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1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. NOMBRE:
1.2. NIVEL:
1.3. FECHA:
1.4. DOCENTE:
2. TEMA: DIAGNOSTICO AMBIENTAL
3. OBJETIVO: REALIZAR UN DIAGNOSTICO AMBIENTAL A UNA EMPRESA
A TRAVÉS DE UNA LISTA DE CHEQUEO.
4. INTRODUCCION.
Es un método que evalúa los procesos de una empresa respecto de la
contaminación y el riesgo ambiental, el cumplimiento de la normatividad
aplicable, de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación
e ingeniería. La auditoría ambiental es una vía voluntaria y diferente a las
acciones de inspección y vigilancia, promueve la identificación de oportunidades
de mejora, así como también la instrumentación de proyectos que reducen la
contaminación e incrementan la competitividad.
La auditoría ambiental tiene como finalidad conocer y examinar la situación que
guarda la empresa, identificar áreas de oportunidad para ser ajustes y
correcciones en donde existan condiciones que dañen o puedan afectar el
ambiente, promoviendo la mejora del desempeño ambiental de la instalación.
Es una evaluación sistemática, documentada y objetiva de la efectividad de las
acciones realizadas para cumplir con la legislación ambiental y lograr un
desempeño superior al exigido por la misma, debe ser independiente y capaz de
identificar los problemas presentes y futuros.
5. PROCEDIMIENTO
Acuda a una empresa de Productos y/o Servicios y Realice una Auditoría
Ambiental empleando La Lista De Chequeo que se indica a continuación.
FO –PR_AA -01
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA
Rev.: 0
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Formulario Página: 2 de 38
Objetivo:
Alcance:
Auditor Líder:
Equipo Auditor:
Dirección:
Teléfono:
Principal actividad:
Superficie cubierta:
Formulario Página: 3 de 38
1. CONTROL INSTITUCIONAL
Desempeño Ambiental
¿Realizan actividades de gestión ambiental? ¿Están documentadas?
Especificar.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿La gestión ambiental realizada considera los proveedores y a terceros?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Cumplen con el SGA Institucional implementado?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Fueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados
con las actividades desarrolladas?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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Con respecto a la pregunta anterior: ¿fueron contemplados los impactos
ambientales asociados a los aspectos identificados y se tomaron las medidas
para evitar o minimizar los mismos? Especificar.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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FO –PR_AA -01
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA
Rev.: 0
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Formulario Página: 4 de 38
Formulario Página: 5 de 38
Formulario Página: 6 de 38
Formulario Página: 7 de 38
Formulario Página: 8 de 38
Formulario Página: 9 de 38
Formulario Página: 10 de 38
Transporte
¿Se realiza transporte (material o personal) en el área?
Sí ……. Interno……. Externo……
No …….
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Se consideran los impactos ambientales generados por el sistema de
transporte utilizado? ¿Cómo?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Realizan transporte de sustancias peligrosas?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Cuentan con gestores o transportistas externos contratados?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Realizan controles de las perdidas de aceites y combustibles de los
vehículos?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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FO –PR_AA -01
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA
Rev.: 0
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Formulario Página: 11 de 38
Formulario Página: 12 de 38
Formulario Página: 13 de 38
Formulario Página: 14 de 38
Formulario Página: 15 de 38
4. MARCO LEGAL
¿Conocen el marco legal aplicable?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Cuentan con el texto de las normas? Especificar cual es la fuente de
información.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Cumplen con el marco legal aplicable?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Cuentan con asesoramiento jurídico en materia ambiental?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿El sitio se encuentra en un territorio sujeto a una declaración de Parque
Nacional, Monumento Natural o Reserva Nacional?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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FO –PR_AA -01
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA
Rev.: 0
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Formulario Página: 16 de 38
En el caso que la respuesta del punto anterior sea afirmativa: ¿cumplen con los
requerimientos de la normativa específica?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………
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¿Cuentan con certificado / habilitación / permiso otorgado por la autoridad de
aplicación? (si se aplica)
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………
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¿Cumplen con el pago de tasas / cánones? (si se aplica)
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Existe un vínculo establecido con la autoridad de aplicación? Determinar el carácter
del mismo.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………
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¿Le han sido aplicadas sanciones administrativas (multas, inhabilitaciones, etc.)?
Especificar.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………
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¿Han sido demandados judicialmente en alguna oportunidad? Actualmente, ¿se
encuentran sujetos a un proceso judicial? Especificar.
Sí…… No……
Observaciones
FO –PR_AA -01
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA
Rev.: 0
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Formulario Página: 17 de 38
Formulario Página: 18 de 38
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Se realizan análisis de las descargas de los efluentes? ¿Están
documentados y se encuentran disponibles en el sitio?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Los valores de las descargas se encuadran con los valores exigidos por la
normativa aplicable vigente?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Reciben controles de la autoridad de aplicación local?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Se registró algún tipo de incidente que pueda haber generado una alteración
o contaminación del cuerpo de agua receptor de las descargas cloacales?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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5. Efluentes Industriales
¿Se generan efluentes de carácter industrial?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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FO –PR_AA -01
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA
Rev.: 0
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Formulario Página: 19 de 38
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¿Cuentan con la caracterización y volumen de los mismos? ¿Están
documentadas y disponibles en el área?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Se verifica la presencia de olores? ¿Están contenidos en el predio o se
percibe en el entorno?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Los efluentes reciben algún tipo de tratamiento previo a su descarga?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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Formulario Página: 20 de 38
¿Se registró algún tipo de incidente (pérdida o derrame) que haya afectado
al ambiente?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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En el caso de la pregunta anterior ser positiva: ¿se realizó la remediación
pertinente?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Se realizan análisis de los efluentes generados de forma periódica?
¿Cuentan con procedimientos?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Los muestreos son realizados por personas que fueron capacitadas para
desarrollar tal tarea?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Los parámetros analizados se encuadran adentro de los valores exigidos
por la normativa ambiental aplicable vigente?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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FO –PR_AA -01
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA
Rev.: 0
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Formulario Página: 21 de 38
Formulario Página: 22 de 38
6. GESTIÓN DE RESIDUOS
Residuos Sólidos Urbanos
¿Se verifica la producción de residuos? Especificar cuales.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Cuentan con metodologías para la disposición de los mismos? Especificar.
¿Están documentadas?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Cuentan con los datos de la cantidad de cada residuo generado?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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Formulario Página: 23 de 38
Rezagos y Chatarras
¿Se verifica la presencia de rezagos y chatarras en el predio?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Los mismos se encuentran dispersos o cuentan con un depósito destinado
para tal función?
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿La disposición es considerada de forma transitoria o final?
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Está prevista la gestión final de los rezagos y chatarras encontrados?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Las actividades de gestión de los rezagos y chatarras está documentadas?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Se verifica la generación de nuevos rezagos y chatarras?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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FO –PR_AA -01
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA
Rev.: 0
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Formulario Página: 24 de 38
Formulario Página: 25 de 38
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¿Los RP son dispuestos en el área? ¿De forma transitoria o permanente?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Cuentan con procedimientos específicos para la gestión de los RP (manejo,
tratamiento, disposición, etc.)?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Los envases y recipientes utilizados almacenamiento y disposición de los
RP son químicamente compatibles y se encuentran en buenas condiciones?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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Formulario Página: 26 de 38
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¿Cuentan con instalaciones específicas para la disposición de los RP? Pedir
planos edilicios.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Los RP están acondicionados y dispuestos en dichas instalaciones
conforme determina el marco normativo aplicable?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Las construcciones edilicias de las instalaciones de almacenamiento de RP
se encuentran en condiciones adecuadas?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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Formulario Página: 27 de 38
¿Se registró algún tipo de derrame, fuga o algún tipo de accidente en las
instalaciones de almacenamiento de RP?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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Si la respuesta del punto anterior es positiva ¿cuáles fueron las medidas de
mitigación realizadas?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Se elaboró un plan de manejo de RP para cada instalación? Verificar si
están documentadas y se encuentran disponibles en las mismas.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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Formulario Página: 28 de 38
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¿Se hizo alguna inversión tecnológica relacionada con la generación,
minimización, reciclado y tratamiento de los RP? ¿Cuál?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Se evalúa la posibilidad de innovación tecnológica con miras a reducir la
cantidad o peligrosidad de los RP generados? ¿Cuál?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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Transporte de Residuos Peligrosos
¿Realizan transporte de RP con vehículo propio?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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Formulario Página: 29 de 38
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Si la respuesta del punto anterior es positiva: ¿cuentan con el registro de
Generadores y Operadores de RP?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Cuentan con un listado de las empresas autorizadas para efectuar el
transporte de RP?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Las empresas contratadas para el transporte de RP conocen la política
ambiental de la CNEA?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Cuentan con procedimientos documentados para el transporte de RP?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿La empresa receptora de los RP cuenta con la licencia para poder recibir o
tratar los mismos?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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PCB (bifenilo ploriclorado)
FO –PR_AA -01
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA
Rev.: 0
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Formulario Página: 30 de 38
Formulario Página: 31 de 38
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Los depósitos de almacenamiento de los transformadores con PCB
cumplen con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa aplicable?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Se realizan monitoreos periódicos en el área de depósito de los PCB´s?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Se ha realizado actividades de mitigación o remediación de los PCB`s
existentes?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Está prevista la remediación permanente de los transformadores con PCB?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Los recursos necesarios para la remediación de dichos transformadores
están contemplados en el presupuesto del área / sitio / sector?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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FO –PR_AA -01
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA
Rev.: 0
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Formulario Página: 32 de 38
Formulario Página: 33 de 38
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Cuentan con medidas para disminuir las emisiones generadas? Ver
documentos.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Se verifica la presencia de olores molestos en el entorno del predio?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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Con respecto a la pregunta anterior: ¿cuentan con registros de reclames de
parte de la sociedad por dicho olor?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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Ruidos
¿Se verifica la presencia de ruidos?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Se realizan mediciones de ruido en el área del predio y adyacencias?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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FO –PR_AA -01
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA
Rev.: 0
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Formulario Página: 34 de 38
Formulario Página: 35 de 38
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Cuentan con plan de emergencia actualizado y compatible con las
actividades que se realizan?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Es de conocimiento de todo el personal?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Realizan simulacros periódicos?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Existe un registro sistemático de los accidentes y situaciones anormales?
Ver registros.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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¿Se actualiza el plan de emergencia tras la ocurrencia de un accidente o
desvío del mismo?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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FO –PR_AA -01
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA
Rev.: 0
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Formulario Página: 36 de 38
9. MONITOREO AMBIENTAL
¿Cuentan con Programas de Monitoreo Ambiental? Especificar los sistemas
monitoreados.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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Formulario Página: 37 de 38
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………
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Formulario Página: 38 de 38
Observaciones:…………………………………………………………………
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