Formulário de Avaliação de Processos Organizacionais

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Página: 1

1.Identificação do Processo

a) MacroProcesso:

b) Processo:

c) Subprocesso:

d) Multiplicador:

e) Responsável pelo Subprocesso:

2.Registro do Subprocesso

Avalie aqui a necessidade de atualização do registro do subprocesso.

a) O subprocesso está sendo executado? ( ) Sim ( ) Não

Caso negativo, não responda

b) O subprocesso já está mapeado? ( ) Sim ( ) Não
a pergunta abaixo

c) O subprocesso necessita:

( ) Atualização (ajuste de informações no subprocesso existente)

Assinale apenas uma
( ) Redesenho (mudança do fluxo do subprocesso)

( ) Nenhuma das acima (o subprocesso não precisa ser corrigido nem modificado)

3.Problemas de Execução e Oportunidades de Melhoria do Subprocesso

Instruções:
Avalie os três principais problemas do presente subprocesso, quanto aos tópicos apresentados em cada um
dos quadros a seguir. Identifique, quando possível, as atividades que necessitam ser modificadas.
Após redigir as respostas das três primeiras colunas, assinale com um “x” a opção que melhor representa a
gravidade do problema e o tempo de implantação da melhoria, bem como se a solução pode ser dada por
um ato interno à Unidade Organizacional ou não. Observe as escalas abaixo de cada tabela.
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3.a) Interface

Há dificuldade com relação à interface entre subprocessos e/ou processos (qualidade de insumos e produtos,
comunicação, fluxo de informação)?

Descreva cada Descreva a Explique os impactos da não- Solução

problema e suas melhoria proposta implantação (o que pode acontecer se a Tempo de
causas, se for o caso (justifique como melhoria não for implantada?) Gravidade interna
implantação
ela contribui para
do problema à
a solução do da melhoria
problema) UORG?

( )1 ( )1
( ) Sim
( )2 ( )2
( ) Não
( )3 ( )3

( )1 ( )1
( ) Sim
( )2 ( )2
( ) Não
( )3 ( )3

( )1 ( )1
( ) Sim
( )2 ( )2
( ) Não
( )3 ( )3

Escalas:

Gravidade do problema Tempo de implantação da melhoria

1. O problema gera um baixo prejuízo 1. Curto prazo (0 a 6 meses)

para a execução do processo.
2. Médio prazo (6 a 12 meses)
2. O problema gera um médio prejuízo
para a execução do processo. 3. Longo prazo (acima de 12 meses)

3. O problema gera um alto prejuízo

para a execução do processo.
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3.b) Sombreamento/ superposição

Existe sombreamento ou superposição entre o presente subprocesso e outros (ou seja, as responsabilidades
de cada área ou equipe não estão bem definidas)?

Descreva cada Descreva a melhoria Explique os impactos da não-implantação (o Solução

Tempo de
problema e suas proposta (justifique que pode acontecer se a melhoria não for
Gravidade
causas, se for o como ela contribui implantada?) interna
implantação
caso para a solução do do problema
problema) à
da melhoria
UORG?

( )1 ( )1 ( )
Sim
( )2 ( )2
( )
( )3 ( )3 Não

( )1 ( )1 ( )
Sim
( )2 ( )2
( )
( )3 ( )3 Não

( )1 ( )1 ( )
Sim
( )2 ( )2
( )
( )3 ( )3 Não

Escalas:

Gravidade do problema Tempo de implantação da melhoria

1. O problema gera um baixo 1. Curto prazo (0 a 6 meses)

prejuízo para a execução do
processo. 2. Médio prazo (6 a 12 meses)

2. O problema gera um médio 3. Longo prazo (acima de 12 meses)

prejuízo para a execução do
processo.

3. O problema gera um alto

prejuízo para a execução do
processo.
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3.c) Complexidade

O subprocesso é desnecessariamente complexo (ou seja, é possível simplificar etapas e métodos)?

Descreva cada Descreva a melhoria Explique os impactos da não-implantação (o Solução

problema e suas proposta (justifique que pode acontecer se a melhoria não for Tempo de
causas, se for o como ela contribui para implantada?) Gravidade
interna
implantação
caso a solução do problema)
do problema
à
da melhoria
UORG?

( )1 ( )1 ( )
Sim
( )2 ( )2
( )
( )3 ( )3 Não

( )1 ( )1 ( )
Sim
( )2 ( )2
( )
( )3 ( )3 Não

( )1 ( )1 ( )
Sim
( )2 ( )2
( )
( )3 ( )3 Não

Escalas:

Gravidade do problema Tempo de implantação da melhoria

1. O problema gera um baixo 1. Curto prazo (0 a 6 meses)

prejuízo para a execução do
processo. 2. Médio prazo (6 a 12 meses)

2. O problema gera um médio 3. Longo prazo (acima de 12 meses)

prejuízo para a execução do
processo.

3. O problema gera um alto prejuízo

para a execução do processo.