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EVALUACION DE RIESGOS DE VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL PELIGRO (EN EL PRODUCTO FINAL)

ALTO(3) MAYOR CRITICO CRITICO

MEDIO(2) MENOR MAYOR CRITICO

BAJO(1) BAJA MENOR MAYOR

BAJA(1) MEDIA(2) ALTA(3)

CATEGORIA RIESGO MEDIDAS DE CONTROL

BAJA No se requiere medidas de control

MENOR No se requiere medidas de control, pero esta conclusión debe ser revisada periódicamente durante la
auditoria anual de verificación. Se aplica medidas por única vez.

MAYOR Requiere medidas de control, será suficiente el control de las medidas generales de control del programa
pre-requisitos.

CRITICO Se requiere de medidas de control específicas.


EVALUACION DE RIESGOS DE VULNERABILIDAD
JUSTIFICACION
PELIGRO MEDIDAS DE CONTROL
PROBABILIDAD VULNERABILIDAD

Registro de control de proveedores de insumos donde indica hora de salida de


transporte y hora de llegada de transporte a planta de procesamiento.
Distancia de
traslado o baja Alta Firma de carta de compromiso por parte de conductor.
transporte Precintado de insumos una vez estibado en vehículo de transporte

Presentar antecedentes judiciales del conductor

Verificación de ficha técnica , certificado de calidad, guía de remisión realizado por


parte del asistente de calidad

Apertura de vehículo de transporte presencia de personal de seguridad, asistente de


calidad, jefe de almacén

Verificación de que los insumos solicitados cumplan a cabalidad con las cantidades,
Recepción de especificaciones y características solicitadas en el respectivo pedido. Realizado por el
Baja Alta
insumos asistente de calidad y jefe de almacén

Control visual de vehículo de transporte e insumo recepcionando

Verificación de insumos críticos P-AP-52