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POLÍTICA DE REEMBOLSO
SUMÁRIO
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01. OBJETIVO
02. AMPLITUDE
03. DIRETRIZES
3.3 Responsabilidades:
04. ADIANTAMENTOS
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Obs.: Adiantamentos de despesas não podem ser depositados em conta salário.
5.3 O prazo para prestação de contas é de até 60 (sessenta) dias da data que ocorreu
a despesa, ou o adiantamento, quando for o caso. Não serão reembolsadas
despesas após decorrido este prazo sem justificativa e autorização pela Eloisa
Moraes Souza de Oliveira Diretora de Contabilidade.
5.4 Para as fichas que estiverem dentro dos critérios obedecendo às normas
estabelecidas, o ressarcimento ocorrerá no prazo de 07 (sete) dias úteis após
esclarecimento do colaborador.
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5.6 Todas as solicitações de reembolso de despesa devem ser lançadas na Intranet,
obrigatoriamente com a mesma data dos respectivos comprovantes.
5.7 Caso não sejam cumpridos todos os critérios, o Departamento Fiscal entrará
em contato com o colaborador por documento eletrônico (via e-mail) a fim de
corrigir e solucionar o apontamento. Considerando que o Departamento Fiscal
não tem alçada para retificar ou substituir dados informados pelo colaborador,
no prazo de 03 (três) úteis caso não haja resposta por parte do colaborador o
documento será devolvido, nos casos das filiais serão encaminhados via
malote.
06. REFEIÇÕES/VIAGENS
6.1.4 Nos casos onde o colaborador efetuar o pagamento da refeição para o cliente,
deverá constar a quantidade das refeições, ou seja, somente será reembolsado
no mínimo 02 (duas refeições). Será descontado do colaborador mesmo que
almoce com o cliente.
6.1.5 Somente haverá reembolso de despesas de bebidas alcoólicas para os cargos
de Presidente, Vice-Presidente e Diretor de Assuntos Coorporativos.
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6.1.6 Na matriz e filiais que possuem refeitórios, o colaborador deverá efetuar as
suas refeições em sua unidade de trabalho. Não serão reembolsadas refeições
realizadas em restaurantes no raio de 05 (cinco) quilômetros da Matriz/Filiais
dentro do mesmo horário de funcionamento dos refeitórios.
COLABORADOR/GERENTE R$ 28,00
DIRETOR R$ 65,00
COLABORADOR/GERENTE R$ 70,00
DIRETOR R$ 160,00
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6.3.1 No valor máximo permitido de R$ 70,00 e R$ 160,00 é considerado para
gastos com a alimentação diária (incluindo café, almoço e jantar). Caso o
colaborador, gerente, diretor possua o Vale Refeição, será considerado o
abatimento do valor do benefício no almoço.
6.3.2 Caso o colaborador, gerente, diretor possua o Vale Refeição será considerado
o valor do benefício no almoço.
7.2 VALORES
COLABORADOR/GERENTE 70,00
DIRETOR 160,00
8.1 Será aceiro somente despesas com correios ou cartórios de analista Home
Officer com a justificativa anexada ao relatório de reembolso
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8.2 Nas filiais que possuam serviços de correios e cartórios os analistas deverão
utilizar este serviço. Caso ocorra a necessidade de solicitação de reembolso de
correios e cartórios, devem constar a justificativa no relatório de reembolso.
Mediante aprovação do gestor por e-mail.
9.1 Nas filiais que possuam serviços de compra de materiais, os analistas deverão
utilizar este serviço. Caso ocorra a necessidade de solicitação de reembolso
que possuam tal solicitação deve constar a justificativa no relatório de
reembolso. Mediante aprovação do gestor por e-mail.
11. TÁXI
Placa do veículo;
Percurso de origem e destino;
Valor;
Data de acordo com a despesa;
13. ESTACIONAMENTO
15. PEDÁGIO
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18. VIAGENS AÉREAS
19. HOSPEDAGEM
19.3 Em casos de refeições no hotel, não serão aceitos comprovantes que não
relacionem a data de cada refeição para validação da auditoria.
19.4 Em casos de consumo no Frigobar, serão reembolsados até o valor de R$ 10,00
por dia.
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ultrapassa 15 dias de hospedagem. Mediante aprovação do Gestor (por e-
mail)
Recarga de Celular;
Recarga de Bilhete Único;
Compra de aparelhos eletrônicos (celular, tablet, notebook);
22. AUDITORIA
23. PENALIDADE
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