KATA PENGANTAR

Marketing Plan Perusahaan NEW VISION COMMUNITY ini disusun dengan

tujuan memberikan arah, tujuan dan metode yang jelas bagi seluruh komponen
dalam perusahaan yang berperan sebagai marketer dalam upaya memasarkan
perusahaan, merk dan produk jasa layanan dan pemberdayaan manula
(Aged care ++ ).
Seluruh materi dalam marketing plan ini diuraikan secara rinci untuk
memudahkan para marketer memahami tugas dan tanggungjawabnya, sehingga
sasaran strategis perusahaan dapat dicapai melalui berbagai strategi pemasaran
dengan memandang konsumen sebagai titik tolak. Oleh karena itu, analisis pasar
konsumen berdasarkan demografi, geografi, ekonomi dan sebagainya, dikemukakan
diawal perencanaan.
Agar supaya perusahaan siap untuk menghadapi persaingan usaha yang
akan timbul dan sekaligus memperkuat basis usaha, maka dilakukan analisis
Strength, Weakness, Opportunity dan Threat (SWOT).
Dibagian lain juga dijelaskan bentuk koordinasi antar bagian dalam
perusahaan, bagaimana peran, tugas dan target masing-masing bagian, terutama
bagian keuangan, sumber daya manusia dan pelayanan publik dalam menunjang
sasaran strategis bersama.
Pada akhirnya, supaya marketing plan ini dapat dilaksanakan secara efektif,
maka pada bagian-bagian akhir juga dipaparkan rencana kerja (action plan) dalam
bentuk jadwal kegiatan pemasaran serta sistem monitoring dan kontrol yang akan
diberlakukan untuk memastikan bahwa marketing plan ini telah dijalankan sesuai
harapan.

Surabaya, 3 Desember 2007

Marketing Plan - NVC iii
 DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................................................ i

Nama Anggota ............................................................................................................... ii
Pengantar TIM 5.IT2 ...................................................................................................... iii
Daftar Isi ........................................................................................................................ iv

BAB 1 Pendahuluan ................................................................................................... 1

1.1 Ringkasan Eksekutif ..................................................................................... 1
1.2 Visi dan Misi ................................................................................................. 2
1.3 Tantangan .................................................................................................... 2

BAB 2 Analisis Lingkungan ......................................................................................... 3

2.1 Ringkasan Pasar .......................................................................................... 3
2.1.1 Identifikasi kekuatan makro .................................................................. 3
2.1.1.1 Demografi ................................................................................. 3
2.1.1.2 Geografi ................................................................................... 3
2.1.1.3 Ekonomi ................................................................................... 3
2.1.1.4 Pendidikan ................................................................................ 4
2.1.1.5 Perilaku rumah tangga dan Sosial Budaya ............................... 4
2.1.2 Kebutuhan Pasar ................................................................................. 4
2.1.3 Pertumbuhan Pasar ............................................................................. 4
2.2 Analisis SWOT .............................................................................................. 4
2.3 Persaingan ................................................................................................... 5
2.4 Produk yang dipasarkan ............................................................................... 5
2.5 Kolaborator (Kerjasama) ............................................................................... 6
2.6 Kunci menuju keberhasilan pemasaran ........................................................ 6

BAB 3 Strategi Pemasaran .......................................................................................... 8

3.1 Tujuan Pemasaran ....................................................................................... 8
3.1.1 Tahun Pertama .................................................................................... 8
3.1.2 Tahun Kedua ....................................................................................... 8
3.1.3 Tahun Ketiga ........................................................................................ 8
3.2 Target Finansial ............................................................................................ 8
3.3 Segmentasi Pasar ........................................................................................ 9
3.4 Target Pasar ................................................................................................. 9
3.5 Penentuan Posisi .......................................................................................... 9

Marketing Plan - NVC iv

 3.6 Strategi Pemasaran ...................................................................................... 9
3.6.1 Produk ................................................................................................. 9
3.6.2 Harga (Price) ........................................................................................ 9
3.6.3 Tempat (Place) .................................................................................. 10
3.6.4 Marketing Communication .................................................................. 10
3.7 Riset dan Pengembangan ........................................................................... 10

BAB 4 Permodalan, Anggaran dan Peramalan ........................................................ 11

4.1 Rencana Penjualan .................................................................................... 11
4.2 Anggaran Biaya Pemasaran ........................................................................ 11
4.3 Analisis BEP ............................................................................................... 11
4.4 Cash Flow ................................................................................................... 11

BAB 5 Rencana Kerja ................................................................................................. 12

BAB 6 Monitoring dan Controling ............................................................................. 13

LAMPIRAN

Marketing Plan - NVC v

 BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Eksekutif

New Vision Community (selanjutnya disebut NVC) adalah perusahaan jasa yang
menyediakan layanan dibidang perawatan dan pemberdayaan manusia usia lanjut
(selanjutnya disebut manula), baik bersifat menetap maupun outdoor gathering. NVC
memiliki rumah untuk komunitas manula (boarding home) di Surabaya Barat (Surabaya
New Vision Community) dengan kapasitas 50 tempat tidur.
Jasa pelayanan ini dibuat dengan pemikiran bahwa manula , selain
membutuhkan perhatian dan perawatan khusus agar tetap produktif di usia lanjut, juga
merupakan pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan, potensi dan kearifan yang
sangat diperlukan bagi kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang. Usaha ini
berfokus pada penciptaan nilai tambah yang dapat diberikan dan diterima oleh manula
sebagai target market, dengan mengadakan berbagai kegiatan positif dan produktif
yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing, berupa olah raga, aktivitas sosial
kemasyarakatan, bisnis (konsultansi) dan kesehatan serta bidang pendidikan dimana
manula dikumpulkan dalam boarding home.
Selain itu, NVC juga menawarkan produk layanan berupa Bluesky outdoor
recreation tour; suatu bentuk layanan bagi mereka yang masih tetap tinggal bersama
keluarga, yang dimaksudkan untuk memberikan suasana kebersamaan di lingkungan
alam segar sambil berolah raga dan berwisata kuliner, yang bertujuan meyegarkan
pikiran dan tubuh sehingga dapat menciptakan sesuatu hal yang baru(recreate).
Pada saat ini, belum ada usaha sejenis yang memiliki “integrated concept”
dengan titik tolak revitalisasi manula. Dengan usaha pelayanan tersebut diatas, maka
NVC dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekaligus menciptakan peluang baru
dibidang usaha jasa pelayanan manula.
Tantangan yang dihadapi NVC adalah bagaimana memposisikan penawaran
tersebut sebagai produk / service yang bermutu dan memberikan value add yang tinggi
dalam pemberdayaan manula. NVC akan menggandeng berbagai kelompok sosial
dan bisnis untuk menjalankan dan mempromosikan produk, serta memperkuat jalinan
dengan pelanggan/ masyarakat umum yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan
minat konsumen. Media cetak dan elektronik akan menjadi pilihan dalam
mengkomunikasikan nilai layanan.

Marketing Plan - NVC 1

SPIRIT
Dedicated to deliver a meaningful journey of life

1.2 Visi dan Misi

1.2.1 VISI
Menciptakan nilai tambah dalam kehidupan manusia usia lanjut yang
bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program
perawatan dan revitalisasi manula dalam bentuk kegiatan yang bermanfaat
sesuai bakat dan kemampuan masing-masing.
1.2.2 MISI
Menjalankan usaha perawatan/ pemeliharaan manula dengan cara
memberikan pelayanan professional, efektif dan efisien kepada konsumen,
terutama dalam menumbuhkan motivasi, keamanan dan kenyamanan bagi
konsumen dengan cara-cara yang menguntungkan perusahaan

1.3 TANTANGAN
Mengingat bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya masih menganut
pemahaman bahwa anggota keluarga yang masih muda berkewajiban mengurus/
merawat anggota keluarga yang sudah dianggap lanjut usia sebagai cerminan rasa
hormat dan bakti. Selain itu, manusia usia lanjut juga lebih merasa diakui jika tinggal
bersama keluarga. Hal ini merupakan tantangan pemasaran NVC. Namun dengan
upaya sosialisasi dan pemasaran yang terpadu, diharapkan akan terjadi pergeseran
pandangan sejalan dengan perkembangan masyarakat dimana kepraktisan tanpa
meninggalkan nilai-nilai budaya dasar akan lebih mengemuka. NVC akan bekerja
secara sungguh-sungguh untuk mengantisipasi kebutuhan jasa pelayanan sekaligus
memberikan nilai tambah dari layanan yang ditawarkan.

Marketing Plan - NVC 2

 BAB II
ANALISIS LINGKUNGAN

Dengan konsep “experiencing a meaningful journey of life” yang

diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan manusia usia lanjut, maka NVC
merupakan pionir dalam bidang usaha ini. Pada awal tahun 2008, NVC akan memulai
memasarkan dan mengoperasikan boarding home dan dilanjutkan penawaran untuk
produk Bluesky outdoor recreation tour untuk menjawab kebutuhan pasar yang
diharapkan tumbuh secara konsisten.

2.1 Ringkasan pasar.

Pasar NVC adalah manusia usia lanjut yang membutuhkan wadah untuk
berkomunikasi dan berinteraksi dengan usia sebaya, mendapat perawatan
kenyamanan dan perlindungan sehingga dapat mengaktualisasi diri sesuai dengan
kemampuannya, dan akhirnya memberikan kontribusi bagi masyarakat.
2.1.1 Identifikasi kekuatan makro
NVC telah mengidentifikasi peluang yang timbul dari kekuatan pasar utama
yaitu demografi, geografi, ekonomi, pendidikan, perilaku dan sosial budaya.
2.1.1.1 Demografi
Pertambahan angka kelahiran yang disertai membaiknya standard pelayanan
kesehatan merupakan faktor yang menyebabkan naiknya harapan hidup
manusia dimana pada tahun 2000 sebesar 64,5 tahun menjadi 66,2 tahun pada
tahun 2006,dan diperkirakan mencapai 71,1 tahun pada tahun 2020.
2.1.1.2 Geografi
Dari sensus penduduk tahun 2005, diketahui bahwa jumlah manula di kota
Surabaya adalah sekitar 200.000 orang. Dengan demikian pasar NVC harus
difokuskan dikota besar, dengan pertimbangan bahwa lokasi di kota besar akan
memudahkan keluarga untuk mengunjungi secara berkala dan alasan
kepraktisan yang lain.
2.1.1.3 Ekonomi
Penawaran layanan NVC diarahkan kepada masyarakat manula yang memiliki
tabungan hari tua atau keluarga yang memiliki sumber penghasilan golongan
ekonomi menengah keatas. Dalam hal ini batasan yang diberikan adalah
sebesar > 5 juta rupiah/ bulan. Dengan parameter tersebut, maka diperkirakan
jumlah pasar potensial di kota Surabaya adalah sebesar 30.000 orang.

Marketing Plan - NVC 3

 2.1.1.4 Pendidikan
Peningkatan pendidikan pada masyarakat kota besar juga menjadi pemicu
kebutuhan untuk berprestasi pada usia lanjut. Oleh karena itu, NVC perlu
bekerja sama dengan berbagai komunitas, baik pendidikan, olah raga dan
sosial kemasyarakatan untuk menjaring konsumen dengan tingkat pendidikan
yang cukup.
2.1.1.5 Perilaku rumah tangga dan kondisi sosial budaya
Meningkatnya kegiatan ekonomi pada rumah tangga dipandang sebagai
penyebab utama pergeseran nilai budaya, dimana perawatan orang tua tetap
menjadi prioritas keluarga, namun dengan keterbatasan waktu, maka
penawaran layanan jasa ini akan makin dapat diterima oleh masyarakat.
Sejalan dengan kondisi ekonomi , sasaran pasar NVC difokuskan pada
kelompok tersebut.
2.1.2 Kebutuhan pasar
Pasar sasaran NVC adalah manusia usia lanjut yang cukup peduli akan
pentingnya kualitas kesehatan diri dan kualitas lingkungan hidup, sehingga mereka
dapat mengaktualisasi diri dalam berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi diri
sendiri maupun orang lain. NVC akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut
dalam bentuk fasilitas perawatan/ pemeliharaan yang aman dan nyaman serta
menciptakan iklim komunikatif, kreatif dan sehat dengan standard pelayanan yang
tinggi.
2.1.3 Pertumbuhan pasar
Peningkatan daya beli dan tabungan serta tuntutan layanan yang professional
untuk mendapatkan kenyamanan dalam hidup dan beraktivitas bagi manula di kota
Surabaya diprediksikan akan meningkatkan pasar sebesar 20 - 25 % setiap tahun.

2.2 Analisis Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT)

Secara garis besar, NVC memiliki kekuatan/ kelebihan dalam pasar aged-care
sehingga siap untuk menangkap peluang/ kesempatan yang ada. Namun demikian,
NVC juga perlu mewaspadai kekurangan dan ancaman dalam pasar yang telah
terbentuk dan berkembang.
Strength
 Merupakan pemain pertama dalam bidang layanan jasa aged-care ++.
 Memiliki produk jasa yang inovatif dan sangat bermanfaat bagi manula dan keluarga
 Menawarkan fleksibilitas dalam mengikuti program layanan

Marketing Plan - NVC 4

Weakness
 Jenis layanan ini masih baru dan memerlukan waktu untuk diterima secara penuh
oleh masyarakat
 Perlu pemahaman dan penguasaan atas perilaku manusia usia lanjut
 Resiko penyakit yang tidak dapat ditangani secara cepat
 Post power syndrome yang mungkin dialami oleh sebagian manula berpotensi
menimbulkan konflik
 Ongkos jasa layanan juga merupakan factor kendala yang harus diperhitungkan
dengan cara efisiensi pengelolaan, dibandingkan dengan usaha layanan aged-care
yang bersifat sosial (disubsidi)
 Kesulitan menumbuhkan brand awareness pada awal mulainya perusahaan

Opportunity
 Belum ada pesaing usaha (pasar masih terbuka luas)
 Meningkatnya kesadaran akan perlunya mengisi hidup dalam usia lanjut dengan
kegiatan yang positif
 Meningkatnya kesibukan anggota keluarga sehingga tugas untuk merawat dan
melayani orang tua cenderung diserahkan kepada pihak lain
 Ada kesempatan bagi manula untuk tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Threat
 Dibukanya pasar awal akan membuka peluang usaha yang akan ditangkap oleh
pelaku usaha yang lain
 Globalisasi akan menarik jasa layanan dari luar negeri untuk masuk.
 Usaha yang bersifat substitusi (kelompok olah raga, sosial) dapat menjadi ancaman
pertumbuhan NVC.

2.3 Persaingan
Persaingan pasar pada tahun pertama belum terbentuk, namun pada tahun
kedua diperkirakan akan mulai muncul pesaing usaha. NCV perlu mencurahkan
upayanya untuk menjaga brand awareness, brand image, responses dan relationship
dengan konsumen untuk mengantisipasi persaingan ini.

2.4 Produk yang dipasarkan

Pada awal operasinya, NVC menawarkan produk jasa layanan dalam bentuk :
 Perawatan manula dalam boarding home yang terdiri dari :

Marketing Plan - NVC 5

  Penyediaan pelayanan penginapan termasuk makan (ditambah susu dan
vitamin) dan cuci pakaian
 Pemeriksaan kesehatan ringan (tekanan darah, detak jantung, fungsi
pancaindera)
 Fasilitas baca, TV, memasak, berkebun, musik, olah raga standard
 Kegiatan pemberdayaan dalam bentuk :
 Kegiatan sosial : kunjungan sosial ke daerah minus dan rumah sakit,
 Jasa konsultansi : bisnis – psikologi - peningkatan sumber daya manusia,
 Kursus pelajaran, memasak dan menjahit.
 Partisipasi aktif dalam perbaikan lingkungan hidup (penghijauan, kebersihan)
 Berbagai kegiatan pemberdayaan lain yang akan berkembang sesuai
kemampuan dan kondisi
 Bluesky Outdoor Recreational Tour, berupa :
 Rekreasi ke daerah wisata atau tempat yang memiliki nilai sejarah/ budaya
dengan bus wisata. Program ini dilakukan tanpa menginap.
 Perjalanan wisata diisi dengan kegiatan yang bersifat hiburan (musik,
memasak, olah raga).
 Berlaku untuk umum dengan ketentuan masih sehat jasmani dan rohani.

2.5 Kolaborator
Upaya untuk mencapai keberhasilan pemasaran NVC harus dilakukan melalui
kerjasama dan sinergi dengan para partner yang berperan, yaitu :
 Perkumpulan sosial kemasyarakatan dan kelompok pencinta olah raga,
misalnya Lion’s Club, HHH
 Lembaga Pemerintah Rumah sakit/ dokter/ paramedik
 Sekolah/ Perguruan Tinggi
 Toko buku/ perpustakaan
 Institusi ekonomi dan bisnis
 Penerbit surat kabar, advertising

2.6 Kunci menuju keberhasilan pemasaran (Key Of Success)

Menyadari makna dari usaha ini, dan dilain pihak menghadapi tantangan dan
ancaman yang timbul,maka NVC harus konsisten dalam beberapa prinsip:
 Pelayanan yang semakin baik
 Inovasi dan keunikan produk
 Kekuatan promosi (terutama dari mulut ke mulut)

Marketing Plan - NVC 6

  Pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat
 Sehatnya pengelolaan keuangan
 Senantiasa menjadi product - trend setter.

Marketing Plan - NVC 7

 BAB III
STRATEGI PEMASARAN

Strategi pemasaran NVC ditekankan pada upaya untuk selalu menciptakan,

mengkomunikasikan dan memberikan nilai layanan kepada konsumen, yang dalam hal
ini adalah manusia usia lanjut dan keluarganya, serta mengelola hubungan baik
dengan stockholder, dengan cara yang efektif dan efisien sehingga mendapatkan
keuntungan finansial yang dibutuhkan NVC untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu
NVC akan melakukan investasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- untuk menciptakan brand
awareness dan brand image yang mencitrakan inovasi, kualitas dan nilai yang tinggi.

3.1 Tujuan pemasaran

NVC telah menetapkan tujuan/ target pemasaran yang agresif namun realistic
untuk tiga tahun pertama pemasaran :
3.1.1 Tahun I
NVC mulai memeperkenalkan produk dan brand serta melakukan penetrasi
pasar. Sasaran yang ingin dicapai adalah tingkat hunian 50 % untuk boarding home
dan 60 % untuk outbound tour (diadakan 2 x / bulan) pada triwulan pertama, dan
diharapkan meningkat sebesar 20 % tiap triwulannya sehingga pada akhir tahun 2008
boarding home mencapai 80% okupansi sedangkan tour mencapai 80 %.
3.1.2 Tahun 2
Untuk lebih mencapai visi dan misi perusahaan maka ditargetkan tingkat hunian
90 % untuk boarding home dan 90 % untuk outbound tour (diadakan 2 x / bulan) pada
tahun 2009 dan diharapkan meningkat sebesar 10 % tiap tahunnya sehingga pada
akhir tahun 2009 boarding home dan tour diharapkan mencapai 100%.
3.1.3 Tahun 3
Ditargetkan tingkat hunian 100 % untuk boarding home dan 100 % untuk
outbound tour pada tahun 2010.

3.2 Target finansial

 menghasilkan laba melalui pemasaran dan efisiensi
 menambah modal melalui laba ditahan
 meningkatkan revenue

3.3 Segmentasi pasar

Marketing Plan - NVC 8

 NVC telah mengidentifikasi segmen pasar yaitu keluarga yang memiliki manula
dan manula yang tidak lagi mempunyai keluarga namun memiliki sumber dana dan
kemampuan lain yang memenuhi ketentuan.

3.4 Pasar sasaran

Pasar sasaran NVC adalah pria dan wanita berusia 60 – 80 tahun yang masih
dapat beraktivitas secara normal, sehat rohani, sudah tidak mencari nafkah namun
memiliki sumber dana (dukungan finansial) yang cukup untuk menunjang pengeluaran
yang dibutuhkan.
 Lihat Lampiran

3.5 Penentuan Posisi

Dengan mengandalkan diferensiasi produk, NVC memposisikan diri sebagai
perusahaan yang dapat dipercaya dalam memahami kebutuhan manusia usia lanjut
untuk mengaktualisasikan diri seutuhnya dan memberikan keamanan dan kenyaman
sehingga setiap tahapan kehidupan mereka menjadi makin berarti.

3.6 Strategi
Strategi NVC dijabarkan dalam beberapa jenis perangkat pemasaran yaitu :
3.6.1 Produk
Produk NVC adalah perawatan dalam boarding home yang ditawarkan dalam
paket yang fleksibel, tergantung pada :
 Fasilitas kamar tidur
 Jangka waktu bergabung (minimal 3 bulan )
 Selain itu juga ditawarkan jasa outdoor recreation tour yang ditawarkan
dengan pilihan lokasi dan jadwal yang sesuai dengan keinginan konsumen.
3.6.2 Harga (Price)
Biaya awal yang ditetapkan untuk mendapatkan layanan tersebut diatas adalah :
a. Boarding home :
Kamar ber AC dengan satu tempat tidur dan kamar mandi dalam : Rp. 7.500.000,-/bln
Kamar ber AC dengan 2 tempat tidur dan kamar mandi dalam : Rp.5.000.000,-/ bln
Kamar ber AC dengan 2 tempat tidur dan kamar mandi luar : Rp. 3.000.000,-/bln
b. Outdoor recreation tour :
Biaya perjalanan wisata dengan bus wisata ber AC termasuk makan, fasilitas olah
raga ke lokasi :
Dalam kota : Rp. 150.000,- / paket

Marketing Plan - NVC 9

 Luar kota : Rp. 250.000,- / paket
3.6.3 Tempat (Place)
Lokasi boarding home yang berada di daerah pinggir kota dengan nuansa
perbukitan dan hawa segar namun mudah dicapai akan memberikan rasa nyaman dan
tenang bagi penghuninya untuk menjalani hidup dan tetap berkarya di usia lanjut.
3.6.4 Marketing communication
Untuk memperkenalkan dan mengkomunikasikan brand dan produk, NVC
menggunakan marketing communication mix yaitu :
i. Iklan di surat kabar local (Jawa Pos dan Kompas edisi Jawa Timur)
ii. Mengadakan acara gathering dengan mengundang pembicara yang relevan
dengan produk
iii. Public relation melalui kerjasama dengan berbagai kelompok sosial dan bisnis
dalam bentuk kegiatan amal dan partisipasi perbaikan lingkungan hidup dan
mengadakan product exposure ke berbagai kelompok masyarakat
iv. Melakukan direct marketing melalui fasilitas homepage NVC untuk
mengkomunikasikan brand dan produk
v. Menjalankan program “Member get member”.

3.7 Riset dan pengembangan

NVC akan selalu mencari cara baru untuk melayani konsumen dengan
melakukan riset pasar. Pada tahap awal, data yang digunakan adalah data sekunder
untuk menghemat biaya, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengumpulkan
data primer apabila memang saatnya dibutuhkan untuk pengembangan produk dan
ekspansi usaha. Riset pasar juga dilakukan oleh manajemen dengan melakukan
pengamatan secara acak pada perubahan perilaku kelompok manula di masyarakat
dan juga melalui masukan dari konsumen yang telah bergabung.

Marketing Plan - NVC 10

 BAB IV
PERMODALAN, ANGGARAN DAN PERAMALAN
4.1 Rencana Penjualan
Ramalan Penjualan
Penjualan
2008 2009 2010
1 Bedroom
351,000,000.00 486,000,000.00 540,000,000.00
2 Bedroom 1
624,000,000.00 864,000,000.00 960,000,000.00
2-Bedroom 2
638,400,000.00 907,200,000.00 1,008,000,000.00
Outdoor Recreation
285,600,000.00 367,200,000.00 816,000,000.00
Total
1,899,000,000.00 2,624,400,000.00 3,324,000,000.00

Biaya penjualan
langsung 2008 2009 2010
Rooms
16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00
Food & Beverages
810,000,000.00 810,000,000.00 810,000,000.00
Transportation
24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00
Total
850,800,000.00 850,800,000.00 850,800,000.00

4.2 Anggaran Biaya Pemasaran

Anggaran Biaya
Pemasaran 2008 2009 2010
Marketing and Sales
113,940,000.00 130,000,000.00 155,000,000.00
(Flyer, Advetorial,
Brosur,
Souvenir, Event)
Prosentase Penjualan
(%) 6.00 4.95 4.66
Margin Kontribusi
934,260,000.00 1,643,600,000.00 2,318,200,000.00
Margin
Kontribusi/Penjualan (%) 49.20 62.63 69.74

4.3 Cash Flow

 Lihat Lampiran

Marketing Plan - NVC 11

 BAB V
RENCANA KERJA

Rencana Kerja Pemasaran Tahun 2008

PENANGGUNG
No DESKRIPSI START FINISH BIAYA
JAWAB
1 Perencanaan Pemasaran Divisi Pemasaran 15 Des 2007 8 Jan 2008 0

2 Marketing Communication Divisi Pemasaran 9 Jan 2008 31 Maret 2008 70,000,000

3 Sales and Promotion Divisi Pemasaran 9 Jan 2008 31 Des 2008 43,940,000

Rencana Kerja Pemasaran Tahun 2009

PENANGGUNG
No DESKRIPSI START FINISH BIAYA
JAWAB
1 Perencanaan Pemasaran Divisi Pemasaran 1 Des 2008 31 Des 2008 0

2 Marketing Communication Divisi Pemasaran 1 Jan 2009 31 Maret 2009 80,000,000

3 Sales and Promotion Divisi Pemasaran 1 Jan 2009 31 Des 2009 50,000,000

Rencana Kerja Pemasaran Tahun 2010

PENANGGUNG
No DESKRIPSI START FINISH BIAYA
JAWAB
1 Perencanaan Pemasaran Divisi Pemasaran 1 Des 2009 31 Des 2009 0

2 Marketing Communication Divisi Pemasaran 1 Jan 2010 31 Maret 2010 90,000,000

3 Sales and Promotion Divisi Pemasaran 1 Jan 2010 31 Des 2010 65,000,000

Marketing Plan - NVC 12

 BAB VI
MONITORING DAN KONTROL

Kegiatan monitoring akan dilakukan secara sistematik oleh line management dan
bagian HRD dengan mengacu pada Standard Operating Procedures dalam kegiatan
pemasaran, pelayanan terhadap konsumen maupun pengelolaan lingkungan pada
boarding home.
Monitoring akan dilakukan untuk mengukur kinerja :
2.7 Pendapatan bulanan
2.8 Biaya bulanan
2.9 Kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan
Fungsi kontrol akan dilakukan untuk empat parameter utama yaitu :
2.9.1 Kualitas pelayanan
2.9.2 Tingkat pertumbuhan jumlah pelanggan
2.9.3 Pencapaian target finansial
2.9.4 Produktivitas konsumen sebagai efek langsung dari program
pemberdayaan.
Kegiatan kontrol akan dilakukan secara rutin oleh line management dan secara
periodik menggunakan jasa konsultansi/ auditor.

Marketing Plan - NVC 13