Código: RA-RAU-SSO-VCT-FOR-27

VERIFICACIÓN DEL CICLO DE Versión: 01 3/3/2018

TRABAJO
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Superintendencia / Área: Fecha: /

Nombre del procedimiento evaluado:
Código del procedimiento evaluado:
Nombre del operador:
Nombre del Líder VCT:

1. ¿El procedimiento está disponible para líder y operador, es completo y claro?.

Si No. Si su respuesta a lo anterior es no, por favor explicar

2. Según conversación fuera del lugar de trabajo, ¿el operador realiza la práctica de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento?.

Si No. Si su respuesta a lo anterior es no, por favor explicar

3. Según observaciones en el lugar de trabajo, ¿el operador realiza la práctica de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento?.
Si No. Si su respuesta a lo anterior es no, por favor explicar

4. Si no coinciden el procedimiento y la práctica, ¿cuál debe modificarse? Por favor explicar:

5. ¿Se requiere reforzar el conocimiento en alguno o varios aspectos del procedimiento? .

Si No. En caso afirmativo, ¿Qué aspectos se deben reforzar? ¿Quiénes deberían participar?
¿Cómo sugiere que se podrían reforzar estos aspectos?
 Código: RA-RAU-SSO-VCT-FOR-08

VERIFICACIÓN DEL CICLO DE

TRABAJO Versión: 01 3/3/2018

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6. ¿Hizo el operador comentarios para tener en cuenta y/o sugerencias para mejorar alguno o varios de los aspectos del
procedimiento?.
Si No. Si la respuesta es afirmativa, listar.

7. ¿Estaba el área de trabajo y el equipo en condiciones satisfactorias para la Seguridad, la Salud y el Ambiente?.
Si No. Por favor hacer comentarios al respecto:

8. Compromisos:

9. Recomendaciones para el Coordinador del Procedimiento.

10. Observaciones del Coordinador del Procedimiento.

COFORMIDAD

Trabajador:
 Apellido y Nombre Firma Fecha

Lider VCT:
Apellido y Nombre Firma Fecha

Coordinador:
Apellido y Nombre Firma Fecha
 U.M.
ACUMULACION
RAURA

n lo establecido en el

o establecido en el
énes deberían participar?
 U.M.
ACUMULACION
RAURA

arios de los aspectos del

d y el Ambiente?.

/ /
Fecha

/ /
Fecha

/ /
Fecha
 COMPAÑÍA MINERA RAURA

REGISTRO: CRONOGRAMA VCT POR AREA

OHSAS 18001 Clausula:

Código: SGR/R/CVPA Versión: 00
Fecha de Elaboración: 25/03/2013 Página: 1 de 1

Gerencia: Operaciones Área: SDCGR Sub-Área: Seguridad

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS

Superintendencia / Jefatura: Mina Fecha: 8 / 4 / 13

Area: Mina Hrs. inicio : Hrs Fin :

MES
N° TITULO DE PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL
COORDINADOR

MAR

MAY

NOV
AGO
ABR

OCT
JUN
ENE

FEB

SEP

DIC
JUL
1 SOSTENIMIENTO CON PERNOS SPLIT SET
2 PERFORACION DE FRENTES CON MAQUINA JACKLEG
3 SOSTENIMIENTO CON SPLIT SET CON MALLA
4 SOSTENIMIENTO CON PERNO CEMENTADO CON MALLA
5 SOSTENIMIENTO CON SIMBA (COLOCACIÓN DE SPLIT SET)
6 SOSTENIMIENTO CON SIMBA (INSTALACIÓN DE PERNO HELICO
7 PERFORACION EN LABORES CON PRESENCIA DE ANHIDRITA
8 CARGUIO Y CHISPEO EN LABORES CON ANHIDRITA
9 SOSTENIMIENTO CON CUADROS DE MADERA
10 SOSTENIMIENTO CON CIMBRAS METALICAS

COFORMIDAD

Revizó: / /
Apellido y Nombre Firma Fecha

Aprobó: / /
Apellido y Nombre Firma Fecha
 COMPAÑÍA MINERA RAURA

REGISTRO: CRONOGRAMA VCT POR PROCEDIMIENTO

OHSAS 18001 Clausula: 4.3.1, 4.4.6
Código: SGR/R/CVPP Versión: 00
Fecha de Elaboración: 25/03/2013 Página: 1 de 1

Gerencia: Operaciones Área: SDCGR Sub-Área: Seguridad

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS

Superintendencia / Jefatura: Fecha: / /

Area: Hrs. inicio :
Procedimiento: Hrs Fin :

MES
NOMBRE DEL
N° TITULO DE PROCEDIMIENTO

MAR

MAY

AGO

NOV
COORDINADOR

ABR

OCT
JUN
ENE

FEB

SEP

DIC
JUL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COFORMIDAD

Revizó: / /
Apellido y Nombre Firma Fecha
Aprobó: / /
Apellido y Nombre Firma Fecha
 COMPAÑÍA MINERA RAURA

REGISTRO: AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE PROCEDIMIENTO

OHSAS 18001 Clausula:
Código: SGR/R/APCP Versión: 00
Fecha de Elaboración: 25/03/2013 Página: 1 de 1

Gerencia: Operaciones Área: SDCGR Sub-Área: Seguridad

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS

División: Fecha:
Area:

TITULO:

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

PROPÓSITO DE LA MODIFICACIÓN:

BASES DE LA MODIFICACIÓN:

TIPO DE INCLUSIÓN:
INMEDIATA HASTA FECHA DE REVISIÓN

AUTORIZACIONES

Nota Clave: La autorización de la modificación deberá vincularse a la aplicación del procedimiento para el an
Administración de Cambios, ya sea éste, de Tecnología, Menor o de Personal.
DISTRIBUCIÓN:
 Sub-Área: Seguridad

/ /

ocedimiento para el análisis y