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ON DE ITEM
DI la posición 8 para que el cliente informe
que aplicaría de acuerdo al código de
formando.
PPLPERU_FormatoIntercambio_v5.3
AT
estructura GTIN)
g, el valor ingresado es diferente a 'GTIN-
S1-128', 'DataBar GS1' y 'DataMatrix GS1'
carácter Descripción
a caracter alfabético
n caracter numérico
an carácter alfanumérico
a3 3 caracteres alfabéticos de longitud fija
n3 3 caracteres numéricos de longitud fija
an3 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija
a..3 hasta 3 caracteres alfabéticos
n..3 hasta 3 caracteres numéricos
an..3 hasta 3 caracteres alfa-numéricos
Observaciones:
Fuente de la Definición, SUNAT
Valor Descripción
M Mandatorio u obligatorio
C Condicional u opcional
Observaciones:
Fuente de la Definición, SUNAT
Anexo V
Anexo N.°8 : Catálogo de códigos
No. 01
Catálogo Código de tipo de documento
Código Descripción
01 Factura
03 Boleta de venta
06 Carta de porte aéreo
07 Nota de crédito
08 Nota de débito
09 Guía de remisión remitente
12 Ticket de máquina registradora
13 Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se
encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros
14 Recibo servicios públicos
15 Boletos emitidos por el servicio de transporte terrestre regular urbano de pasajeros y el ferroviario
público de pasajeros prestado en vía férrea local
16 Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte público interprovincial de pasajeros
18 Documentos emitidos por las AFP
20 Comprobante de retención
21 Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga marítima
24 Certificado de pago de regalías emitidas por PERUPETRO S.A.
31 Guía de remisión transportista
37 Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones técnicas
40 Comprobante de Percepción
41 Comprobante de Percepción – Venta interna ( físico - formato impreso)
43 Boleto de compañías de aviación transporte aéreo no regular
45 Documentos emitidos por centros educativos y culturales, universidades, asociaciones y
fundaciones
56 Comprobante de pago SEAE
71 Guía de remisión remitente complementaria
72 Guía de remisión transportista complementaria
No. 02
Catálogo Código de tipo de monedas
Código Descripción
ISO 4217 Alpha Version 2001
http://www.iso.org/iso/home/standards/currency_codes.htm
No. 03
Catálogo Código de tipo de unidad de medida comercial
Código Descripción
UN/ECE Recommendation 20 Revision 4
http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec20/Rec20_Rev6e_2009.xls
No. 04
Catálogo Código de país
Código Descripción
ISO 3166-1
http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html
No. 05
Catálogo Código de tipos de tributos y otros conceptos
Código Descripción Código internacional
1000 IGV Impuesto General a las Ventas VAT
1016 Impuesto a la Venta Arroz Pilado VAT
2000 ISC Impuesto Selectivo al Consumo EXC
9995 Exportación FRE
9996 Gratuito FRE
9997 Exonerado VAT
9998 Inafecto FRE
9999 Otros tributos OTH
No. 06
Catálogo Código de tipo de documento de identidad
Código Descripción
0 DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC
1 Documento Nacional de Identidad
4 Carnet de extranjería
6 Registro Unico de Contributentes
7 Pasaporte
A Cédula Diplomática de identidad
B DOC.IDENT.PAIS.RESIDENCIA-NO.D
C Tax Identification Number - TIN – Doc Trib PP.NN
D Identification Number - IN – Doc Trib PP. JJ
E TAM- Tarjeta Andina de Migración
No. 07
Catálogo Código de tipo de afectación del IGV
Código Descripción Codigo de tributo
10 Gravado - Operación Onerosa 1000
11 Gravado – Retiro por premio 9996
12 Gravado – Retiro por donación 9996
13 Gravado – Retiro 9996
14 Gravado – Retiro por publicidad 9996
15 Gravado – Bonificaciones 9996
16 Gravado – Retiro por entrega a trabajadores 9996
17 Gravado - IVAP 1016 o 9996
20 Exonerado - Operación Onerosa 9997
21 Exonerado - Transferencia gratuita 9996
30 Inafecto - Operación Onerosa 9998
31 Inafecto – Retiro por Bonificación 9996
32 Inafecto – Retiro 9996
33 Inafecto – Retiro por Muestras Médicas 9996
34 Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo 9996
35 Inafecto – Retiro por premio 9996
36 Inafecto - Retiro por publicidad 9996
37 Inafecto - Transferencia gratuita 9996
40 Exportación de Bienes o Servicios 9995 o 9996
No. 08
Catálogo Código de tipos de sistema de cálculo del ISC
Código Descripción Tasa
01 Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC) 1.00
02 Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC) 2.00
03 Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C – T.U.O IGV e ISC) 0.50
No. 09
Catálogo Códigos de tipo de nota de crédito electrónica
Código Descripción
01 Anulación de la operación
02 Anulación por error en el RUC
03 Corrección por error en la descripción
04 Descuento global
05 Descuento por ítem
06 Devolución total
07 Devolución por ítem
08 Bonificación
09 Disminución en el valor
10 Otros Conceptos
11 Ajustes de operaciones de exportación
12 Ajustes afectos al IVAP
No. 10
Catálogo Códigos de tipo de nota de débito electrónica
Código Descripción
01 Intereses por mora
02 Aumento en el valor
03 Penalidades/ otros conceptos
11 Ajustes de operaciones de exportación
12 Ajustes afectos al IVAP
No. 11
Catálogo Códigos de tipo de valor de venta (Resumen diario de boletas y notas)
Código Descripción
01 Gravado
02 Exonerado
03 Inafecto
04 Exportación
05 Gratuitas
No. 12
Catálogo Código de documentos relacionados tributarios
Código Descripción
01 Factura – emitida para corregir error en el RUC
02 Factura – emitida por anticipos
03 Boleta de Venta – emitida por anticipos
04 Ticket de Salida - ENAPU
05 Código SCOP
99 Otros
No. 13
Catálogo Código de ubicación geográfica (UBIGEO)
Código Descripción
Catálogo de ubigeos del INEI
http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/proyecto/index.htm?proyectoTitulo=UBIGEO&proyectoId=3
No. 14
Catálogo Código de otros conceptos tributarios
Código Descripción
1000 Total valor de venta - operaciones exportadas
1001 Total valor de venta - operaciones gravadas
1002 Total valor de venta - operaciones inafectas
1003 Total valor de venta - operaciones exoneradas
1004 Total valor de venta – Operaciones gratuitas
1005 Sub total de venta
2001 Percepciones
2002 Retenciones
2003 Detracciones
2004 Bonificaciones
2005 Total descuentos
3001 FISE (Ley 29852) Fondo Inclusión Social Energético
No. 15
Catálogo Códigos de elementos adicionales en la factura y boleta electrónica
Código Descripción
1000 Monto en Letras
1002 Leyenda "TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE"
2000 Leyenda “COMPROBANTE DE PERCEPCIÓN”
Leyenda “BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVAPARA SER CONSUMIDOS EN LA
2001 MISMA"
Leyenda “SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA
2002 MISMA”
2003 Leyenda “CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EJECUTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA”
2004 Leyenda “Agencia de Viaje - Paquete turístico”
2005 Leyenda “Venta realizada por emisor itinerante”
2006 Leyenda: Operación sujeta a detracción
2007 Leyenda: Operación sujeta a IVAP
3000 Detracciones: CODIGO DE BB Y SS SUJETOS A DETRACCION
3001 Detracciones: NUMERO DE CTA EN EL BN
3002 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Nombre y matrícula de la embarcación
3003 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Tipo y cantidad de especie vendida
3004 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos -Lugar de descarga
3005 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos -Fecha de descarga
3006 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – Numero Registro MTC
3007 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – configuración vehicular
3008 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – punto de origen
3009 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – punto destino
3010 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – valor referencial preliminar
4000 Beneficio hospedajes: Código País de emisión del pasaporte
4001 Beneficio hospedajes: Código País de residencia del sujeto no domiciliado
4002 Beneficio Hospedajes: Fecha de ingreso al país
4003 Beneficio Hospedajes: Fecha de ingreso al establecimiento
4004 Beneficio Hospedajes: Fecha de salida del establecimiento
4005 Beneficio Hospedajes: Número de días de permanencia
4006 Beneficio Hospedajes: Fecha de consumo
4007 Beneficio Hospedajes: Paquete turístico - Nombres y Apellidos del Huésped
4008 Beneficio Hospedajes: Paquete turístico – Tipo documento identidad del huésped
4009 Beneficio Hospedajes: Paquete turístico – Numero de documento identidad de huésped
5000 Proveedores Estado: Número de Expediente
5001 Proveedores Estado : Código de unidad ejecutora
5002 Proveedores Estado : N° de proceso de selección
5003 Proveedores Estado : N° de contrato
6000 Comercialización de Oro : Código Unico Concesión Minera
6001 Comercialización de Oro : N° declaración compromiso
6002 Comercialización de Oro : N° Reg. Especial .Comerci. Oro
6003 Comercialización de Oro : N° Resolución que autoriza Planta de Beneficio
6004 Comercialización de Oro : Ley Mineral (% concent. oro)
7000 Primera venta de mercancia identificable entre usuarios de la zona comercial
7001 Venta exonerada del IGV-ISC-IPM. Prohibida la venta fuera de la zona comercial de Tacna
No. 16
Catálogo Código de tipo de precio de venta unitario
Código Descripción
01 Precio unitario (incluye el IGV)
02 Valor referencial unitario en operaciones no onerosas (Gratuitas)
No. 17
Catálogo Código de tipo de operación
Código Descripción
01 Venta lnterna
02 Exportación de bienes
03 No Domiciliados
04 Venta Interna – Anticipos
05 Venta Itinerante
06 Factura Guía
07 Venta Arroz Pilado
08 Factura - Comprobante de Percepción
10 Factura - Guía remitente
11 Factura - Guía transportista
12 Boleta de venta – Comprobante de Percepción.
13 Gasto Deducible Persona Natural
14 Exportación de servicios – prestación de servicios de hospedaje No Dom
15 Exportación de servicios – Transporte de navieras
16 Exportación de servicios – servicios a naves y aeronaves de bandera extranjera
17 Exportación de servicios – RES
18 Exportación de servicios - Servicios que conformen un Paquete Turístico
19 Exportación de servicios – Servicios complementarios al transporte de carga
Exportación de servicios – Suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en ZED
20
21 Exportación de servicios – Prestación servicios realizados parcialmente en el extranjero
No. 18
Catálogo Código de modalidad de transporte
Código Descripción
01 Transporte público
02 Transporte privado
No. 19
Catálogo Código de estado del ítem (resumen diario)
Código Descripción
1 Adicionar
2 Modificar
3 Anulado
4 Anulado en el día (anulado antes de informar comprobante)
No. 20
Catálogo Código de motivo de traslado
Código Descripción
01 Venta
02 Compra
04 Traslado entre establecimientos de la misma empresa
08 Importación
09 Exportación
13 Otros
14 Venta sujeta a confirmación del comprador
18 Traslado emisor itinerante CP
19 Traslado a zona primaria
No. 21
Catálogo Código de documentos relacionados (sólo guía de remisión electrónica)
Código Descripción
01 Numeración DAM
02 Número de orden de entrega
03 Número SCOP
04 Número de manifiesto de carga
05 Número de constancia de detracción
06 Otros
No. 22
Catálogo Código de regimen de percepciones
Código Descripción Tasa %
01 Percepción Venta Interna 2
02 Percepción a la adquisición de combustible 1
03 Percepción realizada al agente de percepción con tasa especial 0.5
No. 23
Catálogo Código de regimen de retenciones
Código Descripción
01 Tasa 3%
02 Tasa 6%
No. 24
Catálogo Código de tarifa de servicios públicos
Código de tarifa Código Servicio aplicable
L001 AT LUZ
L002 MT2 LUZ
L003 MT3 LUZ
L004 MT4 LUZ
L005 BT2 LUZ
L006 BT3 LUZ
L007 BT4 LUZ
L008 BT5A LUZ
L009 BT5B NO RESIDENCIAL LUZ
L010 BT6 LUZ
L011 BT5C-AP LUZ
L012 BT5D LUZ
L013 BT5E LUZ
L014 BT7 LUZ
L015 BT8 LUZ
A011 COMERCIAL AGUA
A012 INDUSTRIAL AGUA
A014 DOMÉSTICO AGUA
A015 SOCIAL AGUA
No. 25
Catálogo Código de producto SUNAT
Código Descripción
Sistema de Codificación Común de las Naciones Unidas - UNSPSC v14_0801 (nivel 3)
https://www.unspsc.org/codeset-downloads/productid/28/createdbyuser/3?txtsearch=
No. 26
Catálogo Tipo de préstamo (créditos hipotecarios)
Código Descripción
0 Sin información
1 Si es construcción /adquisición
No. 27
Catálogo Indicador de primera vivienda
Código Descripción
0 Sin indicador
1 Calificado para crédito Mi Vivienda / Techo Propio
2 Libre disposición de la AFP
Calificado como primera vivienda de acuerdo a la información proporcionada por el cliente (para
3 créditos otorgados a partir del 01.01.2013)
No. 51
Catálogo Código de tipo de operación
Tipo de Comprobante
Código Descripción asociado
0207 Exportación de Servicios – Suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en ZED Factura, Boletas
0208 Exportación de Servicios – Prestación servicios realizados parcialmente en el extranjero Factura, Boletas
0301 Operaciones con Carta de porte aéreo (emitidas en el ámbito nacional) Factura, Boletas
0302 Operaciones de Transporte ferroviario de pasajeros Factura, Boletas
0303 Operaciones de Pago de regalía petrolera Factura, Boletas
0401 Ventas no domiciliados que no califican como exportación Factura, Boletas
1001 Operación Sujeta a Detracción Factura, Boletas
1002 Operación Sujeta a Detracción- Recursos Hidrobiológicos Factura, Boletas
1003 Operación Sujeta a Detracción- Servicios de Transporte Pasajeros Factura, Boletas
1004 Operación Sujeta a Detracción- Servicios de Transporte Carga Factura, Boletas
2001 Operación Sujeta a Percepción Factura, Boletas
No. 52
Catálogo Códigos de leyendas
Código Descripción
1000 Monto en Letras
1002 Leyenda "TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE"
2000 Leyenda “COMPROBANTE DE PERCEPCIÓN”
Leyenda “BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA
2001 MISMA"
Leyenda “SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA
2002 MISMA”
2003 Leyenda “CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EJECUTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA”
2004 Leyenda “Agencia de Viaje - Paquete turístico”
2005 Leyenda “Venta realizada por emisor itinerante”
2006 Leyenda "Operación sujeta a detracción"
2007 Leyenda "Operación sujeta al IVAP"
Leyenda: “VENTA EXONERADA DEL IGV-ISC-IPM. PROHIBIDA LA VENTA FUERA DE LA ZONA
2008 COMERCIAL DE TACNA”
Leyenda: “PRIMERA VENTA DE MERCANCÍA IDENTIFICABLE ENTRE USUARIOS DE LA ZONA
2009 COMERCIAL”
No. 53
Catálogo Códigos de cargos o descuentos
Código Descripción Nível
00 Descuentos que afectan la base imponible del IGV/IVAP Item
01 Descuentos que no afectan la base imponible del IGV/IVAP Item
02 Descuentos globales que afectan la base imponible del IGV/IVAP Global
03 Descuentos globales que no afectan la base imponible del IGV/IVAP Global
04 Descuentos globales por anticipos gravados que afectan la base imponible del IGV/IVAP Global
05 Descuentos globales por anticipos exonerados Global
06 Descuentos globales por anticipos inafectos Global
45 FISE Global
46 Recargo al consumo y/o propinas Global
47 Cargos que afectan la base imponible del IGV/IVAP Item
48 Cargos que no afectan la base imponible del IGV/IVAP Item
49 Cargos globales que afectan la base imponible del IGV/IVAP Global
50 Cargos globales que no afectan la base imponible del IGV/IVAP Global
51 Percepción venta interna Global
52 Percepción a la adquisición de combustible Global
53 Percepción realizada al agente de percepción con tasa especial Global
No. 54
Catálogo Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones
Código Descripción Tasa %
001 Azúcar y melaza de caña 10
002 Arroz
003 Alcohol etílico 10
004 Recursos hidrobiológicos 4
005 Maíz amarillo duro 4
007 Caña de azúcar 10
008 Madera 4
009 Arena y piedra. 10
010 Residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios 15
011 Bienes gravados con el IGV, o renuncia a la exoneración
012 Intermediación laboral y tercerización 10
013 Animales vivos
014 Carnes y despojos comestibles 4
015 Abonos, cueros y pieles de origen animal
016 Aceite de pescado
017 Harina, polvo y “pellets” de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 4
019 Arrendamiento de bienes muebles 10
020 Mantenimiento y reparación de bienes muebles 10
021 Movimiento de carga 10
022 Otros servicios empresariales 10
024 Comisión mercantil 10
025 Fabricación de bienes por encargo 10
026 Servicio de transporte de personas 10
027 Servicio de transporte de carga 4
028 Transporte de pasajeros
030 Contratos de construcción 4
031 Oro gravado con el IGV 10
034 Minerales metálicos no auríferos 10
035 Bienes exonerados del IGV 1.5
036 Oro y demás minerales metálicos exonerados del IGV 1.5
037 Demás servicios gravados con el IGV 10
039 Minerales no metálicos 10
040 Bien inmueble gravado con IGV 4
No. 55
Catálogo Código de identificación del concepto tributario
Código Descripción
3001 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Matrícula de la embarcación
3002 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Nombre de la embarcación
3003 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Tipo de especie vendida
3004 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Lugar de descarga
3005 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Fecha de descarga
3006 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Cantidad de especie vendida
3050 Transportre Terreste - Número de asiento
3051 Transporte Terrestre - Información de manifiesto de pasajeros
3052 Transporte Terrestre - Número de documento de identidad del pasajero
3053 Transporte Terrestre - Tipo de documento de identidad del pasajero
3054 Transporte Terrestre - Nombres y apellidos del pasajero
3055 Transporte Terrestre - Ciudad o lugar de destino - Ubigeo
3056 Transporte Terrestre - Ciudad o lugar de destino - Dirección detallada
3057 Transporte Terrestre - Ciudad o lugar de origen - Ubigeo
3058 Transporte Terrestre - Ciudad o lugar de origen - Dirección detallada
3059 Transporte Terrestre - Fecha de inicio programado
3060 Transporte Terrestre - Hora de inicio programado
4000 Beneficio Hospedajes-Paquete turístico: Código de país de emisión del pasaporte
4001 Beneficio Hospedajes: Código de país de residencia del sujeto no domiciliado
4002 Beneficio Hospedajes: Fecha de ingreso al país
4003 Beneficio Hospedajes: Fecha de Ingreso al Establecimiento
4004 Beneficio Hospedajes: Fecha de Salida del Establecimiento
4005 Beneficio Hospedajes: Número de Días de Permanencia
4006 Beneficio Hospedajes: Fecha de Consumo
4007 Beneficio Hospedajes-Paquete turístico: Nombres y apellidos del huesped
4008 Beneficio Hospedajes-Paquete turístico: Tipo de documento de identidad del huesped
4009 Beneficio Hospedajes-Paquete turístico: Número de documento de identidad del huesped
4030 Carta Porte Aéreo: Lugar de origen - Código de ubigeo
4031 Carta Porte Aéreo: Lugar de origen - Dirección detallada
4032 Carta Porte Aéreo: Lugar de destino - Código de ubigeo
4033 Carta Porte Aéreo: Lugar de destino - Dirección detallada
4040 BVME transporte ferroviario: Pasajero - Apellidos y Nombres
4041 BVME transporte ferroviario: Pasajero - Tipo de documento de identidad
4042 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de origen - Código de ubigeo
4043 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de origen - Dirección detallada
4044 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de destino - Código de ubigeo
4045 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de destino - Dirección detallada
4046 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte:Número de asiento
4047 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Hora programada de inicio de viaje
4048 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Fecha programada de inicio de viaje
4049 BVME transporte ferroviario: Pasajero - Número de documento de identidad
4060 Regalía Petrolera: Decreto Supremo de aprobación del contrato
4061 Regalía Petrolera: Area de contrato (Lote)
4062 Regalía Petrolera: Periodo de pago - Fecha de inicio
4063 Regalía Petrolera: Periodo de pago - Fecha de fin
4064 Regalía Petrolera: Fecha de Pago
5000 Proveedores Estado: Número de Expediente
5001 Proveedores Estado: Código de Unidad Ejecutora
5002 Proveedores Estado: N° de Proceso de Selección
5003 Proveedores Estado: N° de Contrato
6000 Comercialización de Oro: Código Unico Concesión Minera
6001 Comercialización de Oro: N° declaración compromiso
6002 Comercialización de Oro: N° Reg. Especial .Comerci. Oro
6003 Comercialización de Oro: N° Resolución que autoriza Planta de Beneficio
6004 Comercialización de Oro: Ley Mineral (% concent. oro)
7000 Gastos Art. 37 Renta: Número de Placa
7001 Créditos Hipotecarios: Tipo de préstamo
7002 Créditos Hipotecarios: Indicador de Primera Vivienda
7003 Créditos Hipotecarios: Partida Registral
7004 Créditos Hipotecarios: Número de contrato
7005 Créditos Hipotecarios: Fecha de otorgamiento del crédito
7006 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Código de ubigeo
7007 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Dirección completa
7008 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Urbanización
7009 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Provincia
7010 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Distrito
7011 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Departamento
No. 56
Catálogo Código de tipo de servicio público
Código Descripción
1 Energía eléctrica
2 Agua
3 Cable
4 Internet
5 Otros servicios regulados por OSIPTEL
No. 57
Catálogo Código de tipo de servicio públicos - telecomunicaciones
Código Descripción
1 Servicios Portadores
2 Teleservicios o Servicios Finales
3 Servicios de Difusión
4 Servicios de valor añadido
No. 58
Catálogo Código de tipo de medidor (recibo de luz)
Código Descripción
1 Trifásico
2 Monofásico
No. 59
Catálogo Medios de Pago
Código Descripción
001 Depósito en cuenta
002 Giro
003 Transferencia de fondos
004 Orden de pago
005 Tarjeta de débito
006 Tarjeta de crédito emitida en el país por una empresa del sistema financiero
Cheques con la cláusula de "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" u otra
007 equivalente, a que se refiere el inciso g) del artículo 5° de la ley
008 Efectivo, por operaciones en las que no existe obligación de utilizar medio de pago
009 Efectivo, en los demás casos
010 Medios de pago usados en comercio exterior
Documentos emitidos por las EDPYMES y las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a
011 captar depósitos del público
Tarjeta de crédito emitida en el país o en el exterior por una empresa no perteneciente al sistema
012 financiero, cuyo objeto principal sea la emisión y administración de tarjetas de crédito
013 Tarjetas de crédito emitidas en el exterior por empresas bancarias o financieras no domiciliadas
101 Transferencias – Comercio exterior
102 Cheques bancarios - Comercio exterior
103 Orden de pago simple - Comercio exterior
104 Orden de pago documentario - Comercio exterior
105 Remesa simple - Comercio exterior
106 Remesa documentaria - Comercio exterior
107 Carta de crédito simple - Comercio exterior
108 Carta de crédito documentario - Comercio exterior
999 Otros medios de pago
Nombre Valor Código
IGV S
IVAP
ISC
EXP
GRA
EXO E
INA O
OTROS
CDP QUE APLICA
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Factura, Boleta y Notas
Todos
Todos
Todos
Todos
Factura, Boleta y Notas
Factura, Boleta y Notas
Factura, Boleta y Notas
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ULTIPLACAS)
PRESENTACION IMPRESA
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/
Apellidos y nombres, denominación o razón social 11 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
/
Codigo UBIGEO Emisor 12 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddre
ss/cbc:ID
/
Direccion Emisor 13 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddre
ss/cac:AddressLine/cbc:Line
/
Departamento Emisor (Ciudad) 14 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddre
ss/cbc:CountrySubentity
/
Provincia Emisor 15 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddre
ss/cbc:CityName
/
Distrito Emisor 16 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddre
ss/cbc:District
/
Tipo de identidad del adquirente o usuario 18 Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeID
/
Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o usuario 19 Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationNa
me
/
Direccion Receptor 20 Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAdd
ress/cbc:StreetName
Monto Neto/Total Valor de Venta 21 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
Monto Total de Impuestos 22 /Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount @currencyID
/
Códigos de otros conceptos tributarios o comerciales recomendados 26 Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInfor
mation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID
/
Total de Valor Venta Neto 27 Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInfor
mation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
Número de documento de identidad del comprador 28 /Invoice/cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
/
Código País Emisor 30 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddre
ss/cac:Country/cbc:IdentificationCode
/
Urbanización Emisor 31 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddre
ss/cbc:CitySubdivisionName
TIPO/LARG
VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD
O
Factura Boleta N. Crédito N. Débito
an8 M M M M 1
Serie + "-" + an4 + "-" + M M M M 1
Correlativo n8
n2 M M 0..1
yyyy-MM-dd an10 M M M M 1
an3 M M M M 1
n11 M M M M 1
n1 M M M M 1
an..1500 C C C C 1
an..1500 M M M M 1
n6 C C C C 0..1
an200 C C C C 0..1
an30 C C C C 0..1
an30 C C C C 0..1
an30 C C C C 0..1
an15 M M M M 1
an1 M M M M 1
an1500 M M M M 1
an100 C C C C 0..1
n(12,2) C C C C 1
n(12,2) M M C C 1
n(12,2) C C C C 0..1
n(12,2) C C C C 0..1
n(12,2) M M M M 1
an4
n(12,2)
an15 M M M M 1
an1 M M M M 1
an2 C C C C 1
an25 C C C C 1
OBSERVACIONES VERSION
Número de RUC del emisor del documento. El número de RUC debe ser válido.
Corresponde al Nombre Comercial del emisor del documento, es obligatorio sólo en el caso de haber sido declarado
en el RUC. En este caso debe ser conforme al registrado en el Registro Único de Contribuyentes – RUC.
Corresponde a los apellidos y nombres o denominación o razón social del emisor de la boleta de venta electrónica.
Este elemento debe ser acorde a lo registrado en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.
Número de documento de identidad (p.e. DNI, RUC).Datos del receptor de la boleta de venta (“cliente”,
“comprador”). Sólo en los supuestos siguientes:
a. Si el importe total por boleta de venta supera la suma de setecientos Nuevos Soles (S/. 700.00).
b. Para determinar el límite del monto del Reintegro Tributario de la Región Selva si el importe total por boleta de
venta supera los trescientos cincuenta Nuevos Soles (S/. 350.00).
c. Tratándose de la venta de bienes en la Zona Comercial de Tacna si el importe total de la venta supere los
veinticinco dólares americanos (US$ 25.00). Para el tipo de documento de identidad considerar el catálogo N° 07. En
el caso de otorgarse una representación impresa se consignará la glosa “Boleta de Venta“.
En los demás casos se colocará el valor cero (0) en el elemento
Total de los importes netos acumulado de lo expresado a nivel de item sin impuestos
Importe total impuestos
Importe total de descuentos aplicados al total del documento. Su propósito es permitir consignar en el comprobante
de pago, un descuento a nivel global o total. Este campo no debe ser usado para contener la suma de los descuentos
de línea o ítem.
Importe total de cargos aplicados al total del documento
Corresponde al importe total de la venta, de la cesión en uso o del servicio prestado. Es la sumatoria de los
elementos:
Total valor de venta - operaciones gravadas +
Total valor de venta - operaciones inafectas +
Total valor de venta - operaciones exoneradas +
Sumatoria IGV +
Sumatoria ISC +
Sumatoria otros tributos +
Sumatoria otros Cargos
1.7
1.- Solo de corresponder. Sumatoria de valor de venta neto por item menos descuentos si lo hubiere, de las
operaciones gravadas con el IGV
2.- Solo de corresponder. Sumatoria de valor de venta neto por item menos descuentos si lo hubiere, de las
operaciones no gravadas con el IGV
3.- Solo de corresponder. Sumatoria de valor de venta neto por item menos descuentos si lo hubiere, de las
operaciones exoneradas del IGV
1.- Para FACTURA: El tipo de documento será RUC, salvo en operaciones de exportación a las que se refiere el
segundo párrafo del numeral 15.2 del artículo 15°. En el caso de consignar el RUC y de otorgarse una representación
impresa, en ésta deberá aparecer la denominación: RUC.
2.- Para BOLETA: Datos del receptor de la boleta de venta (“cliente”, “comprador”). Sólo en los supuestos siguientes:
a. Si el importe total por boleta de venta supera la suma de setecientos Nuevos Soles (S/. 700.00).
b. Para determinar el límite del monto del Reintegro Tributario de la Región Selva si el importe total por boleta de
venta supera los trescientos cincuenta Nuevos Soles (S/. 350.00).
c. Tratándose de la venta de bienes en la Zona Comercial de Tacna si el importe total de la venta supere los
veinticinco dólares americanos (US$ 25.00). Para el tipo de documento de identidad considerar el catálogo N° 06. En
el caso de otorgarse una representación impresa se consignará la glosa “Boleta de Venta“.
En los demás casos se colocará un guión ("-") en el elemento
El tipo de comprobante de pago será RUC, salvo en operaciones de exportación en cuyo caso la factura es emitida a
un sujeto no domiciliado y únicamente deberá consignarse el(los) nombre(s) y apellido(s), denominación o razón
social del adquirente o usuario.
Para definir el tipo de documento de identidad, se tomará en consideración el Catálogo N° 06 del anexo N° 8:
“Códigos de Tipos de Documentos de Identidad”. Tratándose de operaciones de exportación el código a utilizar será
“0”
0 DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC
1 DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
4 CARNET DE EXTRANJERIA
6 REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
7 PASAPORTE
A CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD
2
COMENTARIOS
FP PPL 06-07: Este campo es sólo para DNI de Boletas. Para RUC de Receptor de Facturas se utilizará el
campo en la fila 17.
En la versión 2.0 se incluye este campo que tiene por objetivo almacenar la urbanización de la dirección
Fiscal del Emisor
FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 5.0
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018
SECCION/POSICIÓ
NOMBRE N
Version UBL 1
Tipo de Operación 2
Orden de Compra 3
Redondeo 4
Total Anticipos 5
Fecha de Vencimiento de la Factura / 6
Fecha de Pago
Hora de Emisión 7
M M M M 1
M M 1 Catalogo 51 2.2
C C 1 2.2
C C C C 1 2.2
C C C C 1 2.3
C 1 2.6
C C C C 1 1.7
De informar un código distinto a
0000, se verifi cará que
corresponda al código del
establecimiento anexo que
SUNAT tiene registrado en sus
sistemas. El citado código puede
ser revisado en la opción
M M M M 1 consulta de RUC de SUNAT 5.3
Virtual
SECCION/POSICIÓ
NOMBRE N
TIPO/LARG
TAG XML VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS
O
Factura Boleta N. Crédito N. Débito
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:ID an6 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cac:AddressLine/cbc:Line an200 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:CitySubdivisionName an25 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:CityName an30 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:CountrySubentity an30 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:District an30 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode an2 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:ID an6 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine/cbc:Line an100 C C
CARD OBSERVACIONES VERSION
Leyenda
SECCION/POSICIÓ TIPO/LARG
NOMBRE TAG XML VALOR
N O
SECCION/POSICIÓ TIPO/LARG
NOMBRE TAG XML VALOR OBLIGATORIEDAD CAMP
N O
Factura Boleta
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:FreightAllowanceCharge/cbc:Amount
Valor del flete 2 n(12,2) C
currencyID
N. Crédito N. Débito
Detracciones DET
Código del Bien o Servicio Sujeto a Detracción 1 /Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansID
Número de cta. en el Banco de la Nación 2 /Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID
Porcentaje de la detracción 3 /Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentPercent an..9
TIPO/LARGO OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD OBSERVACIONES
/
Códigos de otros conceptos tributarios o comerciales recomendados 1 Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInformati
on/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID
/
Monto del Concepto Tributario 2 Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInformati
on/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
/
Monto Total Documento Incluida la percepcion 3 Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInformati
on/sac:AdditionalMonetaryTotal/sac:TotalAmount
/
Porcentaje de Detraccion 5 Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInformati
on/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:Percent
TIPO/LARGO OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD OBSERVACIONES
1.- Solo de corresponder. Sumatoria de valor de venta neto por item menos descuentos si lo
hubiere, de las operaciones gravadas con el IGV
2.- Solo de corresponder. Sumatoria de valor de venta neto por item menos descuentos si lo
n(12,2) M-C M C C 1 hubiere, de las operaciones no gravadas con el IGV
3.- Solo de corresponder. Sumatoria de valor de venta neto por item menos descuentos si lo
hubiere, de las operaciones exoneradas del IGV
Este elemento se podrá utilizar cuando el comprobante de pago acredita la percepción realizada
(en vez de utilizar un Comprobante de Percepción). Esto es posible (según la normativa del
Régimen de Percepciones del IGV) cuando la cancelación del integro del importe de la venta y el
monto de la percepción se efectúa hasta la oportunidad de la entrega del comprobante de pago.
Sólo aplica para el detalle de la operación de la percepción. Monto Total Incluida la percepcion.
n(12,2) C C C C 1 Los montos se consignarán en un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal
Se usará como código de tipo de monto : “2001” (según catálogo No 14).
El código y los montos se consignarán de la siguiente manera:
-Código del elemento: cbc:ID
-Monto de la percepción: cbc:PayableAmount
-Monto Total cobrado: sac:TotalAmount
2.0 En la versión 2.0 se incluye este campo que tiene por objetivo almacenar la base imponible de la percepción
FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 5.0
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018
SECCION/POSI TIPO/LAR
NOMBRE TAG XML VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD
CIÓN GO
SECCION/POSICI
NOMBRE TAG XML
ÓN
Marca 11 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:BrandName
Pais de origen 12 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:OriginCountry/cbc:Name
Número de placa del vehículo (Información Adicional - Gastos art.37° Renta) 5 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value
Monto total de impuestos del ítem (Monto total de impuestos por linea) 1 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount @currencyID
Afectación al IGV por la línea, Afectación IVAP por la línea (Monto Base) 2 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount @currencyID
Este elemento expresa el monto producto de: la cantidad x por el valor de venta
n(12,2) M M C C 1 unitario, menos los descuentos aplicados a dicho ítem. Este importe no incluye los
tributos (IGV, ISC y otros Tributos) ni tampoco los descuentos o cargos globales.
Número asignado por el proveedor al lote de producción, se utiliza sobre todo en
an15 C C C C 1 2.0
perecible, farmaceuticos, etc.
an30 C C C C 1 Marca del item 2.2
an30 C C C C 1 País de origen del item 2.2
C C
A la descripción del item se le puede agregar una cadena adicional con mayor
an250 C C C C 0..1 2.0
información del item
an..15 C C
n..8 C C Catálogo No 25
an..14 C C
Valores que aplicarian a este campo según validación de ERROR SUNAT 3200
an..14 C C 'GTIN-8', 'GTIN-13', 'GTIN-14', 'GS1-128', 'DataBar GS1' y 'DataMatrix GS1'
Información acerca del importe a imponer o, por lo contrario, a deducir en un
0..n componente precio
Indica si se trata de un cargo (valor igual a verdadero - true) o un descuento (valor
true/false C C C C 1 a falso - false)
n(12,2) M M M M 1 Importe total de un tributo para este item, Consignar Monto de IGV de la línea
an3 M M M M 0..1 Código del Tipo de Tributo (UN/ECE 5153). Ver hoja Tipos Tributarios
COMENTARIOS
FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 5.0
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018
SECCION/POSICI TIPO/LAR
NOMBRE TAG XML VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD
ÓN GO
Factura Boleta N. Crédito N. Débito
Impuestos Globales DI ./cac:TaxTotal 0..n
/
Sumatoria por Tributo (IGV,ISC, Otros) 2 n(12,2) C C C C 1
Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
/
Identificación del tributo (codigo del tributo) 3 Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche an4 C C C C 1
me/cbc:ID
/
Nombre del Tributo 4 Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche an6 C C C C 1
me/cbc:Name
Código del Tipo de Tributo (Código /
5 Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche an3 C C C C 1
Internacional del tributo)
me/cbc:TaxTypeCode
OBSERVACIONES VERSION COMENTARIOS
Impuestos Globales
SECCION/POSICI
NOMBRE TAG XML VALOR
ÓN
DEJAR EN BLANCO 1
DEJAR EN BLANCO 2
DEJAR EN BLANCO 3
DEJAR EN BLANCO 4
cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID
En el caso de Guías de Remisión Número de guía: serie - número de documento 5 an30
cac:DespatchDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
En el caso de Guías de Remisión Tipo de Documento 6 an2
DEJAR EN BLANCO 7
DEJAR EN BLANCO 8
DEJAR EN BLANCO 9
cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
Serie y número del documento que referencia la factura 1 an4 + "-" + n8
DEJAR EN BLANCO 5
DEJAR EN BLANCO 6
DEJAR EN BLANCO 7
DEJAR EN BLANCO 8
DEJAR EN BLANCO 9
NC-ND Referencias a Facturas, Boletas, Tickets, otros RE ./cac:AdditionalDocumentReference
TAG NC-->
/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
Serie y número del documento que modifica (Factura) 1 an4 + "-" + n8
TAG ND-->
/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
TAG NC-->
/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:Document
TypeCode
Tipo de documento del documento que modifica (Factura) 3 TAG ND--
>/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:Document
TypeCode
/CreditNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode (Tipo de
Tipo guía de remisión relacionada 5 la guía de remisión)
/CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode (Tipo
Tipo de otro documento relacionado 7 de documento)
DEJAR EN BLANCO 9
DEJAR EN BLANCO 10
TIPO/LARGO OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD OBSERVACIONES VERSION
N. N.
Factura Boleta Crédito Débito
Se agrega campo
C C C C 0..1 2 respecto de versión
1.9
Se agrega campo
Código del tipo de documento referenciado. Ver hoja Tipos de
C C C C 0..1 respecto de versión
documento - Catálogo No. 01 1.9
C C Catalogo No 01
SECCION/POSI TIPO/LAR
NOMBRE CIÓN TAG XML VALOR GO OBLIGATORIEDAD CAMPOS
Factura Boleta N. Crédito
Descuentos y Recargos Globales DR ./cac:AllowanceCharge
EL FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL, SE PUEDE INFORMAR COMO UN CARGO Y SU ESTRUCTURA SERÍA LA SIGUIENTE
Identificación del tributo según catálogo SUNAT nro 5. Ver hoja Tipos Tributarios
C 1
C 0..1 Factor por el cual se multiplica el monto base para calcular el anticipo
Al 21-10-2014 estos campos aún no han sido confirmados por
C 0..1 Monto base con el cual se calcula el anticipo SUNAT
N
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Israel Noriega
Fecha Ultima actualización versión 4.4 : 11/10/2017
E
SECCION/POSICI TIPO/LARG
NOMBRE VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD OBSERVACIONES
ÓN O
D
Formas de Pago FP 1..N
I
Valores a considerar:
01 EFECTIVO
02 CHEQUES
Forma de Pago 1 n2 C C C C 0..1 03 TARJETA DE CREDITO
F
04 TARJETA DE DEBITO
05 TRANSFERENCIA BANCARIA
06 GIFT CARD
yyyy-mm-
Fecha de Vencimiento de Pago 2 an10 C C C C 0..1 Colocar la fecha en que vence de la cuota
N
dd
L
Monto de Pago 4 n(12,2) C C C C 0..1 Monto de Pago de la cuota
C O A
C I
N
VERSION
2.5
COMENTARIOS
En la versión 2.0 se incluye este campo que tiene por objetivo almacenar la
codificación de la forma de Pago. Esto en base a trabajo realizado en GS1 y
documento de acuerdo denominado Propuesta de estructura - Consumo Masivo v6
- 18-10-2012.xls
SECCION/ TIPO/LAR
NOMBRE TAG XML VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD
POSICIÓN GO
N. N.
Factur
a Boleta Crédit Débit
o o
Anticipos y PrePagos PP 0..N
SECCION/P TIPO/LARG
NOMBRE TAG XML VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD
OSICIÓN O
Multiplacas MP 0..N
Número de
placa del
vehículo
(Informació
n Adicional - /
Gastos Invoice/cac:
1 an8 C C C O 0..1
art.37º PrepaidPay
Renta), ment/cbc:ID
vehiculo
que se le
brinda el
servicio
OBSERVACIONES VERSION COMENTARIOS
/
Invoice/ext:UBLExtensio
ns/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/sac:Ad
ditionalInformation/sac:S
UNATCosts/cac:RoadTran
sport/
cbc:LicensePlateID
FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 4.4
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Israel Noriega
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018
N
Personalizados PE Nombre
E
Plantilla 1 Plantilla an (30) O O O
D
Correo Distribucion Cliente 2 CorreoCliente an (100) O O O
I
3 Impresora an50
F
Impresora O O O
N
Teléfono emisor 5 TELEFONO an O O O
Url acceso cliente consulta comprobante 6 URL an O O O
L
Hora de emisión 7 HORAEMI an O O O
O
Serie impresora 8 SERIE an O O O
Nombre y apellido del vendedor 9 VENDEDOR an O O O
A
NROTRANSACCIO
C
Número transacción 10 an O O O
N
Número del local 11 NROLOCAL an O O O
Número caja 12 CAJA an O O O
Texto etiqueta tipo de pago 13 MPAGO an O O O
Texto etiqueta pago con tarjeta 1 14 MTARJETA1 an O O O
Texto etiqueta pago con tarjeta 2 15 MTARJETA2 an O O O
Texto etiqueta vales 16 MVALES an O O O
Texto etiqueta redondeo 17 MREDONDEO an O O O
Texto etiqueta total a pagar 18 MTOTAL an O O O
Texto etiqueta pago con 19 MPAGOCON an O O O
Texto etiqueta vuelto 20 MVUELTO an O O O
Importe efectivo 21 IMPEFECTIVO an O O O
Importe pago con tarjeta 1 22 IMPTARJETA1 an O O O
Importe pago con tarjeta 2 23 IMPTARJETA2 an O O O
Importe pago con vale 24 IMPVALE an O O O
Importe redondeo 25 IMPREDONDEO an O O O
Importe Total pagado 26 IMPTOTPAGAR an O O O
Importe pago con 27 IMPPAGOCON an O O O
Importe vuelto 28 IMPVUELTO an O O O
Texto activación 29 MACTIVACION an O O O
E N
F I D
ON L
CONSIDERACIONES GENERALES
La posición 0 corresponde a la sección, por ejemplo: EN, DE, etc.
El separador entre los campos de cada sección es el caractér "pipe" (|)
N
El separador entre secciones (líneas) es el "salto de línea" (\n)
E
IMPORTANTE:
D
TRATAMIENTO DE LA SECCIÓN PERSONALIZADOS PE
I
Para detallar por ejemplo la Cantidad de Artículos en el archivo plano deberá venir la información como sigue:
PE|Impresora|Contabilidad
Si por ejemplo el cliente debe enviar todos los personalizados, en el archivo txt, en la sección PE deben ser indicados como sigue:
F
PE|CorreoCliente|fparcerisas@paperlessla.com, mrojas@paperlessla.com
N
Para detallar por ejemplo dos mensajes las secciones PES y PESD se deben indicar en el Archivo txt como sigue
PES|MensajesAt
L
PESD|1|Glosa del primer mensajes a desplegar en el documento antes del timbre.
O
PESD|2|Glosa del primer mensajes a desplegar en el documento antes del timbre.
PES|MensajesDt
PESD|1|Glosa del primer mensajes a desplegar en el documento, bajo el timbre
C A
PESD|2|Glosa del primer mensajes a desplegar en el documento, bajo el timbre
CAMPOS
N.
Débito
CARD
N
Sección de Personalizados. Datos sólo usados por el
0..n Cliente para un fin que el determina (impresión,
control, etc).
E
Aplica en caso que el cliente tenga más de
O 1 una plantilla para un mismo tipo de
documento.
O 1
Asignar al tag del UBL:
/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID
O 1 700-6700
O 1 www.mayorsa.com.pe/
L
O 1 0.7002314815
O 1 2291110506001640
O 1 ROBERTO MARTINEZ
O 1 70
O 1 5024
O 1 1
O 1 EFECTIVO
O 1 TARJETA MASTERCARD
O 1 TARJETA VISA
O 1 VALES
O 1 Redondeo a favor
O 1 Total a pagar
O 1 Pago con
O 1 Vuelto
O 1 130
O 1 0
O 1 0
O 1 0
O 1 -0.04
O 1 127.05
I
O 1 130
O 1 2.95
O 1 ACTIVACION
N C
E
L
C I
E N
L
FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 4.4
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Israel Noriega
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018
SECCION/POSICIÓ TIPO/LARG
NOMBRE TAG XML VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS
N O
N. N.
Factura Boleta Crédito Débito
Nombre de la Sección de Mensajes PES
Mensajes At. Esta sección es para todos los
Nombre Sección de Mensajes 1 mensajes del documento que vienen después del an30 C C C C
Total y antes del timbre.
0..1
El valor Fijo en este campo que debe ser enviado desde POS es
1 MensajesAt
El valor Fijo en este campo que debe ser enviado desde POS es
1 MensajesDt
TRAMA ORIGINAL
NOTA:
ES IMPORTANTE QUE NO EXISTA EL CARÁCTER "TAB" y "|" COMO PARTE DEL TEXTO A ENVIAR, YA QUE ESTE CARACTER
ES CONSIDERADO SEPARADOR DE DATOS, EN LA TRAMA QUE SE ENVIA A PAPERLESS
YA QUE ESTE CARACTER