ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE VISITA PREVENTIVA
N° 012-2018-OC1/0405-VP
VISITA PREVENTIVA
“A LA DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE
VASO DE LECHE”
'
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA
Distrito Chincha Alta, Provincia Chincha y
Departamento de Ica
PERIODO: DEL 5 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018
TOMO IDE!
ICA-PERU
2018
"Decenio de a lguaad de Oportunidades para mujeres y hombres
“Alo del Diogo y a Reconcitaion NacionalINFORME DE VISITA /A N° 012-201: )5-VP-
“ALA DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE”
INDICE
DENOMINACION N° Pag.
1. ORIGEN
I. OBJETIVO
MI, ALCANCE
IV. BASE LEGAL
\V. INFORMACION RELACIONADA A LA ENTIDAD Y LAS ACTIVIDADES MATERIA DEL
‘SERVICIO PUBLICO MATERIA DE CONTROL,
VI. ASPECTOS RELEVANTES
51.INFRAESTRUCTURA DE AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS A GRANEL
DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, CARECE DE CONDICIONES DE PROTECCION Y
‘SEGURIDAD PARA SU FUNCIONAMIENTO, GENERANDO RIESGO EN LA INTEGRIDAD DE
LAS PERSONAS QUE LABORAN EN DICHOS AMBIENTES, ASI COMO DETERIORO O
DESTRUCCION DE LOS BIENES ALMACENADOS.
5.2.LECHE EVAPORADA DESTINADA PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE SE
ENCUENTRAN EN UN DEPOSITO QUE CARECE DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, LO
CUAL GENERA RIESGO EN EL DETERIORO 0 INUTILIZACION DE LOS PRODUCTOS.
53.CARENCIA DE DESINFECCION O FUMIGACION EN AMBIENTES DESTINADOS PARA EL
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, PONE EN
RIESGO LA CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS, ANTE
PROLIFERACION DE INSECTOS, ROEDORES Y OTROS.
5.4.FALTA DE CONTROLES EN LA RECEPCION Y ENTREGA DE INSUMOS DEL PROGRAMA
DEL VASO DE LECHE, ASI COMO EXISTENCIA DE INSUMOS CON NOMBRES DEL
PROGRAMA AL CUAL NO PERTENECERIAN, GENERA RIESGO DE IRREGULARIDADES EN
LOS INGRESOS Y SALIDAS DE LOS MISMOS.
‘5.PERSONAL ENCARGADO DE LA ESTIBA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE
LECHE, NO CUENTA CON INDUMENTARIA, EQUIPO Ni HERRAMIENTAS PARA SU
DISTRIBUCION, LO QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE DICHO PERSONAL.
Vil. CONCLUSIONES
Vill, RECOMENDACIONES
1%, APENDICE
Taipan
Pevodo: De a 16 de novembre de 2018
10
2
13
14
16
16
7
Provincial de Chinchs, ito de Chincha Ata, rovinca de Chincha y departamerio de eaINFORME DE VISITA PREVENTIVA N° 012-2018-OC1/0405-VP
“ALA DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE”
ORIGEN
EI presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control institucional de la
‘Municipalidad Provincial de Chincha, mediante Oricio de acreditacion n.° 459-2018-MPCHIOCI
de 7 de noviembre de 2018, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con el
cédigo de orden de servicio n.° 0405-2018-013, en el marco de lo previsto en la Directiva
n 017-2016-CG) DPROCAL “Control Simultaneo’ aprobada mediante Resolucién de
Contralorian.* 432-2016-CG de 3 de octubre de 2016.
OBJETIVO
El servicio de visita preventiva se realizd teniendo como objetivo, determinar si la prestacion de!
servicio de distibucion de ls insumos del Programa Vaso de Leche correspondiente al mes de
noviembre de 2018 a cargo de la Municipalidad Provincial de Chincha cumple con las
condiciones internas y normativa apicable, con la finalidad de alertar oportunamente al titular de
la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o logros de los
objetivos de la Entidad, a fin de promover la adopcién de las medidas preventivas pertinentes
{que contibuyan a miigar y de ser el caso, a superar el riesgo identifica.
‘ALCANCE
La visita preventiva se efectud a los ambientes destinados al almacenaje y distribucion de
insumos del Programa de Vaso de Leche correspondientes al mes de noviembre de 2018, el
‘cual se encuentra a cargo de la Oficina de Almacén, Gerencia de Desarrollo Humano y
Promocion Social y Subgerencia de Servicios y Programas Sociales, ejecutada del § al 16 de
noviembre de 2018, ubicado en la Plaza de Armas n.° 100 y Av. Luis Galvez Chipoco n.° 124