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PLAN DE CALIDAD
02 CONVENIO 1430-2017 PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, GESTIÓN,
CESIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE LA
Del AVENIDA DE LOS CERROS CON TRANSVERSAL 1 E, SEGÚN LO DISPUESTO EN
20/12/2018 EL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL COLEGIO NUEVA GRANADA,
UBICADO EN LA CARRERA 2 ESTE # 70-20 DE BOGOTÁ, D.C. A TÍTULO DE
ACCIÓN DE MITIGACIÓN URBANÍSTICA"

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE
NUMERO TIPO DE CAMBIO O ACTUALIZACIÓN REVISIÓN
EMISIÓN
1 EMISION INICIAL 0 11-12-2018
ACTUALIZACION CON COMENTARIOS DEL
2 1 20-12-2018
CLIENTE

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Firma

Nombre CA JIVV JDA

Empresa Consultoría CNG Consultoría CNG Interventoría
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CESIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE LA
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1 GENERALIDADES DEL PLAN DE CALIDAD

Este plan de Calidad será aplicado, al CONVENIO DE COOPERACION PARA LA

INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PUBICO A CARGO DE
TERCEROS que tiene por objeto REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, GESTION, CESION
PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE LA AVENIDA DE LOS
CERRO CON TRANSVERSAL 1E, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL PLAN DE
REGULARIZACION Y MANEJO DEL COLEGIO NUEVA GRANADA, UBICADO EN LA
CARRERA 2 ESTE # 70-20 DE BOGOTA D.C. A TITULO DE ACCIONES DE MITIGACION
URBANISTICA., que será ejecutado por EL PROMOTOR y que tiene como finalidad
establecer las actividades críticas a controlar, establecer los procesos de inspección y ensayo
a realizar para garantizar que las obras ejecutadas teniendo en cuenta las especificaciones
técnicas del IDU, Empresas de Servicios Públicos y demás entidades involucradas para los
estudios y diseños de la infraestructura vial y espacio público, definidas como acciones de
mitigación del Plan de Regulación,

2. PRELIMINARES

2.1. Objeto

El objeto de este Plan de Calidad es establecer los lineamientos para obtener la satisfacción
de los requisitos fijados con el fin de REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, GESTION,
CESION PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE LA AVENIDA
DE LOS CERRO CON TRANSVERSAL 1E, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL PLAN DE
REGULARIZACION Y MANEJO DEL COLEGIO NUEVA GRANADA, UBICADO EN LA
CARRERA 2 ESTE # 70-20 DE BOGOTA D.C. A TITULO DE ACCIONES DE MITIGACION
URBANISTICA, y desarrollar las actividades que se requieran para dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos por EL PROMOTOR con ocasión de la aprobación del estudio de
tránsito, incorporados a la Resolución No.0317 del 05 de agosto de 2002 “POR LA CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE REGULARIZACION DEL COLEGIO NUEVA GRANADA UBICADO EN
LA CARRERA 2 ESTE No. 70-20 BOGOTA D.C., Resolución No.0917 del 21 de abril de 2010
(con la cual se corrige la Resolución No.317 de 2002) y los demás documentos que lo
desarrollan y complementan.

2.2. Alcance

Este Plan de Calidad se realizó según los lineamientos de la NTC-ISO 10005-2008

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Se aplicara durante la ejecución del proyecto, dando cobertura total a los procesos que afectan
la Calidad del proyecto, involucrando a todo su personal técnico - administrativo y operativo.

2.3. Objetivos del plan

Como una decisión estratégica de los integrantes, se proponen cumplir con la política de
Gestión de Calidad de cada una de las empresas aquí mencionadas y del proyecto acorde con
especificaciones técnicas, legales y contractuales, a través de estos cuatro objetivos:

1) Lograr la satisfacción del Cliente.

2) Controlar la calidad de los materiales empleados por el contratista para la ejecución del
proyecto.
3) Dar una pronta solución a los problemas justificados que se presenten durante la
ejecución del proyecto con el contratista y con la comunidad.
4) Asegurar que los procesos de obra se efectúen bajo los lineamientos establecidos por
la Entidad para la ejecución de las obras.

3. ORGANIZACIÓN

3.1. Estructura Organizacional

La estructura organizacional del proyecto, sus líneas de autoridad y comunicación se

encuentran claramente definidos en el organigrama, como se muestra a continuación en las
figuras Nos. 1 y 2. (El personal listado se encuentra actualmente aprobado por la Interventoría,
en trámite de aprobación se tiene al residente de maquinaria y equipo).
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Especialista castatral o topógrafico

William Montaña

ORGANIGRAMA Especialista en tránsito y Transporte

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Johnny Mauricio Baron Diaz

Especialista Diseño Geométrico

Javier Elmer Brugues Hernandez

Especialista Diseño urbano y/o espacio

público - Camilo Santamaria

Especialista en Redes hidrosanitarias

Cristina Paola Duarte

Coordinador de
Director de Proyecto Consultoria Especialista en Redes Secas
Consultoria
Jorge Isaac Velasquez Jorge Correa
Jorge Mauricio Casas

Especialista en Geotecnia/ Pavimentos -

Marcela Salcedo

Especialista en Estructuras
Ricardo Bustos

Profesional social
Nubia Fraile

Especialista Ambiental / Forestal:

Bibiana Duarte

Especialista SST
Liliana Cruz
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Especialista en Redes
Hidrosanitarias
Cristina Paola Duarte

Especialista en Redes Secas

ORGANIGRAMA Jorge Correa
ETAPA CONSTRUCCIÓN
Residente en Transito y
Transporte
Astrid Liliana Marin

Esp. Estructuras
Ricardo Bustos

Director de obra Ingeniero Residente

Director de Proyecto Profesional Social
Luis Fernando de obra
Ivan Montalvo Joya Nubia Fraile
Rodriguez Edgar Barrera

Residente Ambiental /
Forestal
Bibiana Duarte

Residente SST
Liliana Cruz

Biologo
Henry David Benitez

Residente Maquinaria y
Equipo
Frank Rodriguez
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3.2. Funciones

Las funciones para los diferentes cargos que conforman la estructura organizacional del
proyecto se encuentran descritas en el cuadro de funciones e interrelaciones (Anexo No 1),
teniendo en cuenta las funciones y perfiles establecidos en el anexo técnico del convenio.

4. Breve Descripción del Proyecto

Objeto del contrato:

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, GESTION, CESION PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN

DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE LA AVENIDA DE LOS CERRO CON TRANSVERSAL
1E, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO DEL
COLEGIO NUEVA GRANADA, UBICADO EN LA CARRERA 2 ESTE # 70-20 DE BOGOTA
D.C. A TITULO DE ACCIONES DE MITIGACION URBANISTICA.

Es pertinente aclarar, que según lo determinado en el artículo 3 Numeral 3.5. “Etapas del Plan
de Regularización y Manejo” de la resolución No.0317 de 2002, se definen cuatro (4) etapas
para el desarrollo de los compromisos entre los cuales se contempla entre otras actividades la
construcción del puente peatonal Sobre la Avenida de los Cerros en la Etapa 4, siendo este la
finalidad del presente convenio.

Adicionalmente, los estudios y diseños de las obras a ejecutar deben incluir actividades
relacionadas con elementos de señalización horizontal, vertical y semaforización, movimiento
de tierras, estabilización de taludes, pavimentos, obras de espacio público y paisajismo,
estructuras en concreto, obras civiles para instalaciones eléctricas, ente otras, así como la
mitigación de impactos sociales y ambientales asociados al mismo y todas las demás
actividades requeridas para cumplir con las obras de infraestructura vial y espacio público a
ejecutar.

5. Plazo:

El plazo total para la ejecución de la obra es seis (6) meses o ciento ochenta (180) días
calendario.

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El plan de calidad está basado en el ciclo PHVA y se retroalimenta con las auditorías internas
y las reuniones gerenciales.
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6.1. Programación y Control de los Procesos

Los procesos críticos del proyecto, estableciendo para cada uno de ellos los parámetros de
control, la metodología y frecuencia de los ensayos de inspección, y las acciones a realizar en
el caso que se detecten no conformidades o desviaciones a los parámetros indicados en las
especificaciones técnicas y demás documentos aplicables.

6.2. Requisitos Generales de Documentación

6.2.1. Documentos aplicables

Especificaciones técnicas generales y particulares a utilizar:

 Los requisitos propuestos por el Cliente son descritos en los términos de referencia.

Condiciones y/o requisitos especiales de calidad:

 Norma ISO 9001:2008

 Plan de Calidad
 Especificaciones técnicas del IDU,
 Especificaciones de las Empresas de Servicios Públicos y demás entidades
involucradas para los estudios y diseños de la infraestructura vial y espacio público en
Bogotá IDU-ET-2011, definidas como acciones de mitigación del Plan de Regulación,
 Especificaciones técnicas generales de materiales
 Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigentes en la ejecución del
convenio
 Formatos de Calidad.

6.2.2. Control de Documentos

Se manejara la documentación según los siguientes parámetros:

 Aprobación, Revisión y Actualización

Para la realización del Plan de Calidad, el Especialista de Calidad presenta un borrador al

representante de la dirección para que sea revisado y posteriormente lo presente al
representante legal del proyecto para su aprobación; en caso que exista un cambio, la persona
que elabora el documento lo modifica y se vuelve a revisar para finalmente ser aprobado, por
los mismos cargos que inicialmente lo aprobaron.
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El Director del Proyecto, será el encargado de realizar la divulgación a todos los integrantes
del equipo de trabajo y en caso de ser necesario, realizar la recuperación y disposición de
documentos obsoletos.

 Identificación de Documentos

Se identificará los documentos de origen interno con el código respectivo según el listado
maestro. Se tendrá un consecutivo el cual se maneja en forma cronológica donde se identifica

Los documentos de origen externo se identifican por el nombre de quien lo emite o del
consecutivo que este le asigne, se archivaran en orden cronológico y se mantendrá un listado
de los mismos, con el fin de evitar su deterioro o perdida.

 Documentos Obsoletos

Se resaltará el documento superado con un sello de “OBSOLETO” para evitar su uso no

intencionado y la persona responsable por ese documento es quien cambia la versión
actualizada por la eliminada registrando las modificaciones pertinentes y distribuyendo la
actual.

6.2.3. Control de Registros

Los registros según los siguientes parámetros:

 Identificación

Se identificaran los registros internos con el número del formato según el listado maestro y los
registros de origen externo se identifican con el nombre de cada uno.

 Almacenamiento

Los registros internos se almacenarán por consecutivo u orden cronológico y se ubicaran en

un lugar específico, en las oficinas del proyecto.
Los registros externos se almacenarán por orden cronológico y se ubicarán en un lugar
específico.
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 Protección

La protección de los Registros internos generados en los proyectos se realiza poniendo el visto
bueno del responsable en cada cambio o tachón; cuando se termine el proyecto, cualquier
cambio o tachón presentado debe estar con visto bueno al lado por su responsable para su
validez.

Todos los registros internos y externos se protegerán de la intemperie guardándolos en lugares

cubiertos del agua y del sol.

 Disposición de los Registros

Una vez finalice el tiempo de archivo, los registros se enviarán a un archivo muerto fuera del
sitio de almacenamiento.

7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

7.1. Compromiso de la Dirección

La dirección, está plenamente comprometida con el desarrollo del proyecto, garantizando el

desarrollo e implementación del Plan de Gestión de Calidad, por medio de:

a) Reuniones con el personal para comunicarle de la importancia en satisfacer los

compromisos contractuales con el cliente.
b) Establecer y Difundir las Políticas de Calidad al personal.
c) Establecer y difundir los Objetivos de Calidad.
d) Hacer Revisiones Gerenciales evaluando el comportamiento del Plan de Calidad.
e) Asegurar la disponibilidad de recursos.

7.2. Responsabilidad, autoridad y comunicación

 La estructura organizacional, se encuentra definida en el organigrama (Numeral 3.1.).

 Las funciones y autoridades están definidas en el Anexo 1.

7.3. Representante de la dirección

La dirección designa al Director del Proyecto como representante de esta en el aseguramiento

de la calidad.
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7.4. Comunicación interna

La comunicación interna se realizará por medio de memorandos y buzón de sugerencias entre

la oficina central y el campamento de la obra.

7.5. Revisión por la dirección

El Director del Proyecto realizará un informe final con los resultados obtenidos del desempeño
de cada proceso y lo presenta al Comité de Calidad, conformado por: Director del Proyecto y
el Representante Legal, para ser analizado y aprobado.

8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

8.1. Recursos Humanos

El Representante Legal y Director del Proyecto, son los encargados de seleccionar al personal
y contratarlo de acuerdo con lo establecido en el Cuadro de Competencias.

Director del Proyecto proporcionará formación de la implementación del sistema de calidad al

personal por medio de charlas cortas de acuerdo con el Plan de Capacitaciones. Para asegurar
el entendimiento de la implementación del Plan de Calidad en el personal.

8.2. Infraestructura

Para el desarrollo de este proyecto, El Director del Proyecto se compromete a mantener el

equipo y las instalaciones necesarias para el desarrollo del proyecto y el bienestar del personal.

Equipo de Topografía: Para llevar a cabo las mediciones de campo y control permanente en la
ejecución de las normas que posee un equipo de Topografía.

Vehículos, Equipos de Cómputo, muebles y equipos de oficina, todo con base en lo ofertado
en la propuesta económica que dio origen al contrato.

8.3. Ambiente de trabajo

Se brindara al personal los elementos necesarios para ejercer sus funciones y se dará solución
a los problemas e inquietudes.

9. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

9.1. Planificación para la Realización del Producto

La planificación del proyecto está contenida en los siguientes documentos:

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DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
Documentos del
Establece obligaciones y metas físicas a realizar en cada uno de los
contrato de
contratos, los productos a entregar y los plazos de entrega.
obra
Describe las actividades a realizar durante el proyecto, los controles
Plan de Calidad
aplicables, los procedimientos a utilizar y los registros correspondientes.
Especificaciones Establece las condiciones y normas técnicas, para la ejecución de las
técnicas del IDU actividades.
Presupuestos Establecen las cantidades de obra contratadas, que deberán ser
de obra controladas por la Interventoría.
Plan de
Presupuesto detallado mensual.
Inversión

Los profesionales del proyecto serán los responsables de controlar el cumplimiento de las
obras planificadas para el proyecto.

9.2. Procesos Relacionados con el Cliente

9.2.1. Determinación y Revisión de los Requisitos del Producto

Los requisitos del Cliente están determinados en los términos de referencia del convenio de
cooperación para la intervención de infraestructura vial y espacio público a cargo de terceros.

9.2.2 Comunicación con el Cliente y Contratista

Se mantendrán comunicaciones externas con las demás partes interesadas, por los siguientes
medios:

a) Correspondencia
b) Registros de Calidad
c) Preactas y Actas de Obra
d) Actas de Seguimiento
e) Memorias de Cálculos
f) Informes de Obra
g) Bitácora
h) Quejas y Reclamos
i) Buzón de sugerencias
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9.3. Diseño y Desarrollo

Durante esta etapa que involucra las etapas de permisos, licenciamientos, estudios y diseños,
previo a la construcción, nos comprometemos a realizar todas las investigaciones, estudios y
planeaciones de medidas preventivas en todos los aspectos que se requieran, con el fin de
asegurar el cumplimiento del objeto del convenio, dentro del plazo acordado e informar a la
Interventoría y al IDU de cualquier aspecto que pudiese afectar el desarrollo del mismo.

Para la realización de los diseños se revisará la información existente, logrando la aprobación

de los mismos por parte de la Interventoría y por cada uno de los entes competentes,
cumpliendo con los requerimientos con la guía IDU GUDP01, según los requerimientos
indicados en los capítulos técnicos que acompañan el convenio.

9.4. Compras

Se realizarán de acuerdo a la información generada por ingeniería y cronograma suministrado

por proyectos, se realizará la planeación de materiales para su compra generando los RFQ
para cotización y ubicación de materiales las dimensiones necesarias, se emitirán órdenes de
compra hasta obtener el abastecimiento de los materiales y consumibles requeridos de
acuerdo a la programación establecida y en las calidades especificadas para el proyecto.

9.5. Producción y Prestación del Servicio

9.5.1. Control Técnico de la Obra.

El control técnico de la obra se realiza de acuerdo a las especificaciones técnicas y al Plan de

Inspección y Ensayos. (Anexo 2)

Los documentos y registros controlables se encuentran en el Anexo 3. Listado de formatos

aplicables Convenio No 1430 2017.

9.5.2. Identificación y Trazabilidad

La identificación y trazabilidad del proyecto se realizará con la identificación de cada una de

las actividades a ejecutar y su trazabilidad se realizará mediante los ensayos y registros
determinados en el plan de inspección y ensayos. Así mismo se mantendrá una Bitácora de
obra donde se registraran las observaciones detectadas por los profesionales o personal de
inspección de la Interventoría.
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9.5.3. Propiedad del Cliente

Por ser un contrato con el IDU, la propiedad del Cliente corresponde al uso de la vía circunvalar
por donde se transitará y realizará el proyecto.

9.5.4. Preservación del Producto

De los informes diarios, mensuales y final que se entregan al Cliente, se debe tener una copia
en medio digital y otra copia en medio físico que se archiva según se describe en el listado
maestro de registros.

9.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y Control

Los equipos de seguimiento y control que se utilizan son: equipos de topografía y equipos de
laboratorio. Al inicio del proyecto se solicita el certificado de calibración para los equipos de
topografía. Para los equipos de laboratorio se solicitará al proveedor los certificados vigentes
de calibración de los equipos utilizados.

10. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

10.1. Seguimiento y medición

10.1.1. Satisfacción del cliente

La satisfacción del cliente se mide a través de la Encuesta de Satisfacción del Cliente. Es

responsabilidad del representante legal aplicar y analizar los resultados de la encuesta y
presentarlo cuando sea pertinente en los informes gerenciales; esta se realizara dos veces
durante el proyecto.

10.1.2 Auditorías de calidad

Las auditorías internas estarán a cargo del Auditor de Calidad Contratado para la ejecución
del Contrato.

10.1.2.1 Planificación de Auditorias

El Auditor de Calidad realiza un Plan de auditorías para el proyecto. En él se definen los

criterios, las fechas, el alcance y los temas de la auditoría.
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10.1.2.2 Realización de Auditorías

Las auditorias de calidad se realizaran siguiendo las actividades que se describen a

continuación:

Actividad Descripción Responsable

1. Plan de
Se realiza el Plan de auditorías. Auditor
Auditorías
2. Reunión de
Se define el orden del programa y las personas que
Apertura de la Auditor
van a ser auditadas.
Auditoría
3. Realización de
Se desarrollan las actividades programadas. Auditor
la Auditoria
4. Presentación de
Se presentan las no conformidades halladas Auditor
no conformidades
5. Reunión de Se hace un resumen de la auditoria y de los
Auditor
Cierre hallazgos encontrados.
6. Seguimiento y En las fechas acordadas se verifica el cumplimiento
Auditor
Cierre y el cierre de las No conformidades encontradas.

10.1.2.3 Presentación de Resultados:

El auditor entregara los resultados de la auditoria al representante legal de la Interventoría y a

más tardar dos semanas después de la finalización de la auditoria.

Este informe presentará un plan de acción de mejoramiento.

El informe de Auditoría se guardara en la oficina central y una copia en el archivo de la

Interventoría.

10.1.2.4 Frecuencia de Auditoria

Se realizará una auditoría interna durante la ejecución del Proyecto, cuando esta tenga un 75%
de ejecución.

10.1.3. Seguimiento y Medición del Producto

En el cuadro de Indicadores de Gestión del Proyecto, se establecen los controles para medir
el desempeño en la realización del producto y el cumplimiento de los requisitos del Cliente.
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10.2. Control de Producto No Conforme

Para evitar resultados con productos No Conformes, se tomaran durante la ejecución del
proyecto medidas preventivas y correctivas en cada etapa con el fin de asegurar que no se
presente un producto final no conforme.

Cuando se presentan productos no conformes, son manejados del modo más conveniente de
acuerdo con las siguientes opciones:

 Ser reprocesado para que cumpla los requisitos.

 Rechazado y se debe repetir su ejecución.

10.3. Análisis de datos

El Especialista de Calidad será la persona que determina y recolecta todos los datos para la
realización del informe, verificando la implementación del Plan de Calidad.

10.4. MEJORA

10.4.1. Mejora continúa

La mejora continua durante la ejecución de la obra se realizará mediante; la divulgación de la

Política de Calidad, el cumplimiento de los Objetivos de Calidad, el análisis de los resultados
de las Auditorías Internas y externas proponiendo acciones de mejoramiento, el análisis de los
datos mensuales y el análisis de las acciones correctivas y preventivas.

10.4.2. – 10.4.3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTÍVAS

De acuerdo con el impacto que sobre los resultados de los procesos puedan ocasionar la
presencia de no conformidades reales o potenciales, se iniciarán acciones correctivas y
preventivas.

Acciones Preventivas
Al inicio del proyecto, se reunirá el comité de calidad para realizar un análisis de los posibles
peligros potenciales según las actividades del proyecto por medio de una lluvia de ideas y el
plan de acción preventivo para evitar que se presenten no conformidades. Adicional se
realizara un seguimiento a las acciones tomadas durante la ejecución del proyecto y deben
quedar debidamente registraras.
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Acciones Correctivas

Para las presentadas en el proyecto, el responsable de la no conformidad, registrará la no

conformidad y todo su análisis, indicando su respectiva acción correctiva por medio de una
lluvia de ideas para encontrar la razón que origino la no conformidad presentada.
Una vez se ha definido la causa principal, se definen las acciones a tomar para eliminar la
causa de la no conformidad y a su vez el seguimiento de la acción para que la No Conformidad
no vuelva a pasar.

Estas acciones serán ejecutadas en la obra por el personal que participó en la no conformidad,
el cuál será autorizado y supervisado por el Director de obra, el Responsable y el Especialista
de Calidad en el proyecto.

DOCUMENTOS ANEXOS

No.1 Perfiles de cargos y funciones

No.2 Plan de Inspección y ensayos para materiales y actividades
No 3 Listado de formatos aplicables Convenio No 1430 2017
No 4 Pruebas de Carga

REFERENCIAS

 Norma ISO 9001:2008

 Especificaciones técnicas del IDU,
 Especificaciones de las Empresas de Servicios Públicos y demás entidades involucradas
para los estudios y diseños de la infraestructura vial y espacio público en Bogotá IDU-ET-
2011, definidas como acciones de mitigación del Plan de Regulación,
 Especificaciones técnicas generales de materiales
 Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigentes en la ejecución del convenio
 Formatos de Calidad