NOTA

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO

“FEDERICO VILLARREAL”
“31 AÑOS FORMANDO PROFESIONALES DE EXITOS”

GUIA DOMICILIARIA N° 01
APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………..
CICLO: II GRUPO: 1.2/11TURNO: MAÑANA AULA: 303 FECHA: 26/07/11
ESPECIALIDAD: CONTABILIDAD PROFESOR: C.P.C JOSE MATEO PONCE

01.- Comercial “San Francisco “nos pide que calculemos el PDT 621 IGV-RENTA.
Esta Empresa se encuentra en el Régimen General; Periodo Tributario Junio 2011
con RUC N° 20330611023.Durante el período tributario Junio 2010 ha realizado
las siguientes operaciones:
Ventas:
Tipo Documento Fecha de Operación Base Imponible IGV
Fact. N° 001-02563 14-06-2011 1400.00
Fact N° 001-002564 15-06-2011 1263.05
Fact.N° 001-002566 18-06-2011 156.20
Fact N° 001-2567 18-06-2011 100.00
Fact. N° 001- 02568 20-06-2011 601.20
Fact. N° 001- 02569 21-06-2011 212.00
TOTALES
Compras
Tipo Documento Proveedor Base Imponible IGV
Fact. N° 001-1291 Plaza Vea 301.26
Fact N° 001-5895 Mantenimiento 165.00
Fact. N° 001-00598 Articulos Limpieza 106.30
Fact. N° 001- 00056 . Distrib. Circolo 99.90
Fact. N° 001-895 Distrib. Lavafacil 35.60
Fact N° 001-5820 Comercial Vega 205.74
TOTALES
Tiene un crédito Fiscal a Favor de la Empresa del Mes Anterior (Mayo 2011) S/ 156
Fecha de Vencimiento de la declaración pago mensual: ……………….. (Ver Tabla)
IGV por pagar: …………………
Impuesto a la Renta por pagar: …………….
02.- La Constructora “Corazón de Jesús” S.A.C. nos pide que calculemos el PDT 621
IGV-RENTA. Esta Empresa se encuentra en el Régimen General; Periodo
Tributario ENERO 2011 con RUC N° 20507340726; todas sus operaciones están
gravadas con el IGV. Durante el periodo tributario Enero 2011 ha realizado las
siguientes operaciones:
Ventas:
Tipo Documento Fecha de Operación Base Imponible IGV
Fact N° 001-008956 03/01/11 25000.oo
Fact. N° 001- 08957 06/01/11 360.oo
Fact N° 001- 8958 06/01/11 360.oo
Fact. N° 001- 08959 12/01/11 12562.30
Fact. N° 001- 08960 16/01/11 5812.50
Fact N° 001-008961 28/01/111 4001.30
TOTALES
Compras:
Tipo Documento Fecha de Operación Base Imponible IGV
Fact N° 001- 41568 02/01/11 5126.40
Fact.N° 001-005841 08/01/11 8541.60
Fact. N° 001-81442 15/01/11 1201.40
Fact. N° 001-02541 19/01/11 850.60
Fact. N° 001-00741 22/01/11 1005.30
Fact. N° 001- 05216 27/01/11 10000.oo
TOTALES
Tiene un crédito a favor de la Empresa del mes anterior (Diciembre 2010) S/. 406
Fecha de Vencimiento de la declaración pago mensual………………. (Ver Tabla)
IGV por Pagar: ……………………..
Impuesto a la Renta: ………………….
03.- Comercial “La Favorita SRL” nos pide que calculemos la presentación de la
Declaración y el pago; esta empresa se encuentra en el R.G; Periodo Tributario
FEBRERO 2011; RUC 20214649374. Durante el periodo tributario ha realizado las
siguiente operaciones:
Ventas:
Tipo Documento Fecha de Operación Base Imponible IGV
Fact N° 001-001010 12/02/11 45000.oo
Fact. N° 001- 01011 13/02/11 960.oo
Fact N° 001-1012 13/02/11 960.oo
Fact. N° 001-01013 15/02/11 12562.30
Fact. N° 001-01014 16/02/11 5812.50
Fact N° 001-1015 20/02/11 685.30
TOTALES
Compras:
Tipo Documento Fecha de Operación Base Imponible IGV
Fact N° 001-041568 02/02/11 32100.oo
Factura N° 001-005841 08/02/11 9750.60
Fact. N° 001-81442 15/02/11 859.99
Fact. N° 001-02541 19/02/11 5841.oo
Fact. N° 001-00741 22/02/11 125.60
Fact. N° 002-6954 22/02/11 265.60
Fact. N° 001-05216 21/02/11 8400.00
TOTALES
Tiene un crédito Fiscal a favor de la Empresa del mes anterior S/ 400.oo
Fecha de Vencimiento de la Declaración pago mensual ……………………...(Ver tabla)
I.G.V por Pagar: …………………………………..
Impuesto a la Renta por Pagar:……………………………………

“No hay democracia con miseria, no hay democracia con asimetrías sociales”