Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
CAJAMARCA”
FERDI SAC. 1
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
Contenido
Contenido .......................................................................................................................................... 2
1 RESUMEN EJECUTIVO. ............................................................................................................... 5
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP). ....................................................... 5
B. OBJETIVO DEL PROYECTO....................................................................................................... 5
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP. .................................. 5
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP. ........................................................................................ 6
E. COSTOS DEL PIP. ..................................................................................................................... 6
F. BENEFICIOS DEL PIP. ............................................................................................................... 8
G. POBLACIÓN INVOLUCRADA ................................................................................................ 9
H. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL. ......................................................................... 9
I. SOSTENIBILIDAD DEL PIP. ....................................................................................................... 9
J. IMPACTO AMBIENTAL. ......................................................................................................... 10
K. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. ................................................................................................. 11
L. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................ 11
M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. .......................................................................... 12
N. MARCO LOGICO ................................................................................................................ 12
2 ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................... 15
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO .................................................................................................. 15
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ........................................................................... 15
2.3 .- PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS.................. 15
2.4 MARCO DE REFERENCIA. .................................................................................................. 16
2.4.1 Antecedentes ............................................................................................................ 16
2.4.2 Descripción del Proyecto:.......................................................................................... 16
3 IDENTIFICACION ...................................................................................................................... 19
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. ....................................................................... 19
3.1.1 Área de Influencia del Proyecto. ................................................................................... 19
Población ......................................................................................................................................... 23
3.1.2 Identificación de peligros naturales y socio Naturales. ............................................ 24
3.1.3 Los Involucrados en el PIP ......................................................................................... 27
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. .................................................................... 27
3.2.1. Definición del Problema.................................................................................................... 27
3.2.2. Identificar las causas del problema central ................................................................... 27
3.2.3 Identificar los efectos del problema central .................................................................... 28
3.3. OBJETIVO DE PROYECTO.................................................................................................... 30
3.3.1. Definición del objetivo central .......................................................................................... 30
3.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. ............................................................................................... 31
3.4.1 Descripción de las alternativas de solución ................................................................... 31
4 FORMULACION Y EVALUACION .................................................................................................. 33
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO: ............................................................................................ 33
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. .............................................................................................. 34
4.2.1 Población de referencia: ........................................................................................... 34
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA.................................................................................................... 34
4.3.1. Oferta de la situación “Sin Proyecto”.............................................................................. 34
3.3.2. Oferta de la situación “Con Proyecto” ............................................................................ 35
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA. .......................................................................................... 35
4.5 ANALISIS DE COSTOS. ....................................................................................................... 36
4.5.1 Costos en la Situación “Sin Proyecto”............................................................................. 36
FERDI SAC. 2
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
FERDI SAC. 3
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
RESUMEN EJECUTIVO
FERDI SAC. 4
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
1 RESUMEN EJECUTIVO.
FERDI SAC. 5
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
Oferta Optimi-
Componentes Demanda Déficit
zada
CREACION DE LA LOSA DE
RECREACION MULTIUSOS
EN LA LOCALIDAD BUE-
2296.97 m2 0.00 m2 2296.97 m2
NOS AIRES, DISTRITO LA
COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA
Fuente: Elaboración Propia
El costo total del proyecto asciende a Cuatrocientos Sesenta y dos Mil Novecientos Dieci-
séis con 97/100 Nuevos Soles.
FERDI SAC. 6
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
FERDI SAC. 7
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
Para la conservaciónde del coliseo cerrado, la política del Programa, plantea una estrate-
gia integral de mantenimiento; que consiste en el mantenimiento rutinario y periódico.
FERDI SAC. 8
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
G. POBLACIÓN INVOLUCRADA
FERDI SAC. 9
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
grada por personas que habitan en la misma localidad, previa capacitación y entre-
namiento proporcionado por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA.
J. IMPACTO AMBIENTAL.
La Evaluación de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendrá la eje-
cución de obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un análisis y evaluación de
las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y la aplicación de un adecuado
plan de manejo ambiental.
FERDI SAC. 10
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
K. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
L. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Para cumplir con las metas económicas y de tiempo se debe tener en cuenta un plan que
disponga el cumplimiento de las siguientes metas.
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ALTERNATIVA SELECIONADA
Nº Descripción P. Total MES 0 MES 1 MES 2 MES 3
1 LOSA BUENOS AIRES 318,671.80 106,223.93 106,223.93 106,223.93
I COSTO DIRECTO 318,671.80
II GASTOS GENERALES 25,493.74 8,497.91 8,497.91 8,497.91
III UTILIDAD 15,933.59 5,311.20 5,311.20 5,311.20
IV I.G.V. (18%) 64,817.84 21,605.95 21,605.95 21,605.95
V GASTOS DE SUPERVISION 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
VII ESTUDIOS DEFINITIVOS 20,000.00 20,000.00
VIII TOTAL FINANCIAMIENTO 462,916.97 20,000.00 147,638.99 147,638.99 147,638.99
FERDI SAC. 11
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
N. MARCO LOGICO
FERDI SAC. 12
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO – CAJAMARCA”
CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Condiciones adecuadas de esparci- Al año 2016 se incrementara en un Evaluación de los resultados Pruebas reflejan efectivamente el
miento y recuperación del equipa- 10 % el deporte debido al buen equi- de las evaluaciones, comen- mejor desarrollo deportivo y del es-
PROPO- miento que conforma las losas depor- pamiento del coliseo cerrado. tarios y la opinión Pública. parcimiento, de la población beneficia-
SITO tivas. Registros de visitantes y ria y alrededores.
boletos turísticos controlados
CAUSA por el Municipio y el INC.
/ Mantenimiento Rutinario y Periódico Registro del servicio de man- Las autoridades locales y beneficia-
EFECTO Adecuada capacidad de equipamiento de la estructura. tenimiento de la infraestruc- rios directos participan en la ejecu-
COMPO- e infraestructura instalada. Al año 2015la losa de recreación tura vial. ción del proyecto y en el adecuado
NENTE multiusos contará con el equipa- Información de seguimien- mantenimiento.
Recuperación de las áreas existentes. miento y su construcción será acor- to del MVCyS y de la Munici- Infraestructura es utilizada y manteni-
de con el Plan Concertado de palidad da de acuerdo a las necesidades
Acondicionamiento Urbano. identificadas por el proyecto.
ACCIO- El costo del proyecto asciende Acta de entrega de recepción La obra es supervisada en forma
Mantenimiento Rutinario y Periódico a la suma de S/. 442,916.97a y conformidad de obra. adecuada y finalizada dentro de los
NES precios de mercado, conside- Expediente Técnico y planos plazos programados.
de
rando Gastos Generales, utili- del Proyecto.
Expediente Técnico dades, Expediente Técnico, Informe final de liquidación Existe disponibilidad presupuestal.
Licitación y Liquidación de obra gastos de Supervisión y otros. De Obra.
Cronograma de ejecución de Obra Facturas, Fotografías, etc. Disponibilidad oportuna de Profesio-
nales.
FERDI SAC. 13
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
ASPECTOS GENERALES
FERDI SAC. 14
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
2 ASPECTOS GENERALES
UBICACIÓN:
Región : Cajamarca
Provincia : San Ignacio
Distrito : Coipa
Localidad : Buenos Aires
De la Municipalidad
Se cuenta conel compromiso de la Municipalidad, el cual aprueban el Compromiso de
Operación y Mantenimiento, durante la vida útil del proyecto y se aprueba la compatibili-
dad del proyecto “CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA
LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO – CAJAMAR-
CA”.
Con el Plan de Desarrollo Estratégico del Municipalidad Distrital de la Coipa. Así mismo
mediante Resolución de Alcaldía se encarga alaUnidad de Estudios para la formulación
y ejecución del mencionado proyecto.
FERDI SAC. 15
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
La construcción del losa recreacional multiusos de Buenos Aires es importante para poder
impulsar el esparcimiento y deporte en dicha localidad.
Modulo I
FERDI SAC. 16
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
LOSA MULTIUSOS
CERCO PERIMETRICO
CANALETA
EXTERIORES
El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en marco de la ley No. 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, su Reglamento el Decreto Supremo N°. 157-2002-EF y la
Directiva aprobada mediante Resolución Directoral No.012-2002-EF/68.01.
FERDI SAC. 17
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
IDENTIFIFCACION
FERDI SAC. 18
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
3 IDENTIFICACION
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
3.1.1 Área de Influencia del Proyecto.
FERDI SAC. 19
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
FERDI SAC. 20
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
FERDI SAC. 21
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
3.1.1.1 Acceso
Para llegar al lugar del Proyecto se hace de la siguiente manera:
3.1.1.2 Topografía
3.1.1.3 .Clima
La Provincia de San Ignacio y sus Distritos, se caracterizan por la diversidad de microcli-
mas con Temperaturas absolutas, que oscilan entre 8.5°C y 36°C, registrándose Tempe-
raturas medias y altas en los meses de Octubre a Diciembre.
FERDI SAC. 22
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
La zona Yunga Tropical (Selva alta), es la zona de bosque montañoso casi permanente-
mente lluvioso y nublado. El clima es moderadamente templado con intensas lluvias que
disminuyen en Mayo y Agosto. Por encima de los 2500 msnm las temperaturas oscilan en-
tre 6°C a 12°C, mientras que en las zonas de 2,000 msnm fluctúan entre 19°C a 25°C y en
las zonas con alturas menores a 1,000 msnm fluctúa entre 25°C.
.
El caserio de Buenos Aires cuenta con una población de 778 de pobladores, que presen-
ta la siguiente estructura poblacional, la misma que refleja una composición mayor que
recae en niños y en los jóvenes.
Buenos Aires, es uno de las localidades progresistas del distrito de la Coipa ya que siendo
tan joven, ha alcanzado desarrollarse tanto económica como culturalmente, su población
es cada vez más consciente de la importancia de la educación sobre todo del nivel “prima-
ria y secundaria” y tienen que satisfacer la creciente demanda de la población estudiantil.
Además, muchos de estos estudiantes egresados son ingenieros, profesores, técnicos,
etc.
Sus pobladores viven sobre todo de la agricultura, sus tierras producen cuenta con una
amplia variedad. En esto se basa la economía del caserío de Buenos Aires.
Agua Potable
El sistema de agua a nivel de la capital del distrito, registra una cobertura aproximada del
95%, en tanto que en los caseríos se tiene serios problemas para su construcción, mejo-
ramiento y/o ampliación del servicio, por limitaciones en la capacidad financiera de la mu-
nicipalidad y la envergadura de la inversión requerida.
FERDI SAC. 23
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
Alcantarillado Sanitario
Educación
El servicio de Educación brinda atención en sus tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria
los mismos que son brindados por el Estado.
Salud
1.0 ¿Existen antecedentes en la zona en la cual se pretende 2.0 ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo analisis? ¿ que tipo de peligros?
SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias Intensas X Lluvias Intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje /Nevada X Friaje /Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios Urbanos X Incendios Urbanos X
Derrames Toxicos X Derrames Toxicos X
Otros X Otros X
FERDI SAC. 24
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
Inundación
¿Existen Zonas con problemas de inundacion? X
¿Existe sedimentación en le río o quebrada? X
¿Cambia el Flujo del río o acequia principal que X
estará involucrado en el proyecto?
Lluvias Intensas X 2 1 2
Derrumbes/Deslizamientos
¿Existen Procesos de erosión? X 1 1 1
¿Existe mal drenaje de suelos? X 3 2 6
¿Existe antecedentes de inestabilidad o fallas X
geologicas en las laderas? X
¿Existen antecedentes de deslizamiaento? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X
Friaje /Nevada X
Sismos X 1 1 1
Sequias X 1 1 1
Huaycos X
Incendios Urbanos X
Derrames Toxicos X
Otros
FERDI SAC. 25
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
Formato Nº 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
Preguntas SI NO Comentarios
FERDI SAC. 26
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
CAUSAS INDIRECTAS
FERDI SAC. 27
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
EFECTO FINAL
FERDI SAC. 28
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de los pobladores residentes y
del habita rural
Efectos Indirectos
Efectos Indirectos
Insatisfacción y resentimiento de los
pobladores hacia la infraestructura Espacio subutilizado y deterioramiento
deportiva. del patrimonio público
problema central:
inadecuadas condiciones de espacios físicos para el desarrollo de las
prácticas deportivas y recreacionales en la localidad de Buenos Aires
FERDI SAC. 29
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
FIN ÚLTIMO
Mejor calidad de vida, impulsar el esparcimien-
to y el deporte en los pobladores de la
localidadad
Objetivo Principal
adecuadas condiciones de espacios físicos para el desarrollo de las
prácticas deportivas y recreacionales en la localidad de Buenos Aires.
FERDI SAC. 30
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
Se pretende dotar a la losa deportiva con el equipamiento adecuado para su uso y buena
imagen , mediante el planteamiento de una alternativa de solución.
FERDI SAC. 31
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
FORMULACION Y EVALUACION
FERDI SAC. 32
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
4 FORMULACION Y EVALUACION
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO:
Como quiera que se trate de una construcción de infraestructura terrestre el horizonte del
proyecto es 10 años.
Etapa de Pre-Inversión
* Evaluación de Campo
* Formulación del Perfil Técnico 1 Mes
* Otros (personal de apoyo, material oficinas
copias de planos, viaticos y combustibles)
Etapa de Inversión
* Estudio topográfico, estudio de suelos
* Formulación del Expediente Técnico
* Materiales
* Mano de Obra 3 Mes
* Herramientas
* Equipos
* Gastos Generales y de Supervisión
Etapa de Operación
* Mantenimiento de la Infraestructura Vial 10 años
FERDI SAC. 33
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
FERDI SAC. 34
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
Oferta Optimi-
Componentes Demanda Déficit
zada
CREACION DE LA LOSA DE
RECREACION MULTIUSOS
EN LA LOCALIDAD BUE-
2296.97 m2 0.00 m2 2296.97 m2
NOS AIRES, DISTRITO LA
COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA
FERDI SAC. 35
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
En función a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades propuestas. Se han considerado como
costo todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario recurrir para eje-
cutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el pro-
pósito del proyecto.
Los costos de inversión a precio social se han corregido con el factor de 0.84 para las in-
versiones y 0.79 para los costos de operación y mantenimiento, de acuerdo a lo estableci-
do en el MEF.
FERDI SAC. 36
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
FERDI SAC. 37
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 462,917 462,916.97 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 8,400.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 8,400.00
(A+B)
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Mantenimiento rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 462,917 462,916.97 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 8,400.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 8,400.00
(C-D)
FERDI SAC. 38
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
4.6 BENEFICIOS
Los proyectos de creación de losas deportivasson “bienes públicos” que tienen diversos
efectos – costo y beneficio para distintos agentes sociales. Estos bienes poseen una difi-
cultad de cuantificar adecuadamente sus beneficios económicos, por lo cual son valorados
socialmente.
Pues es difícil cuantificar monetariamente los beneficios percibidos con este proyecto, ya
que los beneficios son principalmente cualitativos referidos al bienestar de la población
(comodidad para el esparcimiento y deporte, por lo cual la evaluación social se realiza uti-
lizando la metodología Costo Efectividad).
FERDI SAC. 39
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
Para definir la mejor inversión del proyecto tomando en consideración los indicadores:
VACT, VAE Y C/E, bajo los siguientes parámetros
Indicador de Efectividad : Nº de beneficiarios 778hab.
Tasa Social de Descuento : 9%
Horizonte de Proyecto : 10 años
FERDI SAC. 40
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
El costo más relevante del proyecto es la inversión en infraestructura, y está propenso a in-
crementarse a causa de situaciones no previstas.
Para efecto de evaluación se ha tomado como referencia la línea de corte que estable el
MTC para el caso de veredas, puesto que no existe un ratio para losas deportivas Y/O coli-
seos cerrados.
Se realiza variando las partidas más importantes del proyecto, en este caso se ha conside-
rado variarla Inversión, y los Costos, obteniéndose los siguientes resultados:
100% 62 95
80
200% 63 95
400% 66 95 60
2300% 95 95
O&M
40
No im prim ir 20 2300%
0% 502 95
0
10% 50% 100% 200% 400% 2300%
FERDI SAC. 41
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
C.E. (S/.)
60
40
60%
No imprimir
20
0% 502 95
0
5% 20% 30% 40% 60%
Se puede observar que la alternativa analizada resulta relativamente sensible ante cambios de
los costos de inversión; dada las pequeñas variaciones porcentuales de los costos directos de
inversión el indicador costo – efectividad de una u otra alternativa deja de ser rentable. En el
Cuadro (RESULTADOS DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 – INVERSION A PRECIO
SOCIAL) se aprecia que frente a un incremento en las inversiones en más del 60% el proyecto
dejaría de ser rentable.
Al analizar las variables de inversión, y costos, se observa que la alternativa analizada presenta
buenos indicadores de rentabilidad.
Los costos de operación y mantenimiento que genere el proyecto está garantizado, toda vez
que existe el compromiso de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA, para poder cubrir
estos costos, mediante Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento, mediante el
cual aprueban el compromiso de operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto, el
mismo que comprenderá las acciones siguientes:
Según señala la Ley Orgánica de Municipalidades, es competencia de la Municipalidad velar
por el Mantenimiento de las obras dentro de su jurisdicción,.
Por último el diseño de las propuestas de las alternativas fue realizada en el taller participativo
realizados en el local comunal, allí la población beneficiaria y autoridades locales garantizan el
fiel cumplimiento del perfil de proyecto.
FERDI SAC. 42
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
Institucional:
La Municipalidad Distrital de la Coipa y los comités locales,mantienen una relación
directa de Cooperación mutua, mediante Convenios Interinstitucionales que brinda-
rán Operatividad Pre-Post del Proyecto.
Capacidad de Gestión:
La Municipalidad Distrital de la Coipaa través de la Oficina de Obras Públicas, cuenta
con técnicos experimentados en la ejecución de proyectos de infraestructura vial y
económica.
Recursos:
Existe, una vez aprobado el proyecto, la disponibilidad presupuestal y financiera para
la ejecución de la obra por parte de la Municipalidad Distrital De la Coipay beneficia-
rios con su mano obra no calificada.
Operación y Mantenimiento:
El financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto, se hará
por parte de la Municipalidad Distrital de la Coipay los beneficiarios, conforme lo es-
pecifica el compromiso que se adjunta.
Participación Comunitaria:
La identificación de la problemática se realizó con la participación directa de la po-
blación, quienes demostraron su interés y prioridad, capacidad organizativa y su par-
ticipación directa con el proyecto en mención.
FERDI SAC. 43
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
IMPACTO AMBIENTAL
FERDI SAC. 44
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
FERDI SAC. 45
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
En toda decisión para satisfacer una necesidad hay en menor o mayor medida un proble-
ma de escasez. Una de las más importantes es la escasez de recursos monetarios. Preci-
samente, este es un problema recurrente con el que se enfrentan todas las instituciones
del Estado; y de manera particular los gobiernos regionales y gobiernos locales.
Expresada la naturaleza del Estado en tales términos, el gobierno en todos sus niveles
debe velar por el bienestar social, considerando como principio fundamental la defensa de
la persona humana y el respeto de su dignidad. Esto implica entonces la eficacia en sus
acciones de gobierno deben evaluarse, fundamentalmente, en función a su “impacto” en el
bienestar de la sociedad.
FERDI SAC. 46
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO – CAJAMARCA”
CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Condiciones adecuadas de esparci- Al año 2016 se incrementara en un Evaluación de los resultados Pruebas reflejan efectivamente el
miento y recuperación del equipa- 10 % el deporte debido al buen equi- de las evaluaciones, comen- mejor desarrollo deportivo y del es-
PROPO- miento que conforma las losas depor- pamiento del coliseo cerrado. tarios y la opinión Pública. parcimiento, de la población beneficia-
SITO tivas. Registros de visitantes y ria y alrededores.
boletos turísticos controlados
CAUSA por el Municipio y el INC.
/ Mantenimiento Rutinario y Periódico Registro del servicio de man- Las autoridades locales y beneficia-
EFECTO Adecuada capacidad de equipamiento de la estructura. tenimiento de la infraestruc- rios directos participan en la ejecu-
COMPO- e infraestructura instalada. Al año 2015 la losa de recreación tura vial. ción del proyecto y en el adecuado
NENTE multiusos contará con el equipa- Información de seguimien- mantenimiento.
Recuperación de las áreas existentes. miento y su construcción será acor- to del MVCyS y de la Munici- Infraestructura es utilizada y manteni-
de con el Plan Concertado de palidad da de acuerdo a las necesidades
Acondicionamiento Urbano. identificadas por el proyecto.
ACCIO- El costo del proyecto asciende Acta de entrega de recepción La obra es supervisada en forma
Mantenimiento Rutinario y Periódico a la suma de S/. 442,916.97 a y conformidad de obra. adecuada y finalizada dentro de los
NES precios de mercado, conside- Expediente Técnico y planos plazos programados.
de
rando Gastos Generales, utili- del Proyecto.
Expediente Técnico dades, Expediente Técnico, Informe final de liquidación Existe disponibilidad presupuestal.
Licitación y Liquidación de obra gastos de Supervisión y otros. De Obra.
Cronograma de ejecución de Obra Facturas, Fotografías, etc. Disponibilidad oportuna de Profesio-
nales.
FERDI SAC. 47
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
FERDI SAC. 48
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Después de haber realizado el análisis social y económico del presente proyecto po-
demos concluir en lo siguiente:
Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del proyecto no originarán efectos
negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes
actividades económico-sociales de la población beneficiada.
El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los cos-
tos de inversión y beneficios, la alternativa analizada es la más rentable.
5.2 RECOMENDACIONES
FERDI SAC. 49
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
ANEXOS
FERDI SAC. 50
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
6 ANEXOS.
a) CUADRO DE FLUJOS DE COSTOS.
b) PRESUPUESTO
c) ANILISIS DE COSTOS UNITARIOS
d) PLANOS.
FERDI SAC. 51
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO LA COIPA – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA”
FERDI SAC. 52