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Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Acciones Otras fuentes cual?:
Incumplimien
Auditoria Interna Producto y/o Indicadores propuestas en Quejas,
Auditoria Mapa de to de Revisión por Encuesta de
de Calidad o de servicio no de Gestión del reunión, reclamos o
Externa Riesgos documentos la dirección Satisfacción
Gestión conforme procesos comité, Sugerencias
del SIG
consejos
Instalaciones electricas precarias, con inexistencia de mapa de riesgo, cables gastados con ausencia de ductos, puntos de conexión innecesarios y cables sueltos.
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique por cada
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) causa)
Falta medición o control
Incumplimiento de un método o
1 Ausencia de mapa de riesgo. Inadecuada planeacion de la estructura de la planta a nivel general y electrico. procedimiento
Método inexistente
Planeación inadecuada
Instalaciones electricas temporales y Constante adecuacion de las areas operacionales, lo que impide la adecuada instalacion Falta de recursos económicos
2 desmontables de la red.
Falta de recursos técnicos o
tecnológicos
Falta de recursos físicos (instalaciones)
Utilizacion de equipos innecesarios ajenos al
3 trabajo; radios, microondas, computadoras Falta responsabilidad completa de los trabajadores en sus labores. Falta de insumos o suministros
portatiles. Falta de talento humano
Falta de entrenamiento
4 Abandono de zonas de instalaciones. Modificacion de las areas y ubicación de equipos sin la adecuada direccion. Dificultades en el clima Org.
Dificultades en la gobernabilidad
PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
2 Revision general de la red, y elaboracion de un registro de errores subsanables. Jefe de operaciones. 15-Oct-18 17-Oct-18
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)
1 13-Oct-18 Aprobacion del mapa de riesgo presentado por el ingeniero de seguridad. Gerente General
2 17-Oct-18 Presentacion de informe con los resultrados de la evaluacion de errores, adjuntando plan de correcion de la red. Ingeniero de Seguridad
Evaluacion de resultados y comprobación del nuevo estado de las instalaciones y del cableado de los ductos en
3 23-Oct-18 Gerente General
la red.
Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos
Acción de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.
VERSIÓN: 0
CÓDIGO:
PRO-GC-
004
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No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?)
1
3
LTRA CAUSA (POR QUE?)