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Informe de Evaluación
Plan Operativo Institucional
IS - 2018
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
““Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Contenido
I. ESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................... 2
II. ORGANIZACIÓN................................................................................................................ 2
a. Organigrama ...................................................................................................................... 2
b. Recursos............................................................................................................................. 2
III. EVALUACION DEL POI ............................................................................................... 3
a. Diseño. ................................................................................................................................ 3
b. Implementación ................................................................................................................ 3
IV. DIFICULTADES............................................................................................................ 11
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 11
a. Conclusiones................................................................................................................... 11
b. Recomendaciones.......................................................................................................... 11
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
““Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
I. ESUMEN EJECUTIVO
La Gerencia / Oficina cuenta con … trabajadores y…. actividades operativas, de las
cuales se ejecutaron ….. que representa el …% de avance sobre el programas al I
semestre. Se cuenta con…. soles (PIM)1 con…% de ejecución a nivel de devengado.
II. ORGANIZACIÓN
a. Organigrama
Gráfico 1. Organigrama Funcional de la Gerencia/Oficina…..
(Colocar gráfico de organigrama funcional)
b. Recursos
La Gerencia del Asegurado cuenta con los siguientes canales de atención2 a
nivel nacional
N° DE CANALES DE ATENCIÓN
TOTAL
UNIDADES ORGANICAS MAC CAA OAA
GMR NORTE
GMR SUR
GMR CENTRO
GMR CENTRO MEDIO
GMR SUR MEDIO
GME ORIENTE
TOTAL 0 0 0 0
Nota: en caso cuente con algún canal administrado directamente, reportar como
Sede central.
1
Por toda genérica y fuente de financiamiento. Los datos de ejecución con corte al 30.06.2018 se
encuentra publicado en el portal web del SIS: gestión/políticas y normas/OGPPDO
2
Los canales de atención son administrados de manera desconcentrada
3
Cantidad de recursos humanos con corte al 30.06.2018. La opción otros incluye terceros.
4
Cantidad de recursos humanos con corte al 30.06.2018. La opción otros incluye terceros.
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
““Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
ESTADO DE CONSERVACION
EQUIPOS INFORMÁTICOS TOTAL
OPERATIVO MALOGRADO
Equipos de Cómputo
Laptop
Proyector multimedia
Impresoras
Otros (Detallar)
(Descripción del cuadro)
a. Diseño.
A continuación se describe la cantidad de Actividades Operativas programadas por cada
Objetivo Estratégico y Acción Estratégica Institucional:
OEI 3 Mejorar la gestión del AEI 3.1. Financiamiento incrementado por RDR
financiamiento de las AEI 3.2. Recursos transferidos orientados a reposición
prestaciones AEI 3.3. Mecanismos de compra de servicios
AEI 4.1. Fortalecer la organización con un enfoque de procesos.
OEI 4 Mejorar la eficacia y AEI 4.2. Mejorar la calidad de los sistemas de información
eficiencia de los procesos de
gestión institucional. AEI 4.3. Fortalecer la comunicación estratégica institucional
AEI 4.4. Mejorar la satisfacción aboral del personal del SIS.
(Breve análisis)6
b. Implementación
AEI1.1: Afiliación Incrementada consolidado nacional durante el I semestre
del ejercicio 2018 (Sólo aplica para la Gerencia del Asegurado)
Meta de Afiliados al
Población Objetivo %
afiliados 2018 30.06.2018
Subsidiado7 0.00%
8
Semi contributivo 0.00%
Total 0 0 0 0.00%
5 Colocar la cantidad de actividades programadas por cada Acción estratégica, según corresponda, de acuerdo al POI
aprobado con RJ 283-2017/SIS
6 Analizar si las actividades programas en cada acción estratégica son coherentes como para implementar la acción
estratégica y el logro del objetivo estratégico.
7
Registrar el incremento, precisando el o los segmentos de población al que corresponden estos; y, de
ser el caso, la depuración de afiliados que no corresponden al régimen subsidiado.
8
Registrar el incremento, precisando el o los segmentos de población al que corresponden estos.
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
““Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Control técnico
CONTROL PRESTACIONAL10 PROG EJEC %
Proceso de Control Presencial Posterior 0%
Supervisión Médica Electrónica 0%
Proceso de Compra de Servicios 0%
………………………… 0%
TOTAL - - 0%
(Descripción del cuadro)
APROBACION DE EXPEDIENTES11 A B C D E G H
Prestaciones Económicas de Sepelios 10 15 10 20 18 90%
Expedientes de Traslado de Emergencias
…………………..
TOTAL - -
(Descripción del cuadro)
Leyenda:
A. N° de Expedientes aprobados, pendientes de pago al 31.12.2017
B. N° de expedientes registrados en el SIASIS para evaluación, del 02.01.2018 al 30.06.2018
C. N° de expedientes aprobados en el I Semestre 2018
D. Tota expedientes aprobados al 30.06.2018
E. Total de Expedientes Pagados al 30.06.2018
F. Porcentaje de obligaciones pendientes
G. a ser atendidos
H. Monto total pagado en el periodo de evaluación
9
Para cada caso deberá señalar la fuente de verificación.
10
Solo aplica a la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones
11
Aplica para la Gerencia de Negocios y Financiamiento.
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Supervisión
(OPERATIVO) (INTERMEDIO) (MACRO)
SUPERVISIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS12
UDR GMR CENTRAL
N° Supervisiones Financieras
N° Supervisiones Prestacionales
N° Asistencias Técnicas en Superv. Financiera
N° Asistencias Técnicas en Control Prestacional
TOTAL - - -
(Descripción del cuadro)
Leyenda:
Supervisiones:
UDR. N° de supervisiones financieras realizadas por las UDRS a las UE.
GMR. N° de supervisiones financieras realizadas por las GMR a las UE. CENTRAL. N° de
supervisiones financieras realizadas por la Sede Central a las UE
Asistencias Técnicas:
UDR. N° de Asistencias Técnicas realizadas por las UDRS a las UE.
GMR. N° de Asistencias Técnicas realizadas por las GMR a las UDR CENTRAL. N° de
Asistencias Técnicas realizadas por la Sede Central a las GMR
Control Financiero
(E)
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS13 (A) (B) (C) (D)
N° Unidad de Uso
Convenio Cápita -100 20 120 Afiliados
Convenio Pre liquidado Atenciones
Convenio compra de servicios Atenciones
Servicios Complementarios Atenciones
Prestaciones económicas de sepelios Expedientes
Traslados por emergencia Expedientes
………………..
TOTAL - - - 0%
(Descripción del cuadro)
Leyenda:
A. LIQUIDACION (31.12.2017). Situación financiera con la cual se inicia el 2018 (Saldo positivo o
negativo por concepto de obligaciones contraídas según el convenio / acuerdo suscrito. Monto
global o nacional
B. COMPROMISO 2018. Monto en Soles del costo del convenio (cápita, pre liquidado, compra de
servicios o servicios complementarios) o estimación anual 2018, en soles, por concepto
prestacional (PES, Traslados, Casa materna, etc)
C. TRANSF. REALIZADA. Monto en soles transferido en el I Semestre 2018 por concepto de los
convenios o prestaciones
D. PORCENTAJE. [C/(B-A)]
E. UNIDAD DE USO.
12
Aplica para GNF y GREP, según corresponda (Por las UDR, las GMR y las Gerencias de Línea. En ese
sentido, por ejemplo, a GREP le compete llenar sólo la opción de asistencia técnica en control
prestacional)
13
Solo Aplica para la Gerencia de Negocios y Financiamiento
14
Aplica para GNF (prestaciones económicas de sepelios y expedientes de traslado de emergencias) y la
GREP (formatos únicos de atención de prestaciones de salud preventivas, recuperativas y de
rehabilitación)
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““Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Tamaño Resultado
de Acción
Ejecutado
Muestra Disconf. realizada
Total
Conforme
EXPEDIENTES con las
Fraude
disconfor
Error
% N° mes
N° de afiliados
N° afiliados que
N° afiliados que
N° afiliados que
% Variación
aportan)
aportan)
aportar
2017
EJEC al I SEM
al 30.06.2018
dejaron de
(Incremento de
(Incremento de
PROG. ANUAL
DESCRIPCION
SIS Independiente
SIS Microempresas
SIS Emprendedor
15
Se tomará como fuente de verificación, los registros de Tesorería y del SIAF (módulo de ingresos)
16
Solo aplica para la Gerencia de negocios y Financiamiento
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Actividades de Abastecimiento:
ACTIVIDAD N° MONTO
Procesos programados en el Semestre
Procesos ejecutados en el Semestre
Tiempo promedio de atención de almacén
Supervisión a servicios de seguridad
Supervisión a servicios de limpieza
Mantenimiento de Infraestructura
Mantenimiento de Equipamiento
Mantenimiento de Mobiliario
Inventario Físico
(Descripción del cuadro)
Actividades de Contabilidad:
ATENDIDOS OBSERVADAS RECHAZADAS
CONTROL PREVIO
N° MONTO N° MONTO N° MONTO
Órdenes de compra
Ordenes de servicios
Planillas de remuneraciones
17
Solo aplica a la Gerencia de Negocios y Financiamiento
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““Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Planillas de Viáticos
Transferencias Financieras
Expedientes de pago a IPRESS Privadas
TOTAL EXPEDIENTES
(Descripción del cuadro)
Actividades de Tesorería:
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““Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
GMR NORTE
GMR CENTRO
GMR SUR
DESCONCENTRADO
GMR ORIENTE
GMR SUR MEDIO
GMR CENTRO MEDIO
TOTAL GENERAL
(Descripción del cuadro)
Actividades de OGAR
ACTIVIDAD OPERATIVA CAN PROG CAN EJEC
Implementación del sistema de eco eficiencia
Procesamiento de información sistema web mochica
Rendición de cuentas del titular
Supervisión integral a UDR y GMR
Seguimiento de recomendaciones de auditoria
Procedimiento Administrativo Disciplinario
TOTAL
Actividades de OGPPDO
DOCUMENTOS FORMULADOS EN OFICINA CANTIDAD MONTO
Documentos formulados en materia de presupuesto
Documentos formulados en materia de planeamiento
Notas modificatorias
Resoluciones de notas modificatorias
Certificaciones
Informes por convenios interinstitucionales
Informes por adendas a convenios
Informes por Directivas
Informes en simplificación administrativa : ACR
Informes sobre mapeo de procesos
Informes sobre Comité de Control Interno
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““Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
18
A cargo de la Oficina General de Tecnologías de la Información
19
A cargo de la Oficina General de Imagen Institucional y Transparencia
20
A cargo de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos
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IV. DIFICULTADES
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. Conclusiones
b. Recomendaciones
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