DEL PRODUCTO 100%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
REALIZACION DEL PRODUCTO 100% INICIO FIN
Norma
Confirmación de pedidos con el cliente 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO OPERACIONES
Confirmación de pedidos con producción / operaciones 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO OPERACIONES
Definir el diseño y desarrollo del servicio. 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO OPERACIONES
Control de Calidad de Produccion / Operación 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO OPERACIONES
Identificar equipos que necesiten calibracion y/o verificacion. 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM
7 Elaborar procedimiento de Adquisiciones 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM
Elaborar procedimiento de Selección, Evaluacion y Re-evaluacion de proveedores 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM
Planificación de la operación / producción 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO OPERACIONES
Manejo de Producción / Operación 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO OPERACIONES
Elaborar Proced. General # 7 "Manejo de Producto / Servicio No Conforme" 100% 13/06/2017 01/07/2017 REALIZADO ALM
Control de requisitos legales y regulatorios 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM
 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 58%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
MEDICION ANALISIS Y MEJORA 58% INICIO FIN
Norma
Definir indicadores de gestión 100% 13/06/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Revisión y aprobacion de Procedimiento de Control de Producto no conforme 100% 13/06/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Revision y aprobacion de procedimiento de Acciones Correctivas 100% 13/06/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Revisión y aprobación de procedimiento de Acciones preventivas 100% 13/06/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Implementación de Programa de ideas y comunicaciones 0% PENDIENTE ALM-JO
Implementación de Proyectos de Mejora 0% PENDIENTE ALM-JO
8
Capacitacion: "Auditores Internos ISO 9001" 0% PENDIENTE ALM
Revisión y aprobación de Procedimiento de Auditorias Internas 100% 13/06/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Elaboración de Programa Anual de Auditorias Internas 100% 20/07/2017 30/07/2017 REALIZADO ALM
Planificación de Auditorias Internas 100% 20/07/2017 30/07/2017 REALIZADO ALM
Elaboración de Infome de No conformidades 0% PENDIENTE ALM
Cierre de No conformidades 0% PENDIENTE ALM

III.ACOMPAÑAMIENTO EN CERTIFICACIÓN
Total de cumplimiento de la etapa III: 0%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
ACOMPANAMIENTO EN CERTIFICACION 0% INICIO FIN
Norma
Contratación Certificadora Internacional 0% Oct/17 Oct/17 PENDIENTE ALM-JO
Escoger organismo acreditador de ISO en exterior 0% Oct/17 Oct/17 PENDIENTE ALM-JO
Coordinación con la Certificadora para el Plan de Auditoría Certificacion 0% Oct/17 Oct/17 PENDIENTE ALM-JO
N/A
Auditoría de Certificación 0% PENDIENTE ALM-JO
Cierre de No Conformidades de Aud. Certif. 0% PENDIENTE ALM-JO
Coordinar aceptación de cierre de No Conformidades por certificadora 0% PENDIENTE ALM-JO
1200%
AVANCE DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN

1000%

800%

600%

400%

200%

0%
Diagnostico Clausula 7 Clausula 4 Clausula 8 Clausula 6 Certificación Clausula 5

50%
47% CONTROL DE AVANCE DOCUMENTAL
45%

40%

35%

30%

25%
21% 21% 21% 21%
20%

15%

10%

5%

0%
Gerencia Recursos Humanos Operaciones Financiero Legal #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

14%
CONTROL DE AVANCE DOCUMENTAL NORMATIVO

12% 12%
11%
11% 11%

10% 10%
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

8%
8% 8%

6%

5%

4%

2%

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SISTEMAS MANTENIMIENTO VENTAS BODEGA PRODUCCION RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION ADQUISICIONES

100%
CONTROL DE AVANCE DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

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0%
CONTABILIDAD #REF! BODEGA0%
Y ACTIVOA 0%
RECURSOS 0%
ADMINISTRACION #REF! 0%
TESORERIA 0% MEDICA
DIRECCION
FIJOS HUMANOS FINANCIERA

5%
CONTROL DE AVANCES DE INDICADORES
4% 4% 4%

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ADQUISICIONES PRODUCCION GESTIÓN DE ADMINISTRACION BODEGA CONTROL DE MANTENIMIENTO VENTAS SISTEMAS RECURSOS
CALIDAD CALIDAD HUMANOS
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DOCUMENTACION CLAVE

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Control de Avance Documental

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1
Promedio Ranking
Estado

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EN PROCESO
EN PROCESO
EN PROCESO
EN PROCESO
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DIO
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GENERA
 MATRIZ DE FUNCIONES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL
FOR GC 02 VER 16 02 2011

EMPRESA: OnlySolutions E.I.R.L FECHA DE ACTUALIZACION: 16 06 2011 PAG 3/4

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DEPARTAMENTO DESCRIPCION DEL CARGO DESCRIPCION DE FUNCIONES COMPETENCIA DEL PERSONAL PROMEDIO PROMEDIO ESTADO
AVANCE DE DEPARTAMENTA
0% 0% TAREAS L

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ADMINISTRACION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% BAJO
0%
FINANCIERA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% BAJO
DIRECCION MEDICA 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
RECURSOS BAJO
Jefe de Recursos Humanos 0%
HUMANOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
Contador 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BAJO
CONTABILIDAD 0%
Auxiliar de Contabilidad (Mercedes PROMEDIO
Espinoza) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BAJO
TESORERIA Tesorera (Neli Aguilar) 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
Caja 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% BAJO
CAJAS 0%
caja 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO

BODEGA Y ACTIVOA Responsable de Bodega (Mariuxi Mejìa) BAJO

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FIJOS PROMEDIO
Auxiliar de Bodega Ronald Orellana) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BAJO
PROVEEDURIA Proveedora 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
BAJO
SISTEMAS Responsable de Sistemas (Marcelo Vera) 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
MANTENIMIENTO DE
Responsable de Mantenimiento (Jeanine BAJO
EQUIPOS E 0%
Romero) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
INFRESTRUCTURA
BAJO
AUDITORIA INTERNA Auditor Interno (Yezid Valarezo) 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
Responsable de Farmacia (Lilia Guartasaca) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% BAJO
FARMACIA 0%
Asistentes de Farmacia PROMEDIO
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BAJO
ESTADISTICA Estadìstica (BDH) (Esther Niemes) 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
Asis. Gest. Calidad (Ximena Carrion) 0%
BAJO
ASESORIA JURIDICA Asesor Juridico (Lenin Gomezcoello) 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
SECRETARIA BAJO
Secretaria (Amruth Zambrano) 0%
GENERAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
DOCENCIA E BAJO
Jefe de Docencia (Mariano Morales) 0%
INVESTIGACION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
Oncologo Clinico (Engracia y Vera) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cirujano Oncologo Mast. (Antonio
Jurado) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cirujano Oncologo (Parra ) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mèdico Internista (Roque Rodriguez) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mèdico Internista (Mariano Morales) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ginecologo - Coloscopista Togra - Luis
Avila - Elizabeth 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Psicòloga Clìnica (Laura Sandoval) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jefe de Triaje (Roberto Bermeo) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Triaje (Roberto Bermeo y Molina) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% BAJO
CONSULTA EXTERNA 0%
Jefe de Consulta Externa (Luis Avila) PROMEDIO
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Terapia del Dolor (Verònica Alvarado y
Correa -Anesteriologos-) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Uròlogo (Vinicio Balseca) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Papanicolalou (Mazio) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gastroenterologo (Samaniego) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Jefe de enfermera de Consulta Externa

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Enfermeras 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Aux. Enfermeria 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Anestesiologa (Verònica Alvarado) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cirujano General(Raùl Naranjo) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Medico Residente Cirujia (Cèsar Arèvalo y
Johanna Granda) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jefe de Cirugia (Antonio Jurado) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cirujano Ginecologo (Elizabeth Sanchez,
CENTRO Togra, Avila) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% BAJO
0%
QUIRURGICO Cirujano Urologo (Vinicio Balseca) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO

Cirujano Oncologo (Antonio Jurado - Parra )

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Enfermeras 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Medico Anestesiologo (Dr.Alvaro Correa) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jefe de Enfermeras CQ. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios Varios (Julio Torres) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 Jefe de Laboratorio de Imágenes (Ricardo
Sotomayor) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Licenciado de Imágenes (Juan Santos y
Silvia Condoy) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

LABORATORIO DE Mèdico Imagenòlogo (Ricardo Sotomayor - BAJO

0%
IMÁGENES Felipe Morocho, Johnson Burguan) PROMEDIO
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Secretaria de Imágenes (Priscila Niemes) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Auxiliar de Enfermeria de Ecografia (Kerly
Palacios) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Auxiliar de Imàgenes (Carmen Nieves) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Jefe de Laboratorio Clìnico (Ruth Abad)

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Laboratoristas Clìnico ( Zulema Vega -
LABORATORIO Janeth Barrera - Fanny Chávez - Mónica BAJO
0%
CLINICO Bazurto) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
Secretaria de Laboratorio Clìnico (Dunia
Rios) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Auxiliar de Servicios (Vicente Sànchez) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Auxiliar de Secretaria de Citologia (Ana
Marìa Conza) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Secretaria de Citologìa (Mònica - Vincent
Vargas) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Citologos (E.P.C. / S.B.P. / I.O.S.) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Citòlogo (B.S.M. / M.M.C. / F.L.O.) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
LABORATOTRIO DE BAJO
Anatomopatologa (Sylvana Cuenca/ Jorge 0%
PATOLOGIA PROMEDIO
Lopez) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Jefe de Dpto. Patologia (Zaldua)

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Secretaria de Laboratorio de Patologia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
HIstotècnico (George Aguilar Pereira) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Auxiliar de Servicios (Rodrigo Sanchez) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Mèdico Residente (Cèsar Arèvalo - Paola

Bravo - Narcisa Bermejo, Paul Jaramillo -
Granda)
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios varios (Dennis Balseca) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BAJO
HOSPITALIZACION Jefe de Enfermeras Hosp. (Estela Tinoco) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROMEDIO
Enfermeras (Martha Vilema - Laura Cepeda
- Reina Santacruz - Anita Sotomayor -
Katherine Pèrez - Maribel Saenz - Dora
Camacho y 3 Enfermeras nuevas
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BAJO
ENFERMERIA
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO

Trabajadora Social (Tanya del Pino) BAJO

TRABAJO SOCIAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROMEDIO
Trabajadora Social (Melissa Wong) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
REGISTRO DEL Registradora de Tumores (Mercedes BAJO
0%
CANCER Romero) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
PLAN DE GRAL IMPLANTACION DEL SISTEMA
DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001
 Control de Avance de Mediciones
FOR GC 22 VER 05 01 11

EMPRESA: ACME FECHA DE ACTUALIZACION: 1/1/2009 PAG 4/4

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Especificación de Procesos SISTEMA DE MANEJO DE INDICADORES Prom Ranking Estado
CODIGO AREAS
6% 0% 2%

ADQUISICIONES 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 1 SOBRE PROMEDIO

ADQ

SIS SISTEMAS 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2 BAJO PROMEDIO

PRODUCCION 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 3 SOBRE PROMEDIO

PRO

RECURSOS HUMANOS 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4 BAJO PROMEDIO

RH

MAN MANTENIMIENTO 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5 BAJO PROMEDIO

ADMINISTRACION 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 6 SOBRE PROMEDIO

ADM

CC CONTROL DE CALIDAD 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 7 BAJO PROMEDIO

GESTIÓN DE CALIDAD 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 8 SOBRE PROMEDIO

GC

BOD BODEGA 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 9 BAJO PROMEDIO

VENTAS 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 10 BAJO PROMEDIO

VE

PROMEDIO GENERAL 2%
PROMEDIO
GENERAL

2%

2%

2%

2%

2%

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2%